DRIFT I BALANSE

Transkript

1 Side 1 Giske kommune DRIFT I BALANSE SAMLERAPPORT

2 Side 2 INNHALD 1. BAKGRUNN MANDAT ORGANISERING GRUPPE 1 POLITISK (EIGEN RAPPORT) Gruppesamansetning - mandat: GRUPPE 2 STRUKTUR Gruppesamansetning - mandat: Tema som har vore til drøfting i strukturgruppa Framlegg til vidare utgreiing, alternativ og konsekvensar Oppvekstsenter Etablering av eigedomsavdeling - Bustadkontor - omorganisering av vaktmeistertenesta Omorganisering av pleie- og omsorgstenesta Vurderinga av nattenesta innan pleie og omsorg Tenestetildelingskontor Akuttseng Skulestruktur Interkommunalt samarbeid i barnevern og / eller PPT Samla konklusjon GRUPPE 3 DRIFT GRUPPESAMANSETNING - MANDAT: ARBEIDSPROSESSEN FRAMLEGG TIL TILTAK SAMANDRAG a) REDUSERE TENESTENIVÅ b) PERSONELLTILTAK c) TEKNISKE TILTAK d) ORGANISERING... 20

3 Side 3 e) ØKONOMI-TILTAK INNSPARINGSTILTAK VERKNAD FOR EININGANE a) Tiltak for å redusere utgifter på einingsnivå Omsorg - Kutte/redusere tenesta praktisk bistand Giske skule Stenge symjebassenget Vigra skule stenge symjebassenget Vigra skule kutt i lønsbudsjettet Giske skule - kutt i lønnsbudsjett (lærartimar) Skjong skule - Tidleg innsats tilpassa opplæring /14-Skjong skule - Samanslåing av Skjong og Valderøy barneskule Vald. Ungd.skule - Ikkje leige inn ved kortidsfråvær Skjong skule - Ikkje leige inn ved korttidsfråvær Vigra b.hage - Ikkje leige inn vikar ved korttidsfråvær Omsorg - Ikkje innleige ved fråver Giske b.hage - Ikkje leige inn vikar ved korttidsfråver Giske b.hage - Seniortiltak Vald. Ungd.skule - Seniortiltak 1 ekstra løn / ferie Vald. Ungd.skule - Seniortiltak 2 redusert undervisningstid Giske omsorg Seniortiltak Omsorg - Kutte betalt lunchpause Giske omsorg - Kutte betalt lunsjpause Vigra b.hage - ENØK-tiltak Giske b.hage - ENØK tiltak Giske omsorg - ENØK - tiltak Omsorg - Multidose Omsorg - E-handel Vald. Ungd.skule - Redusere bruk av overtid Vald ungd.skule - Redusert reinhald - ev anbod Omsorg anbod Reinhaldsbyrå Giske b.hage Kutt tilbod om Trening på jobb Flyktning/stab - Investeringsstopp Vigra b.hage - Bevisstgjering på forbruk Vigra b.hage - Fokus på nærvær IA-arbeid... 33

4 Side 4 34-Teknisk/Næring - Legge til rette for næringsverksemd Vald. Ungd.skule - Innsparing gratis frukt Vald. Ungd.skule - Redusere antal kontaktlærarar Vald.ungd.skule fjerne miljøterapeutstilling Vald.ungd.skule Omorganisering av opplæringa Næring/stabl - Annonsekutt/ sløyfe brosjyremateriell: Omsorg - Kutt i velferdsgoder Vald. ungd.skule - Kutte velferdsgoder Giske omsorg - Kutt i velferdsgoder Giske b.hage - Kutt i velferdsgoder Skjong skule - Kutte velferdsgoder Vigra b.hage - Kutte velferdsgoder Skjong skule - Redusere vaktmeistertenesta Vigra barnehage -innspel Eining barn, familie og helse (BFH) - innspel b) Tiltak for å auke inntekter på einingsnivå Innsparingstiltak oversikt over tiltak etter nummer... 45

5 Side 5 1. BAKGRUNN Kvifor iverksette prosjektet: Auka utgifter til renter og avdrag p.g.a. auke i kommunen si gjeld. Auka utgifter til barnehagesektoren Auka behov i m.a. omsorgsektoren og undervisningsektoren Momskompensasjon frå investeringar blir lagt inn i driftsrekneskapet slik: 40 % i % i 2013 i 2014 Auke i pensjonsutgifter / premieavvik. For å få økonomiplan i balanse: - årlege budsjettrammer redusert med 10 mill. kr. Giske kommune har generelt for høge driftsutgifter i i høve til driftsinntektene. 2. MANDAT Vedtak K-sak 169/2011 Giske kommunestyre vedtek at det skal gjerast ein gjennomgang av drift, organisering og tenestetilbod som kan skape balanse mellom kommunal verksemd og kommunen sine økonomiske rammer. Det skal sparast inn minimum 10 millioner kroner på årsbasis, og tiltaka skal gjennomførast i løpet av dei siste tre åra i økonomiplanperioden Giske kommunestyre godkjenner mandat, organisering og framdrift for arbeidet slik det kjem fram i rådmannen sitt saksframlegg. F-011/12 Vedtak: Formannskapet skal vere politisk oppnemnd arbeidsgruppe. Mandatet og AMU sitt forslag blir teke med vidare i prosessen. Oppstartsmøte blir 24. januar kl 13.00, og Senterpartiet sin representant i kommunestyret blir med på oppstartsmøtet og blir vidare representert gjennom samarbeidet Frp/Sp.

6 Side 6 Mandat som skal fylgje saka vidare: vurdere drift, organisering og tenestetilbod innanfor alle tenesteområde og fremje forslag til tiltak som reduserer kommunen sine driftsutgifter med minimum 10 millioner kroner årleg i frå gjere greie for kva brukargruppe som vert berørt og kva konsekvensar tiltaket kan få for tenestene. gjere greie for korleis dei tilsette blir berørt og kva konsekvensar tiltaka kan få for arbeidsmiljø/hms. Tillitsvalde og vernetenesten skal involverast i samsvar med lov og avtaleverk. vurdere kommunen sine muligheiter for å auke inntektene, dette gjeld også vurdering av eigedomsskatt. AMU-002/12 Vedtak: Arbeidsmiljøutvalet vedtek rådmannen si innstilling. Arbeidsmiljøutvalet vil likevel kome med følgjande merknad: Mandatet er svært vidt og kan med fordel konkretiserast, t.d. slik: Kome med framlegg til innsparingstiltak/auke i inntektene med minimum 10 millionar årleg frå Vurdere kva tiltak/pliktmessige ytingar som må oppretthaldast Vurdere kva tiltak som må setjast i verk for å ivareta arbeidsmiljø/hms i omstillingsperioden Vurderingstema: Redusere talet på resultateiningar samle ungdomssteget på ein skule Vurdere å utsetje investeringsprosjekt som vil føre til auka driftsutgifter i økonomiplanperioden Vurdere om oppretting av tenestetildelingskontor vil vere ressurssparande Interkommunalt samarbeid om sentralbord, IKT og andre tenester 3. ORGANISERING Arbeidet skal organiserast som eit prosjekt: Oppdragsgivar: Giske kommunestyre Styringsgruppe: Giske formannskap Prosjektleiar: Rådmannen Prosjektsekretær: Rådmannen Arbeidsgrupper: Folkevalde, tilsette i administrasjonen, einingsleiarar, tilsette, TV/VO 2 referansegrupper Rådmannen sitt leiarforum, HTV-forum Styringsgruppa opprettar arbeidsgruppe/er og gir den/dei mandat. Prosjektleiar skal legge fram sitt forslag innan

7 Side 7 Arbeidsgruppene skal i sitt arbeid legge til grunn: Referat frå samlinga om ide-myldring av Tidlegare rapportar i kommunen om drift av Giske kommune. Tidlegare rapportar i kommunen om organisering av Giske kommune. Giske kommunes: kommuneplan - årsbudsjett økonomiplan rekneskap Øvrige relevante kommunale dokument / planer.

8 Side 8 4. GRUPPE 1 POLITISK (EIGEN RAPPORT) 4.1 Gruppesamansetning - mandat: Samansetning: (F-sak 11/2012) Harry Valderhaug - leiar Gunnar Morsund Trude Fjærli Giskås Trine Røssevold Sekretær: Karin Vea Sæther Mandat: Gjennomgang av reglementsamlinga for folkevalde. Gjennomgang av delegeringsreglementet. Sjå på den politiske organsieringa. - Har kommunen ein struktur som ivaretek demokratiet på ein god måte? - Fungerer dagens komite-modelle etter intensjonen som politisk verkstad? Gjennomgang av reglementet for godtgjering til politikarane. Arbeidet skal leggast fram til høyring seinast

9 Side 9 5. GRUPPE 2 STRUKTUR 5.1 Gruppesamansetning - mandat: 1. Sindre Røsvik leiar 2. Synnøve Thorseth sekretær 3. Ebba Hjellbakk 4. Inger Anne Knutsen 5. Olav Megrund 6. Karianne Farstad 7. Gretha Giske 8. Agnar Aase tillitsvald Mandat: Arbeidsgruppa skal vurdere og kome med framlegg til: - strukturelle endringar. på kort sikt (strakstiltak) og på lenger / langt sikt. Arbeidsgruppa skal vurdere organisering og tenestetilbod innanfor alle tenesteområde og fremje forslag til tiltak som saman med driftsgruppa - reduserer Giske kommune sine netto driftsutgifter med minimum 10 millioner kroner årleg frå Arbeidsgruppa skal gjere greie for kva brukargrupper som vert berørt og kva konsekvensar tiltaket kan få for tenestene. Arbeidsgruppa skal gjere greie for korleis dei tilsette blir berørt og kva konsekvensar tiltaka kan få for arbeidsmiljø/hms. Tillitsvalde og vernetenesta skal involverast i samsvar med lov og avtaleverk. 5.2 Tema som har vore til drøfting i strukturgruppa. Under idemyldringa 3. februar 2012 kom det fram mange ulike forslag til innsparingstiltak og mogelege strukturendringar, dette var : kommunesamanslåing, vaktmeistertenesten, interkommunalt samarbeid barnevern, vurdere ein ungdomsskule, nedlegging av Alnes skule, organisering av støtte/stab, interkommunalt samarbeid IT/kultur/teknisk/samhandlingsreform, tenestetildelingskontor, omorganisering innan plo to einingar. Innspelet om kommunesamanslåing vert overført til politisk arbeidsgruppa.

10 Side 10 Følgjande forslag har vore diskuterte og lagt bort som uaktuelle eller lite relevante i forhold til mandatet. Desse tiltaka kan til ei viss grad gjennomførast innanfor ordinær struktur og dessutan innanfor rådmannen sine fullmakter: Organisering av støtte/stab - interkommunal samarbeid IT/økonomi/løn/personal Interkommunalt samarbeid om sentralbord Interkommunalt samarbeid om ressurskrevjande brukarar Interkommunalt samarbeid på VAR området. Privat drift av ergo- og fysioterapitenesta Gruppa samla seg om å arbeide vidare med følgjande tiltak som kan gi innsparing og/eller betre ressursutnytting og tenestetilbod: Oppvekstsenter på Giske og Vigra Eigedomsavdeling - boligkontor omorganisering av vaktmeistertenesta Omorgansering av pleie og omsorgstenesta Vurdering av natt-tenesta innan pleie og omsorg Tildelingskontor Akuttseng 2016 Ny barneskule på Valderøya Ein ungdomsskule i Giske kommune Interkommunalt samarbeid innan PPT, barnevern 5.3 Framlegg til vidare utgreiing, alternativ og konsekvensar Oppvekstsenter Samanslåing av barnehage og skule på Giske og barnehage og skule på Vigra? Omgrepet oppvekstsenter vert til vanleg brukt når grunnskule, SFO og barnehage er organisert som ei verksemd og ligg under same tak, eller i nær tilknyting til kvarandre. Det er som oftast rektor som er øvste leiar, men med leiar på staden både i barnehage og SFO. På oppdrag frå KS undersøkte Rambøll Management i 2007 ulike forhold ved oppvekstsenter og felles leiing i skule og oppvekst. Punkta nedanfor er i all hovudsak henta frå deira rapport. Verken Opplæringslov eller Barnehagelov er til hinder for etablering av oppvekstsenter så lenge den faglege, pedagogiske og administrative leiinga er forsvarleg. Utgangspunktet for oppvekstsenter er ofte å samle små einingar for at dei skal styrkja kvarandre både fagleg og økonomisk. Erfaringane viser at det ligg best til rette for dette i oppvekstsenter som ligg under same tak, eller har korte avstandar mellom bygga, men det ein har også gode erfaringar med oppvekstsenter som har eit litt større geografisk område som nedslagsfelt.

11 Side 11 Eit hovudmål er ofte å utvikle ei heilskapleg og integrert teneste som bygger på ei felles pedagogisk plattform og ei heilskapleg tenking kring oppveksttenesta. Personalgruppa vert større og ein får høve til ein meir fleksibel bruk av dei tilsette ein kan t.d. hjelpe kvarandre ved sjukdom (unngå å leige inn vikar) og ein kan ved behov bruke dei tilsette si kompetanse på tvers. Felles leiing i oppvekstsenter fører også ofte til positiv pedagogisk utvikling, - samordning av barnehage og barnetrinn gjer det t.d. lettare å få til gode overgangar mellom barnehage og skule. Ved at fagmiljøa vert større ligg det betre til rette for fagleg samarbeid og kompetansedeling. Økonomisk innsparing ikkje er hovudgevinsten ved etablering av oppvekstsenter. Likevel gir eit større budsjett meir handlingsrom og høve til å prioritere tiltak t.d. innan skule det eine året og innan barnehagen det andre året. Det kan også vere noko å spare ved ei betre utnytting av administrative ressursar. Ved å slå saman einingar reduserer ein talet på einingsleiarar, men det er ikkje tilrådeleg å spare på den totale leiarressursen, leiar på staden må vere på plass, både i barnehage og sfo. Det er viktig å arbeide med teambygging og rolleavklaring i leiarteamet. Gruppa har ikkje tatt stilling til om det bør etablerast oppvekstsenter i Giske kommune, men meinar at dette bør utgreiast nærare Etablering av eigedomsavdeling - Bustadkontor - omorganisering av vaktmeistertenesta Vaktmeistrane er i dag tilsett ved den enkelte eining, og einingsleiar er næraste overordna. Det er einingsleiar som har ansvar for bygga i si eining i høve til vedlikehald, brannberedskap, innbrotsalarmar m.m.. Når det gjeld større utbygging og/eller vedlikehaldsprosjekt er det meininga at vaktmeistrane skal samarbeide om dette, og dette styrer i stor grad vakt-meistrane sjølve. Deler av vaktmeistertenesta vert i dag brukt til andre oppgåver enn reine vaktmeisteroppgåver, t.d. køyring av mat og brukarar frå til institusjon, og vedlikehald av tryggleiksalarmar. Gruppa tilrår ei omorganisering av vaktmeistertenesta og meiner at det bør etablerast ei eigedomsavdeling som har ansvaret for alle kommunale bygg og uteområde i samsvar med eigen verksemdplan og eige budsjett/økonomiplan. Vaktmeistrane bør tilsetjast der under felles leiing. Målet er å oppnå ein meir heilskapleg teneste enn i dag der ein lettare får oversikt over arbeidsoppgåver og kan prioritere mellom og samordne desse. Gruppa har tru på at det er fornuftig å samle vaktmeistrane i eit større fagmiljø der dei kan samarbeide og utveksle erfaringar, - ein får lettare oversikt over kva fagkompetanse som finst, og kva kompetanse som eventuelt manglar. Ved behov, t.d. ved sjukdom, kan ein bruke vaktmeisterressursen meir fleksibelt, og det er lettare å styre kompetanse i samsvar med behovet. Denne modellen er i stor grad i tråd med einingsleiarane sitt syn på korleis tenesta bør organiserast. Dei er alle godt nøgde med å ha ein vaktmeister på huset som er tilgjengeleg dagleg, som kan gjere førefallande arbeid, som kjenner bygga og dermed kan arbeide effektivt. Dei ønskjer å behalde sin vaktmeister på eininga. Likevel meiner fleire at det er behov for ei organisering der byggeplanar og vedlikehaldsarbeid vert vurdert av folk som har betre kompetanse på dette enn dei sjølve.

12 Side 12 Det vert uttrykt frustrasjon over at dei bruker mykje av tida si på planlegging av vedlikehald, brannberedskap, innbrotsalarmar o.l. Dei ønskjer å få konsentrere seg om å leiing og utvikling av barnehage, skule, pleie og omsorg m.m. Sjølv om ein organiserer vaktmeistertenesta i ei avdeling er det tenkt slik at vaktmeistrane framleis skal ha oppmøteplass ved si eining og ha ein dialog med einingsleiar og gjere førefallande arbeid der ved starten av arbeidsdagen. Bustadskontor. Det er i dag store utfordringar knytt til oppfølging av kommunale utleigeboligar (leigekonktrakter, innflytting/utflytting, fakturering og oppfølging av manglande betaling). Gruppa tilrår derfor at det vert etablert ei boligkontor som får dette som eit overordna ansvar. Arbeidsoppgåvene bør m.a vere leigekontrakter, fakturering/purring, inspeksjon ved inn og utflytting, bestille vaktmeistertenester ut over vanleg rutinearbeid, tildeling i tråd med etablerte retningsliner, samarbeid med NAV m.m Ved å organisere vaktmeistertenesta slik det her er gjort greie for vil mest trulig tenesta bli betre, og ein kan oppnå ei innsparing på i alle fall ei 1 stilling = ca ,-. Korleis denne avdelinga bør organiserast, som eit kommunalt føretak eller som ei avdelinga innanfor teknisk eining, må utgreiast nærare. Likeeins om boligkontoret bør organiserast inn i ei slik eigedomsavdeling Omorganisering av pleie- og omsorgstenesta To store einingar - Valderøy og Vigra/Giske/Godøy? Våren 2011 vedtok kommunestyret å redusere talet på einingar innan pleie- og omsorg frå fire til tre ved at Vigra Sjukeheim vart lagt inn under Vigra omsorgdistrikt. I rapporten som låg til grunn for vedtaket vart det vurdert å slå saman Giske/Godøy med Vigra slik at ein sat igjen med to store einingar, men konklusjonen vart altså tre einingar. Giske omsorgssenter vart ein del av Valderøy OD, og frå nyårsskiftet 2013 skal nytt bufellesskap for funksjonshemma også innlemmast der. Særlig Valderøy OD vert då ei stor eining med eit komplekst tenestetilbod og mange tilsette. Omorganisering har ofte konsekvensar for dei tilsette si oppleving av trivsel, helse og dermed evne til å gjere ein god jobb. Det er krevjande å få til gode omstillingsprosessar, og motstand og usikkerheit er normale reaksjonar nesten uansett kva omstillinga gjeld. Skal det bli bra er det viktig at leiarane rekk over å informere godt, engasjere dei tilsette og vere synlege og tilgjenglege for dei tilsette. Tenesta er no midt i ulike omstillingsprosessar. Det er lagt mykje arbeid i flytting av pasientar og endra drift, og ei tenleg intern organisering av dei nye einingane. Det er lagt ein intern leiarkabal med omplasseringar, skifte av arbeids- og ansvarsområde, ny leiing m.m som har på ulikt vis har vore krevjande både for dei tilsette og leiarane. Både Vigra og Valderøy er no inne i ein prosess med rolleavklaring og teambygging på leiarsida og arbeidsmiljøprosjekt for å riste folk saman og skape gode fag og arbeidsmiljø.

13 Side 13 I tillegg til omstillingsprosessane melder leiarane om stram økonomi og store faglege og driftsmessige utfordringar i samband med samhandlingsreforma og komplekse og krevjande brukarsituasjonar. Spørsmålet om å redusere frå tre til to einingar er kome opp igjen i samband med prosjektet Drift i balanse. På bakgrunn av at det no skjer mange større og mindre omstillingsprosessar i tenesta vil ikkje strukturgruppa tilrå at det vert sett i gang arbeid med ei vidare omorganisering no. Det vil vere naturleg å starte eit slikt arbeid på sikt når noverande organisering har funne si form og ein har hausta tilstrekkeleg erfaringar til å evaluere både omstillingsprosessane og erfaringar med leiing, drift og tenestetilbod i relativt store einingar Vurderinga av nattenesta innan pleie og omsorg. Einingsleiarane har gjort ein gjennomgang av nattenesta for å vurdere om det er mulig å organisere denne annleis med tanke på innsparing. Dei tilrår ikkje kutt i nattenesta. Per i dag arbeider to ilag ute, i framtida må ein av desse må gå inn på Giske omsorgssenter og gå ut i heimetenesta ved behov. Dette for å få ei forsvarleg natteneste på Giske omsorgssenter. Gruppa ser dette primært som eit driftstiltak som kan avgjerast av rådmann/einingsleiar Tenestetildelingskontor Eit tenestetildelingskontor i helse og pleie og omsorgstenesta skal fungere som ei dør inn til det kommunale tenestetilbodet. Det skal vere kontaktpunkt for innbyggarar som har behov for tenester, det skal ha oversikt over og vurdere hjelpebehov, og tildele og samordne tenestetilbodet (institusjonsplass, heimetenester, omsorgsbustader, avlasting m.m). Det er innhenta informasjon om etablering av tildelingskontor frå Fræna kommune (9 500 innb.) og Ålesund kommune ( innb). Begge kommunane hadde eit ønskje om å profesjonalisere arbeidet med tildeling av tenestetilbodet og å styre ressursbruken på ein meir effektiv måte. Dei hevdar begge at der var utfordringar med å sikre lik kvalitet og nivå på tenesta, få til ei god klagebehandling og sikre brukarane sin rettstryggleik. Dei håpte også å oppnå større brukarmedverknad, betre koordinering av tenestetilboda, samt likebehandling og betre ivaretaking av statlege pålegg og krav til saksbehandling og dokumentasjon. Fræna kommune såg for seg følgjande fordelar og ulemper med tildelingskontor: Fordeler: Publikum og samarbeidspartnarar får ein instans å vende seg til med spørsmål og søknader om tenester. Betre oversikt og koordinering av det samla tenestetilbodet til den enkelte brukar. Større fagmiljø der rett kompetanse er samla på ein plass. Samling av kompetanse på saksbehandling fører til auka kvalitet.

14 Side 14 Betre styring med færre ansvarlege for tildeling av tenester tydelegare rolleavklaring Einingane får konsentrere seg om å effektivisere og kvaliteten på tenesta. Auka rettstryggleik. Eit meir likeverdig tilbod til alle innbyggarane i kommunen. Ulemper: Meir krevjande prosess med å kommunisere endringar i brukaren sitt behov for tenester og såleis justering av tenesta. Uro i organisasjonen og blant dei tilsette i samband med omorganisering. Ein må omplassere ressursar frå einingane og/eller stab til tildelingskontoret. Utfordringar i høve til rolleavklaring kven gjer kva. Utfordringar med å tilpassa tenestetilbodet med einingane sine økonomiske og personalmessige ressursar. Ingen av kommunane hadde friske midlar tilgjengeleg for å bemanne opp kontoret, og ein omdisponerte midlar frå einingane og/eller stab til tildelingskontoret. Dette vil også mest truleg vere situasjonen i Giske. Strukturgruppa har ikkje tatt stilling til om det bør etablerast eit tildelingskontor i Giske kommune, men meinar at dette bør utgreiast nærare Akuttseng 2016 I ny lov om kommunale helse og omsorgstenester er det sett krav om at kommunane skal gi tilbod om døgnopphald til visse pasienter og brukarar med behov for øyeblikkelig hjelp. Einingsleiarane sine innspel er at dette må ein få til med eit samarbeid mellom pleie- og omsorgstenesta og legetenesta gjerne i samarbeid med Ålesund kommune. Strukturgruppa har ikkje tatt stilling til spørsmålet om samarbeid om akuttseng med Ålesund men meinar at dette bør utgreiast nærare som ein del av samhandlingsreforma Skulestruktur Ny barneskule på Valderøya Det er gjort vedtak om bygging av ny barneskule på Valderøya. Dette vil mest trulig gi ei innsparing på omlag 4 million kroner frå Ein ungdomsskule Skulestruktur og m.a. spørsmålet om å redusere talet på ungdomsskular frå to til ein vart drøfta i Giske kommunestyre våren Det vart gjort vedtak om behalde skulestrukturen slik den var med ein barneskule på kvar øy og to ungdomsskular (K-sak 014/10)

15 Side 15 I rapporten om skulestruktur frå 2009 vart det konkludert med at ein ungdomsskule gir den mest økonomiske drifta med tanke på både tal på klasser og administrativ og arealmessig utnytting. Med auka krav til lærarkompetanse og større breidde i tilbod av t.d. fleire framandspråk gir det også faglege og pedagogiske fordelar. Dei fleste nabokommunane på vår storleik har berre ein ungdomsskule, og arbeidsgruppa meinte at ei slik endring kan gjennomførast utan altfor store utfordringar. Dersom ei slik endring skal gjennomførast må det investeringstiltak til. Oversikt over elev og klassetal i åra framover viser at kommunen enkelte år får færre klasser, noko som utgjer ca kr ,- i reduserte kostnader. Andre år får same klassetal. Med ein skule får ein optimalt klassetal, det blir likeverdig klassestorleik og tilbod for elevane i kommunen, og ressursbruken betre gjennom samordning av tiltak. Samla sparte driftsutgifter vil truleg kunne variere mellom 1 og 2 millionar årleg avhengig av om det det vert færre klasser eller ikkje. Valderøy ungdomsskule må tilpassast og får meir areal anten ved ombygging og nybygg til eksisterande skule og/eller tilpassing av Pyramiden til skulebruk. Om ein samlar ungdomssteget på Valderøya vil ein kunne samle barnesteget på Godøya. Det kan vere nødvendig med bygningsmessige tilpassingar også her. Ungdomssteget har om lag 80 elevar medan småsteget har om lag 50. Skulen leiger klasserom i idrettshallen og ein bør kunne spare denne utgifta. Skulebygget på Alnes vil då bli frigjort til anna bruk, eventuelt sal. Pedagogisk og administrativt vil det vere fleire fordelar med å samle barnesteget. Det er krevjande å ha barnesteget delt på to lokalitetar, der rektor må alternere mellom kontora. Ei samling vil gi reduserte administrasjonsutgifter, styrke samarbeid og samhandling mellom småsteget og mellomsteget og ein vil få til ei samordning av spesialundervisning, utstyr etc. Strukturgruppa meiner at saka om ein ungdomsskule i Giske kommune må utgreiast nærare og leggast fram som eiga sak som går ut på høyring i samsvar med opplæringslova og lokal forskrift Interkommunalt samarbeid i barnevern og / eller PPT Tidlegare utgreiingar har vist at interkommunal organisering av barnevernstenesta ikkje gir ein økonomisk gevinst, men kan pga større fagmiljø og mindre sårbarheit er ein fordel. Samanlikna med andre kommunar ligg Giske barnevern lågt i ressursbruk. Det er mulig å søkje Ålesund kommune om interkommunal drift, men dette må utgreiast grundig både i høve til økonomisk gevinst og kvalitet på tenesta. Større fagmiljø er ein klar fordel, og sårbarheita vert redusert ved at ein har fleire tilsette å spele på. Samanlikna med andre kommunar ligg også Giske PPT lågt i ressursbruk. Ein anna intern organisering av PPT enn i dag i retning av tettare band til oppvekst/skule kan i fylgje einingsleiar føre til ei meir effektiv drift enn i dag bør utgreiast nærare.

16 Side Samla konklusjon Strukturgruppa konkluderer med at ein bør greie ut følgjande tiltak i eigne saker: Skulestruktur ein ungdomsskule. Eigedomsavdeling med bustadskontor der vaktmeistertenesten vert innlemma. Oppvekstsenter Giske og Vigra. Tenestetildelingskontor kan kanskje også vere aktuelt å utgreie. Interkommunalt samarbeid må ein sjå i samanheng med utviklinga innan Sunnmøre regionråd.

17 Side GRUPPE 3 DRIFT 6.1 GRUPPESAMANSETNING - MANDAT: 1. May-Helen Molvær Grimstad leiar 2. Sigmund Strand 3. Øyvind Drabløs 4. Nina Skjong 5. Roar Blindheim 6. Henrik Wang sekretær 7. Karianne Hildremyr 8. Anne Karin Engeseth tillitsvald Mandat: Arbeidsgruppa skal vurdere og kome med framlegg til: - driftsmessige endringar på kort sikt (strakstiltak) og på lenger / langt sikt. Arbeidsgruppa skal vurdere drift og tenestetilbod innanfor alle tenesteområde og fremje forslag til tiltak som saman med strukturgruppa - reduserer Giske kommune sine netto driftsutgifter med minimum 10 millioner kroner årleg frå Arbeidsgruppa skal gjere greie for kva brukargrupper som vert berørt og kva konsekvensar tiltaket kan få for tenestene. Arbeidsgruppa skal gjere greie for korleis dei tilsette blir berørt og kva konsekvensar tiltaka kan få for arbeidsmiljø/hms. Arbeidsgruppa skal vurdere kommunen sine muligheiter for å auke inntektene, dette gjeld også vurdering av eigedomsskatt. Tillitsvalde og vernetenesta skal involverast i samsvar med lov og avtaleverk. 6.2 ARBEIDSPROSESSEN Driftsgruppa har arbeidd etter følgjande prosess: 1. Idemyldring: Dei ca 60 forskjellige tiltaka som vart foreslått ved idemyldrings-seminaret er lagt til grunn som aktuelle tiltak å sjå nærare på. Tiltaka er nummerert (uprioritert) og delt inn i forskjellige grupper for sortering.

18 Side Konsekvensar ved innføring av tiltak: Innhenting av merknader frå einingane/ verksemdene om kva konsekvensar som tiltaka vil kunne gje for deira tenesteområde. Samstundes innhenting av forslag til nye tiltak. 3. Oversikt: Utarbeiding av liste med samandrag av merknadane frå einingane 4. Koordinering og bearbeiding: Driftsgruppa si eiga bearbeiding av tiltak og innkomne forslag, i eigne arbeidsmøte eller saman med strukturgruppa. 5. Godkjenning av tiltak: Framlegging av liste med tiltak for politisk avgjerd 6.3 FRAMLEGG TIL TILTAK SAMANDRAG Maksimalt reknar ein at summen av alle innsparings- og innteningstiltak i heile kommuneapparatet kan bli om lag 4-5 mill kr føresett politisk godkjenning av alle innsparingsforslag. I tillegg kjem mulege innsparingar ved omorganisering av tenesteområda (sjå eigen rapport). Direkte og indirekte verknader for forvaltninga, tilsette og brukarar av kommunale tenester i form av endra tenestegrad, brukaroppfølging og utslag på HMS-skalaen er ikkje medrekna. Tiltak ved ei rekkje av dei tenester som er omtalt, må greiast ut. a) REDUSERE TENESTENIVÅ Praktisk bistand, stenge symjebasseng, vakante stillingar, mindre vikarbruk, bruke multidose, fjern gratis frukt i skulane, redusere reinhald, avvikle kulturtenester, senke vedl.hald : Ca kr. Brukarar - red. praktisk bistand betyr strengare kriterium for tildeling og høgare eigenandel. Fjerne kulturtenester får langsiktige verknader. Teneste prakt. bistand betyr meirbelastning for heimesjukepleien. Lovpålagte tenester fell vekk. Tilsette - ingen verknader eller lågare bemanning/oppseiingar HMS kan gje høgare stressnivå :

19 Side 19 lovpålagte tenester fell vekk. Nokre tenesteområder innen helse vil få meirbelastning med å ta over arbeidet. Elevar får dårlegare skuletilbod - spesielt dei med særlege behov, pasientar får høgare eigenandel eller må kjøpe private tenester. b) PERSONELLTILTAK Redusere overtidsbruk, fjerne velferdsgoder (tilbod om trening på jobb, betalt lunchpause, seniortiltak), tilsett.stopp/ red.personellressursar : Ca kr Brukarar - kan bety dårlegare tenester der ein elles måtte bruke overtid. Teneste - kortare opn.tider eller avvikling Tilsette auka sannsynlegheit for AFP-uttak blant eldre HMS meir slitne tilsette og muleg auka sjukefråver : Velferdsgoder er positivt for helse og bemanning - fjerning verkar demotiverande. Kan miste seniorkompetanse gjennom AFP-ordninga. Tilsett.stopp/ lågare bemanning slit på dei som vert att,om same tenestekvalitet skal haldast oppe. c) TEKNISKE TILTAK ENØK-fokusering, e-handel, IKT-kommunikasjon (epost, -dokument mm.) gjev portoinnsparing. : ukjent Brukarar - lite verknader, men når berre dei med eigen PC/lesebrett Teneste meir effektiv utnytting av IKT-system, Tilsette meir fokus på ENØK gjer alle delaktive i innsparingstiltak HMS ingen : Realistisk å setje fokus, men usikkert innteningspotensiale med ny stilling for ENØK-styring. IKT-tiltak bør nyttast ut

20 Side 20 d) ORGANISERING Outsourcing (Reinhald på anbod), færre kontaktlærarar, fjern miljøterapeutstillingar, redusere vaktmestertenesta, prosjektfinansiering av kulturdrift : Ca kr Brukarar - mindre tid på kvar elev. Auka foreldrepress, Teneste større grupper med lågare kvalitet på opplæring og meir teori. Kulturdrift v/prosjektmidlar er uhaldbart Tilsette meir arbeidskrevjande skulearbeid, oppseiing av stillingar, HMS svakare arbeidsmiljø mht. stress, reinhald, øydelagt utstyr / bygn.masse. : Dårlegare arbeidsmiljø, lengre tid for naudsynte reparasjonar, oppseiingar / omplasseringar. e) ØKONOMI-TILTAK Investeringsstopp, auke gebyr og inntekter (bygg-/ oppmålingsgebyr, utleigesatsar, tenestesal), fjerne leasingbilar, senkje driftsnivå barn/unge : Ca kr Brukarar - dårlegare vedlikehalde bygg, auka eigenbetaling for kommunale tenester, innføring av betaling for barn/unge i komm. idrettsbygg. Senka tenestekvalitet. Teneste dyrare tenester Tilsette meir fokus på eigeninntening HMS ingen : Gebyrsatsane bør vere på nivå med samanliknbare kommunar. Fokus på negative verknader v/tenestenivå.

21 Side INNSPARINGSTILTAK VERKNAD FOR EININGANE Tiltak frå idemyldringa er her kommentert og vurdert av einingane, i tillegg til framlegg om nye tiltak. Merk: Til slutt i dokumentet er oversikt over innsparingstiltak som er omtalt under, i tabellform. a) Tiltak for å redusere utgifter på einingsnivå Innsparingstiltak er etter nummer, jfr. nummerliste sist i denne rapporten. Målsettinga her er å finne tiltak der einingane kan redusere utgifter på kort eller lang sikt. Einingane har sjølv kommentert verknader for tiltaka på eiga verksemd, slik dei kjem fram av tabellane under.. Tiltak nr. 1 OMSORG 1-Omsorg - Kutte/redusere tenesta praktisk bistand 0,25 årsverk pr. eining Langsiktig Kr ,- (tot 4 einingar) Strengare kriterium for tildeling av tenesta. Brukarar må i større grad kjøpe slike tenester frå private aktørar. Praktisk bistand er ei lovpålagd teneste. Brukarane må betale eigenandel for praktisk bistand. For enkelte med inntekt over mistepensjon vil den kommunale timeprisen vere høgare enn privat hjelp. Brukarar Praktisk bistand er eit lågterskeltilbod der vi på eit tidleg tidspunkt kan registrere endring i helsetilstand og på den måten førebygge 24t opphald i bukollektiv eller institusjon. Tenesten Dersom dei ikkje nyttar privat hjelp, vil det føre til meirbelastning for heimesjulepleien. Sparer årsverk og adm. Tilsette Ingen negativ konsekvens HMS Eit realistisk tiltak å vurdere. Terskel for å få tenesta praktisk bistand er i dag høg, og behova er ofte samansett der vi går inn med fleire tenester. Tiltak nr. 1 1-Giske skule Stenge symjebassenget GISKE SKULE Dette tiltaket er sett i verk frå januar Vi kan spare omlag kr årleg. Kr ,-på løn på grunn av ekstra grupper i lite basseng og kr i driftsutgifter. Aktuelt og realistisk. Lovpålagd symjeopplæring fell bort. Brukarar Elevane får ikkje lovpålagd undervisning og kompetansemåla i læreplanen blir ikkje nådd.

22 Side 22 Tenesten Tilsette Ingen konsekvensar for personalet. HMS Elevane får ikkje lovpålagd undervisning og kompetansemåla i læreplanen fell bort. Tiltak nr. 1 1-Vigra skule stenge symjebassenget VIGRA SKULE OM LAG KR ÅRLEG, OPNINGSTID 4 MÅNADER PR ÅR. AKTUELT OG REALISTISK MÅ KUTTE JAMT PÅ DRIFT OG LØN. Brukarar Lovpålagd symjeundervisning fell bort for elevane ved Vigra skule, Valderøy barneskule og Skjong for om lag 600 elevar. Tenesten Tilsette Ingen konsekvens for tilsette, vi har omdisponert personalet ved symjing. HMS Manglande symjeferdigheit kan føre til ulukker som elles kunne ha vore avverga. Eit viktig trivselsaspekt for elevane fell bort. 1:Elevane får ikkje lovpålagd undervisning, mange vil ikkje lære å symje. 2: Eit viktig trivselstiltak for elevane fell bort tiltaket rammar mange elevar i kommunen. 3: Bassengmaskineriet er gammalt, frå 1964, og eg er redd det forfell sterkt når det ikkje skal vere i bruk. Det vi kanskje ikkje fungere i : Kuttet vil ramme vaksne i kommunen offentleg bading. Tiltak nr. 2 2-Vigra skule kutt i lønsbudsjettet. VIGRA SKULE 2013 Kr Aktuelt Lønsbudsjettet må ta sin del ved nedskjering Brukarar Færre vaksne rundt elevar med særlege behov, og kutt i tidleg innsats. Tenesten Skule Tilsette Vil bety kutt med ½ lærarstilling eller nær ei heil assistentstilling- HMS Klassene er store, kutta vil bety meir arbeid og stress for dei som er att. Kutta rammar elevar med særlege behov og tidleg innsats.

23 Side 23 Tiltak nr. 2 GISKE SKULE 2 Giske skule - kutt i lønnsbudsjett (lærartimar) Lang- og kortsiktig tiltak Vi kan spare inn kr ved å kutte 8 lærartimar pr veke. Vanskeleg å få til i noverande situasjon. Vi har mange og nokre delvis tunge vedtak om spesialundervisning. Rektor må søkje om ekstrabevilgning for 2012 og Vi har ikkje kontaktlærarar å kutte, vi har kun 5 stk til 5 klassar. Vi har ikkje assistenttimar å kutte, alle assistentane våre er knytt til spesialundervisning eller SFO (minimumbemanning). Vi må enten legge ned språkverkstaden for trinn eller kutte i delingstimar til samanhaldne klassar. Brukarar Kvaliteten på tilbodet til elevane vert redusert. Tilpassa opplæring og tidlig innsats vert vanskeleg å få til. Måla i kvalitetsplanen kan bli vanskelege å nå. Tenesten Tilsette Auka press på tilsette. HMS Ressursane som går til spesialundervisning på skulen er aukande og stel mykje av lønsbudsjettet. Dette gjer at vi allereie er pressa på tilpassa opplæring og tidleg innsats. Kutta vil føre til nedlegging av språkverkstaden eller bortfall av delingstimar til samanhaldne klassar. Tiltak nr. 6 SKJONG SKULE 6-Skjong skule - Tidleg innsats tilpassa opplæring. Skulen har ein sterk vekst i enkeltvedtak i frå 5.klasse og oppover. Tidleg innsats betyr fleire lærartimar i 1 til 4.kl og færre timar i frå 5.klasse og oppover. Målet er å redusere talet på dyre enkeltvedtak. Langsiktig Stort Realistisk, men det tar dessverre lang tid å snu ein slik trend, då mange av elevane har lovfesta rett til spes.ped undervisning. Vi må snu trenden med at vi brukar mesteparten av spes.ped ressursane frå 5.trinn og oppover. Tidleg innsats på lesing kan redusere behovet for enkeltvedtak. Skulane må ha høve til å sette inn nødvendige tiltak allereie i 1.kl for elevar som har sein leseutvikling. Vi må unngå å spare så mykje at alle svake elevar tilslutt får rett på dyre enkeltvedtak. God tilpassa opplæring gir billigare skule på lang sikt. Brukarar Færre på enkeltvedtak. 25% regelen kan brukast til å auke mengda med norsktrening på småtrinnet for elevar som treng det. Tenesten Fleire lærartimar i 1 til 4.kl, færre i frå 5 til 10.kl Tilsette Betre kompetanse på leseopplæring. HMS

24 Side 24 Tiltak nr. _9 og 14 SKJONG SKULE Langsiktig, frå ,5-3.0 mill kr. Realistisk og aktuelt Brukarar Tenesten Tilsette HMS 9/14-Skjong skule - Samanslåing av Skjong og Valderøy barneskule. Effektiv organisering, framandspråkklasse og forsterka avdeling. Enok-tiltak Samanslåing av Skjong og Valderøy barneskule vil gi meir effektiv drift. Spare på lærarlønn og administrasjonsutgifter. Nytt bygg gir store innsparingar på straumutgifter. Framandspråkklasse vil spare andre skular for store utgifter. Forsterka avdeling vil utnytte ressursane betre då det blir lettare å samkøyre tiltaka til elevane. Auka låneopptak for kommunen. Billigare drift. Eit tiltak som er nødvendig for å kunne tilby eit godt læringstilbod til alle elevane på Valderøya. Tiltak nr. 10_ VALD. UNG.SKULE 10-Vald. Ungd.skule - Ikkje leige inn ved kortidsfråvær Dette er delvis praksis pr i dag Vi sparer ein del på å ikkje leige alt i dag. Potensialet er stort Dette er noko vi gjer pr i dag. Det er gjerne noko som skjer fordi vi har mangel på vikarar, og vi lærarane opplever nok at det vert gjort i for stor grad allereie i dag. Dette skjer ved at grupper vert slått saman, eller støttelærar ikkje vert erstatta. Brukarar Manglande innsetjing av vikar fører til dårlegare undervisningstilbod. Dette vil særleg gå utover elevar med lærevanskar. Tenesten Tenestetilbodet vert dårlegare. Tilsette Arbeidsituasjonen for dei tilsette vil bli vanskelegare ved at dei oftare vert åleine med store grupper. HMS Eg kan ikkje sjå at vi kan redusere meir enn vi alt gjer på vikarbruk ved korttidsfråvær.

25 Side 25 Tiltak nr Skjong skule - Ikkje leige inn ved korttidsfråvær SKJONG SKULE Kortsiktig Realistisk, men dette er allereie ein praksis som er etablert så det er lite å spare. Kan slå saman grupper og klasser. Brukarar Mindre hjelp, meir uro Tenesten Tilsette Kan auke den totale arbeidsbelastninga. HMS Kan føre til auka fråvær. Tiltak nr. 10 VIGRA B.HAGE 10-Vigra b.hage - Ikkje leige inn vikar ved korttidsfråvær Kortsiktig. Vanskeleg å berekne. Kjem an på antal fråværsdagar. Snitt vikarbruk ved kortidsfråvær pr. mnd = kr Det kan vere mulig å spare inn om lag kr totalt i vårhalvåret. Sparing på vikarer må skje i vårhalvåret. Barna er større, tryggare og meir sjølvhjulpne enn i hausthalvåret. Dersom det vert hyppige korttidsfråvær utan at det vert sett inn vikar, er det fare for at belastninga vert for stor for dei som er igjen. Dette kan verte ein vond sirkel der fleire vert sjuke/sjukefråværet aukar. Brukarar Ved stadig underbemanning vert tilbodet til brukarane begrensa, og kvaliteten på tilbodet vert forringa. Når det vert færre vaksne til å ta seg av barna, vil det ved siden av eit dårlegare pedagogisk tilbod, også gå ut over omsorgsoppgåvene. Tenesten Kvaliteten på tilbodet vil bli dårlegare. Ein må stadig gjere om på planer for dagen el. Veka fordi ein er for få på jobb til å utføre alle oppgåvene tilfredsstillande. Tilsette Større fysisk belastning. Stress; dei tilsette vil raskt kjenne på at dei ikkje strekk til. HMS Dei fysiske belastningane kan lett føre til helseplager. Trivselen som er nært knytta til meistring av oppgåvene ein er sett til, vil bli sett på ein hard prøve. Dette er eit tiltak som er mulig å sette i verk, men som kan få store negative konsekvensar. I ytterste konsekvens kan det føre til større sjukefråvær. Dessutan vil dette tiltaket krevje mykje ekstra organisering/omorganisering for leiinga internt. Tid og ressursar som med fordel kan nyttast til andre oppgåve. Det vert ei ekstra belastning for ein allereie pressa administrasjon. Tiltak nr. _10 OMSORG 10-Omsorg - Ikkje innleige ved fråver (langtid, korttid, permisjonar, ferie og sjukdom) Kort/lang

26 Side 26 Om lag kr. 2000,- pr. vakt. Gjennomsnittleg 1 vakt kvar 2. veke vil gi ei innsparing pr. eining på om lag kr ,- på år. Tot. I omsorg kr ,- pr. år. Ja Brukarar Innskrenka tenestetilbod, spe. praktisk bistand men også i bukollektiv, bufellesskap og heimetenesta. Tenesten Redusert kvalitet Tilsette Høgt arbeidspress, redusert trivsel, kan også medføre auke i sjukefråver. HMS Over tid kan ein risikere auke i sjukefråver, mindre trivsel og dårleg arbeidsmiljø. Tiltak nr Giske b.hage - Ikkje leige inn vikar ved korttidsfråver Gi. B.hage Er til ei viss grad realistisk, men må heile tida vurderast opp mot sikkeheita til barna. Vil ikkje alltid vere mulig Brukarar Fleire barn pr tilsett enn det som er fastsett Tenesten Barna vil ikkje få eit like godt pedagogisk tilbod Tilsette Meir arbeid, større slitasje og ein enda meir hektisk kvardag HMS Kan føre til fleire sjukemeldingar pågrunn av større arbeidspress Vil så langt det er mogleg prøve å gjere innsparingar her, men vil heile tida vurdere det i forhold til det forsvarlege. Tiltak nr. 11 Gi. B.hage 11-Giske b.hage - Seniortiltak Kan vere aktuelt å ta vekk Kan verte ein meirutgift dersom ein har mange som skal ha avtalen. Brukarar Tenesten Tilsette

27 Side 27 HMS Trur ikkje dette er spesielt attrativt i barnehagen. Dei som har jobba lenge, er klar for å slutte. Høgt tempo og mykje støy som hovudårsak. Tiltak nr Vald. Ungd.skule - Seniortiltak 1 ekstra løn / ferie VALD. UNG.SKULE Må endrast gjennom kommunale vedtak dette vil variere frå år til år. Alle tilsette over 63 har lønstillegg på (eller 15 dagar ferie) Bortfall av dette ville føre til innsparingar som varierer. Brukarar Tenesten Tenestekvaliteten vert ikkje påverka så sant den tilsette ikkje endrar arbeidsforholdet sitt. Tilsette Vil det føre til at fleire går på AFP tidlegare? Reduksjon i undervisningstid er kanskje viktigare? HMS Dette er eit tiltak som ikkje har negative konsekvensar for brukarane, men det kan føre til auka kommunale utgifter dersom ein får fleire AFPpensjonistar. Tiltak nr. 11 VALD. UNG.SKULE Brukarar 11-Vald. Ungd.skule - Seniortiltak 2 redusert undervisningstid Praksis kan endrast frå skulestart til hausten det bør skje gjennom felles praksis i skuleverket. Usikkert. Dette kjem an på korleis dei tilsette vil møte ein ev endra praksis. Dersom ein let vere å ta ut redusert undervisningstid kan ein spare ca for ein tilsett over 60 år. Sentrale avtalar skal sikre at lærarar kan redusere undervisningstida frå 55 år (5,8 %)og 60 år (12,5 %). Vår praksis er at lærarar får nytte frigjort undervisningstid til planlegging av undervisning. Alternativet er å erstatte undervisninga med anna arbeid. Dersom dette vert tilbodet, kan det vere at nokre vel å ikkje redusere undervisningstida. Vi vil då kunne spare inn fleire timar. Dette er ei ordning der ulikt syn på når det gjeld praksis. Det er ulikskapar mellom kommunar, og det kan vere ulikskapar mellom skular. Tenesten Vanskeleg å vurdere effekt Tilsette Dei tilsette vil med denne endringa oppleve ein meir strevsam kvardag. Det vert mindre tid til eige arbeid innanfor skuletid. Lærarar har opplevd dette som ein lette, og det har kanskje bidratt til at ein vert ståande lenger i arbeidet.

28 Side 28 HMS Meir slitne arbeidstakarar kan føre til dårlegare kvalitet og også meir sjukefråvære. Kommunalsjef bør sjå samla på om ein skal sjå på denne praksisen. Tiltak nr. 11 GISKE OMSORG 11-Giske omsorg Seniortiltak Kort /lang Usikker, må gjere ei kostadsoversikt for heile kommuna realistisk Dei fleste velger fritid, som fører til at vi må leige inn for 10 ekstra feriedager.dei over 60 år får 6. ferieveke og dei kan benytte andre pensjonsordningar for å redusert stilling som ikkje belastar det kommunale budsjettet. Brukarar Kutt i veldferdsgoder for tilsette over 60 år vil ikkje påverke dei øvrige innbyggjarane Tenesten ingen Tilsette Mindre goder HMS Litt meir mot det å planlegge ein god alderdom. Hjelp til å finne ut av gode pensjonsordninger. Tiltak nr Omsorg - Kutte betalt lunchpause OMSORG Langsiktig Usikkert, må undersøke med andre kommuner som praktiserer dette Ja, men kan by på utfordring i forhold til turnusplanlegging, periodar med høgt press på tenesta og brukarar med kontinuerleg behov for tilsyn. Fleire kommuner praktiserer dette Brukarar Ingen, ettersom det til ein kvar tid blir tilsette som er tilgjengeleg. Tenesten Auke i tenesteproduksjon og innsparing Tilsette Større handlefriheit i pausetidsrommet. Kan bli ekstra arbeidspress på dei tilsette som blir igjen i avdelinga. Lengre arbeidsdagar. HMS Tilsette i omsorg må få kompensert i form av løn i dei høve dei må vere tilgjengeleg i pausen.

29 Side 29 Tiltak nr Giske omsorg - Kutte betalt lunsjpause (for dei som har dagarbeid) GISKE OMSORG langsiktig Usikkert, personal kan rekne på dette Realistisk mange kommune som praktiserer dette Rett val mot andre kutt som rammer pasientane Brukarar Alltid meir enn ein på arbeid på dagtid Tenesten Sparing Tilsette Dei på som er aleine på kvelds og helgearbeid må få kompensert i løn HMS Differensierte etter type stilling Tiltak nr. 14 VIGRA B.HAGE Brukarar Tenesten Tilsette HMS 14-Vigra b.hage - ENØK-tiltak Langsiktig Ikkje store summar å spare internt. Allikevel ser vi at bevisstgjering av tilsette er nødvendig og kan vere verdifullt. Straumrekningane er ikkje spesielt høge i eininga. Vi har allereie kvitta oss med tørkeskap og tørketrommel. Vi har også stort fokus på å spare der det elles er mulig. ENØK-tiltak må settast inn i ein større samanheng i kommuna. Tiltak nr.14 Gi. B.hage 14-Giske b.hage - ENØK tiltak Langsiktig Aktuelt Høge straumutgifter i dag. Kunne vore utbetra ved enkle grep (betre termostatar, varmepumpe)

30 Side 30 Brukarar Tenesten Tilsette HMS Må vere eit felles prosjekt for bygningane i Giske kommune. Synfaring på dei einskilde einingane for å sjå muligheiter for innsparing. tiltak nr Giske omsorg - ENØK - tiltak GISKE OMSORG Kortsiktig vi er allereie i gang! Usikkert, vil vise seg på straumrekninga realistisk Vi er lite bevisst på lys og varmebruk, særleg på bukollektiva Brukarar Alle brukarane får dusj på badet i gangen, i staden for å varme opp alle bada på alle romma ved dusjing Tenesten ingen Tilsette ingen HMS ingen Auka bevissthet om straumbruk kan redusere store utgifter Tiltak nr Omsorg - Multidose OMSORG Langsiktig ca 0,8 årsverk tilsvarer om lag kr ,- brutto (fordelt på dei 4 einingane) og netto. Ja, multidose er delvis innført, med det er ikkje aktuelt eller realistisk å kutte i stillingar. Desse ressursane skal brukast til m.a å redusere ekstrainnleige, og auke kompetanse i samband med dei store utfordringane knytt til samhanslingsreforma Frigjere spl ressursar til direkte brukarretta tenester Brukarar Økonomisk vinning Tenesten Får frigjort meir tid til andre område innafor tenesta Tilsette Meir tid til kvalitetsarbeid/fagarbeid HMS Direkte brukarretta arbeid gir større trivsel, samstundes som kompetanse innafor medikamenthandtering kan bli redusert. Tiltaket medfører ca kr i kostnader og senkjer innsparingspotensialet vesentleg.

31 Side 31 Tiltak nr Omsorg - E-handel OMSORG Langsiktig Om lag kr ,- fordelt på dei 4 einingane Ja E-handel innført i Giske kommune Brukarar Ingen Tenesten Frigjort personalressursar Tilsette Lettare administrering av innkjøp, mindre tidkrevjande HMS Ingen Tiltak nr. 20 VALD. UNG.SKULE 20-Vald. Ungd.skule - Redusere bruk av overtid Kan gjennomførast frå skulestart til hausten.? Ved fråvær vert ofte grupper slått saman, men vi bruker ofte eigne folk som vikarar utover det som er innlagt i posten. Vi kan auke fast innlagt vikar i postane. Dette vil auke dei faste vikarutgiftene, men minske overtidstillegga fordi vikarbeidet er kalkulert inn i stillinga. Brukarar Tenesten Auka intern vikarbruk vil føre til betre kvalitet i tenestene. Tilsette Dei fast tilsette ønskjer i utgangspunkt ikkje for stor andel vikar lagt inn i posten. Det bidreg til at arbeidsdagen vert mindre forutsigbar. HMS Usikker på innsparingspotensialet. Tiltak nr. 24 VALD. UNG.SKULE 24-Vald ungd.skule - Redusert reinhald - ev anbod Vi reduserte litt , men ser ikkje at vi bør redusere noko meir der. Å leggje dette ut på anbod synest vi ikkje noko om. Det vert ei vurdering av effektivitet i forhold til å ha arbeidstakarar som har eit forhold til arbeidsplassen sin. Vi trur på det siste.

32 Side 32 Brukarar Tenesten Tilsette HMS Reduksjon i reinhaldet vi føre til auka belastningsskader, og kvaliteten vi l ikkje bli god nok. Arbeidsmiljøet vil bli dårlegare for alle tilsette og elevar. Vi vurderer dette som ikkje aktuelt. Tiltak nr. 24 OMSORG 24-Omsorg anbod Reinhaldsbyrå Langsiktig Usikkert, må setjast ut på anbod Brukarar Ingen Tenesten Meir fokus på fag Tilsette Meir fokus på fag HMS Ja I pleie og omsorg blir det i dag i stor grad praktisert at fagarbeidarar og høgskuleutdanna har reinhaldsoppgåver. Vi ynskjer å bruke fagkompetansen der behovet er. Tiltak nr.25 Gi. B.hage 25-Giske b.hage Kutt tilbod om Trening på jobb Ikkje aktuelt For tilsette i barnehagen er det ikkje mulig å få til ei god treningsøkt i arbeidstida. Brukarar Tenesten Tilsette Positivt å få støtte til trening HMS Viktig at dei tilsette er i fysisk aktivitet Private bedrifter betalar trening for tilsette, og mange med ektefelle. Da må komunalt tilsette kunne få behalde denne.

33 Side 33 Tiltak nr. 29 FLYKTNING/STAB Brukarar Tenesten Tilsette HMS 29-Flyktning/stab - Investeringsstopp Kutt i utstyr og inventarkjøp (TV, PC og liknande) til flyktningbustader. kortsiktig ukjent Aktuelt, men vil skape motvilje Må eigenfinansiere delar av inventarkjøp og teknisk utstyr Lågare tenestenivå Meir stress for å finne billegaste løysing blant dei billege. Auka klagenivå på komm. tenester og meirarbeid med dette. Kortsiktig tiltak. Billegløysingar fører til raskare utskifting av inventar pga. lågare kvalitet. Tiltak nr. 31 VIGRA B.HAGE 31-Vigra b.hage - Bevisstgjering på forbruk Langsiktig O mlag kr årelg Dette er ein lav sum, og det er ikkje realistisk å spare meir. Driftsbudsjettet er allereie slanka og er nær smertegrensa pr. i dag. Brukarar Meir bruk av naturmateriel som ikkje koster noko.l. Færre formingsaktivitetar. Tenesten Tilsette HMS Ikkje mykje å spare her, men ei bevisstgjering av forbruk kan vere verdifullt og nødvendig. Tiltak nr Vigra b.hage - Fokus på nærvær IA-arbeid VIGRA B.HAGE Langsiktig. Kan ikkje seie noko om potensiale på kort tid, men på sikt ser vi heilt klart at dette er eit tiltak som har innsparingspotensiale. Viktig å ha eit større fokus på nærvær. Fokuset på sjukefråvær har tatt for mykje plass og ressursar. Brukarar Meir stabilitet for brukarane. Ikkje så mange vikarer. Tenesten Tilsette Fokus på nærvær framfor fravær vil ansvarleggjere og bevisstgjere tilsette på ein ny måte.