Informasjon om Internkontrollarbeidet for. Lerøy Vest AS avd. Sagen. For søknad om produksjon av rensefisk

Transkript

1 Vedlegg Informasjon om Internkontrollarbeidet for Lerøy Vest AS avd. Sagen For søknad om produksjon av rensefisk Austevoll,

2 Lerøy Vest AS og Sjøtroll Havbruk AS har felles ledelse og drift av alle anlegg. Vi kaller oss for Lerøy Sjøtroll og har felles rutiner i forhold til arbeidsprosedyrer og dokumentasjon. Lerøy Sjøtroll har sine myndighetskrav, interne krav og kundekrav samlet i bedriften sitt elektroniske Kvalitetssystem. Der finnes også lokalitetsspesifikk dokumentasjon. IK-akvakultur står sentralt, og er inkludert som en del av våre arbeidsprosedyrer og krav til dokumentasjon. Kvalitetshåndboken er tilgjengelig for alle ansatte. Videre følger en beskrivelse av hvordan vi ivaretar IK-akvakultur hos Lerøy Vest avd. Sagen gjennom vårt Kvalitetssystem. I dokumentet er det limt inn bilder av prosedyrer/dokumentasjon som finnes innen ulike tema. Dersom hele dokumenter/prosedyrer er ønskelig, er det bare å ta kontakt for å få dette tilsendt. Innhold 1. Lover og forskrifter 2. Mål for internkontrollarbeidet 3. Organisering 4. Opplæring og kompetanse 5. Risikovurdering 6. Forbedring 7. Systematisk gjennomgang 8. Dokumentasjon 9. Avtaler og kontrakter 10. Beredskapsplaner 2

3 1. Lover og forskrifter Lerøy Sjøtroll AS har samlet alle lover og regler som gjelder for bedriften (ferskvann, sjøvann, slakting og bearbeiding) i Kvalitetshåndboken under Eksterne referanser. Lover og forskrifter er hentet fra og oppdaterer seg automatisk i vår oversikt dersom lovkrav og forskrifter endrer seg. Kvalitetsavdelingen er ansvarlig for at eventuelle nye lover og forskrifter blir implementert i oversikten, og at eventuelle nye eller gjeldene rutiner blir innført. Vi har også en oversikt i Kvalitetshåndboken som viser konkret hvilke lover og forskrifter som gjelder bare for Settefisk produksjon, se under. 3

4 2. Mål for internkontrollarbeidet Lerøy Sjøtroll har mål om kontinuerlig forbedring. Bedriften har mange definerte mål. Under vises hvor våre mål er definert. Under vises konkrete mål for Internkontrollarbeidet og Kvalitetsarbeidet for

5 3. Organisering Avdelingsleder har ansvaret for daglig drift og de ansatte ved avdelingen. Avdelingsleder ved Sagen, Ulf Thorsvik, rapporterer til Produksjonssjef Settefisk. Under vises utdrag fra Kvalitetshåndboken av organisasjonskart for Settefisk og herunder ansatte og stilling ved avd. Sagen. Lokalitet Leder Driftsoperatører/lærlinger Sagen Ulf Thorsvik Leif Haraldsson Aksnes Trude Harneshaug Mario Matk Per Egil Brekke Størksen Solfrid Bogevik Thorsvik Stian Tysseland, lærling Silje Røseth Vaage, lærling 5

6 4. Opplæring og kompetanse Vedlagt er utdrag fra Kvalitetshåndboken. Vi har en opplæringsplan for alle ansatte i forhold til behovet for opplæring for den enkelte ansatt. Kompetanse: Kompetanse er å inneha de nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger som til hver tid er nødvendige for å kunne utføre arbeidet etter de mål, planer og forskrifter som gjelder. I det å inneha kompetanse ligger også den enkeltes vilje og evne til å løse de oppgavene de er pålagt. Teoretiske kunnskaper er en viktig del av kompetansen. Det er imidlertid ikke nok å ha kunnskapene, dersom man ikke er i stand til å sette disse ut i praksis. Ferdigheter handler om å være i stand til å ta kunnskapene i bruk, slik at arbeidsinnsatsen preges av resultat og måloppnåelse. Forholdene må være lagt til rette for at kunnskaper og ferdigheter kan føre til resultatoppnåelse. Budsjettrammer, tekniske hjelpemidler, biologisk materiale, organisering av arbeidet, samarbeidsforhold med mer er rammefaktorer som avgjør hvorvidt medarbeidernes kompetanse kan benyttes på en mål- og resultatrettet måte. Det hjelper ikke om man har både kunnskaper, ferdigheter og tilrettelagt arbeidssituasjon, dersom viljen til å bruke dette ikke er tilstede. Det kan være nødvendig med holdningsskapende tiltak som inspirerer medarbeiderne til å benytte sin kompetanse til beste for virksomheten. Jobbutvikling, informasjons- og tilbakemeldingsrutiner påvirker medarbeidernes motivasjon og innsatsvilje. Opplæring: Formålet med opplæringen er å sikre at de ansatte i bedriften til enhver tid har den nødvendige kompetansen til å utføre arbeid i samsvar med de målsetningene som bedriften har for ordinær drift. Dette gjelder i forhold til HMS, IK-akvakultur, bedriftens prosedyrer, lover og forskrifter. Opplæringsplan med oversikt over opplæringsbehovet for hver enkelt arbeidstaker utarbeides. Dette gjelder både for de som er nyansatt i bedriften og de som har vært ansatt i lengre tid. Opplæringsplanen vurderes kontinuerlig i forhold til arbeidsoppgaver som er forventet utført, samt nåværende og fremtidige krav. All opplæring skal kunne dokumenteres. Arbeidsgiveren har ansvaret for at det til enhver tid er samsvar mellom de oppgaver som skal løses og den enkelte medarbeiders kompetanse og opplæringsbehov. 6

7 5. Risikovurdering Under er vår prosedyre for risikovurdering. Sagen har risikovurdering gjennomført for alle de definerte områdene i egen risikoanalyse som oppdateres årlig. Under er side 1 i Risikoanalysen for Sagen: 7

8 6. Forbedring Lerøy Sjøtroll forbedrer seg kontinuerlig. Avd. Sagen har årlig gjennomgang av risikovurdering. Avdelingene har systematiske gjennomganger av avvik eller forbedringsforslag som oppstår/meldes på anlegget. Vi gjennomfører årlige internrevisjoner i forhold til krav i IK-Akvakultur, andre myndighetskrav og Global G.A.P. standarden. Lerøy Sjøtroll har også kunderevisjoner som fører til kontinuerlig forbedring og endring til forbedring. Berggylt og rognkjeks - Hovedprosesser Vi har begrenset kunnskap om hovedprosessene i forhold til Berggylt som er en relativt ny art. Alle eksterne faktorer som har en innflytelse på produksjonen må identifiseres fra håndtering og røkting til levering av rensefisk. Mottaks- og leveringskontroll må spesifiseres konkret for Berggylt. Vi har et nært samarbeid med Norsk Oppdrettsservice i forhold til Rognkjeks, og jobber med arbeidsprosedyrer på rensefisk i samarbeid med dem. Forklaring til skisse 1 og 2, side 9 og 10: To stk. Sjøvannsledninger på 56m dyp. Sjøvanns komme med 3stk. sjøvannspumper. Sjøvannet blir pumpet igjennom 2stk. Kronefilter(grovfilter) igjennom 2stk sandfilter og igjennom UV. Videre til luftekummen med 4 stk. vakumluftere nivå alarm og O2 alarm Beregnet kapasitet på 10m3/min. Vi bruker ferskvann fra Sagen vannet til tilbake spyling av sandfilter dette blir utført 2 ganger i uken i ca. 1time. Nød strøms aggregat på 220KW som starter automatisk når strømmen går. Hall 1 inneholder 6 stk. 2,5m kar ca. 4m3 og 13 stk. 3,5m kar ca. 5m3. alle smultringekar som er brukt til yngel fra 0,3 10gr. Hall 2 inneholder 7stk 2,5m kar ca. 4m3 og 8stk. 3,5m kar ca 5m3. alle smultringekar. På vekst Hall 1 er i betongbygning som inneholder 1 klekke rom med 1stk. klekke skap,og 5 stk. 5m kar ca. 25m3 På vekst hall 2 er det plassert 1 rekke med 2stk 7m kar ca 45m3 med telt over og egen inngang kar 35 og 36. På vekst hall 3 Kar m kar ca.45m3 telt og egen inngang. På vekst hall 4 Kar m kar ca.45m3 telt og egen inngang. Hall 1 og 2 er det lagt opp nød oksygenering som må stilles manuelt. På vekst hallene har automatisk overvåking og styring av O2. 8

9 SKISSE 1 9

10 SKISSE 2 10

11 Avvik Dersom det skjer avvik, hendelser, nestenulykker eller sikkerhetsobservasjoner skal dette meldes og rettes. Lerøy Sjøtroll har gode rutiner for avviksregistrering og håndtering. Avviksmeldinger gjøres elektronisk i programmet Delta, se nederst. Avvikstyper er definert slik at det er lett å få oversikt på registrerte avvik og status innen HMS eller produksjon (fiskehelse etc.) Under er utdrag fra prosedyren for avviks- og klagebehandling. Alle som oppdager avvik, hendelser eller nestenulykker er ansvarlig for at dette blir registrert. Registreringsbilde for avvik 11

12 7. Systematisk gjennomgang Intern revisjon Årlig gjennomføres internrevisjoner ved avdelingen. Internrevisjon er i henhold til IK-akvakultur, interne krav og Global G.A.P. standarden. Alle settefiskavdelinger i Lerøy Sjøtroll er Global G.A.P. sertifisert. Under er utdrag fra prosedyre for revisjoner. Ledelsens gjennomgang Årlig, i januar måned, gjennomføres ledelsens gjennomgang der bedriften sin dokumentasjon gjennomgås og vurderes. Under er utdrag fra prosedyre for Ledelsens gjennomgang. 12

13 8. Dokumentasjon Beskrivelser av rutiner og hvordan de ulike kravene skal følges, dokumenteres og lagres, er beskrevet i vårt Kvalitetssystem. Se utdrag fra innholdsfortegnelse under: 9. Avtaler og kontrakter Oversikt over selskapets avtaler er lagret elektronisk hos Produksjonssjef Settefisk og Økonomisjef. 10. Beredskapsplaner Avdeling Settefisk har en felles beredskapsplan som gjelder for alle settefiskanlegg i Lerøy Sjøtroll. I tillegg har hver avdeling kort beredskapsplan med kontaktinfo som gjelder det spesifikke anlegget oppslått på vegg. Se utdrag fra Beredskapsplan med oversikt over kapittelinndeling under: 13

14 Oversikt under viser kontaktliste og spesifikk beredskapsplan for avd. Sagen: 14

15 Kapittel C i beredskapsplanen omhandler fiskehelse og fiskevelferd. Kunnskap vedrørende mulige sykdommer hos Rognkjeks er begrenset. Hittil er det påvist Vibriose Angliarum og Finneråte. Når det gjelder virussykdommer er også kunnskapen begrenset. Patogen Analyse har gjort Real-time PCR-analyse av Berggylt som gikk sammen med PD positiv laks i merd. I dette tilfellet var Berggylt PD negativ (kilde: Vidar Asphaug i Patogen Analyse). Forsøk er også gjort for å smitte leppefisk med ILA virus isolert fra laks. Her har man heller ikke greid å utløse sykdom hos rensefisk (kilde: Anne Mette Kirkemo, Veterinærinstituttet). Vedrørende sykdom og fiskehelse følges de retningslinjer vi har beskrevet i Fiskevelferds- og fiskehelseplan for avd. Sagen. For Rognkjeks ser vi for oss samme frekvens for oppfølging, 12 ordinære besøk av fiskehelsebiolog per år. Ansvarlig for oppfølging i Lerøy Sjøtroll er: Linn Maren Strandenes, Fiskehelsebiolog Lerøy Sjøtroll, tlf: , e-post: linn-maren.strandenes@leroy.no Under er utdrag fra Fiskevelferds- og fiskehelseplan: 15