ÅRSPLAN 2014 FOR SUNNDAL KOMMUNE

Transkript

1 ÅRSPLAN 2014 FOR SUNNDAL KOMMUNE INNHOLD 1. Hovedmål Sunndal kommune Rådmannen 3. Personal- og organisasjonsutvikling 4. Økonomi 5. Servicekontoret 6. Innvandrertjenesten 7. Plan-, miljø- og næringstjenesten 8. Eiendomstjenesten 9. Kommunalteknisk tjeneste 10.Kulturtjenesten 11.Barnehagetjenesten 12.Grunnskoletjenesten 13.Helse- og barneverntjenesten 14.NAV Sunndal 15.Pleie- og omsorgstjenesten 16.Kirkelig fellesråd 1

2 2

3 FORELØPIG ÅRSPLAN OG BUDSJETT 2014 rådmannen 23/5-13 INNHOLD 1. Sunndal kommune 1.1. Bemanning, budsjett og regnskap Kostratall Visjon, satsingsområder og hovedmål Rådmannen 2.1. Bemanning, budsjett og regnskap Mål og tiltak Budsjett 2013 (fjernes i det endelige dokumentet) 2.4. Forslag til tiltak ved økt budsjettramme 2.4. Forslag til tiltak ved redusert budsjettramme 3

4 1. SUNNDAL KOMMUNE 1.1. BEMANNING (pr ), BUDSJETT OG REGNSKAP Budsjett Bemanning Brutto Netto Antall årsverk Antall ansatte Andel (%) heltid Andel (%) kvinner * * * Bemanningstall foreligger ikke p.t KOSTRATALL 2011 Finansielle nøkkeltall Sunndal 2011 Sunndal * Komm.- gruppe 12 Norge u/oslo Brutto driftsutgifter, kr. pr. innbygger 1) Brutto driftsresultat 2) i % av brutto driftsinntekter , , , ,1 Netto driftsutgifter, kr. pr. innbygger Netto driftsresultat 3) i % av brutto driftsinntekter , , , ,6 Frie inntekter 4), kr. pr. innbygger Netto lånegjeld, kr. pr. innbygger ) Antall innbyggere pr : N=7.196 og : N= ) Brutto driftsresultat = driftsinntekter driftsutgifter. Driftsinntekter = skatt inntekt/formue + statlige rammetilskudd + statlige øremerkede tilskudd + statlige tilskudd + eiendomsskatt + konsesjonskraftinntekter + brukerbetaling + finansinntekter Driftsutgifter = driftskostnadene 3) Netto driftsresultat = driftsinntekter driftsutgifter finansutgifter 4) Frie inntekter = skatt inntekt og formue + statlige rammetilskudd. * Kommunegruppe 12 = Sunndal, Tynset, Nome, Tinn, Kvinesdal, Tysvær, Odda, Årdal, Meløy, Målselv, Vadsø, Hammerfest, Alta og Sør-Varanger 4

5 Produktivitet/enhetskostnader Sunndal 2011 Sunndal *Komm.- gruppe12 Norge u/oslo Korrigerte brutto driftsutgifter til : Barnehage, kr. pr. barn i barnehage. Grunnskolesektor, kr. pr. elev. SFO, kr. pr. bruker av SFO.. Kulturskole, kr. pr. elev Hjemmetjeneste, kr. pr. hjemmetjenestebruker Institusjon, kr. pr. institusjonsplass. Sosialhjelp, kr. pr. sosialhjelpsmottaker. Barnevern, kr. pr. barn med tiltak i familien.. Helsetjenester, kr. pr. innbygger Fysisk planlegging, kr. pr. innbygger.. Vann, kr.pr.innb. m/kommunal vannforsyning Avløp, kr. pr. innb. m/kommunal avløp Renovasjon, kr. pr. innb. m/kommunal renov.. Veg, kr. pr. km kommunal veg Prioritering, netto driftsutgifter Sunndal 2011 Sunndal *Komm.- gruppe12 Norge u/oslo Barnehage, kr. pr. innbygger 1-5 år Grunnskolesektoren, kr. pr. innb.6-15 år SFO, kr. pr. innbygger 6-15 år. Kulturskole, kr. pr. innbygger 6-15 år Pleie/omsorg, kr. pr. innbygger 80 år + Sosialtjenester, kr. pr. innbygger år.. Barnevern, kr. pr. innbygger 0-17 år.. Helsetjenester, kr. pr. innbygger... Kultur, kr. pr. innbygger Fysisk planlegging, kr. pr. innbygger... Næringsarbeid, kr. pr. innbygger.. Samferdsel, kr. pr. innbygger... Brann/ulykkesvern, kr. pr. innb. * Kirke, kr. pr. innbygger

6 Dekningsgrader Sunndal 2011 Sunndal *Komm.- gruppe12 Norge u/oslo Andel barn 1-5 år med barnehageplass. Andel kommunale plasser av alle b.hageplasser Andel elever i grunnskolen m/spesialundervisning Andel innbyggere 6-9 år med plass i SFO Andel innbyggere 6-15 år i kulturskole. 98,8 100,0 7,3 58,5 32,3 95,2 100,0 7,2 50,3 31,8 92,2 76,3 10,2 54,3 18,9 90,8 50,8 8,6 61,6 15,6 Legeårsverk pr innbygger. Fysioterapiårsverk pr innbygger 8,7 8,2 8,7 8,6 11,2 9,8 10,0 8,8 Andel innb. 80 år + som er beboer i institusjon.. Plasser i institusjon i % av innbyggere 80 år +. Andel enerom i institusjon Andel innbyggere år med sosialhjelp.. Andel barn 0-17 år med barnevernstiltak.. 18,6 25,9 100,0 4,5 5,8 19,4 25,8 100,0 4,5 5,8 14,7 19,5 91,9 13,8 18,5 93,8 3,8 4,8 Andel av befolkningen m/kommunal - vannforsyning - avløpstjeneste. Km kom. sykkel-/gang-/turstier pr innb 99,5 98, ,3 98, ,0 81, VISJON, SATSINGSOMRÅDER OG HOVEDMÅL Visjon: Sunndal kommune kraftsenteret på Nordmøre Satsingsområder Næringsutvikling spennende arbeidsplasser for alle Tilflytting og integrering - kom og bli en av oss Regionsenterutvikling vi vil være noe for andre Miljø og energieffektivisering tenke globalt, handle lokalt Velferd og oppvekstmiljø - det gode liv for alle Overordnede mål Befolkingsvekst innbyggere innen år Flere jobber arbeidsplasser innen år Økt tilflytting og god integrering 4. Sunndalsøra som regionsenter og knutepunkt på Indre Nordmøre 5. Bærekraftig utvikling 6. Gode oppvekstmiljø, velferd og helse 7. Et allsidig kultur- og fritidstilbud 6

7 2. RÅDMANNEN 2.1. BEMANNING (pr ), BUDSJETT OG REGNSKAP Budsjett (tusen) Bemanning Brutto Netto Antall årsverk Antall ansatte Andel (%) heltid Andel (%) kvinner * økning grunnet nye ansvar/budsjettposter: beredskap og samhandlingsreformen 2.2. MÅL OG TILTAK 2014 A. Brukere og lokalsamfunn Mål 1. Sunndal kommune skal være en strategisk og kompetent samfunnsutvikler, samarbeidspartner og eier Tiltak 1. Sluttføre kommuneplanens samfunnsdel i samsvar med vedtatt planstrategi 2. Følge opp og rullere vedtatt eierskapsmelding for Sunndal kommune Mål 2. Befolkningsvekst og integrering 2013 Mål 2014 Mål 2015 Folketall * * vedtatt målsetting i kommuneplan Tiltak 1. Videreutvikle som felles vertsside/informasjonsside for Sunndal 2. Bruke den nye visuelle profilen for Sunndal i en helhetlig markedsføring av Sunndal som bo-, arbeids- og feriested 3. Videreføre Sunndalstreffet i Trondheim 4. Arbeide for å få etablert en tilflyttervert/informasjonsmedarbeider i kommunen Mål 3. Flere arbeidsplasser Mål 2015 Antall sysselsatte med arbeidssted i Sunndal * Tiltak 1. Samarbeide om næringsutvikling med Surnadal kommune (prosjekt) 2. God dialog med lokalt næringsliv: ordfører, rådmann og leder for Sunndal Næringsselskap avholder en næringsprat med minst 8 bedrifter i Sunndal 3. Gjennomføre årlig kontaktmøte mellom næringsliv og kommunestyre og med næringsutvikling som særlig tema på et årlig kommunestyremøte 7

8 Mål 4. God samfunnssikkerhet gjennom forebyggende beredskapsarbeid Tiltak 1. Utarbeide nytt kapittel om samfunnssikkerhet i kommuneplanens samfunnsdel 2. Utarbeide helhetlig ROS-analyse for Sunndal (fellesprosjekt for nordmørskommunene) 3. Utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyse for flom og ras i Sunndal (prosjektarbeid -15) 4. Ta i bruk nasjonalt planleggingsverktøy for beredskap (CIM) 5. Ta i bruk nytt system (Varsling 24) for telefonvarsling til innbyggerne i særlige tilfeller Mål 5. God helse blant kommunens innbyggere Tiltak 1. Utfordre alle tjenester til å ha folkehelse som tema i all sin planlegging 2. Bistå helsetjenesten i gjennomføringen av Ungdata-undersøkelsen ; spørreundersøkelse blant elver i ungdomsskolen og på Sunndal videregåande skole 3. Bistå helsetjenesten i statistikkanalyse av helsetilstand og bruk av spesialisthelsetjenester 4. Delta i kommunens samhandlingsutvalg sammen med helseforetaket og berørte tjenester i kommunen. Tema: drift og videreutvikling av Sunndal Distriktsmedisinske Senter mm. Mål 6. Godt omdømme, fornøyde brukere og innbyggere - minst 80 % av våre brukere/innbyggere skal være fornøyd/meget fornøyde med oss Tiltak 1. Motivere og bistå tjenestene og stabene i gjennomføring av brukerundersøkelser Mål 7. Aktiv bruk av Internett til informasjon og dialog Mål god ekstern vurdering av hjemmesida vår (max.= 6 stjerner) stjerner Tiltak 1. Videreutvikle kommunens hjemmeside som informasjonskanal 2. Overføre politiske møter på nett 3. Aktiv bruk av Facebook og Twitter for å informere og bygge omdømme B. Medarbeidere og organisasjon Mål 1. Gode ledere i Sunndal kommune Tiltak 1. Gjennomføre ledersamling for rådmannens ledergruppe og mellomlederne 2. Gjennomføre medarbeidersamtaler med rådmannens ledergruppe 3. Gjennomføre kurs for ledere/saksbehandlere om arkiv og aksebehandler-systemet ephorte Mål 2. Rasjonell administrativ organisering Tiltak 1. Gjennomgang av organiseringen av kommunens staber 2. Gjennomgang av organiseringen av kommunens tjenester 8

9 Mål 3. God helse og godt arbeidsmiljø Tiltak 1. Besøke minst 4 ulike kommunale arbeidspasser i løpet av året 2. Gjennomføre brannteknisk analyse av Sunndal rådhus (eksternt firma) 3. Gjennomføre medarbeidersamtaler med de ansatte i politisk sekretariat 4. Gjennomføre sosiale trivselstiltak for ansatte i politisk sekretariat 5. Aktiv deltagelse i Frisklivsbølgen Mål 4. Miljøvennlig drift følge opp rådhusets sertifisering som miljøfyrtårn i Tiltak 1. Miljøvennlig innkjøp: øke fra 4 (2011) til 8 miljømerkede produkter 2. Renovasjon: minst 40 % av rådhusets restavfall skal kildesorteres og restavfallet skal reduseres til max kg/år (dvs 1 dunk) 3. Energieffektivisering: redusere strømforbruket på rådhuset fra 140 til 135 kwh/m2 samtidig som det er akseptabel romtemperatur i arbeidstiden for ansatte og politikere 4. Ansatte på rådhuset oppfordres til miljøvennlige tjenestereiser ved å a) sykle til-fra jobb b) gå eller bruke sykkel ved tjenestebesøk i nærheten av eget arbeidssted c) bruke buss/tog i stedet for bil ved minst en tjenestereise i året d) bruke buss/tog istedenfor fly ved minst en tjenestereise i året Mål 5. Lavt sykefravær 2013 Mål 2014 Rådmannen m/staber (N = 24) 6,3... 4,0 Tiltak 1. Oppfølging i henhold til vedtatte retningslinjer for Sunndal kommune som IA-bedrift C. Økonomi Mål 1. Sunn kommuneøkonomi og god budsjettstyring Mål Netto driftsresultat i % av brutto driftsutgifter (%) 1,2 4,0 3,0 - Overholde vedtatt kommunebudsjett. ja ja ja ja Tiltak 1. Gjennomføre innsparinger i samsvar med politiske vedtak 1. Månedlig regnskapsrapport fra staber og tjenester til rådmannen 3. Tertialsvis mål- og tiltaksrapportering til politikerne Mål 2. Overholde vedtatt budsjett for rådmannen Tiltak 1. Løpende budsjettkontroll med månedlig regnskapsrapport til rådmannen 2. Tertialsvis mål- og tiltaksrapportering til politikerne 9

10 2.3. FORSLAG TIL TILTAK VED ØKT BUDSJETTRAMME A. Driftsbudsjettet 1. Bevertning.. kr ,- Etter overgang til ny kantinedrift ved rådhuset i 2011 har kostnadene til bevertning for politikerne økt betydelig. Gjennom omfordeling innenfor tildelt ramme er budsjettposten økt fra ,- til ,- i løpet av to siste år. Men det er grenser for hvor store omfordelinger man kan gjøre innenfor tildelt ramme over flere år, særlig i en tid med nedskjæringer i den tildelte totalrammen. Alternativ strategi er å redusere kostnadene, eksempelvis ved å a) gå over fra middag (kr. 300,- pr. pers.) til lunsj (kr 85,- pr.pers) i kommunestyremøter b) kun betale for middag/lunsj for 27 kommunestyremedlemmer og ikke for administrasjon og presse c) kun betale lunsj for 11 politikere i utvalgene og ikke for administrasjon og presse B. Investeringsbudsjettet 1. Brannalarmanlegg i rådhuset.. kr ,- 2. Nye møbler, fortrinnsvis stoler, på kommunestyresalen... kr ,- 3. Nye gardiner formannskapssal, kommunestyresal og møterom... kr , FORSLAG TIL TILTAK VED REDUSERT BUDSJETTRAMME Ansvar Konto Budsjett 2013 Forslag 2014 Innspart beløp 1010 Tilleggsbevilgninger 1100 Kommunestyret, ØP-utvalg Reserverte bevilgninger , , , Kunngjøringsannonser *) , , , rådmannen Inventar 5 000,- 0, ,- SUM ,- * ) Innspart beløp ved å annonsere kommunestyremøtene kun i Aura Avis, ikke i Driva er kr ,- 10

11 FORLØPIG ÅRSPLAN OG BUDSJETT 2014 PERSONAL - OG ORGANISASJONSUTVIKLING 1. BEMANNING OG BUDSJETTRAMMER Budsjett 2014 Bemanning tall i hele tusen Brutto Netto Antall Antall Andel (%) Andel (%) årsverk ansatte heltid kvinner % 67 % % 50 % % 75 % Av ansatte er en stilling tilknyttet lærling, og den ekstra stillingen representerer overføring av arbeidsoppgaver og stilling fra Grunnskoletjenesten. 2. MÅL OG TILTAK 2014 Visjon Sunndal kommune kraftsenteret på Nordmøre Overordnede mål for Sunndal kommune Befolkingsvekst innbyggere innen år Flere jobber arbeidsplasser innen år Økt tilflytting og god integrering 4. Sunndalsøra som regionsenter og knutepunkt på Indre Nordmøre 5. Bærekraftig utvikling 6. Gode oppvekstmiljø, velferd og helse 7. Et allsidig kultur- og fritidstilbud 11

12 Enhet Personal- og organisasjonsutvikling I henhold til vedtatt organisasjonsplan har personal og Ansvarsområde organisasjonsutvikling følgende ansvarsområde - Overordnet personalforvaltning - Kompetanseutvikling - Organisasjonsutvikling - Arbeidsmiljøundersøkelser - Utvikling av samarbeidet med tillitsvalgte - Bedriftshelsetjeneste - HMS - Lønnsarbeid - Pensjons-, forsikrings- og sykelønnsordninger - Lønnsforhandlinger/tariffspørsmål. - Fraværssystem, registrering rapportering og oppfølging - Utvikling/drift av data og telekommunikasjon - Innkjøp/vedlikehold av IT maskinvare/nettverk - Informasjonssikkerhet Hovedmål Bidra til å ivareta og utvikle kommunens overordnede arbeidsgiverpolitikk Bidra til aktiv utnyttelse av kommunens nye lønn-, økonomi og personalsystem Rådgivning og bistand til ledere IKT tjenester som skal støtte brukerne i sitt daglige virke til å utføre sine oppgaver B. MEDARBEIDERE - ORGANISASJON Aktiv deltakelse i energipausen under leder-/mellomledersamling i

13 B.1. Tverrsektorielle mål og tiltak Mål 1. Sykefravær som ikke overstiger 6,5 %. 1. Sørge for at rutiner for oppfølging av sykefravær er oppdatert og bidra til at ledere følger opp rutinene. 2. Påse at vernerunder gjennomføres, og at resultater analyseres og følges opp. 3. Sørge for registrering og publisering av sykefraværsstatistikk, som også inkluderer oversikt over korttidsfravær og langtidsfravær. 4. Bidra til å gjennomføre intensjonene i IA avtalen. 5. Utarbeide årlige driftsplaner for gjennomføring av aktiviteter i regi av bedriftshelsetjenesten. 6. Aktiv deltakelse i Frisklivsbølgen Mål 2. Godt arbeidsmiljø 1. Videreutvikle grunnlag for et godt og effektivt samarbeid med tillitsvalgte og verneombud. 2. Fokus på et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet. 3. Påse trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet. 4. Legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon. 5. Bidra til et inkluderende arbeidsliv. 6. Aktiv deltakelse i Frisklivsbølgen. 7. Gjennomføre arbeidsmiljøundersøkelse for å måle opplevd kvalitet av blant annet punktene 2-5 ovenfor, og følge opp resultatene fra undersøkelsen. 8. Arrangere markering for arbeidstakere med 25 års tjeneste i kommunen Mål 3. Kompetente ledere og medarbeidere 1. Legge til rette for kunnskapsdeling, blant annet mentorordning internt i kommunen. 2. Bidra til økt kompetanse innen bruk av IKT verktøy og annen programvare/verktøy som bidrar til å kvalitetssikre og effektivisere arbeidsprosesser. 13

14 3. Medvirke til gjennomføring av ledersamling for rådmannens ledergruppe og mellomledere. Mål 4. Sunndal kommune en attraktiv arbeidsgiver. 1. Analysere og følge opp resultater fra arbeidsmiljøundersøkelser, medarbeidersamtaler, vernerunder mm. 2. Sikre at alle ungdommer (16 19 år) får et tilbud om sommerarbeid i kommunen. 3. Bidra til at kommunen stiller praksisplass til disposisjon for lærlinger, og rapportere tertialvis antall lærlinger innenfor de enkelte tjenester/staber. Mål 5. Minst 80 % av alle arbeidstakere som når AFP alder (62) fortsetter yrkeskarrieren. 1. Opprettholde fokus på å bevare kompetanse i kommunen ved å benytte egnede seniorpolitiske tiltak, og rapportere på dette til AMU. Mål 6. Effektiv bruk av IKT 1. Revisjon av strategiplan innenfor IKT 2. Bistå organisasjonen til oppgradering og videreutvikling av program- og maskinvare. 3. Bistå organisasjonen i forhold til opplæring innenfor generell IT-kompetanse. 14

15 B.2. Mål og tiltak i egen enhet Mål 7. Kompetente medarbeidere 1. Sikre god opplæring og god utnyttelse av nytt lønns-, økonomi og personalsystem. 2. Effektivisere arbeidsprosesser, og jobbe målrettet for at to og to ansatte kan de forskjellige arbeidsprosessene for å redusere sårbarhet ved fravær mm. 3. Månedlige avdelingsmøter. 4. Gjennomføre og følge opp medarbeidersamtaler. Mål 8. Lavt sykefravær - opprettholde et sykefravær under gjennomsnittet for Sunndal kommune. 1. Økt fokus på trivsel og arbeidsglede. 2. Gjennomføre intensjonene i IA avtalen. 3. Delta i Frisklivsbølgen C. ØKONOMI Mål 9. Overholde tildelt budsjett 1. Løpende budsjettkontroll med månedlig regnskapsrapport til rådmannen. 2. Tertialvis mål- og tiltaksrapportering til politikerne 15

16 3. FORSLAG TIL TILTAK VED ØKT BUDSJETTRAMME Det er i stadig økende grad behov for tilpasninger av arbeidsoppgaver for ansatte pga av endring av arbeidsevnen. I tillegg til de støtteordninger som NAV bidrar med, vil det være formålstjenlig med en sentral budsjettpost, eksempelvis kr , til intern utprøving av arbeidstakere som opplever reduksjon i arbeidsevnen og derved redusert mulighet til å utføre sine opprinnelige arbeidsoppgaver. 4. FORSLAG TIL TILTAK VED REDUSERT BUDSJETTRAMME De fleste utgiftsposter innen Personal- og organisasjonsutviklings budsjett er lovpålagte. Dersom kostnadsreduksjon blir nødvendig, vil det være ikke-lovpålagte ordninger som velferdstiltak og frikjøp vernetjeneste som må vurderes. 16

17 Årsplan og budsjett 2014 for økonomiavdelingen Sunndalsøra

18 1. Bemanning og budsjettrammer Budsjett Bemanning (hele tusen) Brutto Netto Antall årsverk Antall ansatte Andel (%) heltid Andel (%) kvinner , , , , , ,5 Ved økonomiavdelingen er 7 tilsatt i hel stilling. Av disse har en for tiden omsorgspermisjon i 20 % av stillingen. En stilling er på 70 %, samt at en 50 % stilling er holdt vakant. Den vakante stillingen inngår i årsverk, men ikke i antall ansatte. 2. Mål og tiltak 2014 Visjon for Sunndal kommune Sunndal kommune kraftsenteret på Nordmøre Overordnede mål for Sunndal kommune Befolkingsvekst innbyggere innen år Flere jobber arbeidsplasser innen år Økt tilflytting og god integrering 4. Sunndalsøra som regionsenter og knutepunkt på Indre Nordmøre 5. Bærekraftig utvikling 6. Gode oppvekstmiljø, velferd og helse 7. Et allsidig kultur- og fritidstilbud Overordnede mål for enheten Hovedmål 2014 God økonomistyring og regnskapsrapportering i Sunndal kommune Bistå organisasjonen med å få optimal økonomistyring innenfor sine tjenester, samt sørge for en korrekt og rask regnskapsrapportering internt og eksternt. Aktiv utnyttelse av våre nye systemer for lønn-, personal og økonomi. 18

19 A. Brukere og lokalsamfunn Mål 1. Gode rutiner for skatteinnkreving og arbeidsgiverkontroll. Tiltak 1. Etablere gode rutiner for utskriving og vedlikehold av takster knyttet til eiendomsskatt. 2. God og effektiv arbeidsgiverkontroll som minimum oppfyller statens krav på årlig kontroll av 5 % av kommunens leverandører av lønns- og trekkoppgaver. 3. Kontinuerlig videreutvikling av rutiner knyttet til skatteregnskap og innfordring av skatt. 4. Ligge blant de beste innenfor vår region når det gjelder resultatmål for skatteoppkrevere. Mål 2. Bidra til gode og kostnadseffektive rutiner for innkjøp i Sunndal kommune Tiltak 1. Revidere egne rutiner for innkjøp i samarbeid med innkjøpssamarbeidet på Nord Møre. 2. Veiledning og bistand i forhold til innkjøpsprosesser i egen organisasjon. 4. Videre arbeid med innføring av ehandel og videreutvikling av rammeavtaler Mål 3. God og effektiv behandling av inngående faktura: - 10 % reduksjon i antall inngående faktura Tiltak 1. Delta aktivt i etablert faggruppe innenfor Orkidé kommunene. 2. Veilede tjenestene i forhold til bestillerrollen. 3. Ta i bruk mulighetene innen for ehandel og elektronisk mottak av faktura fra leverandører. Mål 4. God og effektiv behandling av utgående faktura: - avtale om e-faktura hos 40 % av kommunens eksterne kunder Tiltak 1. Fortsatt fokus på elektronisk behandling av utgående faktura samt elektroniske betalingsløsninger. 2. Vurdere betalingsløsning av faktureringskostnader B. Medarbeidere og organisasjon Mål 1. Lavt sykefravær - beholde et sykefravær under gjennomsnittet i kommunen Tiltak 1. Være en aktiv IA-bedrift 2. Økt fokus på trivsel og arbeidsglede 3. Fokus på fysisk aktivitet og sunn livstil 19

20 Mål 2. Godt arbeidsmiljø og kompetente medarbeidere Tiltak 1. Avholde månedlige avdelingsmøter og årlige medarbeidersamtaler 2. Arbeide videre med å gi alle en bred generell økonomikompetanse, samt legge til rette for noe mer spesialisering der dette måtte være hensiktsmessig 3. Gjennomføre sosiale trivselstiltak 4. Aktiv deltagelse i kommunen sin frisklivsatsning. 5. Tilby generell innføring i kommunal økonomiforvalting til nyansatte i Sunndal kommune C. Økonomi Mål 1. Gode og kostnadseffektive regnskaps- og faktureringsrutiner internt i kommunen Tiltak 1. Bistå tjenestene til å systematisere sitt fakturagrunnlag. 2. Bedre integrering mellom regnskapssystem/fakturasystem og annen eksterne programvare slik at data registreres kun en gang. 3. Bistå ved innføring og videreutvikling av nytt økonomisystem i kommunen. 4. Utvikle enkle og oversiktlige maler for regnskapsrapporter Mål 2. Overholde tildelt budsjett Tiltak 1. Fortløpende budsjettoppfølging med umiddelbar orientering til rådmannen ved vesentlige avvik. 2. Månedsvise rapporteringer på administrativt nivå. 3. Tertialvise resultatrapportering til politikerne. 3. Forslag til tiltak ved økt budsjettramme Økt satsing på kurs og kompetanseoppdatering i avdelingen. Bruke mer tid og ressurser for å få etablert og videreutviklet skriftlige rutinebeskrivelser innenfor avdelingens virkesområde. 4. Forslag til tiltak ved redusert budsjettramme Avdelingen har i det vesentlige sine ramme knyttet til lønn og lønnsrelatert aktivitet. En reduksjon i rammen ville derfor måtte gå på bekostning av mulighetene til vedlikehold og etablering av ny kompetanse hos medarbeiderne i avdelingen. En del effektivisering er allerede gjort ved at enkelte kostnadskrevende oppgaver er løst via kjøp fra andre. Ytterligere nedskjæring vil måtte medføre reduksjon i antall ansatte. 20

21 ÅRSPLAN OG BUDSJETT 2014 Servicekontoret INNHOLD 1. Bemanning og budsjettrammer Kostratall 3. Mål og tiltak Tiltak ved økt budsjettramme 5. Tiltak ved redusert budsjettramme 21

22 1. BEMANNING OG BUDSJETTRAMMER 2014 Regnskap budsjett og 2013 Bemanning Brutto Netto Antall årsverk Antall ansatte Andel (%) heltid Andel (%) kvinner * 6* * 6* *Inkl. lærling (100% stilling) Servicekontoret har også en varig tilrettelagt arbeidsplass i 60% stilling (opprettet i samarbeid med NAV i 2008) 2. KOSTRATALL Servicekontoret har ingen kostratall 3. MÅL OG TILTAK 2014 Visjon for Kraftsenteret på Nordmøre Sunndal kommune Overordnede mål for Sunndal kommune 7. Befolkingsvekst innbyggere innen år Flere jobber arbeidsplasser innen år Økt tilflytting og god integrering 10. Sunndalsøra som regionsenter og knutepunkt på Indre Nordmøre 11. Bærekraftig utvikling 12. Gode oppvekstmiljø, velferd og helse 7. Et allsidig kultur- og fritidstilbud Visjon for servicekontoret Hovedmål for enheten Ansvarsområde/ hovedarbeidsoppgaver En åpen dør til Sunndal kommune Ett sted ett telefonnummer! Servicekontoret er publikums kontaktpunkt med det offentlige Sunndal Intern og ekstern informasjon, herunder hjemmesideansvar Sentralbord Postbehandling, skanning og journalføring for hele kommunen Sentralarkiv Regelorientert saksbehandling Publikumsveiledning Kassefunksjon Salg av billetter til kino og kulturarrangement Salg av boligtomter Utleie av lokaler i kulturhuset, rådhuset og Øratorget Utleie av bilseter for barn Utstedelse av ledsagerbevis og parkeringsbevis Administrasjon av utleieboliger/leiligheter Administrasjon av bilpool Organisering av anbudsåpninger og etterarbeid Sensor ved eksamen skjenkeprøver og etablererprøver Kontorteknisk service Innkjøp av kontorrekvisita for rådhuset og omliggende institusjoner Kunngjørings- og stillingsannonsering 22

23 A. Brukere og lokalsamfunn Mål 1: God service til publikum / døgnåpen kommune 1. Øke antallet elektroniske skjema fra 7 i 2013 til 14 i 2014 (eks.: skogfond, produksjonstilskudd, påmelding SFO, vannmåling ) 2. Markedsføre og informere om kommunens hjemmeside. 3. Fortsette prosessen for å kunne tilby fri rettshjelp i servicekontoret, ved å følge med på evalueringa av pilotkommunene. Mål 2: Kommunens elektroniske arkiv lett tilgjengelig for publikum 1. Tilrettelegge for innsyn og selvbetjening i arkivet, ved å synliggjøre Interkommunalt arkiv og Infoland (eiendomsopplysninger) på kommunens hjemmeside. 2. Digitaliserte kommunestyreprotokoller (fra 1963 og 64) ut på hjemmesida i forbindelse med 200-årsjubileet for Grunnloven. 3. Digitalisere delesaksarkivet med hjelp fra Aure kommune. Mål 3: God service til tjenesteenhetene og stabene 1. Oppfølging av inngåtte samarbeidsavtaler og eventuelt opprette flere. 2. Gjennomføre halvårlige kurs i sak-/arkivsystemet og fortløpende veilede saksbehandlerne i bruk av systemet. 3. Kontrollere og journalføre all utgående korrespondanse, og kvalitetssikre postlistene mht. offentlighetslov, personvern og særlover. Mål 4: Aktiv bruk av Internett til informasjon og dialog 2011 Mål 2013 Mål god ekstern vurdering av hjemmesida vår 5 5 stjerner 5 stjerner (max = 6 stjerner) 1. Holde hjemmesiden oppdatert ved å motivere kontaktpersonene i hver tjeneste til å ajourholde sine sider og drive aktiv opplæring av kontaktpersonene. B. Medarbeidere og organisasjon Mål 1: Sykefravær < 5 % 1. Opprettholde det lave sykefraværet 2. Følge opp avtalen om inkluderende arbeidsliv 23

24 Mål 2: God trivsel på arbeidsplassen 1. Gjennomføre personalsamlinger med fokus på teambygging 2. Delta i Frisklivsbølgen og de tiltakene de tilbyr 3. Avholde årlige medarbeidersamtaler Mål 3: Servicekontoret som lærebedrift en lærling føres fram til fagbrev annethvert år! 1. Ansette ny lærling Mål 4: Kompetente medarbeidere 1. Delta på aktuelle kurs/konferanser 2. Utveksle kompetanse og erfaringer ved besøk ved andre servicekontor. Mål 5. Miljøvennlig og kostnadseffektiv drift på rådhuset Mål 2013 Mål redusere papirforbruket Tiltak 1. Utnytte mulighetene med den nye kopimaskina: Bruk av koder for henting av utskrifter etc.. 2. Oppfordre saksbehandlerne til ikke å ta flere utskrifter enn nødvendig. 3. Sette tosidig utskrift som standard utskrift på alle skrivere/pc er. C. Økonomi Mål 1: Overholde tildelt budsjett 1. Gjennomføre månedlig budsjettrapportering til rådmannen, og tertialrapportering til økonomi- og planutvalget. 24

25 3. FORSLAG TIL TILTAK VED ØKT BUDSJETTRAMME Opprette permanent arbeidsplass for person med nedsatt funksjonsevne. I samsvar med intensjonen i IA-avtalen har servicekontoret en avtale med NAV om utplassering av en person med redusert funksjonsevne. Fra februar 2011 har denne personen betjent kommunens sentralbord i 40% stilling. Erfaringene med tiltaket er gode. Dette er en vinn vinn situasjon. Arbeidstakeren utfører sentralbordoppgavene tilfredsstillende og avlaster på den måten de andre ansatte ved servicekontoret. NAV har godkjent forlengelse av avtalen til og med , og håper innen den tid på en avklaring i forhold til om kommunen velger å gjøre ordningen om til en permanent arbeidsplass. Sjef for servicekontoret vil tilrå at det blir opprettet en permanent arbeidsplass ved sentralbordet i Sunndal kommune i 40% stilling for yrkesvalghemmet arbeidstaker. Stillingen lønnes som kontorassistent årslønn kr % stilling utgjør kr Mer ressurser til arkivarbeidet Det fastholdes fra tidligere årsplaner at det er behov for mer ressurser til arkivarbeidet dersom en skal sikre at Sunndal kommune på en fullverdig måte tar vare på arkivene sine, og for at viktig forvaltningsmessig dokumentasjon og informasjon for samtid og ettertid blir tilgjengelig. Etter at en medarbeider gikk av med pensjon i juli 2013, er det er nå ansatt en person med arkivkompetanse ved servicekontoret. Om en skal kunne utnytte denne kompetansen, er en imidlertid avhengig av å få tilført en stilling som kan jobbe med utadrettet service. Derfor foreslås det på nytt at det blir opprettet en stilling som arkivmedarbeider kr FORSLAG TIL TILTAK VED REDUSERT BUDSJETTRAMME Lønnskostnadene for servicekontoret utgjør ca. 65% av brutto budsjett. Videre innholder budsjettet fellesutgifter til porto, kontorrekvisita, trykking og kopiering for rådhuset og nærliggende institusjoner. Nedenfor er listet opp noen forslag til poster en kan redusere om nødvendig: 25

26 Ansvar Konto Budsjett 2013 Forslag 2014 Innspart beløp Konsekvenser Fellesutgifter administrasjon kontormateriell Rasjonere utdeling 1140 Fellesutgifter administrasjon 1140 Fellesutgifter administrasjon Trykking / kopiering portoutgifter Felles innsats fra alle på rådhuset: Færre utskrifter totalt. Flere enn i dag i svart/hvit færre i farger. Sende B-post i stedet for A- post. Posten vil bruke lengre tid på å nå fram til mottaker Servicekontor kursutgifter/ opplæring En vil ikke nå målet om god kompetanse hos de ansatte. Budsjettposten er opparbeidet /forsterket gjennom flere år, nettopp med tanke på å kunne delta på viktige samlinger, kurs og konferanser. Uten slik deltakelse vil en fort sakke akterut i forhold til å holde seg oppdatert. SUM

27 Foreløpig årsplan 2014 for Innvandrertjenesten INNHOLD: 1. MÅL OG TILTAK 2014 Sunndalsøra Bente Mosbakk 27

28 2. MÅL OG TILTAK FOR 2014 Tjeneste /ansvarsområde Visjon/overordna mål for Innvandrertjenesten Innvandrertjenesten Respekt, likeverd, mangfold og toleranse vi jobber med saken. Hovedmål for Innvandrertjenesten 2013 En helhetlig tjeneste som samarbeider til det beste for brukerne, ansatte og lokalsamfunn. 1.1 Budsjett og bemanning Budsjett Bemanning Brutto Netto årsverk fast ansatte % heltid % kvinner Ajourførte bemanningstall fylles inn når nytt personalsystem foreligger Tjenesten finansierer også en halv stilling som vaktmester, og en halv stilling som renholder. I. BRUKERE - LOKALSAMFUNN Mål 1: Innvandrertjenesten skal være en kompetent og aktiv aktør på asyl og flyktningområdet 1. Bosette flyktninger i tråd med kommunestyrets vedtak 2. Samarbeide med eiendomstjenesten for å øke tilgangen på boliger. 3. Tilby introduksjonsprogram i tråd med Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere. 4. Internasjonal skole skal tilby opplæring i tråd med Lov om introduksjonsordning, opplæringslova 4-1, og norskopplæring til asylsøkerne. Mål 2: Sunndal asylsøkermottak skal drives bedre enn våre konkurrenter 1. Holde fokus på aktivitets-, kvalifiserings- og informasjonsprogrammet. 2. Vektlegge arbeidet med integrering og omsorg ved avdeling for enslige mindreårige. 3. Arbeide aktivt med tanke på frivillig retur blant annet gjennom deltakelse i Utlendingsdirektoratets returprosjekter. 28

29 4. Godt samarbeid med skoler og frivillige organisasjoner. 5. Internasjonal skole skal tilby norskundervisning til alle asylsøkerne på mottaket. 6. EM-avdelinga skal samarbeide målbevisst med Internasjonal skole om motivering til deltakelse i grunnskoleopplæringen. 7. Bikuben skal gi et godt barnehagetilbud til beboere ved asylsøkermottaket samt tilby plass til andre ved ledig kapasitet. Mål 3: Minst 70 % av deltakerne i introduksjonsprogrammet skal ut i ordinært arbeid eller videre utdanning 1. Praksisplasser til minst 60 % av deltakerne i introduksjonsprogrammet som ikke går i grunnskolen. 2. Gi aktivitets og informasjonstilbud til kvinner i fødselspermisjon. Mål 4: Internasjonal skole skal oppnå resultater som ligger over landsgjennomsnittet 1. Tydeliggjøre kvalifiseringens to linjer; arbeidslinja og utdanningslinja. - aktiv bruk av språkpraksis - basisfag som en del av grunnopplæringen - satsing på grunnskole for voksne 2. Følge retningslinjene i ny revidert læreplan i norsk og samfunnskap 3. Utarbeide lokal læreplan for opparbeidelse av digital kompetanse tilstrekkelig for deltakelse i arbeids og samfunnsliv. 4. Utarbeide lokale læreplaner og læringsmål i alle fag i grunnskoleopplæringen. 5. Innføre obligatoriske prøver i norsk og samfunnskunnskap. Mål 5: God helse blant flyktninger og asylsøkere i Sunndal 1. Arbeide aktivt for å sikre alle brukere et godt aktivitets og fritidstilbud. 2. Gi brukerne kunnskap om kosthold og helse. 3. Ha fokus på psykisk helse gjennom tverrtjenestlig arbeid. 29

30 2. MEDARBEIDERE ORGANISASJON Mål 1: God helse og godt arbeidsmiljø 1. Delta i Frisklivsbølgen. 2. Gjennomføre miljøskapende/faglige tiltak for alle ansatte. 3. Ha sosiale tiltak også på avdelingsnivå. 4. Gjennomføre årlige medarbeidersamtaler og vernerunder. Mål 2: Ha et sykefravær under 6 %. 1. Følge opp sykefravær i tråd med rutiner for inkluderende arbeidsliv. Mål 3: Sikre kompetansen i tjenesten. 1. Revidere kompetanseplanene i tjenesten. 2. Delta i eksterne kurs. 3. Lage en oversikt over hvilken kompetanse vi har i tjenesten og utnytte den på tvers av våre arbeidsfelt. 4. Delta i nasjonalt kompetanseutviklingsprogram for ansatte i voksenopplæringen. 5. Etablere interkommunalt samarbeid med andre kommuner som har introduksjonsordning. Mål 4: Innvandrertjenesten skal være en ressurs nasjonalt og regionalt. 1. Vi skal tilby vår fagkompetanse i kommunal og interkommunal sammenheng. 2. Bikuben barnehage skal være fokusbarnehage for NAFO nasjonalt senter for flerkulturell opplæring i Møre og Romsdal. 3. Delta i arbeidet som foregår i DROF - Driftsoperatørforumet og FFKF Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid. 4. Voksenopplæringen skal være aktiv medlem i IKVO (Interesseorganisasjon for kommunal voksenopplæring) 30

31 3. ØKONOMI Mål 1: Drive virksomheten innenfor tildelte statlige overføringer 1. Fokus på kostnadskontroll. 2. Månedlige rapporteringer til rådmannen. 3. Tertialrapportering til politisk nivå. 31

32 Foreløpig Plan-, miljø- og næringstjenesten Årsplan og budsjett 2014 Sunndalsøra Gunnar Olav Furu 32

33 INNHOLD 1. BUDSJETTRAMMER OG BEMANNING KOSTRA-TALL MÅL OG TILTAK ØKT BUDSJETTRAMME 2014 FORSLAG 5. REDUSERT BUDSJETTRAMME 2014 FORSLAG 1. BUDSJETTRAMMER OG BEMANNING Regnskap Budsjett Bemanning Brutto Netto Antall årsverk Antall ansatte Andel (%) heltid Andel (%) kvinner R R B ,5* 11 B 2014 *Prosjektstilling på 50 % til ROS-prosjektet i perioden

34 FYSISK PLANLEGGING, KULTURMINNER, NATUR, NÆRMILJØ 2011 og (planlegging, byggesak oppmåling, kulturvern, miljøvern, rekreasjon) Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø Sunndal 2011 Sunndal *Komm.- gruppe 12 Norge u/oslo Prioritering Netto driftsutgifter i % av totale netto driftsutg... Netto driftsutgifter totalt, kr. pr. innbygger. - fysisk planlegging rekreasjon i tettsteder... - naturforvaltning og friluftsliv... - kulturminnevern Brutto investeringsutgifter pr. innbygger. 1, , , , Dekningsgrad Sykkel-/gang-/turstier m/kom.ansvar, km pr innbygger.. Leke- og rekreasjonsareal pr innbygger - av dette med kommunalt driftsansvar (%) Produktivitet/enhetskostnader Brutto driftsutgifter, kr. pr. innbygger - fysisk planlegging... - rekreasjon i tettsteder... - bygge-/delesak pr. søknad/melding Betalingssatser Saksgebyr privat forslag til reguleringsplan.. Saksgebyr for oppføring av enebolig. Standardgebyr for komb. kart- og delingsforretn Andre nøkkeltall: Gj.sn. saksb.tid byggesaker m/12 ukers frist, dager Gj.snittlig saksbehandlingstid, oppmåling.. Antall søknader om tiltak pr innbygger * Kommunegruppe 12: Sunndal, Tynset, Nome, Tinn, Kvinesdal, Tysvær, Odda, Årdal, Meløy, Målselv, Vadsø, Hammerfest, Alta og Sør-Varanger. 34

35 Kostnadene vedr. fysisk planlegging refererer seg til plan- miljø- og næringstjenesten og oppmålingsavdelingen ved kommunalteknisk tjeneste, samt felles lisenser på dataprogrammer. Rekreasjon i tettsteder refererer seg til kulturtjenesten og kommunalteknisk tjeneste TILRETTELEGGING OG BISTAND TIL NÆRINGSLIVET 2011 og Næring Sunndal 2011 Sunndal *Komm.- gruppe 12 Norge u/oslo Prioritering Netto driftsutgifter i % av totale netto driftsutg... Netto driftsutgifter pr. innbygger Brutto investeringsutgifter til tilrettelegging og bistand for næringslivet, kr. pr. innbygger.. 0, , , , * Kommunegruppe 12: Sunndal, Tynset, Nome, Tinn, Kvinesdal, Tysvær, Odda, Årdal, Meløy, Målselv, Vadsø, Hammerfest, Alta og Sør-Varanger Tallene for brutto investeringsutgifter til tilrettelegging og bistand for næringslivet viser at organiseringen i Sunndal kommune og sammenligningsgruppa er forskjellig. I netto driftsutgifter pr. innbygger er midlene som blir brukt av Sunndal Næringsselskap og Destinasjon Kristiansund og Nordmøre tatt med. 3. MÅL OG TILTAK 2014 Visjon for Sunndal kommune Sunndal kommune kraftsenteret på Nordmøre Overordnede mål for Sunndal kommune Befolkningsvekst innbyggere innen år Flere jobber arbeidsplasser innen år Økt tilflytting og god integrering 16. Sunndalsøra som regionsenter og knutepunkt på Indre Nordmøre 17. Bærekraftig utvikling 18. Gode oppvekstmiljø, velferd og helse 7. Et allsidig kultur- og fritidstilbud Enhet/ansvarsområde Plan-, miljø- og næringstjenesten har ansvar for Arealplanlegging og grunnerverv Næringsarbeid inkludert jordbruk og skogbruk Miljøvern, vassdragsforvaltning, viltforvaltning 35

36 Byggesaksbehandling Visjon for tjenesten Vi planlegger framtida! Hovedmål for tjenesten 2014 Plan-, miljø- og næringstjenesten skal utføre sine arbeidsoppgaver til rett tid med forsvarlig standard. I. BRUKERE - LOKALSAMFUNN Mål 1. Gjennomføre prioriterte plansaker som vedtas i økonomi- og planutvalget januar Status for konkrete prosjekter Mål 2. Fornøyde og godt informerte brukere 1. Gjennomsnittlig 3 ukers saksbehandlingstid i byggesaker 2. Sende ut infoskriv to ganger i året til skog- og jordbrukere, ta i bruk sosiale media/nye kommunikasjonsmedier i informasjon Mål 3. Videreutvikle Sunndalsøra som et attraktivt tettsted 1. Rv. 70 Miljøgate på Sunndalsøra, detaljplanplanlegging og finansiering, samarbeid med vegvesenet 2. Byggestart av ny Driva bru, samarbeid med vegvesenet 3. Sluttføre revidering av kommunedelplan for Sunndalsøra (oppstart i 2013) Mål 4. Utvikling i bygdesentrene 1. Inngå utbyggingsavtale med en utbygger av boliger på kommunal tomt på Øksendalsøra 2. Markedsføring av kommunale boligfelter i kretsene 36

37 Mål 5. Bærekraftig utvikling 1. Energi- og klimaplan, revidering 2. Sikre Driva som sjøørretelv og arbeide for å gjenreise Driva som lakseelv. Tett samarbeid med fylkesmannen og Direktoratet for naturforvaltning 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse med vekt på ras og flom, prosjektarbeid Delta i interkommunalt samarbeid om sjøområdene på Nordmøre 5. Samarbeide med Statkraft om en eventuell utbygging av saltkraftverk Mål 6. Helsefremmende arealplanlegging 1. Utarbeide plan for sykkelturnett 2. Fullføring av stinettet på Håsøran Mål 7. Legge til rette for næringsutvikling 1. Revidering av landbruksplan (sluttbehandling) 2. Tildele tilskudd fra landbruksfondet i samsvar med retningslinjer, og revidere retningslinjene 3. Tildele tilskudd fra næringsfondet i samsvar med retningslinjer 4. Strategisk næringsplan for Nordmøre, interkommunalt samarbeid 5. Strategisk næringssamarbeid med Surnadal 6. Videre planlegging og finansiering av utkikkspunkt ved Svøufallet II. MEDARBEIDERE ORGANISASJON Mål 1. Beholde tjenesteenhetens lave sykefravær.. 1. Fokus på trivsel og arbeidsglede 2. Eventuelt sykefravær følges opp i forhold til Inkluderende arbeidsliv (IA) Mål 2. God helse og godt arbeidsmiljø 1. Årlig medarbeidersamtale og vernerunde 2. Felles velferdstiltak, både faglig og sosialt, for ansatte i tjenesten 3. Aktiv deltakelse i Frisklivsbølgen 37

38 III. ØKONOMI Mål 1. Overholde vedtatt budsjett 1. Løpende budsjettkontroll med månedlig regnskapsrapport til rådmannen 2. Tertialvis mål- og tiltaksrapportering til politikerne Mål 2. Videreutvikle samarbeid med nabokommuner 1. Videreføre samarbeidsmodell med Orkide om tilsyn i forbindelse med byggesaker 2. Utarbeide felles kommunedelplan for sjøområdene (Orkide) ferdig ØKT BUDSJETTRAMME 2014 FORSLAG Mer bruk av konsulent innen fagområder hvor kompetansen innen tjenesten er begrenset Utvide med en stilling, finansieres delvis med salg av tjenester til nabokommuner Økte budsjettrammer til næringstiltak, tabellen nedenfor viser at allerede vedtatt finansiering av prosjekter legger beslag på større beløp enn konsesjonsinntektene på ca. 3 mill. I budsjettet er det et forslag om en økning av ramma med 2 mill. kr. Kommunestyret har inngått en intensjonsavtale med Surnadal kommune om at kr kan bli aktuelt å bruke i Teknikk-, miljø- og næringsutvalget har i landbruksplanen foreslått at landbruksfondet skal økes med kr Videre har utvalget i forbindelse med valg av utforming av utkikkspunkt ved Åmotan bedt om at en kommunal andel av finansiering skal settes av i budsjettet neste år. 38

39 5. REDUSERT BUDSJETTRAMME 2014 FORSLAG Sak Mottaker Bevilget Bevilget Bevilget Bevilget Sum--> Øp 46/09 Destin. Krsund og Nordm,(indeksreguleres) K 52/09 Sunndal kulturfestival kommunal medvirkning K 69/09 Landbruksfond (finansieres gjennom næringsfondet) Øp 81/09 Prosjektet Villrein, ferdsel og inngrep i Dovre-Rondane Øp 8/10 Sunndal nasjonalparksenter Øp 46/10 Sunndalsporten eiendom AS Øp 47/10 Prosjekt Opplev Trollheimen - næring i verneområder K 10/10 Sunndal samhandling for arbeidsplasser Øp 66/10 Trollheimstunnelen AS Øp 68/10 Industriinkubatoren - PIFF Øp 39/11 Prosjektet Attraksjonsbygging i Sunndal K.sak 26/11 Sunndal næringsselskap fast overføring K.sak 43/11 Tilsk til landbruksformål - endr i retnlinjer og ramme Øp 9/12 Tilskudd til Sunndal nasjonalparksenter Øp 17/12 Idefestivalen Øp 80/12 SUNS AS og Profero AS Samarb om næringsutvikling Øp 86/12 Bondens marked Nordmøre og Romsdal BA Øp 3/13 Ny ambulansestasjon Sunndalsøra Øp 43/13 Strategiplan for reiseliv (inkl.dkn) Øp 44/13 Interkommunal arealplan for sjøområdene på Nordmøre Øp 46/13 Strategisk samrbeidsavtale Sunndal -Surnadal Øp 53/13 Tilskudd Hydro Cup K.sak 52/13 Strategisk næringsplan for Nordmøre Øp 72/13 Næringslivsprisen Storskrymten (sak sept) Aktuelle prosjekter fra forslag forslag Øp 46/13 Intensjonsavtale med Surnadal kommune Landbruksplan , økning landbruksfond Utkikkspunkt ved Åmotan Ramme finansiering 2014 Konsesjonsavgift Forslag budsjett Sum Redusere en del mindre enkeltposter Øke inntjening på oppdrag Personalkostnadene tilsvarer omtrent 90 % av driftsbudsjettet. Det er ikke mulig med større kutt i tjenestens budsjett uten å redusere antall medarbeidere. Tjenesten er representert med 6 forskjellige fagområder. Det nødvendig å ha faglig kompetanse innenfor hvert enkelt område, og en reduksjon av antall ansatte er ikke mulig dersom forvaltningsoppgaver og tjenester skal løses tilfredsstillende. Det er en utvikling der de fleste saker innenfor våre fagområder får større kompleksitet og der det stilles strengere formelle krav til saksbehandlingen. Plan-, miljø- og næringstjenesten har, innenfor flere fagfelt, kompetanse til å utføre oppgaver for andre kommuner. Dette kan gi en mulighet til øket inntjening, men forutsetter at egne arbeidsoppgaver kan utføres uten at konsulent må innleies. 39

40 Foreløpig Årsplan og budsjett 2014 for Eiendomstjenesten Sunndalsøra, Jan Erik Holthe Eiendomssjef 40

41 INNHOLD 1. BUDSJETTRAMMER OG BEMANNING KOSTRA 3. FORSLAG TIL MÅL OG TILTAK 4. INNSPARINGSVEDTAK EIENDOMSTJENESTEN FORSLAG TIL TILTAK VED ØKT BUDSJETTRAMME 6. FORSLAG TIL TILTAK VED REDUSERT BUDSJETTRAMME ******** 1. BUDSJETTRAMMER OG BEMANNING Regnskap Budsjett Bemanning Brutto Netto Antall Årsverk Antall Ansatte Andel (%) Heltid Andel (%) kvinner R , ,60 69,8 B , ,70 66,7 B Kostratall Bolig Sunndal 2011 Sunndal *Komm.- gruppe 12 Norge u/oslo Prioritering Netto driftsutgifter til kom.disp. bolig, kr.pr.innb Dekningsgrad Kommunalt disponerte boliger pr innb Produktivitet/enhetskostnader Brutto driftsutgifter - pr. kommunalt disponert bolig Energibruk Kom.utg. til fyring og belysning, kr. pr. innb Kostratall i 2011 er feil 41

42 3. MÅL OG TILTAK Visjon Overordnede mål for Sunndal kommune Sunndal kommune Kraftsenteret på Nordmøre 19. Befolkningsvekst innbyggere innen år Flere jobber arbeidsplasser innen år Økt tilflytting og god integrering 22. Sunndalsøra som regionsenter og knutepunkt på Indre Nordmøre 23. Bærekraftig utvikling 24. Gode oppvekstmiljø, velferd og helse 25. Et allsidig kultur- og fritidstilbud Enhet Visjon Hovedmål Eiendomstjenesten har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av den kommunale bygningsmassen og gjennomføring av kommunale byggeprosjekter Kommunens bygg bygg å være stolt av Utvikle den kommunale bygningsmassen inklusiv uteområder slik at den er tilrettelagt for en effektiv tjenesteproduksjon Ta vare på verdien som de kommunale eiendommene representerer A. Brukere og lokalsamfunn Mål 1. Universell utforming av kommunale bygg 1. Innarbeide krav til universell utforming i forbindelse med gjennomføring av kommunale nybygg- og rehabiliteringsprosjekter 2. Dialog med rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Mål 2. Redusere energibruken i kommunale bygg 2013 Mål Reduserte energikostnader, kr. pr. år (1.000 kr) Redusere årsforbruket, gwh pr år (strøm og fjernvarme) 12,24 - Redusere energiforbruket kwh pr. m2 (strøm og fjernvarme) Forbedre rutiner for energistyring i kommunale bygg 2. Øke fokus til brukere og egne ansatte på å bruke energien i kommunale bygg på en rett måte 3. Være en aktiv samarbeidspartner i Krafttak ORKide 4. Inngå energisparekontrakter(epc) på kommunale bygg 42

43 Mål 3. Opprettholde en god standard på den kommunale bygningsmassen 1. Årlig oppdatering av vedlikeholdsplan for den kommunale bygningsmassen 2. Involvere brukerne i forbindelse med planlegging av vedlikeholdstiltak 3. Månedlige driftsmøter mellom renholdere, vaktmestere og brukerrepresentanter 4. Bruke midler avsatt til oppgradering kommunale bygg ihht tiltaksplan og budsjett Mål 4. Etablere barnehage i lokalene til dagens Furu skole, og ingen skader i byggeperioden 1. Følge opp prosjekt- og byggeledelsen 2. Gjennomføre byggeprosjektet ihht budsjett Mål 5. Bygge om bygg 6 og 7 ved Sunndal helsetun til nye omsorgsboliger tilrettelagt for heldøgns pleie, og ingen skader i byggeperioden 1. Følge opp prosjekt- og byggeledelsen 2. Gjennomføre byggeprosjektet ihht budsjett Mål 6. Starte ombygging og påbygging av Sunndal lege- og helsesenter, og ingen skader i byggeperioden 1. Detaljprosjektering 2. Legge prosjektet ut på anbud 3. Følge opp prosjekt- og byggeledelsen 4. Gjennomføre byggeprosjektet ihht budsjett Mål 7. Sluttføre prosjektet med renovering av Sunndal kulturhus, og ingen skader i byggeperioden 1. Utvendig oppgradering av Sunndal kulturhus 2. Følge opp prosjekt- og byggeledelsen 3. Gjennomføre byggeprosjektet ihht budsjett 43