Foreløpig årsplan 2015 for Sunndal kommune Tjenester og staber

Transkript

1 Foreløpig årsplan 2015 for Sunndal kommune Tjenester og staber INNHOLD 1. Hovedmål Sunndal kommune Rådmannen 3. Personal- og organisasjonsutvikling 4. Økonomi 5. Servicekontoret 6. Innvandrertjenesten 7. Plan-, miljø- og næringstjenesten 8. Eiendomstjenesten 9. Kommunalteknisk tjeneste 10.Kulturtjenesten 11.Barnehagetjenesten 12.Grunnskoletjenesten 13.Helse- og barneverntjenesten 14.NAV Sunndal 15.Pleie- og omsorgstjenesten 16.Kirkelig fellesråd 1

2 1. SUNNDAL KOMMUNE INNHOLD 1. Sunndal kommune 1.1. Bemanning, budsjett og regnskap Kostratall Hovedmål for Sunndal kommune Rådmannen 2.1. Bemanning, budsjett og regnskap Mål og tiltak Forslag til tiltak ved økt budsjettramme 2.4. Forslag til tiltak ved redusert budsjettramme 1.1. BEMANNING (pr ), BUDSJETT OG REGNSKAP Budsjett 2015 Bemanning (tusen) Brutto Netto Antall Antall Andel (%) Andel (%) årsverk ansatte heltid kvinner

3 1.2. KOSTRATALL 2012 Finansielle nøkkeltall 2012 Sunndal Sunndal Komm.- gruppe 12 ** Norge u/oslo Brutto driftsutgifter, kr. pr. innbygger * Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 2,5 3,4 1,4 1,8 Netto driftsutgifter, kr. pr. innbygger Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 4,0 4,2 1,9 2,4 Frie inntekter, kr. pr. innbygger Netto lånegjeld, kr. pr. innbygger * Antall innbyggere pr : N= og pr : ** Kommunegruppe 12 = Sunndal, Tynset, Nome, Tinn, Kvinesdal, Tysvær, Odda, Årdal, Meløy, Målselv, Vadsø, Hammerfest, Alta og Sør-Varanger Administrasjon, styring og fellesutgifter Sunndal 2012 Sunndal * Komm.- gruppe 12 Norge u/oslo Brutto driftsutgifter kr. pr. innbygger Netto driftsutgifter kr. pr. innbygger

4 Produktivitet/enhetskostnader Sunndal 2012 Sunndal Komm.- gruppe12 Norge u/oslo Korrigerte brutto driftsutgifter til : Barnehage, kr. pr. barn i barnehage. Grunnskolesektor, kr. pr. elev. SFO, kr. pr. bruker av SFO.. Kulturskole, kr. pr. elev Hjemmetjeneste, kr. pr. hjemmetjenestebruker Institusjon, kr. pr. institusjonsplass. Sosialhjelp, kr. pr. sosialhjelpsmottaker. Barnevern, kr. pr. barn med tiltak i familien.. Helsetjenester, kr. pr. innbygger Fysisk planlegging, kr. pr. innbygger.. Vann, kr.pr.innb. m/kommunal vannforsyning Avløp, kr. pr. innb. m/kommunal avløp Renovasjon, kr. pr. innb. m/kommunal renov.. Veg, kr. pr. km kommunal veg Prioritering, netto driftsutgifter Sunndal 2012 Sunndal Komm.- gruppe12 Norge u/oslo Barnehage, kr. pr. innbygger 1-5 år Grunnskolesektoren, kr. pr. innb.6-15 år SFO, kr. pr. innbygger 6-15 år. Kulturskole, kr. pr. innbygger 6-15 år Pleie/omsorg, kr. pr. innbygger 80 år + Sosialtjenester, kr. pr. innbygger år.. Barnevern, kr. pr. innbygger 0-17 år.. Helsetjenester, kr. pr. innbygger... Kultur, kr. pr. innbygger... Fysisk planlegging, kr. pr. innbygger... Næringsarbeid, kr. pr. innbygger.. Samferdsel, kr. pr. innbygger... Brann/ulykkesvern, kr. pr. innb. * Kirke, kr. pr. innbygger

5 Dekningsgrader Sunndal 2012 Sunndal Komm.- gruppe12 Norge u/oslo Andel barn 1-5 år med barnehageplass. Andel kommunale plasser av alle b.hageplasser Andel elever i grunnskolen m/spesialundervisning Andel innbyggere 6-9 år med plass i SFO Andel innbyggere 6-15 år i kulturskole. 95,2 100,0 7,2 50,3 31,8 96,5 100,0 7,1 51,3 30,5 91,1 75,8 9,8 56,5 18,9 90,8 50,4 8,4 61,8 15,5 Legeårsverk pr innbygger. Fysioterapiårsverk pr innbygger 8,7 8,6 9,8 9,1 11,3 9,3 10,2 8,9 Andel innb. 80 år + som er beboer i institusjon.. Plasser i institusjon i % av innbyggere 80 år +. Andel enerom i institusjon Andel innbyggere år med sosialhjelp.. Andel barn 0-17 år med barnevernstiltak.. 19,4 25,8 100,0 4,5 5,8 17,4 22,7 100,0 5,3 7,3 13,9 21,4 92,3 4,9 6,0 13,5 18,5 93,7 4,0 4,8 Andel av befolkningen m/kommunal - vannforsyning - avløpstjeneste. Km kom. sykkel-/gang-/turstier pr innb 97,3 98,5 97,8 98, ,6 82, VISJON OG HOVEDMÅL Visjon Sunndal kommune kraftsenteret mellom fjord og fjell Våre mål 1. En attraktiv og mangfoldig kommune med innbyggere innen 2020 (+ 3 %) 2. En robust kommune for fremtiden 3. Et vekstkraftig og inkluderende næringsliv med arbeidsplasser innen 2020 (+ 5 %) 4. Effektiv og miljøvennlig energibruk 5. God infrastruktur, bedre og tryggere veger 6. Bærekraftig forvaltning av natur og verneområder 7. God helse og livskvalitet for alle 8. Sunn kommuneøkonomi - kompetent og attraktiv arbeidsplass 9. En dyktig og effektiv beredskapsorganisasjon 5

6 2. RÅDMANNEN 2.1. BEMANNING (pr ), BUDSJETT OG REGNSKAP 2015 Budsjett (tusen) Bemanning Brutto Netto Antall Antall Andel (%) Andel (%) årsverk ansatte heltid kvinner * 6 * 100 % 83 % 2015 * 1 nyopprettet, midlertidig prosjektstilling ifm innføring av nytt kvalitetssystem 2.2. MÅL OG TILTAK 2015 A. BRUKERE OG LOKALSAMFUNN Mål 1. En robust kommune for fremtiden 1. Invitere nabokommuner til debatt om sammenslåing på indre del av fylket/fylkene 2. Informere, involvere og gjennomføre en åpen og bred debatt om kommunereformen 3. Arbeide for å utvide tilbudet ved Sunndal distriktsmedisinske senter 4. Utarbeide en strategi for å styrke Sunndalsøra som regionsenter Mål 2. Et vekstkraftig og inkluderende næringsliv med arbeidsplasser innen Samarbeide om næringsutvikling med Surnadal kommune (prosjekt) 2. God dialog med lokalt næringsliv: ordfører, rådmann og leder for Sunndal Næringsselskap avholder næringsprat med minst 8 bedrifter i Sunndal 3. Gjennomføre årlig kontaktmøte mellom næringsliv og kommunestyre og med nærings - utvikling som særlig tema på et årlig kommunestyremøte 6

7 Mål 3. En attraktiv og mangfoldig kommune med innbyggere innen Delta i Bolyst-programmet «Sjekk Nordmøre med fokus på vertskap og integrering» 2. Utarbeide en helhetlig informasjonsstrategi for Sunndal kommune 3. Aktiv og helhetlig markedsføring av Sunndal som et godt sted å bo, arbeide og feriere Mål 4. Aktiv bruk av Internett til informasjon og dialog hjemmeside med 5 stjerner 1. Følge opp innføringen av «digitalt førstevalg» i forhold til publikum og egne rutiner 2. Overføre kommunestyrets møter på nett Mål 5. Forskriftsmessig gjennomføring av kommunevalget med Mål høy valgdeltakelse og høyere enn landssnittet. 66 % 66 % 70 % 1. Legge forholdene godt til rette for stemmegiving, bl.a. med tilbud om å stemme hjemme 2. Gjennomføre valg til styrer, råd og utvalg 3. Gjennomføre folkevalgtopplæring lokalt og i samarbeid med KS Mål 6. En dyktig og effektiv beredskapsorganisasjon 1. Utabeide en helhetlig ROS-analyse for Sunndal (fellesprosjekt på Nordmøre) 2. Sluttføre risiko- og sårbarhetsanalysen for flom og ras i Sunndal (prosjektarbeid ) 3. Ta i bruk nasjonalt planleggingsverktøy for beredskap (CIM) 4. Bruke «Varsling 24», telefonvarsling til innbyggerne i særlige tilfeller Mål 7. God helse og livskvalitet for alle 1. Bistå helsetjenesten i statistikkanalyse av helsetilstand og bruk av spesialisthelsetjenester 2. Delta i Samarbeidsforum for Sunndal DMS sammen med helseforetaket og berørte tjenester i kommunen. Tema: drift og videreutvikling av Sunndal Distriktsmedisinske Senter 7

8 B. MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON Mål 1. Gode rutiner for internkontroll som sikrer gode og effektive tjenester samt et godt og utviklende arbeidsmiljø 1. Koordinere arbeidet med innføringen av nytt internkontroll-system Kvalitetslosen (samarbeidsprosjekt med kommunene på Nordmøre) 2. Opprette kvalitetsråd for Sunndal kommune 3. Gjennomføre opplæring av alle ansatte i fagprogrammet Kvalitetslosen 4. Revidere eksisterende prosedyrer og lage nye der det er behov innenfor eget fagområde Mål 2. Gode ledere i Sunndal kommune 1. Gjennomføre ledersamling for rådmannens ledergruppe og mellomlederne 2. Gjennomføre teamutviklingstiltak for rådmannens ledergruppe 3. Gjennomføre medarbeidersamtaler med rådmannens ledergruppe Mål 3. Rasjonell administrativ organisering og effektiv drift 1. Gjennomgang av organiseringen av kommunens tjenester 2. Gjennomføre kurs for ledere/saksbehandlere om arkiv og aksebehandler-systemet ephorte Mål 3. God helse, trivsel og arbeidsglede 1. Besøke minst 4 ulike kommunale arbeidspasser i løpet av året 2. Gjennomføre medarbeidersamtaler med de ansatte i politisk sekretariat 3. Gjennomføre sosiale trivselstiltak for rådmannen og ansatte i politisk sekretariat 4. Aktiv deltagelse i Frisklivsbølgen Mål 5. Lavt sykefravær 2012 (Mål) 2014 Mål 2015 Rådmannen m/staber (N = 24) 6,3 3,3 4,0 4,0 1. Oppfølging i henhold til vedtatte retningslinjer for Sunndal kommune som IA-bedrift 8

9 C. ØKONOMI Mål 1. Sunn kommuneøkonomi og god budsjettstyring Mål netto driftsresultat i % av brutto driftsutgifter.. 4,0 % 4,2 %. 3,0 % - overholde vedtatt kommunebudsjett. ja ja ja ja 1. Gjennomføre innsparinger i samsvar med politiske vedtak 1. Månedlig regnskapsrapport fra staber og tjenester til rådmannen 3. Tertialvis mål- og tiltaksrapportering til politikerne Mål 2. Overholde vedtatt budsjett for rådmannen 1. Løpende budsjettkontroll med månedlig regnskapsrapport til rådmannen 2. Tertialvis mål- og tiltaksrapportering til politikerne 2.3. FORSLAG TIL TILTAK VED ØKT BUDSJETTRAMME A. Driftsbudsjettet 1. Driftsmidler til informasjonstiltak for informasjonsmedarbeider kr ,- 2. Driftskostnader knyttet til overføring av kommunestyremøter på nett kr ,- B. Investeringsbudsjettet 1. Utstyr til overføring av kommunestyremøter på nett.. kr ,- 2. Nye møbler (stoler, bord, talerstol) på kommunestyresalen.. kr ,- 3. Nye gardiner formannskapssal, kommunestyresal og møterom.... kr ,- 9

10 2.4. FORSLAG TIL TILTAK VED REDUSERT BUDSJETTRAMME Ansvar Konto Budsjett 2014 Forslag 2015 Innspart beløp 1010 Tilleggsbevilgninger 1100 K-styret/ ØP-utvalg 1110 rådmannen Reserverte bevilgninger , , , Kunngjøringsannonser *) , , , Inventar 1 000,- 0, ,- SUM ,- * ) Innspart beløp ved å kun ha henvisningsannonse om kommunestyrets møter. 10

11 3. PERSONAL OG ORGANISASJONSUTVIKLING 1. BEMANNING OG BUDSJETTRAMMER 2015 FOR PERSONAL OG ORGANISASJONSUTVIKLING Budsjett tall i hele tusen Bemanning Brutto Netto Antall årsverk Antall ansatte Andel (%) heltid Andel (%) kvinner * 100 % 64 % * 100% 75% * 100% [Oppstilling basert på organisering av staber per ] *hvorav 1 læring IKT 2. MÅL OG TILTAK 2015 Enhet Personal og organisasjonsutvikling/personalavdelingen Ansvarsområde I henhold til organisasjonsplan per har personal og organisasjonsutvikling følgende ansvarsområde - Overordnet personalforvaltning - Kompetanseutvikling - Organisasjonsutvikling - Arbeidsmiljøundersøkelser - Utvikling av samarbeidet med tillitsvalgte - Bedriftshelsetjeneste - HMS - Lønnsarbeid - Pensjons-, forsikrings- og sykelønnsordninger - Lønnsforhandlinger/tariffspørsmål. - Fraværssystem, registrering rapportering og oppfølging - Utvikling/drift av data og telekommunikasjon - Innkjøp/vedlikehold av IT maskinvare/nettverk - Informasjonssikkerhet 11

12 Hovedmål - Bidra til å ivareta og utvikle kommunens overordnede arbeidsgiverpolitikk - Bidra til aktiv utnyttelse av kommunens nye lønn-, økonomi og personalsystem - Rådgivning og bistand til ledere - IKT tjenester som skal støtte brukerne i sitt daglige virke til å utføre sine oppgaver 3. MEDARBEIDERE - ORGANISASJON B.1. Tverrsektorielle mål og tiltak Mål 1. Godt arbeidsmiljø 1. Videreutvikle grunnlag for et godt og effektivt samarbeid med tillitsvalgte og verneombud. 2. Vie større oppmerksomhet til kommunens verdier respekt, omsorg og ansvar, ved å kommunisere disse aktivt og integrere de i kommunens arbeidsprosesser. 3. Etablere et HMS nettverk 4. Påse trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet. 5. Bidra til et inkluderende arbeidsliv ved å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon. Det vises for øvrig til IA-avtalens delmål Analysere og følge opp resultater fra arbeidsmiljøundersøkelse gjennomført høsten 2014, vernerunder, medarbeidersamtaler og avslutningssamtaler. 7. Aktiv deltakelse i Frisklivsbølgen. Mål 2. Rasjonell organisering og god ledelse 1. Utarbeide Sunndal kommunes arbeidsgiverpolitikk 2. Gjennomgang av organiseringen av kommunens tjenester 3. Bidra til å utvikle en ledergruppe som kjennetegnes av tydelige roller, gode strukturer, samspill, positiv energi og et felles ansvar for kommunen. 4. Kartlegge kompetanse. 5. Evaluere kommunens retningslinjer for kompetanselønn 6. Økt fokus på rekruttering, både kortsiktig og langsiktig. 7. Legge til rette for kunnskapsdeling, blant annet mentorordning internt i kommunen. 8. Bidra til økt kompetanse innen bruk av IKT verktøy og annen programvare/verktøy som bidrar til å kvalitetssikre og effektivisere arbeidsprosesser. 9. Gjennomføre ledersamling for rådmannens ledergruppe og mellomledere. 12

13 Mål 3. Sunndal kommune en attraktiv arbeidsgiver. 1. Markedsføre Sunndal kommune som arbeidsgiver 2. Sikre at alle ungdommer (16 19 år) får et tilbud om sommerarbeid i kommunen. 3. Bidra til at kommunen stiller praksisplass til disposisjon for lærlinger, og rapportere tertialvis antall lærlinger innenfor de enkelte tjenester/staber. Mål 4. Reduksjon i sykefraværet med 20% i forhold til nivået i andre kvartal i 2001 (IAavtalens delmål 1). Dette innebærer at sykefraværet i Sunndal kommune ikke skal overstige 6 %. 1. Sikre at rutiner for oppfølging av sykefravær er oppdatert, og bidra til at ledere følger opp rutinene. 2. Påse at vernerunder gjennomføres, og at resultater analyseres og følges opp. 3. Registrere og publisere sykefraværsstatistikk, som også inkluderer oversikt over korttidsfravær og langtidsfravær. 4. Bidra til å gjennomføre intensjonene i IA avtalen. 5. Etablere en detaljert årsplan for leveranser fra bedriftshelsetjenester, og følge opp status hvert tertial eller oftere ved behov. 6. Aktiv deltakelse i Frisklivsbølgen Mål 5. Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med tolv måneder. Med dette menes en økning sammenlignet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (IAavtalens delmål 3). 1. Opprettholde fokus på å bevare kompetanse i kommunen ved å motivere og involvere ansatte gjennom god ledelse. 2. Rapportere status av mål 5 til AMU hvert halvår. Mål 6. Effektiv bruk av IKT 1. Revisjon av strategiplan innenfor IKT 2. Bistå organisasjonen i forhold til oppgradering og videreutvikling av program- og maskinvare. 3. Bistå organisasjonen i forhold til opplæring innenfor generell IT-kompetanse. B.2. Mål og tiltak i egen enhet Mål 7. Kompetente medarbeidere 1. Kartlegge kompetanse og muligheter for faglig utviking. 13

14 2. Effektivisere arbeidsprosesser og sikre god utnyttelse av lønns-, økonomi og personalsystem. 3. Utvikle et team med tydelige oppgaver, samspill og positiv energi. 4. Månedlige avdelingsmøter. 5. Gjennomføre og følge opp medarbeidersamtaler. Mål 8. Lavt sykefravær 1. Økt fokus på positiv energi, trivsel og arbeidsglede. 2. Gjennomføre intensjonene i IA avtalen. 3. Delta i Frisklivsbølgen Mål 9. Gode rutiner for internkontroll som sikrer gode og effektive tjenester, samt et godt og utviklende arbeidsmiljø 1. Opprette kvalitetsansvarlig i egen stab 2. Delta på opplæring i fagprogrammet Kvalitetslosen 3. Utarbeide ROS-analyse for 2 områder 4. Revidere eksisterende prosedyrer og lage nye der det er behov innenfor eget fagområde 5. Håndtere avvik i samsvar med vedtatte rutiner 6. Forebygge uønskede hendelser C. ØKONOMI Mål 10. Overholde tildelt budsjett 1. Løpende budsjettkontroll med månedlig regnskapsrapport til rådmannen. 2. Tertialvis mål- og tiltaksrapportering til politikerne 4. FORSLAG TIL TILTAK VED ØKT BUDSJETTRAMME Det er i stadig økende grad behov for tilpasninger av arbeidsoppgaver for ansatte pga av endring av arbeidsevnen. I tillegg til de støtteordninger som NAV bidrar med, vil det være formålstjenlig med en sentral budsjettpost, eksempelvis kr , til intern utprøving av arbeidstakere som opplever reduksjon i arbeidsevnen og derved redusert mulighet til å utføre sine opprinnelige arbeidsoppgaver. 5. FORSLAG TIL TILTAK VED REDUSERT BUDSJETTRAMME De fleste utgiftsposter innen Personal- og organisasjonsutviklings budsjett er lovpålagte. Dersom kostnadsreduksjon blir nødvendig, vil det være ikke-lovpålagte ordninger som velferdstiltak og frikjøp vernetjeneste som må vurderes. 14

15 4. ØKONOMIAVDELINGEN 1. Bemanning og budsjettrammer Budsjett (hele tusen) Bemanning Brutto Netto Antall årsverk Antall ansatte Andel (%) heltid Andel (%) kvinner , , , , , ,5 Ved økonomiavdelingen er 8 tilsatt i hel stilling. Av disse har en for tiden omsorgspermisjon i 20 % av stillingen, samt at deler av en stilling er holdt vakant. Den vakante stillingen inngår i årsverk, men ikke i antall ansatte. Det ble fra etablert interkommunalt samarbeid knyttet til skatteoppkreverfunksjonen sammen med Oppdal kommune. Beregnet ressursbruk i egen organisasjon innenfor skatteområdet er 2,2 årsverk. Halvparten av dette finansieres av Oppdal. Av andre tiltak som har følge for budsjett kan nevnes at kostnadene til interkommunalt innkjøpssamarbeid ble flyttet hit fra Servicekontoret i Utgiftsrammen for dette er på ca ,-. 2. Mål og tiltak 2015 Overordnede mål God økonomistyring og regnskapsrapportering i Sunndal kommune for enheten Hovedmål 2015 Effektiv bruk av vårt nye økonomisystem. 15

16 A. Brukere og lokalsamfunn Mål 1. Gode rutiner for skatteinnkreving og arbeidsgiverkontroll. 1. Etablere gode rutiner for utskriving og vedlikehold av takster knyttet til eiendomsskatt. 2. God og effektiv arbeidsgiverkontroll som minimum oppfyller statens krav på årlig kontroll av 5 % av kommunens leverandører av lønns- og trekkoppgaver. 3. Kontinuerlig videreutvikling av rutiner knyttet til skatteregnskap og innfordring av skatt. 4. Ligge blant de beste innenfor vår region når det gjelder Skatteetatens resultatmål for skatteoppkrevere. 5. Videreutvikle dagens samarbeid med Oppdal med tanke på organisering, kompetanse og effektivitet, samt å være på tilbudssiden dersom eventuelle andre kommuner melder sin interesse. Mål 2. Bidra til gode og kostnadseffektive rutiner for innkjøp i Sunndal kommune 1. Gjennomføre kvartalvis internkontroll på anskaffelser over kr ,- 2. Veiledning og bistand i forhold til innkjøpsprosesser i kommunen. 3. Videre arbeid med innføring av ehandel og bruk av innkjøpsmodulen i vårt nye økonomisystem. Mål 3. God og effektiv behandling av inngående faktura: 1. Delta aktivt i etablert faggruppe innenfor Orkidé kommunene. 2. Veilede tjenestene i forhold til bestillerrollen. 3. Ta i bruk mulighetene for elektronisk mottak av faktura fra leverandører. Mål 4. God og effektiv behandling av utgående faktura: - øke andelen av kunder med e-faktura med 5% 1. Fokus på elektronisk behandling av utgående faktura samt elektroniske betalingsløsninger. 2. Gjennomføre ny kundekampanje i samarbeid med vår bankforbindelse 3. Vurdere fakturagebyr på tradisjonell faktura som utsendes på papir. 16

17 B. Medarbeidere og organisasjon Mål 1. Lavt sykefravær 2012 (Mål) 2014 Mål 2015 Rådmannen m/staber (N = 24) 6,3 3,3 4,0 4,0 1. Være en aktiv IA-bedrift 2. Økt fokus på trivsel og arbeidsglede 3. Fokus på fysisk aktivitet og sunn livstil. Mål 2. Godt arbeidsmiljø og kompetente medarbeidere 1. Avholde månedlige avdelingsmøter og årlige medarbeidersamtaler 2. Arbeide videre med å gi alle en bred generell økonomikompetanse, samt legge til rette for noe mer spesialisering der dette måtte være hensiktsmessig 3. Gjennomføre sosiale trivselstiltak 4. Aktiv deltagelse i kommunen sin frisklivsatsning. 5. Tilby generell innføring i kommunal økonomiforvalting til nyansatte i Sunndal kommune Mål 3. Gode rutiner for internkontroll som sikrer gode og effektive tjenester samt et godt og utviklende arbeidsmiljø 1. Opprette kvalitetsutvalg for egen stab/tjeneste 2. Delta på opplæring i fagprogrammet Kvalitetslosen 3. Revidere eksisterende prosedyrer og lage nye der det er behov for dette. 4. Håndtere avvik i samsvar med vedtatte rutiner 5. Forebygge uønskede hendelser C. Økonomi Mål 1. Gode og kostnadseffektive regnskaps- og faktureringsrutiner internt i kommunen 1. Bistå tjenestene til å systematisere sitt fakturagrunnlag. 2. Bedre integrering mellom regnskapssystem/fakturasystem og annen eksterne programvare slik at data registreres kun en gang. 3. Bistå ved videreutvikling og bruk av økonomisystemet i kommunen. 4. Utvikle enkle og oversiktlige maler for regnskapsrapporter Mål 2. Overholde tildelt budsjett 1. Fortløpende budsjettoppfølging med umiddelbar orientering til rådmannen ved vesentlige avvik. 2. Månedsvise rapporteringer på administrativt nivå. 17

18 3. Tertialvise resultatrapportering til politikerne. 3. Forslag til tiltak ved økt budsjettramme Økt satsing på kurs og kompetanseoppdatering i avdelingen. Bruke mer tid og ressurser for å få etablert og videreutviklet skriftlige rutinebeskrivelser innenfor avdelingens virkesområde. 4. Forslag til tiltak ved redusert budsjettramme Avdelingen har i det vesentlige sine ramme knyttet til lønn og lønnsrelatert aktivitet. En reduksjon i rammen ville derfor måtte gå på bekostning av mulighetene til vedlikehold og etablering av ny kompetanse hos medarbeiderne i avdelingen. En del effektivisering er allerede gjort ved at enkelte kostnadskrevende oppgaver er løst via kjøp fra andre. I forbindelse med budsjettarbeidet i år er også en vakanse i størrelsesorden 50% stilling tatt ut for Denne vil i fremtiden vurderes opp mot endringer i oppgaver og omorganisering slik at det kan være mulig at reduksjonen blir permanent. 18

19 5. SERVICEKONTORET 1. BEMANNING OG BUDSJETTRAMMER 2015 Regnskap Bemanning - budsjett 2014 og 2015 Brutto Netto Antall Antall Andel (%) Andel (%) årsverk ansatte heltid kvinner * 6* , *Inkl. lærling (100% stilling) Servicekontoret har også en varig tilrettelagt arbeidsplass i 60% stilling (opprettet i samarbeid med NAV i 2008) 2. KOSTRATALL Servicekontoret har ingen kostratall 3. MÅL OG TILTAK 2015 Visjon for servicekontoret Hovedmål for enheten En åpen dør til Sunndal kommune Ett sted ett telefonnummer! Servicekontoret er publikums kontaktpunkt med det offentlige Sunndal Ansvarsområde/ hovedarbeidsoppgaver Intern og ekstern informasjon, herunder hjemmesideansvar Sentralbord Postbehandling, skanning og journalføring for hele kommunen Sentralarkiv Regelorientert saksbehandling Publikumsveiledning Kassefunksjon Salg av billetter til kino og kulturarrangement Salg av boligtomter Utleie av lokaler i kulturhuset, rådhuset og Øratorget Utleie av bilseter for barn Utstedelse av ledsagerbevis og parkeringsbevis 19

20 Administrasjon av utleieboliger/leiligheter Administrasjon av bilpool Organisering av anbudsåpninger og etterarbeid Sensor ved eksamen skjenkeprøver og etablererprøver Kontorteknisk service Innkjøp av kontorrekvisita for rådhuset og omliggende institusjoner Kunngjørings- og stillingsannonsering A. Brukere og lokalsamfunn Mål 1: Digital kommunikasjon skal være hovedregelen i dialogen mellom det offentlige og innbyggerne (nasjonal målsetting) 1. Gjøre alle søknadsskjema elektroniske på kommunens hjemmeside 2. Ta i bruk og informere innbyggerne om iverksetting av «svar ut» og digital postkasse 3. Vurdere ny fysisk utforming av skranke-/sentralbordområdet 4. Utarbeide en informasjonsstrategi for Sunndal kommune 5. Sikre at de som ikke bruker Internett får tilgang til informasjonen de har krav på Mål 2: Informasjon skal være lett tilgjengelig for innbyggerne 1. Tilrettelegge for innsyn i postlister, saklister og planer. 2. Tilrettelegge for innsyn og selvbetjening i arkivet, ved å synliggjøre Interkommunalt arkiv og Infoland (eiendomsopplysninger) på kommunens hjemmeside. 3. Digitalisere delesaksarkivet. Mål 3: Aktiv bruk av Internett til informasjon og dialog Mål 2014 Mål god ekstern vurdering av hjemmesida vår 4 stjerner. 5 stjerner (max = 6 stjerner) 1. Holde hjemmesiden oppdatert ved å motivere kontaktpersonene i hver tjeneste til å ajourholde sine sider og drive aktiv opplæring av kontaktpersonene. 2. Følge med på hvilke kriterier som blir lagt til grunn for DIFIs vurdering av offentlige nettsteder. 3. Gjennomføre kurs i «klart språk» i organisasjonen 20

21 B. Medarbeidere og organisasjon Mål 1: Gode rutiner for internkontroll som sikrer gode og effektive tjenester samt et godt og utviklende arbeidsmiljø 1. Opprette kvalitetsutvalg i egen stab 2. Delta på opplæring i fagprogrammet Kvalitetslosen 3. Utarbeide ROS-analyse for 2 områder 4. Revidere eksisterende prosedyrer og lage nye der det er behov innenfor eget fagområde 5. Håndtere avvik i samsvar med vedtatte rutiner Mål 2: God trivsel på arbeidsplassen og lavt sykefravær 1. Tilpasse arbeidsoppgavene til nasjonal strategi om digital kommunikasjon 2. Gjennomføre personalsamlinger med fokus på teambygging 3. Avholde årlige medarbeidersamtaler 4. Oppfordre til å delta i Frisklivsbølgen og de tiltakene de tilbyr 5. Opprettholde det lave sykefraværet 6. Følge opp avtalen om inkluderende arbeidsliv Mål 3: God service til tjenestene og stabene 1. Oppfølging av inngåtte samarbeidsavtaler. 2. Tilby kurs i Outlook til alle ansatte: Import av epost til ephorte, innlegging av møter/fravær m.m. 3. Gjennomføre halvårlige kurs i sak-/arkivsystemet og fortløpende veilede saksbehandlerne i bruk av systemet. 4. Kvalitetssikre all inn- og utgående korrespondanse i ephorte mht. skriveregler, offentlighetslov, personvern og særlover før postlista publiseres på Internett. Mål 4: Kompetente medarbeidere og servicekontoret som lærebedrift - en lærling føres fram til fagbrev annethvert år! 1. Delta på aktuelle kurs/konferanser 2. Utveksle kompetanse og erfaringer ved besøk ved andre servicekontor og gjennom Orkidesamarbeidet. 3. Ansette ny lærling 4. En medarbeider starter på arkivstudiet. 21

22 Mål 5. Miljøvennlig og kostnadseffektiv drift på rådhuset Mål 2014 Mål redusere papirforbruket Utnytte mulighetene med den nye kopimaskina: Bruk av koder for henting av utskrifter mm. 2. Oppfordre saksbehandlerne til ikke å ta flere utskrifter enn nødvendig. 3. Sette tosidig utskrift som standard utskrift på alle skrivere/pc er. 4. Ta i bruk digital post «svar ut» C. Økonomi Mål 1: Overholde tildelt budsjett 1. Gjennomføre månedlig budsjettrapportering til rådmannen, og tertialrapportering til økonomi- og planutvalget. 3. FORSLAG TIL TILTAK VED ØKT BUDSJETTRAMME Mer ressurser til arkivarbeidet Det fastholdes fra tidligere årsplaner at det er behov for mer ressurser til arkivarbeidet dersom en skal sikre at Sunndal kommune på en fullverdig måte tar vare på arkivene sine, og for at viktig forvaltningsmessig dokumentasjon og informasjon for samtid og ettertid blir tilgjengelig. Etter at en medarbeider gikk av med pensjon i juli, er det er nå ansatt en person med arkivkompetanse ved servicekontoret. Om en skal kunne utnytte denne kompetansen, er en imidlertid avhengig av å få tilført en stilling som kan jobbe med utadrettet service. Derfor foreslås det på nytt at det blir opprettet en stilling som arkivmedarbeider kr Overbygg til postbudets moped for å hindre posten blir våt, samt å gi bedre arbeidsforhold for postbudet. - kr Endringer i skranken som følge av digital kommunikasjon med innbyggerne - anslag kr Overføring av kommunestyret på nett - kr

23 4. FORSLAG TIL TILTAK VED REDUSERT BUDSJETTRAMME Lønnskostnadene for servicekontoret utgjør ca. 65% av brutto budsjett. Videre innholder budsjettet fellesutgifter til porto, kontorrekvisita, trykking og kopiering for rådhuset og nærliggende institusjoner. Nedenfor er listet opp noen forslag til poster en kan redusere om nødvendig: Ansvar Konto Budsjett 2014 Forslag 2015 Innspart beløp Konsekvenser Fellesutgifter administrasjon kontormateriell Rasjonere utdeling 1140 Fellesutgifter administrasjon 1140 Fellesutgifter administrasjon Trykking / kopiering portoutgifter Felles innsats fra alle på rådhuset: Færre utskrifter totalt. Flere enn i dag i svart/hvit færre i farger. Sende B-post i stedet for A- post. Posten vil bruke lengre tid på å nå fram til mottaker. Innføring av digipost vil redusere portoutgiftene (svar ut) 1180 Servicekontor kursutgifter/ opplæring En vil ikke nå målet om god kompetanse hos de ansatte. Budsjettposten er opparbeidet /forsterket gjennom flere år, nettopp med tanke på å kunne delta på viktige samlinger, kurs og konferanser. Uten slik deltakelse vil en fort sakke akterut i forhold til å holde seg oppdatert. SUM

24 6. INNVANDRERTJENESTEN MÅL OG TILTAK FOR TJENESTEN 2015 Tjeneste /ansvarsområde Innvandrertjenesten Visjon/overordna mål for Innvandrertjenesten Respekt, likeverd, mangfold og toleranse vi jobber med saken. Hovedmål for Innvandrertjenesten 2015 En helhetlig tjeneste som samarbeider til det beste for brukerne, ansatte og lokalsamfunn. 1.1 Budsjett og bemanning Budsjett Bemanning Brutto Netto årsverk fast ansatte % heltid % kvinner Ajourførte bemanningstall fylles inn når nytt personalsystem foreligger Tjenesten finansierer også en halv stilling som vaktmester, og en halv stilling som renholder. I. BRUKERE - LOKALSAMFUNN Mål 1: Innvandrertjenesten skal være en kompetent og aktiv aktør på asyl og flyktningområdet 1. Bosette flyktninger i tråd med kommunestyrets vedtak 2. Samarbeide med eiendomstjenesten for å øke tilgangen på boliger. 3. Tilby introduksjonsprogram i tråd med Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere. 4. Sunndal voksenopplæring skal tilby opplæring i tråd med Lov om introduksjonsordning, opplæringslova 4-1, og norskopplæring til asylsøkerne. 24

25 Mål 2: Sunndal asylsøkermottak skal drives bedre enn våre konkurrenter 1. Holde fokus på aktivitets-, kvalifiserings- og informasjonsprogrammet. 2. Vektlegge arbeidet med integrering og omsorg ved avdeling for enslige mindreårige. 3. Arbeide aktivt med tanke på frivillig retur blant annet gjennom deltakelse i Utlendingsdirektoratets returprosjekter. 4. Godt samarbeid med skoler og frivillige organisasjoner 5. Bikuben skal gi et godt barnehagetilbud til beboere ved asylsøkermottaket samt tilby plass til andre ved ledig kapasitet. Mål 3: Minst 70 % skal ut i ordinært arbeid eller videre utdanning etter endt introduksjonsprogram. 1. Før endt introduksjonsprogram skal alle deltakere ha gjennomført en praksisperiode i norsk arbeidsliv. 2. Gi aktivitets og informasjonstilbud til kvinner i fødselspermisjon. Mål 4: Sunndal voksenopplæring skal oppnå resultater som ligger over landsgjennomsnittet 1. Tydeliggjøre kvalifiseringens to linjer; arbeidslinja og utdanningslinja. - aktiv bruk av språkpraksis - basisfag som en del av grunnopplæringen - satsing på grunnskole for voksn 2. Utarbeide lokale læreplaner og læringsmål i alle fag i grunnskoleopplæringen. 3. Innføre obligatoriske prøver i norsk og samfunnskunnskap. Mål 5: God helse blant flyktninger og asylsøkere i Sunndal 1. Arbeide aktivt for å sikre alle brukere et godt aktivitets og fritidstilbud. 2. Gi brukerne kunnskap om kosthold og helse. 3. Ha fokus på psykisk helse gjennom tverrtjenestlig arbeid, blant annet med regelmessige møter med hjelpetjenestene. 4. Regelmessige svømmekurs for flyktninger av begge kjønn. 5. Gi opplæring i «husstell» for bosatte enslige menn. Mål 6: Synliggjøre den ressursen våre brukere er i lokalsamfunnet. 1. Øke samarbeidet med næringslivet og frivilligheten. 2. Bevisstgjøre andre offentlige tjenester på ansvaret de har overfor flyktninger og asylsøkere. 25

26 2.MEDARBEIDERE ORGANISASJON Mål 1. Gode rutiner for internkontroll som sikrer gode og effektive tjenester samt et godt og utviklende arbeidsmiljø. 1. Opprette kvalitetsutvalg for egen tjeneste 2. Delta på opplæring i fagprogrammet Kvalitetslosen 3. Utarbeide ROS-analyse for 2 områder 4. Håndtere avvik i samsvar med vedtatte rutiner 5. Forebygge uønskede hendelser Mål 2: God helse og godt arbeidsmiljø 1. Delta i Frisklivsbølgen. 2. Gjennomføre miljøskapende/faglige tiltak for alle ansatte. 3. Ha sosiale tiltak også på avdelingsnivå. 4. Gjennomføre årlige medarbeidersamtaler og vernerunder. Mål 3: Ha et sykefravær under 6 %. 1. Følge opp sykefravær i tråd med rutiner for inkluderende arbeidsliv. Mål 4: Sikre kompetansen i tjenesten. 1. Revidere kompetanseplanene i tjenesten. 2. Delta i eksterne kurs. 3. Delta i nasjonalt kompetanseutviklingsprogram for ansatte i voksenopplæringen. 4. Etablere interkommunalt samarbeid med andre kommuner som har introduksjonsordning. Mål 5: Innvandrertjenesten skal være en ressurs nasjonalt og regionalt. 1. Vi skal tilby vår fagkompetanse i kommunal og interkommunal sammenheng. 2. Bikuben barnehage skal stille seg positive til å være fokusbarnehage for NAFO nasjonalt senter for flerkulturell opplæring i Møre og Romsdal. 3. Delta aktivt i arbeidet som foregår i DROF - Driftsoperatørforumet og FFKF Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid. 3. ØKONOMI Mål 1: Drive virksomheten innenfor tildelte statlige overføringer 1. Fokus på kostnadskontroll. 2. Månedlige rapporteringer til rådmannen. 3. Tertialrapportering til politisk nivå. 26

27 7. PLAN-, MILJØ- OG NÆRINGSTJENESTEN 1. BUDSJETTRAMMER OG BEMANNING 2010 Regnskap Bemanning Budsjett Brutto Netto Antall Antall Andel (%) Andel (%) årsverk ansatte heltid kvinner R B ,5* B , *Prosjektstilling på 50 % til ROS-prosjektet i perioden FYSISK PLANLEGGING, KULTURMINNER, NATUR, NÆRMILJØ 2012 og (planlegging, byggesak oppmåling, kulturvern, miljøvern, rekreasjon) Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø Prioritering Netto driftsutgifter i % av totale netto driftsutg... Netto driftsutgifter totalt, kr. pr. innbygger. - fysisk planlegging rekreasjon i tettsteder... - naturforvaltning og friluftsliv... - kulturminnevern Brutto investeringsutgifter pr. innbygger. Sunndal , Sunndal 1, *Komm.- gruppe 12 1, Norge u/oslo 1, Dekningsgrad Sykkel-/gang-/turstier m/kom.ansvar, km pr innbygger.. Leke- og rekreasjonsareal pr innbygger - av dette med kommunalt driftsansvar (%)

28 Produktivitet/enhetskostnader Brutto driftsutgifter, kr. pr. innbygger - fysisk planlegging... - rekreasjon i tettsteder... - bygge-/delesak pr. søknad/melding Betalingssatser Saksgebyr privat forslag til reguleringsplan.. Saksgebyr for oppføring av enebolig Standardgebyr for komb. kart- og delingsforretn Andre nøkkeltall: Gj.sn. saksb.tid byggesaker m/12 ukers frist, dager Gj.snittlig saksbehandlingstid, oppmåling.. Antall søknader om tiltak pr innbygger Kostnadene vedr. fysisk planlegging refererer seg til plan- miljø- og næringstjenesten og oppmålingsavdelingen ved kommunalteknisk tjeneste, samt felles lisenser på dataprogrammer. Rekreasjon i tettsteder refererer seg til kulturtjenesten og kommunalteknisk tjeneste.gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker og oppmålingssaker har øket, grunnen er delvis at saker som har ligget for ligget for lenge er gjennomført i. Dette gir en øket gjennomsnittlig saksbehandlingstid. TILRETTELEGGING, BISTAND TIL NÆRINGSLIVET 2012 og Næring Prioritering Netto driftsutgifter i % av totale netto driftsutg... Netto driftsutgifter pr. innbygger Brutto investeringsutgifter til kommunal næringsvirksomhet, kr. pr. innbygger.. Sunndal , Sunndal 1, *Komm.- gruppe 12-0, Norge u/oslo 0, * Kommunegruppe 12: Sunndal, Tynset, Nome, Tinn, Kvinesdal, Tysvær, Odda, Årdal, Meløy, Målselv, Vadsø, Hammerfest, Alta og Sør-Varanger Tallene for brutto investeringsutgifter til tilrettelegging og bistand for næringslivet viser at organiseringen i Sunndal kommune og sammenligningsgruppa er forskjellig. I netto driftsutgifter pr. innbygger er midlene som blir brukt av Sunndal Næringsselskap og Destinasjon Kristiansund og Nordmøre tatt med. 28

29 MÅL OG TILTAK 2015 Enhet/ansvarsområde Visjon for tjenesten Plan-, miljø- og næringstjenesten har ansvar for Arealplanlegging og grunnerverv Næringsarbeid inkludert jordbruk og skogbruk Miljøvern, vassdragsforvaltning, viltforvaltning Byggesaksbehandling Vi planlegger framtida! Hovedmål for tjenesten 2015 Plan-, miljø- og næringstjenesten skal utføre sine arbeidsoppgaver til rett tid med god standard. I. BRUKERE - LOKALSAMFUNN Mål 1. Gjennomføre prioriterte plansaker som vedtas i økonomi- og planutvalget januar Utarbeide tertialrapport for plansaker Mål 2. Fornøyde og godt informerte brukere 1. Gjennomsnittlig 3 ukers saksbehandlingstid i byggesaker 2. Aktivbruk bruk av internett og sosiale medier. Løpende oppdatering av kommunens nettside Mål 3. Videreutvikle Sunndalsøra som et attraktivt tettsted 1. Planlegge og finansiere rv. 70 Miljøgate på Sunndalsøra i samarbeid med vegvesenet 2. Bistå vegvesenet med arealplaner ved bygging av Driva bru 3. Legge til rette for attraktive møte-, leik- og aktivitetsplasser 4. Sluttføre revidering av kommunedelplan for Sunndalsøra (oppstart i 2014) Mål 4. Attraktive bygdesentra 1. Inngå utbyggingsavtale av boliger på kommunal tomt på Øksendalsøra 2. Markedsføring av kommunale boligfelter i kretsene 3. Vurdere opparbeidelse av resten av Gjørasmoen boligfelt 29

30 Mål 5. Bærekraftig utvikling 1. Sluttføre revidering av Energi- og klimaplanen 2. Bistå fylkesmannen og Miljødirektoratet med bygging av laksesperre og forberedelse til rotenonbehandling 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse med vekt på ras og flom, prosjektet avsluttes i løpet av Bidra til å øke lokal deltakelse i forvaltning av verneområder Mål 6. Arealplanlegging i et folkehelseperspektiv 1. Videreutvikle Sunndal som sykkelkommune og utarbeide plan for sykkelturnett 2. Planlegge aktivitetsområder ved Ålvundfjord skole, Ålvundeid barnehage og barnehage på Holssanden 3. Videreutvikle stier og bruer i Åmotan, Mål 7. Legge til rette for næringsutvikling 1. Delta i revidering av næringsplan for Sunndal kommune Tildele tilskudd fra landbruksfondet i samsvar med kommunens retningslinjer 3. Tildele tilskudd fra næringsfondet i samsvar med kommunens retningslinjer 4. Delta i interkommunalt samarbeid om Strategisk næringsplan for Nordmøre 5. Delta i næringssamarbeid med Surnadal kommune 6. Legge til rette for videre utbygging av vannkraft 7. Legge til rette for utviklingsmuligheter for Statnett og Statkraft II. MEDARBEIDERE ORGANISASJON Mål 1. Gode rutiner for internkontroll som sikrer gode og effektive tjenester samt et godt og utviklende arbeidsmiljø. 1. Opprette kvalitetsutvalg for egen stab/tjeneste 2. Delta på opplæring i fagprogrammet Kvalitetslosen 3. Utarbeide ROS-analyse for 2 områder 4. Håndtere avvik i samsvar med vedtatte rutiner 5. Forebygge uønskede hendelser 30

31 Mål 2. Beholde tjenestens lave sykefravær.. 1. Fokus på trivsel og arbeidsglede 2. Eventuelt sykefravær følges opp i forhold til Inkluderende arbeidsliv (IA) Mål 3. God helse og godt arbeidsmiljø 1. Årlig medarbeidersamtale og vernerunde 2. Felles velferdstiltak, både faglig og sosialt, for ansatte i tjenesten 3. Aktiv deltakelse i Frisklivsbølgen III. ØKONOMI Mål 1. Overholde vedtatt budsjett 1. Løpende budsjettkontroll med månedlig regnskapsrapport til rådmannen 2. Tertialvis mål- og tiltaksrapportering til politikerne Mål 2. Videreutvikle samarbeid med nabokommuner 1. Videreføre samarbeidsmodell med Nordmørskommunene om tilsyn i forbindelse med byggesaker 2. Delta i utarbeidelse av felles kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre (Orkide) 3. Samarbeid med Surnadal kommune om byggesak, arealplanlegging og miljøvern 4. ØKT BUDSJETTRAMME 2015 FORSLAG Mer bruk av konsulent innen fagområder hvor kompetansen innen tjenesten er begrenset Utvide med en stilling, finansieres delvis med salg av tjenester til nabokommuner 5. REDUSERT BUDSJETTRAMME 2015 FORSLAG Redusere en del mindre enkeltposter Øke inntjening på oppdrag Personalkostnadene tilsvarer omtrent 90 % av driftsbudsjettet. Det er ikke mulig med større kutt i tjenestens budsjett uten å redusere antall medarbeidere. Tjenesten er representert med 6 forskjellige fagområder. Det nødvendig å ha faglig kompetanse innenfor hvert enkelt område, og en reduksjon av antall ansatte er ikke mulig dersom forvaltningsoppgaver og tjenester skal løses tilfredsstillende. Det er en utvikling der 31

32 de fleste saker innenfor våre fagområder får større kompleksitet og der det stilles strengere formelle krav til saksbehandlingen. Plan-, miljø- og næringstjenesten har, innenfor flere fagfelt, kompetanse til å utføre oppgaver for andre kommuner. Dette kan gi en mulighet til øket inntjening, men forutsetter at egne arbeidsoppgaver kan utføres uten at konsulent må innleies. 32

33 8. EIENDOMSTJENESTEN 1. BUDSJETTRAMMER OG BEMANNING Regnskap Bemanning Budsjett Brutto Netto Antall Antall Andel (%) Andel (%) Årsverk Ansatte Heltid kvinner R , ,70 66,7 B , ,70 66,7 B KOSTRATALL Bolig Sunndal 2012 Sunndal *Komm.- gruppe 12 Norge u/oslo Prioritering Netto driftsutgifter til kom.disp. bolig, kr.pr.innb Dekningsgrad Kommunalt disponerte boliger pr innb Produktivitet/enhetskostnader Brutto driftsutgifter - pr. kommunalt disponert bolig Energibruk Kom.utg. til fyring og belysning, kr. pr. innb Andre nøkkeltall Antall husstander med bostøtte, pr innb... Gjennomsnittlig bostøtte pr. mnd. Startlån videretildelt av kommunen: - ant. boliger godkjent pr innbygger. - kr. pr. innbygger , , , ,

34 3. MÅL OG TILTAK Enhet Visjon Hovedmål Eiendomstjenesten har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av den kommunale bygningsmassen og gjennomføring av kommunale byggeprosjekter Kommunens bygg bygg å være stolt av Utvikle den kommunale bygningsmassen inklusiv uteområder slik at den er tilrettelagt for en effektiv tjenesteproduksjon Ta vare på verdien som de kommunale eiendommene representerer A. Brukere og lokalsamfunn Mål 1. Universell utforming av kommunale bygg 1. Innarbeide krav til universell utforming i forbindelse med gjennomføring av kommunale nybygg- og rehabiliteringsprosjekter 2. Dialog med rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Mål 2. Redusere energibruken i kommunale bygg 2014 Mål Reduserte energikostnader, kr. pr. år (1.000 kr) Gjennomføre tiltakene som inngår i energisparekontraktene (EPC) på kommunale bygg 2. Forbedre rutiner for energistyring i kommunale bygg 3. Bevisstgjøre ansatte og brukere på energieffektivisering 4. Være en aktiv samarbeidspartner i Krafttak ORKide, som er et sammarbeidsprosjekt mellom Nordmørskommunene for energieffektivisering i kommunale bygg. Mål 3. Opprettholde god standard på den kommunale bygningsmassen 1. Revidere vedlikeholdsplan for den kommunale bygningsmassen 2. Involvere tjenestene i forbindelse med planlegging av vedlikeholdstiltak 3. Månedlige driftsmøter mellom renholdere, vaktmestere og brukerrepresentanter 4. Bruke midler avsatt til oppgradering kommunale bygg ihht virksomhetsplan og budsjett 34

35 Mål 4. Etablere barnehage i de gamle skolelokalene på Hoelsand, og uten skader i byggeperioden 1. Følge opp prosjekt- og byggeledelsen 2. Starte bygging av ny barnehage på Hoelsand 3. Ferdigstille byggeprosjektet ihht budsjett Mål 5. Bygg 6 og 7 ved Sunndal helsetun bygges om til nye omsorgsboliger tilrettelagt for heldøgns pleie, og uten skader i byggeperioden 1. Følge opp prosjekt- og byggeledelsen 2. Ferdigstille byggeprosjektet ihht budsjett Mål 6. Starte ombygging og påbygging av Sunndal lege- og helsesenter(dms), og uten skader i byggeperioden 1. Forprosjekt 2. Detaljprosjektering 3. Legge prosjektet ut på anbud 4. Følge opp prosjekt- og byggeledelsen Mål 7. Ferdigstille opparbeidelsen av uteområdet ved Ålvundfjord skule, og uten skader i byggeperioden 1. Endring reguleringsplan for Ålvundfjord skule 2. Detaljprosjektering uteområdet 3. Legge prosjektet ut på anbud 4. Følge opp prosjekt- og byggeledelsen B. Medarbeidere og organisasjon Mål 1. Sykefravær < 10 % 1. Månedlige avdelingsmøter der ansvar, omsorg og respekt er tema og fokusområde 2. Arbeide i samsvar med retningslinjer for IA bedrifter Mål 2. God helse og et godt arbeidsmiljø 1. Sosialt arrangement for alle ansatte i tjenesten 2. Gjennomføre medarbeidersamtaler og vernerunder 35

36 3. Månedlig driftsmøter mellom renholdere, vaktmestere og brukerrepresentanter på de største byggene. 4. Delta på frisklivsbølgen Mål 3. Gode rutiner for internkontroll som sikrer gode og effektive tjenester 1. Koordinere arbeidet med innføringen av nytt internkontroll-system (samarbeidsprosjekt med kommunene på Nordmøre) 2. Opprette kvalitetsråd for Sunndal kommune 3. Gjennomføre opplæring av alle ansatte i fagprogrammet Kvalitetslosen Andel heltid Mål 4. Øke stillingsstørrelsen til deltidsansatte 56,6% 66,7% 66,7% 1. Vurdere muligheten til å gi økt stillingsstørrelse til egne ansatte ved ledige stillingshjemler Mål 5. Øke andelen som har fagbrev i eiendomstjenesten % 54% 54% 1. Legge til rette for at egne ansatte skal kunne ta fagbrev 2. Jobbe for å rekruttere lærlinger C. Økonomi Mål 1. Overholde tildelt budsjett 1. Kontinuerlig budsjettoppfølging 2. Tertialrapportering til politikerne 3. Månedsrapportering til rådmannen Mål 2. Gjennomføre kommunale byggeprosjekter innenfor vedtatt budsjettramme 1. Ha god styring på alle prosjekter. 2. Ha god økonomistyring under hele prosjektperioden 3. Tett dialog med eksterne prosjekt- og byggeledere. 36

37 4. FORSLAG TIL TILTAK VED ØKT BUDSJETTRAMME Driftsbudsjett Prioritet 1: Ansette byggeleder/teknisk planlegger, kr Siden 2009 har eiendomstjenesten leid inn prosjekt og byggeledere for 8,78 mill kr, noe som tilsvarer 1,75 mill kr i gjennomsnitt de siste 5 årene. Det har vært aktive år med mange byggeprosjekter, og flere byggeprosjekter er under planlegging. Ved å ansette egen byggeleder/teknisk planlegger kan vi redusere innleie av eksterne prosjekt- og byggeledere, og stillingen kan finansieres over investeringsbudsjettet til en lavere pris enn innleie. Stillingen kan brukes av både eiendomstjenesten og kommunalteknisk tjeneste. Både eiendomstjenesten og kommunalteknisk tjeneste har mange prosjekter som hvert år finansieres over investeringsbudsjettet. Prioritet 2: Driftsmidler gamle kulturskole, kr Bygningsmessige driftsmidler for den gamle kulturskolen ble overflyttet til den nye kulturskolen på Sande. I og med at bygget skal bestå og brukes av andre brukere enn kulturskolen, må driftsmidlene styrkes slik at bygget kan driftes og vedlikeholdes på en god måte. Kapitalbudsjett Utvendig betongrehabilitering svømmehall og sportshall, 3 mill kr Solavskjerming Sunndal helsetun, etappe 1, kr Ombygging Sunndal lege- og helsesenter, budsjettkostnad ikke avklart FORSLAG TIL TILTAK VED REDUSERT BUDSJETTRAMME Kostnadene for eiendomstjenesten er sterkt knyttet til antall kvadratmeter kommunal bygningsmasse. Arealet har økt grunnet utbygginger av skoler, barnehager, helsetunet og aktivitetshuset de senere årene. Dersom kvaliteten på kommunale bygg skal kunne opprettholdes er det viktig at midler til forvaltning, drift og vedlikehold øker ved økning av areal. Dersom dette ikke skjer, reduseres kvaliteten på arbeidet som blir utført da det blir mindre til disposisjon pr. kvadratmeter bygningsmasse. - Redusere vedlikeholdsressursene. Dette kan gjøres ved at kjøp av eksterne tjenester reduseres og/eller at eventuelle ledige hjemler i eiendomstjenesten settes vakant. Sunndal kommune har nå gjennom store investeringer en bygningsmasse som har en bra standard. For at standarden på den kommunale bygningsmassen ikke skal forringes er det av avgjørende betydning at det gjennomføres et godt vedlikehold. Ved å redusere vedlikeholdsressursene oppnås 37

38 det kun en kortsiktig gevinst, da etterslepet i vedlikehold vil øke og verdien på bygningsmassen reduseres. For å kunne redusere budsjettrammen til eiendomstjenesten uten at standarden på den kommunale bygningsmassen senkes, må antall m 2 bygningsmasse reduseres. Aktuelle tiltak: - Selge boliger - Selge idrettshuset på Sande stadion. - Selge pensjonistsenteret og kommunehuset i Øksendal der dagens drivere/brukere får tilbud om å kjøpe bygget. 38

39 9. KOMMUNALTEKNISK TJENESTE 1. BEMANNING OG BUDSJETT Budsjett Bemanning Brutto Netto Antall årsverk Antall ansatte Andel (%) Andel (%) heltid kvinner , , , I tillegg til bemanningstallene ovenfor kommer også deltidsmannskaper i brannvesenet, som ikke er ansatt i vår tjeneste (13 stk. i ). Tjenesten har i tillegg hatt 1 lærling i bilmekanikerfaget. 2. KOSTRA-TALL BRANN- OG ULYKKESVERN 2012 og Brann- og ulykkesvern Sunndal 2012 Sunndal Komm.- gruppe 12 * Norge u/oslo Prioritering Netto driftsutgifter pr. innbygger Betalingssatser Årsgebyr feiing Andre nøkkeltall Antall utrykninger pr innbygger.. Antall boligbranner pr innbygger.... 1, ,9 0,98 0,57 * Kommunegruppe 12: Sunndal, Tynset, Nome, Tinn, Kvinesdal, Tysvær, Odda, Årdal, Meløy, Målselv, Vadsø, Hammerfest, Alta og Sør-Varanger 2,6 0,57 39