Det medisinske fakultet Budsjettfordelingsmodell

Transkript

1 Post 50, 2011 (beløp i 1000 kroner) Forskningsbasert utdanning Forskning og forskerutdanning Særskilte oppgaver/ Samfunns oppdrag Infrastruktur Hovedfordeling 2011 total sum Hovedfor deling Prognose Inntekter fra KD Resultat Inntekter fra KD Resultat Inntekter fra KD Resultat Fakultetet felles Institutt for medisinske basalfag Institutt for helse og samfunn Institutt for klinisk medisin Sum grunnenhetene Sum det medisinske fakultet Andel fordeling mellom modulene 38 % 34 % 5 % 23 % Maksimalt til fordeling Restsum til fordeling 0 Satser / Tildeling Variabler undervisning Variabler forskning Modell Uio Undervisning pr årsverk 683 Påslag for stillinger laboratoriefag 50 % Faktor - trekk for eksterne årsverk 0,50 Påslag for stillinger ikke laboratoriefag 20 % Pris per årsverk Faktor 0,99 Pris pr doktorgrad: Total tildeling for doktorgrader Impact rekrutteringsstillinger Stip P.doc Pris 11,9 Faktor IMB 0,46 0,53 Total tildelingssum for publikasjoner Faktor Klinmed 0,25 0,53 Faktor Helsam 0,45 0,53 Pris NFR 0,05 0,0841 Pris EU 0,57 1,16 Total tildelingssum for eksterne tildelinge Side 1 av 20

2 Post 50, 2011 (beløp i 1000 kroner) Forskningsbasert utdanning Forskning og forskerutdanning Særskilte oppgaver/samfunnsoppdrag Særskilte Midlertidige Særskilte Midlertidige Særskilte Midlertidige Midlertidige Total sum Basis Resultat kostnader satsninger Sum Basis Resultat kostnader satsninger Sum Basis kostnader satsninger Sum Basis satsninger Sum Fakultetet felles Institutt for medisinske basalfag Institutt for helse og samfunn Institutt for klinisk medisin Sum grunnenhetene Sum det medisinske fakultet Infrastruktur Basis Forskningsbasert utdanning Resultat Særskilte kostnader Midlertidige satsninger Basis Forskning og forskerutdanning Særskilte Midlertidige Resultat kostnader satsninger Særskilte oppgaver/samfunnsoppdrag Særskilte Midlertidige Basis kostnader satsninger Basis Infrastruktur Midlertidige satsninger Årsverk basert på pålagte undervisning soppgaver Disseksjon Ferdighetss enter Lab.kurs PC-stuer Utplasserin g av studenter Studiekons ulenter Teknisk assistanse/d rift (I form av påslag Doktorgrad på årsverk) er Rekrutterin gsstillinger Vitenskapel ig utstyr Forskerlinje n Forskerutda nning Dyrestall Vitenskapel ig publisering Verksteder Eksterne midler (NFR, EU) Tematiske områder SFF Småforsk Startpakker Regionaleti ske komiteer Rettsmedisi nsk institutt Utenlands medisinere ne Russlandsse nteret Farmakotera pi Internhusle ie Felles administras jon (inkl. all studieadmi nistrasjon Lokal administra sjon Innføring av nye administrativ e system Side 2 av 20

3 Antall timer Behov for Antall Netto undervisnin antall eksterne behov g årsverk årsverk 1) årsverk 2) Tildeling Fakultetet felles 863 1,3 0,0 1,3 0 Institutt for medisinske basalfag ,6 4,5 53, Insitutt for helse og samfunn Institutt for klinisk medisin Sum grunnenhetene Undervisning pr årsverk 683 Faktor - trekk for eksterne årsverk 0,50 Pris per årsverk Faktor 0,99 1) Kilde for antall eksterne årsverk er DBH. Universitetslektor, førsteamanuensis, professor og professor II 2) Netto behov årsverk er "Behov for antall årsverk" fratrukket halvparten av de eksterne årsverk. Side 3 av 20

4 U-regnskap Undervisningstimer Undervisning Veiledning Prosjektopp gave, medisinstud Gruppearbe Til stede for Masteroppg Masteroppg Masteroppg ave 60 stp, Forelesning Kurs Seminar id Klinikk studentene ave 30 stp ave 60 stp lab-basert iet Fakultetet felles Institutt for medisinske basalfag 5800, , Semesterop pgave, øvningsopp gave, mappeoppg ave Insitutt for helse og samfunn 11465,5 1664,0 2377,0 6278,8 117,0 135,5 1500,0 3600,0 0,0 127,3 334,0 Institutt for klinisk medisin , ,1 0 Sum grunnenhetene Medisinstudiet Utarbeidels e av skriftlig Eksamen / Sensur Vurdering/t ilbakemeldi ng mappeoppg Bachelor / Master Sensur masteroppg ave inkl Sensur maseroppga ve uten Leder av eksamensk Meldem av eksamensk Muntlig Klinisk Sensur av skriftlig Sensur av hjemmeeks Sluttvurderi ng av Muntlig Sensur muntlig ommisjon ommisjon eksamen eksamen oppgavesett oppgavesett amen ave mappe muntlig eks muntlig eks eksamen fremlegg Fakultetet felles Institutt for medisinske basalfag , Insitutt for helse og samfunn ,5 270 Institutt for klinisk medisin Sum grunnenhetene Felles Phd-emner 2011 MF 9010 MF 9210 MF 9230 MF 9130 Sum Fakultetet felles Institutt for medisinske basalfag Insitutt for helse og samfunn Institutt for klinisk medisin Sum grunnenhetene Side 4 av 20

5 Forskningsbasert utdanning. Særskilte kostnader Disseksjon Laboratoriekurs PC stuer 3. semester Sum Teknikerstøtte 2) Driftsutgift er Sum Driftsutgift er 1) Investering er Sum Fakultetet felles Institutt for medisinske basalfag Institutt for helse og samfunn Institutt for klinisk medisin Sum grunnenhetene Ferdighetss Utplasseringsordninger enteret + IASAM IPSYK IMB OSCE 1., 2. og 10. Klinisk ernæringsf Studieadmi nistrasjon semester 8. semester ysiologi Sum 2) Sum Fakultetet felles 0 0 Institutt for medisinske basalfag Institutt for helse og samfunn Institutt for klinisk medisin Sum grunnenhetene ) Driftsutgifter er anslått til 500 kr pr PC pr år. Dette skal dekke driftsutgifter (personale, papir, toner), vedlikehold (reparasjoner), øvrig infrastruktur (stoler, bord, nettverk) 2) Vi har anslått studiekonsulenter og teknikere i laboratoriekurs til gjennomsnittlig lønntrinn 44. Dette gir en kostnad på kr pr år inklusive alle sosiale kostnader. Side 5 av 20

6 Teknisk assistanse Undervisning Lab Ikke lab Timer % Timer % Fakultetet felles Behov for antall årsverk Antall eksterne årsverk 1) Netto behov årsverk 2) Tekn ass/drift Lab 3) Tekn ass/drift ikke Lab 3) Sum Tekn ass / drift Institutt for medisinske basalfag % % 55,6 4,5 51, Institutt for helse og samfunn 0 0 % % Institutt for klinisk medisin % % Sum grunnenhetene % % 462,4 67,5 394, Sum det medisinske fakultet Pris per årsverk Påslag for stillinger laboratoriefag 50 % Påslag for stillinger ikke laboratoriefag 20 % 1) Kilde for antall eksterne årsverk er DBH. Universitetslektor, førsteamanuensis, professor og professor II 2) Netto behov årsverk er "Behov for antall årsverk" fratrukket alle eksterne årsverk. 3) Formel: Andel undervisning x Netto behov årsverk x Pris pr årsverk x Påslag Side 6 av 20

7 Rektrutterinsstillinger Strategi Rekrutteringsstillinger Stipendiater Postdoc Fakultetene Måltall Pris Måltall Pris Fakultetet felles Sum Institutt for medisinske basalfag Institutt for helse og samfunn Institutt for klinisk medisin Sum grunnenhetene Impact Rekruteringsstillinger Stipendiat Postdoc Faktor IMB 0,46 0,53 Faktor Klinmed 0,25 0,53 Faktor Helsam 0,45 0,53 Side 7 av 20

8 Vitenskapelig utstyr klasse II og III stillinger professor II Fordeling Felles tiltak (Klasse II til fordeling) Fakultetet felles (rettsmedisin) 6,5 0 0 Institutt for medisinske basalfag 52, Institutt for helse og samfunn 37,4 5,0 0 Institutt for klinisk medisin 55,5 95, Sum grunnenhetene 151,5 104, Grunnlag 2009-tall, DBH. 1. stillinger er årsverk Førsteamanuensis og professor. Professor II er antall personer Tildeling 2011 til vit.utstyr klasse III fra UiO sentralt 7,884 mill. kr. Priser i 1000-kr 59,2 1. stillinger 20 prof II Side 8 av 20

9 Forskn.komponenten Forsker- Annen strategi utdanningen (beløp i 1000 kroner) Fakultetene Fakultetet felles Institutt for medisinske basalfag Institutt for helse og samfunn Institutt for klinisk medisin Sum grunnenhetene Side 9 av 20

10 Forskningskomponenten Resultatbasert omfordeling - doktorgrader 2011 Fakultetene Gjennomsnitt Tildeling Fakultetet felles ,0 0 Institutt for medisinske basalfag , Institutt for helse og samfunn , Institutt for klinisk medisin , Sum grunnenhetene , Pris pr doktorgrad: Side 10 av 20

11 Forskningskomponenten Resultatbasert omfordeling - publikasjoner 2011 Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng Gjennomsnitt Tildeling 2011 Fakultetet felles ,20 0 Institutt for medisinske basalfag , Institutt for helse og samfunn , Institutt for klinisk medisin , Sum grunnenhetene , Pris pr poeng 11,9 Kilde: DBH Side 11 av 20

12 Forskning og forskerutdanning Resultatbasert omfordeling - Eksterne midler Gjennomsnitt NFR EU NFR EU NFR EU NFR EU NFR EU NFR EU NFR EU NFR EU NFR EU NFR EU NFR EU Tildeling 2010 Fakultetet Felles Institutt for medisinske basalfag Institutt for helse og samfunn Institutt for klinisk medisin Sum grunnenhetene Alle data og priser er hentet fra langtidsbudsjettet. Det brukes samme tall som UiO sentralt bruker i sin fordelingsmodell. Pris NFR 0,050 Pris EU 0,574 Side 12 av 20

13 Forskning og Forskerutdanning Særskilte kostnader. (beløp i 1000 kroner) Fakultetene Fakultete felles Dyrestall /verksted Statistikk Institutt for medisinske basalfag Institutt for helse og samfunn 0 0 Institutt for klinisk medisin Sum grunnenhetene Side 13 av 20

14 Forskn.komponenten Tematiske SFF og Start- Hovedside Annen strategi områder nesten-sff pakker TOTALT (beløp i 1000 kroner) Fakultetene Fakultetet felles Institutt for medisinske basalfag Institutt for helse og samfunn Institutt for klinisk medisin Sum grunnenhetene Bevilget 13 mill. kr. tot sentralt til SSF /nesten SSF for 2010 Fra fakultetet: Lagt inn 2 mill til CMBN + 1,5 mill til Dyrepet + 250' for Ragan Side 14 av 20

15 Småforsk 2011 Hovedside 1.stillinger professor II Sum Fakultetet felles 6,5 0,0 0 Institutt for medisinske basalfag 52,1 4,0 0 Institutt for helse og samfunn 37,4 5,0 0 Institutt for klinisk medisin 55,5 95,5 0 Sum grunnenhetene 151,5 104,5 0 Kilde: DBH #DIV/0! Side 15 av 20

16 Samfunnsoppdrag Regionaletiske komiteer Rettsmedisinsk institutt Sykehustilskudd Sum Fakultetet felles Institutt for medisinske basalfag Institutt for helse og samfunn Institutt for klinisk medisin Sum grunnenhetene Side 16 av 20

17 Internhusleie 2011 prisøkning 3,2 % Tildeling 2009 Tildeling 2011 Sum grunnenhetene Fakultetet felles Administrasjon Studieadministrasjonen 0 0 Felles tiltak Søsterhjemmet Sum fellestiltak SUM TOTALT Side 17 av 20

18 Omorg. kostnader Administrative støttesystemer Sum midlertidige satsinger 0 Side 18 av 20

19 Nye stillinger til Innkjøp Institutt for medisinske basafag 450 Institutt for klinisk medisin 450 Side 19 av 20

20 Fakultetet felles Sekretariatet * Delarkivet * Doktorgr * Personal * Økonomi * Internaseksj * Studieseksjonen * Kostnader ifm valgt/tilsatt ledelse Sum fellestiltak * Rammebevilgning - henvisn. LTB-2011 Felles prosjekter 2011 Likestillingsarbeid 500 Generell drift Generell reserve 500 Honorar til studentene 130 Honorar til eksterne styremedlemmer 70 Sykehustilskudd E-læring 500 IT-tjenester studieportal (USIT) 570 IKT investeringer 500 Evaluering - gammel/ny studieplan 200 Studiekvalitetsarbeid NCOE ERC / Toppforskningsstøtte ERC Totalt avsatte midler Side 20 av 20