Det medisinske fakultet Budsjettfordelingsmodell Post 50, 2012 (beløp i 1000 kroner)

Transkript

1 Post 50, 2012 (beløp i 1000 kroner) Forskningsbasert utdanning Forskning og forskerutdanning Særskilte oppgaver/ Samfunns oppdrag Infrastruktur Hovedfordeling 2012 total sum Hovedfordeling 2011 Fakultetet felles Institutt for medisinske basalfag Institutt for helse og samfunn Institutt for klinisk medisin Universitetssykehustilskudd (KUF-mider) til Klinisk medisin Sum grunnenhetene Sum det medisinske fakultet Andel fordeling mellom modulene 36 % 35 % 4 % 22 % Maksimalt til fordeling Restsum til fordeling 0 Satser / Tildeling Variabler undervisning Variabler forskning Modell Uio Undervisning pr årsverk 683 Påslag for stillinger laboratoriefag 50 % Faktor - trekk for eksterne årsverk 0,50 Påslag for stillinger ikke laboratoriefag 20 % Pris per årsverk Faktor 0,92 Pris pr doktorgrad: % Total tildeling for doktorgrader Impact rekrutteringsstillinger Stip P.doc Pris 11,9 Faktor IMB 0,46 0,53 Total tildelingssum for publikasjoner % Faktor Klinmed 0,25 0,53 Faktor Helsam 0,45 0,53 Pris NFR 0,05 0, % Pris EU 0,60 1,16 52 % Total tildelingssum for eksterne tildelinge Side 1 av 21

2 Post 50 (beløp i 1000 kroner) Forskningsbasert utdanning Forskning og forskerutdanning Særskilte oppgaver/samfunnsoppdrag Særskilte Midlertidige Særskilte Midlertidige Særskilte Midlertidige Midlertidige Total sum Basis Resultat kostnader satsninger Sum Basis Resultat kostnader satsninger Sum Basis kostnader satsninger Sum Basis satsninger Sum Fakultetet felles Institutt for medisinske basalfag Institutt for helse og samfunn Institutt for klinisk medisin Sum grunnenhetene Sum det medisinske fakultet Infrastruktur Basis Forskningsbasert utdanning Resultat Særskilte kostnader Midlertidige satsninger Basis Forskning og forskerutdanning Særskilte Midlertidige Resultat kostnader satsninger Særskilte oppgaver/samfunnsoppdrag Særskilte Midlertidige Basis kostnader satsninger Basis Infrastruktur Midlertidige satsninger Årsverk basert på pålagte undervisning soppgaver Disseksjon Ferdighetss enter Lab.kurs PC-stuer Utplasserin g av studenter Studiekons ulenter Teknisk assistanse/d rift (I form av påslag Doktorgrad på årsverk) er Rekrutterin gsstillinger Vitenskapel ig utstyr Forskerlinje n Forskerutda nning Dyrestall Vitenskapel ig publisering Verksteder Eksterne midler (NFR, EU) Tematiske områder SFF Småforsk Startpakker Regionaleti ske komiteer Rettsmedisi nsk institutt Utenlands medisinere ne Russlandsse nteret Farmakotera pi Internhusle ie Felles administras jon (inkl. all studieadmi nistrasjon Lokal administra sjon Innføring av nye administrativ e system Side 2 av 21

3 Antall timer Behov for Antall Netto undervisnin antall eksterne behov g årsverk årsverk 1) årsverk 2) Tildeling Fakultetet felles 0 0,0 0,0 0,0 0 Institutt for medisinske basalfag ,0 4,5 55, Insitutt for helse og samfunn Institutt for klinisk medisin Sum grunnenhetene Undervisning pr årsverk 683 Faktor - trekk for eksterne årsverk 0,50 Pris per årsverk Faktor 0,92 1) Kilde for antall eksterne årsverk er DBH. Universitetslektor, førsteamanuensis, professor og professor II 2) Netto behov årsverk er "Behov for antall årsverk" fratrukket halvparten av de eksterne årsverk. Side 3 av 21

4 U-regnskap Undervisningstimer Undervisning Veiledning Nytt masterstudi um - Prosjektopp gave, medisinstud iet Gruppearbe Til stede for Omlegging Økt opptak fellessemes Masteroppg Masteroppg Masteroppg ave 60 stp, Forelesning Kurs Seminar id Klinikk studentene ernæring tre OD/Ern Geriatri ave 30 stp ave 60 stp lab-basert Fakultetet felles Institutt for medisinske basalfag 5800, , , Insitutt for helse og samfunn 11465,5 1664,0 2377,0 6278,8 117,0 135,5 0,0 0,0 318,0 1500,0 3600,0 0,0 127,3 Institutt for klinisk medisin , ,1 Sum grunnenhetene Medisinstudiet Utarbeidels e av skriftlig Eksamen / Sensur Vurdering/t ilbakemeldi ng mappeoppg Bachelor / Master Sensur masteroppg ave inkl Sensur maseroppga ve uten Leder av eksamensk Meldem av eksamensk Muntlig Klinisk Sensur av skriftlig Sensur av hjemmeeks Sluttvurderi ng av Muntlig Sensur muntlig ommisjon ommisjon eksamen eksamen oppgavesett oppgavesett amen ave mappe muntlig eks muntlig eks eksamen fremlegg Fakultetet felles Institutt for medisinske basalfag , Insitutt for helse og samfunn ,5 270 Institutt for klinisk medisin Sum grunnenhetene Felles Phd-emner 2011 MF 9010 MF 9210 MF 9230 MF 9130 Sum Fakultetet felles Institutt for medisinske basalfag Insitutt for helse og samfunn Institutt for klinisk medisin Sum grunnenhetene Side 4 av 21

5 Forskningsbasert utdanning. Særskilte kostnader Disseksjon Laboratoriekurs PC stuer 3. semester Sum Teknikerstøtte 2) Driftsutgift er Sum Driftsutgift er 1) Investering er Sum Fakultetet felles Institutt for medisinske basalfag Institutt for helse og samfunn Institutt for klinisk medisin Sum grunnenhetene Ferdighetss Utplasseringsordninger Timebasert enteret + IASAM IPSYK IMB undervisnin OSCE 1., 2. og 10. Klinisk ernæringsf Studieadmi nistrasjon g Geriatrimaster + semester 8. semester ysiologi Sum 2) KLOK Sum Fakultetet felles 0 0 Institutt for medisinske basalfag Institutt for helse og samfunn Institutt for klinisk medisin Sum grunnenhetene ) Driftsutgifter er anslått til 500 kr pr PC pr år. Dette skal dekke driftsutgifter (personale, papir, toner), vedlikehold (reparasjoner), øvrig infrastruktur (stoler, bord, nettverk) 2) Vi har anslått studiekonsulenter og teknikere i laboratoriekurs til gjennomsnittlig lønntrinn 44. Dette gir en kostnad på kr pr år inklusive alle sosiale kostnader. Side 5 av 21

6 Teknisk assistanse Undervisning Lab Ikke lab Timer % Timer % Fakultetet felles Behov for antall årsverk Antall eksterne årsverk 1) Netto behov årsverk 2) Tekn ass/drift Lab 3) Tekn ass/drift ikke Lab 3) Sum Tekn ass / drift Institutt for medisinske basalfag % % 58,0 4,5 53, Institutt for helse og samfunn 0 0 % % Institutt for klinisk medisin % % Sum grunnenhetene % % Sum det medisinske fakultet Pris per årsverk Påslag for stillinger laboratoriefag 50 % Påslag for stillinger ikke laboratoriefag 20 % 1) Kilde for antall eksterne årsverk er DBH. Universitetslektor, førsteamanuensis, professor og professor II 2) Netto behov årsverk er "Behov for antall årsverk" fratrukket alle eksterne årsverk. 3) Formel: Andel undervisning x Netto behov årsverk x Pris pr årsverk x Påslag Side 6 av 21

7 Rektrutterinsstillinger Strategi Rekrutteringsstillinger Stipendiater Postdoc Fakultetene Måltall Pris Måltall Pris Fakultetet felles Sum Institutt for medisinske basalfag 38, , Institutt for helse og samfunn 14, , Institutt for klinisk medisin 79, , Sum grunnenhetene 131, , Impact Rekruteringsstillinger Stipendiat Postdoc Faktor IMB 0,46 0,53 Faktor Klinmed 0,25 0,53 Faktor Helsam 0,45 0,53 Side 7 av 21

8 Vitenskapelig utstyr klasse II og III 1.stillinger professor II Fordeling Felles tiltak (Klasse II til fordeling) Fakultetet felles (rettsmedisin) 6,5 0 0 Institutt for medisinske basalfag 52, Institutt for helse og samfunn 37,4 5,0 0 Institutt for klinisk medisin 55,5 95, Sum grunnenhetene 151,5 104, Grunnlag 2009-tall, DBH. 1. stillinger er årsverk Førsteamanuensis og professor. Professor II er antall personer Tildeling 2011 til vit.utstyr klasse III fra UiO sentralt 7,884 mill. kr. Priser i 1000-kr 59,2 1. stillinger 20 prof II Side 8 av 21

9 Forskn.komponenten Forsker- Annen strategi utdanningen (beløp i 1000 kroner) Fakultetene Fakultetet felles Institutt for medisinske basalfag Institutt for helse og samfunn Institutt for klinisk medisin Sum grunnenhetene Side 9 av 21

10 Forskningskomponenten Resultatbasert omfordeling - doktorgrader Fakultetene Gjennomsnitt Tildeling Fakultetet felles ,0 0 Institutt for medisinske basalfag , Institutt for helse og samfunn , Institutt for klinisk medisin , Sum grunnenhetene , Pris pr doktorgrad: Side 10 av 21

11 Forskningskomponenten Resultatbasert omfordeling - publikasjoner Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng Gjennomsnitt Tildeling Fakultetet felles ,33 0 Institutt for medisinske basalfag , Institutt for helse og samfunn , Institutt for klinisk medisin , Sum grunnenhetene , Pris pr poeng 11,9 Kilde: DBH Side 11 av 21

12 Forskning og forskerutdanning Resultatbasert omfordeling - Eksterne midler Gjennomsnitt NFR EU NFR EU NFR EU NFR EU NFR EU NFR EU NFR EU NFR EU NFR EU NFR EU NFR EU NFR EU NFR EU Tildeling Fakultetet Felles Institutt for medisinske basalfag Institutt for helse og samfunn Institutt for klinisk medisin Sum grunnenhetene ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### Alle data og priser er hentet fra langtidsbudsjettet. Det brukes samme tall som UiO sentralt bruker i sin fordelingsmodell. Pris NFR 0,050 Pris EU 0,600 Side 12 av 21

13 Forskning og Forskerutdanning Særskilte kostnader. (beløp i 1000 kroner) Fakultetene Fakultete felles Dyrestall /verksted Statistikk Institutt for medisinske basalfag Dag Thelles lønn er sammen med den nye statistikksatsingen. Institutt for helse og samfunn 0 0 Institutt for klinisk medisin Sum grunnenhetene Side 13 av 21

14 ERC / Forskn.komponenten Tematiske toppforskni SFF og Stipendiat/ ngsstøtte Postdoc til Professorat Biostatistik Start- Annen strategi områder NCOE ERC Dyre-Pet nesten-sff Dekanatet i likestilling k pakker (beløp i 1000 kroner) Fakultetene Fakultetet felles Institutt for medisinske basalfag Institutt for helse og samfunn Institutt for klinisk medisin Sum grunnenhetene Bevilget 13 mill. kr. tot sentralt til SSF /nesten SSF for 2010 Fra fakultetet: Lagt inn 2 mill til CMBN + 1,5 mill til Dyrepet + 250' for Ragan Side 14 av 21

15 TOTALT Hovedside Side 15 av 21

16 Småforsk Hovedside 1.stillinger professor II Sum Fakultetet felles 6,5 0,0 0 Institutt for medisinske basalfag 52,1 4,0 0 Institutt for helse og samfunn 37,4 5,0 0 Institutt for klinisk medisin 55,5 95,5 0 Sum grunnenhetene 151,5 104,5 0 Kilde: DBH #DIV/0! Side 16 av 21

17 Samfunnsoppdrag Regionaletiske komiteer Rettsmedisinsk institutt Sykehustilskudd Sum Fakultetet felles Institutt for medisinske basalfag Institutt for helse og samfunn Institutt for klinisk medisin Sum grunnenhetene Side 17 av 21

18 Husleie prisøkning 3,2 % Internhusleie Sogn Arena Søsterhjemmet Gullhaug Torg 4A TA (Energi, Renhold, Telefon, Post) SUM TOTALT Side 18 av 21

19 Omorg. kostnader Administrative støttesystemer Sum midlertidige satsinger 0 Side 19 av 21

20 Nye stillinger til Innkjøp Institutt for medisinske basafag 450 Institutt for klinisk medisin 450 Side 20 av 21

21 Fakultetet felles Ledelse Arkiv og adm service Studieseksjonen Forskerutdanningen Internasjonal Økonomi Personal Kommunikasjon Med Informatikk Grant office Sum fellestiltak Felles prosjekter Likestillingsarbeid 500 Generell drift Generell reserve 500 Honorar til studentene 130 Honorar til eksterne styremedlemmer 70 E-læring Fakultetsinterne stimuleringsmidler IT-tjenester studieportal (USIT) 570 IKT investeringer 500 Evaluering - gammel/ny studieplan 200 Studiekvalitetsarbeid Totalt avsatte midler Side 21 av 21