Regnskapsrapport 2. tertial for Overhalla kommune 2015
|
|
- Trine Møller
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Regnskapsrapport 2. tertial for Overhalla kommune 215
2 Regnskapsskjema 1A Skatt på inntekt og formue Nasjonalt er skatteinntekten 4,6 % høyere for kommuner enn i 214. Skatteveksten er over anslagene i RNB 215. Usikkerhet i forhold til 4 siste mnd. September og november er viktige skatte måneder. Betydelig inngang av forskuddstrekk for personlige skatteytere. I tillegg påvirkes høsten av likning/ avregninger for 214 og korrigert fordelingsoppgjør mellom skattekreditorene. Prognosen viser en merinntekt i forhold til budsjett på = økt inntekt/ redusert kostnad 218. Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Renteinntekter og utbytte Inntektsutjevning (utjevning ulikt skatteinntektsnivå): Prognosen pr august viser redusert overføringer i forhold til budsjett med Fortsatt usikkerhet knyttet til prognosen da inntekten påvirkes av egen og andre kommuners skatteinntekter. Rammetilskudd: Ks prognosemodell viser en merinntekt i forhold til budsjett på 68. etter at revidert nasjonalbudsjett ble presentert. Kriseskjønn: Kommunen er etter søknad innvilget 1 million i skjønnsmidler fra Fylkesmannen. Refusjonen knyttes til en tidligere sak med ressurskrevende tjenester. Saken ble dekket med bruk av disposisjonsfond. Rådmannen anbefaler at tilskuddet avsettes i sin helhet til samme fond. Prognosen, med utgangspunkt i framskrevne tall 215 og regnskap 214 vil en få en merinntekt på 8.. Konsesjonskraftavgift NVE: Prognosen med utgangspunkt i regnskapstall for 214 vier en merinntekt på 3. Rentekompensasjon: Prognosen viser en merinntekt på 67. inkl tilskudd fra Udir (reform 97) Integreringstilskudd: Tilflyttet flere flyktninger enn budsjettert, hovedsakelig familiegjenforening gir en foreløpig merinntekt på Tilskuddet avsettes i sin helhet til disposisjonsfond. «Flyktningefond» Veterinærordningen: merinntekt Opprinnelig budsjett kun Overhallas andel. Økning som følge av at Overhalla er vertskommune for 3 andre kommuner. Motpost 1B, går i balanse, og gir dermed ingen resultateffekt. (Regnskapsteknisk justering) Renteinntekt bank: Prognose pr august (2,31% rente) viser en merinntekt på 388. Renteinntekt Startlån: Årets prognose viser en merinntekt
3 Renteutg., provisjoner og andre fin.utg. Avdrag på 12.. Renter kommunale lån: Budsjett på beregnet prognose besp jf budsjett (inkl. påløpt renter) Renter videreutlån: R Budsjett 69. beregnet prognose 438. besparelse jf budsjett Kommunen betaler minste tillatte avdrag i hht til kommuneloven. Beregning foretas med utgangspunkt i balanseverdier fra året før og årets avskrivninger. Budsjettjustering ble foretatt ved 1. tertial 215. Beregningen viste en avdragskostnad på kr Til ubundne avsetninger Avsetting integreringstilskuddet til disposisjonsfond «flyktningefondet» I tillegg avsettes netto 29. som gjelder krav til og fra andre kommuner for flyktninger som har skiftet kommune. 9 nye elever med behov for tilrettelagt undervisning knyttet til 228. integreringsordningen. Dekkes med bruk av «flyktningefondet». Økt ressurs Moamarka barnehage (Barlia) knyttet til 8. integreringsordningen. 48 % stilling. Dekkes med «flyktningefondet» Besparelse av tjenesten for ordinært flyktningarbeid og bofelleskapet for mindreårige. Redusert avsetning til «flyktningefondet». Besparelse av tjeneste knyttet til integreringsordningen underlagt -5. økonomiavdelingen. Redusert avsetning «flyktningefondet». Økt bemanning biblioteket med 1 % for tilrettelegging og 25. integrering av flyktninger. Avsetning av skjønnsmidler Bruk av bundne fond Overhalla sykeheim har en gavekonto som er øremerket for tiltak 25. ved institusjonen. Det planlegges noen større innkjøp av blant annet sykler for transport av beboerne. Rammen økes med kr 25.,-. Ingen resultat effekt. Midlene kommer fra eksterne givere og er derfor øremerket. Økt til fordeling drift Reduksjon i finansiering av tjenesteproduksjon Sum fordeling drift (fra skjema 1B) Reduksjon i kostnader til tjenenesteproduksjon 975. Udekket før saldering 83. Regnskapsskjema 1B Politiske styringsområder Pensjonskostnad klp/spk Det er totalt budsjettert med 19.7 millioner i pensjonskostnader. Foreløpig prognose viser en utgift på kr 2,1 millioner. Forventet merkostnad på 45.. Lønnsoppgjør Opprinnelig avsatt kr 3,9 millioner til lønnsoppgjøret, hvorav 2 millioner er gått til å dekke lokalt oppgjør 214. Sentralt oppgjør += økt kostnad. +/- ingen res eff 45.
4 Drift politisk virksomhet Stabs- og støttefunksjoner Rådmannen It-sjefen Servicesenteret Fagområde oppvekst OBUS Hunn skole Ranemsletta barnehage 215 viser en års kostnad 215 på 1,5 millioner kr. Lokalt oppgjør har kostet ca 2.. Foreløpige tall viser at en vil bruke noe mer på valget enn opprinnelig budsjett, men dette vil en kunne dekke med besparelser innenfor eldreråd som har hatt en mindre aktivitet enn planlagt. Foreløpig prognose viser at en vil få en besparelse som følge av vakanse i stilling uten erstatning med vikar. I rådmannens budsjett er det noen poster som knyttes til integreringsordningen. Her forventes det noe mindre forbruk enn opprinnelig antatt. Besparelsen får ingen resultateffekt da tiltaket er finansiert med bruk av flyktningefondet. Veterinærordningen: merutgift Opprinnelig budsjett kun Overhallas andel. Økning som følge av at Overhalla er vertskommune for 3 andre kommuner. Motpost 1A, går i balanse, ingen resultateffekt. (Regnskapsteknisk budsjettjustering) Prognosen viser at en skal kunne holde seg innenfor vedtatt ramme. Prognosen viser at enheten skal kunne holde seg innenfor vedtatt budsjett. Prognosen for den ordinære driften viser at en skal kunne holde seg innenfor budsjettrammen på 27 millioner. Dette selv om antall elever i trinn har økt noe i forhold til opprinnelig budsjett. Som følge familiegjenforening med 9 barn nye flyktningbarn, har en måtte styrket den tilrettelagte undervisningen. Samlet kostnad for styrkingen er beregnet til kr Økningen dekkes med «flyktningefondet». Får sådan ingen resultat effekt. Lærer og assistent stilling er redusert fra høsten. Dette for å begrense et prognosert overforbruk på 2.. Det er innført restriksjoner for innkjøp av varer og tjenester for å kunne gå i balanse ved utgangen av året. Antall barn i SFO har blitt høyere enn budsjett. I forhold til kommunal forskrift for SFO utløser økningen 3 % assistentstilling. Netto merkostnad er beregnet til 25.. Rådmannen anbefaler at dette blir kompensert. Målsettingen ut over dette vil være at en holder seg innenfor vedtatt budsjettramme. Enheten har redusert bemanningen med en stilling som er overført Skage barnehage (Solvoll). Beregnet nettokostnad Etter reduksjon av lønn og sosiale for stillingen forventes det at enheten skal kunne gå i balanse ved årets slutt Skage barnehage Det er brukt mer i sykevikar enn budsjettert og hva som er refundert fra Nav. Høyt korttidsfravær som ikke gir refusjon er 97.
5 Moamarka barnehage Fagsjef oppvekst Fagområde helse/ omsorg Økonomisk sosialhjelp integreringsordningen Overhalla sykeheim Hjemmetjenesten Helse og familie Fagsjef helse og omsorg Fagområde kultur Kultursjefen hovedårsaken. Samlet med økte pensjonskostnader utgjør overforbruket Iverksatt tiltak for å redusere overforbruket er redusert innkjøp av driftsmidler. Målsetting om å spare 1. på driften. Solvoll: Skage barnehage ble fra august utvidet og Solvoll ble tatt i bruk som ekstra lokale. Økningen krevde en bemanningsøkning på 4,2 årsverk (98.). Noe av dette er finansiert via reduksjon på Ranemslatte (191.) og Moamarka barnehage (1.) Økningen har ført til økt foreldrebetaling (138.). I tillegg har en måtte øke posten inventar og driftsutgifter med barn og,9 stilling ble i august overført til Skage barnehage. Prognosen viser etter dette at foreldrebetalingen og lønnskostnaden blir 46. og 148. lavere. Reduksjonen på 1. overføres Skage barnehage. Økt antall flyktningbarn har skapt behov for spes.ped. tiltak i Barlia. Bemanningen er økt med 48% stilling som dekkes med 8. av flyktningefondet. Prognosen for den øvrige driften skal med stram drift kunne holde seg innenfor vedtatt budsjettramme. Innenfor budsjettrammen til fagsjef oppvekst er det en del tjenester det knytter seg noe usikkerhet til prognosen for. En har gjesteelever i egen og andre kommuner. Skoleskyss og spesialpedagogiske tiltak. Finansiering private barnehager. En har tatt høyde for noe uforutsette kostnader og prognosen viser at en ser ut til å kunne holde seg innenfor den totale budsjettrammen. Det er avsatt en ramme på 5. for økonomisk sosialhjelp integreringsordningen. Prognosen viser at en vil kunne holde seg innenfor rammen. Enheten har hatt ressurskrevende pasienter store deler av året. Dette har medført behov for økt bemanning for å løse utfordringene. Kostnaden er beregnet til 7.. Videre har det vært et høyt belegg store deler av året som har gitt økte inntekter. Det er iverksatt tiltak med reduksjon av overforbruket ved reduksjon av øvrige driftsposter. Innkjøp av sykler for transport av beboere. Antatt kostnad 25.. Dekkes med bundne fond «Gavekonto Overhalla sykeheim». Prognosene viser at en samlet sett vil kunne holde seg innenfor bevilgede rammer. Prognosene viser at en samlet sett vil kunne holde seg innenfor bevilgede rammer. Prognosen viser at en samlet sett vil kunne holde seg innenfor netto rammen. Prognosene viser kulturskolen skal kunne holde seg innenfor rammen
6 Bibliotek sjefen har økt stillingen med 1%. Økningen knyttes til satsning på integrering av flykninger, og finansieres med «flyktningefondet». Prognosene for bofellesskapet for mindreårige flyktninger viser at en hadde fått for lite refundert fra Bufetat i 214. Dette kommer som en ekstra inntekt i 215 på 1,5 millioner. I tillegg vil refusjonen for 215 bli 1,4 million høyere enn budsjett på 3 millioner, totalt 2,9 millioner. Større sykefravær enn hva budsjettet på bofelleskapet. Prognosert overforbruk Det iverksettes tiltak hvor en forsøker å redusere overforbruket med For ordningen med ordinære flykninger har det blitt færre familiegjenforente og senere bosettinger enn opprinnelig planlagt i årsbudsjett. Som følge av dette er kostnadene med introduksjonsstønad redusert med Fagområde teknisk Teknisk sjef Solvoll Integreringstilskudd Midtre Namdal samkommune Resten av kulturenheten ser ut til å holde seg innenfor bevilget budsjettramme. Prognosen for 2. tertial viser at en vil kunne holde seg innenfor vedtatte budsjett rammer for 215. Dette forutsetter at en får normal drift ut året. Ekstreme væreforhold kan gi uforutsette kostnader innenfor området for kommunale veier. Ledningsbrudd innenfor vann og avløp kan også gi store merkostnader. Det er ikke budsjettert med slike uforutsette kostander innenfor alle tjenesteområdene. Det er fra høst 215 etablert et midlertidig barnehagetilbud på 226. Solvoll. Kostnaden med førskolelokale er ikke inkludert i opprinnelig budsjett for 215. Beregninger viser en husleie på 91., renhold 6., driftskostnader 25. og byggetekniske tilpasning 5.. Samlet kostnad Når flyktninger flytter fra bosetningskommune kan kommunen 1. for ny bostedsadresse kreve integreringstilskuddet refundert fra bosetningskommunen. Beregninger viser at en kan forvente krav på 1.825,-. Dekkes med bruk av «flyktningefond». På lik linje kan Overhalla kreve integreringstilskuddet av -39. opprinnelig bosetningskommune når flyktninger kommer flyttende (ikke ordinær bosetning). Beregninger viser at en har krav på ,- i 215. Avsettes til «flyktningefondet». Prognosen for den ordinære driften hos samkommunen viser en -12. samlet besparelse på 5.,-. Besparelsen knyttes til redusert lønnsutgifter skatteoppkreveren 6., Lønn og regnskap har solgt mere tjenester enn budsjettert. Merinntekt 2.. Administrasjon barnevern forventer et merforbruk på 3.. Overhallas andel er 12.. Tiltaksbudsjett barnevern, forventes en besparelse på Tiltaksbudsjettet i Nav forventes å bli 33. lavere enn -33. budsjett.
7 Sum fordeling drift Redusert behov til tjenesteproduksjon Regnskapsskjema 2A Investeringer i anleggsmidler Reguleres i hht skjema 2B Utlån og forskutteringer Av en ramme på 3,5 millioner til utlån (Startlån) gjenstår det pr oktober 1,7 millioner. Usikker hva behovet vil bli ut året. Rådmannen anbefaler at budsjettposten står uendret og at evt mindreforbruk overføres kommende år. I Økonomiplan er det ikke forutsatt nytt låneopptak. Kjøp av aksjer og andeler Egenkapitaltilskudd Klp ble 56. lavere enn budsjettert. Bruk av -56. frie investeringsfond reduseres tilsvarende. Avdrag på lån Avdrag på lån som budsjettert på kr 2,6 millioner. Ingen endring i 2. tertial. Dekning av tidligere års udekket Ingen tidligere underskudd som må dekkes Avsetninger Kommunestyret har vedtatt at salg av næringstomter skal avsettes til ubunden investeringsfond. Fondet skal disponeres til næringsformål. En har 3 slike bøkslingstomter som ikke er solgt. Ingen endring fra førstetertial. Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Ingen endring av rammen for Startlån fra første tertial. Redusert investeringsbehov hvor bruk av lån reduseres tilsvarende. Inntekter fra salg av Ingen endring i forhold til 1. tertial. anleggsmidler Kompensasjon for Redusert momskompensasjon som følge av redusert investering i merverdiavgift 215. Mottatt avdrag på utlån og Opprinnelig budsjett 2 millioner, 1,5 millioner mottatt avdrag av 5. refusjon Startlån og,5 millioner i tilskudd til bygging av nye Obus. I tillegg har en mottatt noe mer i ekstraordinær avdrag av Startlån. Prognosen viser en merinntekt på 5.. Andre inntekter Ingen endring. Sum ekstern finansiering Bruk av avsetninger Redusert bruk knyttet til egenkapitaltilskudd Klp og dekning av underskudd i ordningen for Startlån Udekket Regnskapsskjema 2A Prosjektering Obus - ny barneskole Trykkøkningsanlegg for høydebasseng og 2 vannmålingspunkter på hovedledning Nytt varmeanlegg Hunn skole Vil bli et overforbruk i forhold til totalrammen på 15 millioner som det tidligere er orientert om. En vil kunne holde seg innenfor årets ramme. Påløpt noe kostnader i 215. Prosjekter er i ferd med å bli sluttført. Sluttregnskap legges fram. Finansieres med lån. Jobben er godt i gang og vil bli sluttført i løpet av året innenfor vedtatt ramme. Nødstrømmsagregat til Påløpt noe konsulentkostnader i 215 som følge av forsinkelse i
8 sykeheimen fakturering. Finansieres med 9. lån og 2. momskompensasjon Resturering adm bygget. Skifte av vinduer østsiden er fullført innenfor rammen på 45.. Kommunal vannledning Prosjektet sluttført. Grandaunet Rehabilitering av omsorgsbolig Hildremsveien 1 til passivhusstandard samarbeid Total ramme for prosjektet inkl mva 2,1 millioner. Vil få noe overforbruk som følge av uforutsette forhold med grunnmur og tilpassinger av boligen. Tilpassingen er gjort for at boligen skal kunne brukes av alle typer brukere enn opprinnelig plan. Årets Reguleringsplanarbeid - Skage industriområde ( ) Rehabilitering av eksisterende og etablering av flere garderober til hjemmetjenesten Omlegging høyspentlinje Skogmo industriområde ramme vil kunne holdes. Påløpt noe kostnader, men det vil ikke påløpe vesentlige kostnader før i 216. Av total ramme på 3. overføres 25. til 216. Prosjektet er fullført. Overforbruk på 47.. Dekkes med bruk av lån 38. og momskompensasjon 9. Prosjektet var planlagt/ budsjettert i 214. Gjennomført i 215. Rammen var på 255. eks mva. Overforbruk på 25.. Sluttsak legges fram. Prosjektet finansiers med 28. med lån og 7. med bruk av momskompensasjon PC utstyr OBUS 215 Prognosen viser at en vil kunne holde seg innenfor rammen. Elbiler 215 Kjøp av to elbiler er gjennomført innenfor rammen på 5. Brannbil 215 Bilen er satt i bestilling, men vil ikke være leveringsklar før våren Rammen på 3,5 millioner overføres 216. Forprosjekt brannstasjon Det vil bli engasjert arkitekt i 215, men prosjektet med en -25. ramme på r 3. vil ikke bli sluttført før 216. Eltavle adm bygg 215 Utskiftningen av tavlen er gjennomført. Rammen på er 41. overskredet med 41.. Dekkes med lån. Sykesignalanlegg Overhalla sykeheim Hms tiltak garderober Gimle / svømmehall Pumpestasjoner Fuglår og Skydalen 215 Overbygg 4 pumpestasjoner 215 Prosjektet er godt i gang. Det er lagt ned mye arbeide i forprosjekt, avklaring av hva en ønsker å anskaffe. Investeringen vil bli gjennomført i løpet av 216. Kostnadsrammen er stipulert og må vurderes på nytt når behovet er nærmere avklart. Ikke kommet i gang. Tiltaket vil inngå i en samlet vurdering for Gimle. Anbudsrunden er ikke satt i gang pr d.d. Det vil ikke være realistisk å få gjennomført investeringene på 8. før nytt år. Overføres kommende år. Var tenkt som egenregiprosjekt. Har vært noe vakanser gjennom året som har ført til at en ikke vil kunne gjennomføre byggingen før nytt år Høydebasseng Skage Forprosjekt. Tar sikte på å gjennomføre prosjektet før nytt år, -2. men vil avhenge av kapasiteten til innleid konsulentfirma. Bunnplate høydebasseng Prosjektet er satt i gang, men det vil ikke påløpe kostander før -45. Ryggahøda 215 nytt år. Vurdering av nytt tomteområde Forprosjektet er satt i gang. Konsulentfirma er engasjert. Det -4. i Hildresåsen - finansiering av forprosjekt meste av kostnader vil påløpe i 216. Total ramme 5., hvorav 1. overføres 216. Forprosjekt for utbygging av Anbud med engasjering av rådgiver vil bli gjennomført i 215, -5. tomt til helse- og omsorg men arkitektarbeidet vil ikke komme i gang før 216. Ny Skage barnehage (213- Totalt budsjett for 215 er 13,2 millioner. Framdriften blir ikke
9 215) som forutsatt i budsjett. Forprosjektet er i ferd med å bli avsluttet. Noe konsulentkostnader vil fortsatt påløpe. Grunnundersøkelser Svarlia Har påløpt mer kostnader enn opprinnelig budsjettert til geolog. 22. boligfelt 213 Overforbruk i 215 er 22.. Finansieres med bruk av lån. Sum
Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune
Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue
DetaljerRegnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune 2015
Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune 215 Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Bruk av avsetninger Med utgangspunkt i prognosetall fra KS og revidert
DetaljerRådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.
Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015
DetaljerRegnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune
Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes
DetaljerRegnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune 2016
Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune 216 Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Skatt på eiendom Renteutgifter Avdrag Bruk av avsetninger Bunde fond Overføring investering Med utgangspunkt
DetaljerREGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE
REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.
DetaljerREGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE
REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Driftsregnskapet 212 1 Styrings-/kontrollorganer Overforbruk på refusjon folkevalgte kr 3.,-. Refundert ut over ordinære ramme knytter seg til bl.a.
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 62/ Overhalla kommunestyre
Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2016/4769-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Økonomiplan 2017-2020 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap
DetaljerVedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/
Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre
DetaljerÅs kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.
Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse
DetaljerÅrsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt
Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -640 456 338-648 606 000-679 866 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -855 343 019-921 926 000-904 883 000 3 Skatt på eiendom -71 661
DetaljerBudsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)
Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81
DetaljerBrutto driftsresultat
Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194
DetaljerRegnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016
Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259
DetaljerØkonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling
Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234
DetaljerRegnskapsrapport 2. tertial for Overhalla kommune 2017
Regnskapsrapport 2. tertial for Overhalla kommune 217 Regnskapsskjema 1A Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Eiendomsskatt Andre generelle statstilskudd Med utgangspunkt i nasjonalt skatteanslag og
DetaljerRegnskapsrapport 2. tertial for Overhalla kommune 2016
Regnskapsrapport 2. tertial for Overhalla kommune 216 Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd I forhold til rapportering 1. tertial foreligger det ingen forslag til endring. Det kan i forbindelse med
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre
Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008
Detaljer1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET
1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926
DetaljerVerdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd
DetaljerBUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE
BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-
DetaljerHovudoversikter Budsjett 2017
Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105
DetaljerVirksomhets- og regnskapsrapport 2. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre
Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2016/4770-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Virksomhets- og regnskapsrapport 2. tertial 2016 Utvalg Utvalgssak
DetaljerEn gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.
Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
DetaljerOverhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014
Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla
DetaljerBUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE
BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-
DetaljerVedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00
DetaljerVedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og
DetaljerMidtre Namdal samkommune
Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens
DetaljerØkonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter
Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd
DetaljerFinansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799
Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/
Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2017/3115-6 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2018-2021 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/17
DetaljerHalsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan
Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre
Detaljer2. Tertialrapport 2015
2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7
DetaljerHOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING
Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett
DetaljerJohan Tetlien Sellæg (SP) fremsatte følgende 3 forslag til vedtak: Margrete Skilleås (SP) fremsatte følgende forslag til vedtak:
Behandling i Overhalla kommunestyre - 21.12.2015 Behandlet. Johan Tetlien Sellæg (SP) fremsatte følgende 3 forslag til vedtak: Det avsettes kr.250.000 fra disposisjonsfond til utredning av fremtidig næringsapparat.
DetaljerRegnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune 2017
Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune 217 Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Skatt på eiendom Andre generelle statstilskudd Med utgangspunkt i prognosetall fra KS for skatt og rammetilskudd
DetaljerBudsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286
Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med
DetaljerVedlegg 7.1 Økonomiplan drift
Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412
DetaljerØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.
ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-
DetaljerOverhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Sentraladministrasjonen. Saksframlegg. Regnskap og virksomhetsrapport 1.
Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2014/3822-0 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Regnskap og virksomhetsrapport 1. tertial 2014 Utvalg Utvalgssak
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645
DetaljerBUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært
DetaljerSkjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr
Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19
DetaljerBudsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003
Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2014/3822-7 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Regnskap og virksomhetsrapport 2. tertial 2014 Utvalg Utvalgssak
DetaljerVedtatt budsjett 2009
Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom
DetaljerØkonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT
Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og
DetaljerOverhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014
Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla
DetaljerHouvudoversikter Budsjett Flora kommune
Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd
DetaljerSAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.
SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg
DetaljerØkonomiplan Årsbudsjett 2019
Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger
DetaljerBUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899
BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode
DetaljerØkonomiske oversikter
Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00
DetaljerOverhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen. Saksframlegg. Årsbudsjett 2016
Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/8893-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla kommunestyre
DetaljerOversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014
Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt
DetaljerPr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.
NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre
Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens
DetaljerSaksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:
Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke
DetaljerRegnskapsrapport 1. tertial 2018 Overhalla kommune
Regnskapsrapport 1. tertial 218 Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt på inntekt og formue Vedtatt statsbudsjett viser en reduksjon i skatteanslaget for Overhalla med kr 374.. + = økt inntekt/ redusert
DetaljerVEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015
VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett
DetaljerBrutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %
Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerOverhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen. Saksframlegg. Årsbudsjett 2018
Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2017/9212-2 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2018 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap
DetaljerRegnskap Note. Brukerbetalinger
10 Årsregnskap 10.1 Årsregnskap Vedlegg: Årsregnskap for Rennesøy kommune med noter (pdf) (http://arsrapport.rennesoy.kommune.no/wpcontent/uploads/sites/15/2018/03/urevidert-arsregnskap--med-noter.pdf)
DetaljerØkonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017
Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse
DetaljerForfall: Navn Funksjon Representerer Anlaug Sellæg Asbøll MEDL OVSP
Møteprotokoll Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.06.2015 Tidspunkt: Fra 11:00 til 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum
DetaljerJusteringer til vedtatt økonomiplan
Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan
DetaljerÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3
ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap
DetaljerVedtatt budsjett 2010
Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662
DetaljerRegnskap 2014. Foreløpige tall
Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd
DetaljerNamsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling
Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens
DetaljerRegnskapsrapport pr. 31.12.2011
Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 (tall tatt ut 15.01.12) Hele kommunen Sum -875 486-49 458 826 028 1 770,2 Hele kommunen 10 Lønn 118 274 620 115 015 348-3 259 272 102,8 Hele kommunen 11-2 Kjøp av varer/tj.
DetaljerRekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.
Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019
Prognose for årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd mot revidert budsjett på 5 millioner. Dette gir en prognose for netto driftsresultat
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2018 Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut juli. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.
DetaljerI forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement.
VEDLEGG 4 OVERFØRING AV MERFORBRUK I TIL BUDSJETTÅRET I forbindelse med årsregnskap, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. 2.5.7 Ved et regnskapsmessig
DetaljerDrammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter
Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
DetaljerBudsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018
Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak
Detaljer6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften
6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder
DetaljerBudsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre
Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling
DetaljerMidtre Namdal samkommune
Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2013/4646-1 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 1. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommunestyre 14.06.2013
Detaljer- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.
103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret
DetaljerUtgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013
Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,
DetaljerTILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010
Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer
DetaljerVedlegg til budsjett for Meland kommune 2015
Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A
DetaljerØkonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014
Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:
Detaljer6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL
6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder
Detaljer2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851
DetaljerRegnskapsrapport etter 2. tertial 2016
Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret
Detaljer