2010 Forslag B. Særskilte oppgaver/ Samfunns oppdrag. Grunnenhetene Fakultetet felles

Transkript

1 Post 50, 2010 (beløp i 1000 kroner) Forskningsbasert utdanning Forskning og forskerutdanning Særskilte oppgaver/ Samfunns oppdrag 2010 Forslag B Hovedfordeling 2010 total sum Infrastruktur Endring Fakultetet felles Institutt for medisinske basalfag Fakultetsdivisjon Rikshospitalet Fakultetsdivisjon Det norske radiumhospital Fakultetsdivisjon Akershus universitetssykehus Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus Institutt for psykiatri Fakultetsdivisjon Aker universitetssykehus Institutt for sykehusmedisin Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin Institutt for sykepleievitenskap og helsefag Institutt for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn Sum grunnenhetene Sum det medisinske fakultet Andel fordeling mellom modulene 42 % 33 % 5 % 20 % 100 % Maksimalt til fordeling Restsum til fordeling -16 Satser / Tildeling Variabler undervisning Variabler forskning Modell Uio Undervisning pr årsverk 683 Påslag for stillinger laboratoriefag 50 % Faktor - trekk for eksterne årsverk 0,50 Påslag for stillinger ikke laboratoriefag 20 % Pris per årsverk Faktor 1,00 Pris pr doktorgrad: Total tildeling for doktorgrader Pris 11,9 Total tildelingssum for publikasjoner Pris NFR 0,05 0,0841 Pris EU 0,2 1,16 Total tildelingssum for eksterne tildelinge Hovedfordeling 2009 (med all husleie lagt på fak.adm.) 1/22

2 Post 50, 2010 (beløp i 1000 kroner) Oversikt side 1 av 2 Forskningsbasert utdanning Forskning og forskerutdanning Særskilte Midlertidige Særskilte Midlertidige Total sum Basis Resultat kostnader satsninger Sum Basis Resultat kostnader satsninger Sum Fakultetet felles Institutt for medisinske basalfag Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin Institutt for psykiatri Fakultetsdivisjon Rikshospitalet Fakultetsdivisjon Det norske radiumhospital Fakultetsdivisjon Akershus universitetssykehus Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus Fakultetsdivisjon Aker universitetssykehus Institutt for sykepleievitenskap og helsefag Institutt for helseledelse og helseøkonomi Sum grunnenhetene Sum det medisinske fakultet Basis Forskningsbasert utdanning Resultat Særskilte kostnader Midlertidige satsninger Basis Forskning og forskerutdanning Resultat Særskilte kostnader Midlertidige satsninger Årsverk basert på pålagte undervisning soppgaver Eventuelle stimulering smidler Disseksjon Eventuelle midlertidige satsinger Teknisk assistanse/d rift (I form av påslag på årsverk) Doktorgrad er Dyrestall Tematiske områder Ferdighetss enter Lab.kurs PC-stuer Utplasserin g av studenter Studiekons ulenter Rekrutterin gsstillinger Vitenskapel ig utstyr Forskerlinje n Forskerutda nning Vitenskapel ig publisering Verksteder Eksterne midler (NFR, EU) Øremerking statistikk - IMB SFF Biobank Småforsk Startpakker

3 Post 50, 2010 (beløp i 1000 kroner) Total sum Fakultetet felles Institutt for medisinske basalfag Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin Institutt for psykiatri Fakultetsdivisjon Rikshospitalet Fakultetsdivisjon Det norske radiumhospital Fakultetsdivisjon Akershus universitetssykehus Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus Fakultetsdivisjon Aker universitetssykehus Institutt for sykepleievitenskap og helsefag Institutt for helseledelse og helseøkonomi Sum grunnenhetene Sum det medisinske fakultet Oversikt side 2 av 2 Særskilte oppgaver/samfunnsoppdrag Infrastruktur Særskilte Midlertidige Midlertidige Basis kostnader satsninger Sum Basis satsninger Sum Særskilte oppgaver/samfunnsoppdrag Basis Særskilte kostnader Midlertidige satsninger Basis Infrastruktur Midlertidige satsninger Regionaleti ske komiteer Rettsmedisi nsk institutt Utenlandsm edisinerene Bibliotek Russlandsse nteret Farmakotera pi Internhusle ie Felles administras jon (inkl. all studieadmi nistrasjon Lokal administras jon Innføring av nye administrativ e system

4 Antall timer Behov for Antall Netto undervisnin antall eksterne behov g årsverk årsverk 1) årsverk 2) Tildeling Fakultetet felles 746 1,1 0,0 1, Institutt for medisinske basalfag ,8 4,3 50, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin ,3 2,8 18, Institutt for psykiatri ,1 4,5 7, Fakultetsdivisjon Rikshospitalet ,5 5,4 48, Fakultetsdivisjon Det norske radiumhospital ,2 2,6 1, Fakultetsdivisjon Akershus universitetssykehus ,0 0,0 23, Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus ,1 7,0 48, Fakultetsdivisjon Aker universitetssykehus ,2 1,6 9, Institutt for sykepleievitenskap og helsefag ,4 1,6 13, Institutt for helseledelse og helseøkonomi ,6 0,4 17, Sum grunnenhetene ,2 30,2 241, Undervisning pr årsverk 683 Faktor - trekk for eksterne årsverk 0,50 Pris per årsverk Faktor 1,00 1) Kilde for antall eksterne årsverk er DBH. Universitetslektor, førsteamanuensis, professor og professor II 2) Netto behov årsverk er "Behov for antall årsverk" fratrukket halvparten av de eksterne årsverk. NB! Undervisningstall er foreløpige, disse vil bli kvalitetssjekket og oppdatert når datagrunnlaget foreligger. 4 / 22

5 Undervisningstimer side 1 av 2 Undervisning Til stede for studentene Veiledning Masteropp gave 60 stp, labbasert Prosjektop pgave, medisinstu diet Semesterop pgave, øvningsopp gave, mappeoppg ave Gruppearb Masteropp Masteropp Forelesning Kurs Seminar eid Klinikk gave 30 stp gave 60 stp Fakultetet felles Institutt for medisinske basalfag 5800, , Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin Institutt for psykiatri Fakultetsdivisjon Rikshospitalet , Fakultetsdivisjon Det norske radiumhospital Fakultetsdivisjon Akershus universitetssykehus Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus Fakultetsdivisjon Aker universitetssykehus Institutt for sykepleievitenskap og helsefag 1872, ,0 48, Institutt for helseledelse og helseøkonomi 5192, , Sum grunnenhetene / 22

6 Medisinstudiet Undervisningstimer side 2 av 2 Eksamen / Sensur Bachelor / Master Fakultetet felles Institutt for medisinske basalfag Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin Institutt for psykiatri Fakultetsdivisjon Rikshospitalet Fakultetsdivisjon Det norske radiumhospital Fakultetsdivisjon Akershus universitetssykehus Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus Fakultetsdivisjon Aker universitetssykehus Institutt for sykepleievitenskap og helsefag Institutt for helseledelse og helseøkonomi Sum grunnenhetene Leder av eksamensk ommisjon Meldem av eksamensk ommisjon Utarbeidels e av skriftlig oppgaveset t Sensur av skriftlig oppgaveset t Sensur av hjemmeeks amen Vurdering/t ilbakemeld ing mappeoppg ave Sluttvurder ing av mappe Sensur masteroppg ave inkl muntlig eks Sensur maseroppg ave uten muntlig eks Sensur muntlig fremlegg Muntlig eksamen Klinisk eksamen Muntlig eksamen Sum , , / 22

7 Hovedark Forskning og forskerutdanning. Særskilte kostnader side 1 av 2 Disseksjon Laboratoriekurs PC stuer 3. semester 2. semester 7. semester Sum Teknikerstøtte 2) Driftsutgift er Sum Driftsutgift er 1) Investering er Sum Fakultetet felles Institutt for medisinske basalfag Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin Institutt for psykiatri Fakultetsdivisjon Rikshospitalet Fakultetsdivisjon Det norske radiumhospital Fakultetsdivisjon Akershus universitetssykehus Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus Fakultetsdivisjon Aker universitetssykehus Institutt for sykepleievitenskap og helsefag Institutt for helseledelse og helseøkonomi Sum grunnenhetene ) Driftsutgifter er anslått til 500 kr pr PC pr år. Dette skal dekke driftsutgifter (personale, papir, toner), vedlikehold (reparasjoner), øvrig infrastruktur (stoler, bord, nettverk) 2) Vi har anslått studiekonsulenter og teknikere i laboratoriekurs til gjennomsnittlig lønntrinn 44. Dette gir en kostnad på kr pr år inklusive alle sosiale kostnader.

8 Forskning og forskerutdanning. Særskilte kostnader side 2 av 2 Fakultetet felles Institutt for medisinske basalfag Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin Institutt for psykiatri Fakultetsdivisjon Rikshospitalet Fakultetsdivisjon Det norske radiumhospital Fakultetsdivisjon Akershus universitetssykehus Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus Fakultetsdivisjon Aker universitetssykehus Institutt for sykepleievitenskap og helsefag Institutt for helseledelse og helseøkonomi Sum grunnenhetene Ferdighetss enteret IASAM 1., 2. og 10. semester Utplasseringsordninger IPSYK IMB Klinisk ernæringsfy 8. semester siologi Studiekons Refusjon bruk av Sum ulenter 2) sykehus Sum ) Driftsutgifter er anslått til 500 kr pr PC pr vedlikehold (reparasjoner), øvrig infrastru 2) Vi har anslått studiekonsulenter og teknik Dette gir en kostnad på kr pr år in

9 Teknisk assistanse Hovedark Lab Ikke lab Timer % Timer % Fakultetet felles Institutt for medisinske basalfag % % 52,8 4,3 48, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin 0 0 % % 20,3 2,8 17, Institutt for psykiatri 0 0 % % 10,1 4,5 5, Fakultetsdivisjon Rikshospitalet % % 51,5 5,4 46, Fakultetsdivisjon Det norske radiumhospital % % 3,2 2,6 0, Fakultetsdivisjon Akershus universitetssykehus % % 23,0 0,0 23, Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus % % 52,1 7,0 45, Fakultetsdivisjon Aker universitetssykehus % % 10,2 1,6 8, Institutt for sykepleievitenskap og helsefag 0 0 % % 14,4 1,6 12, Institutt for helseledelse og helseøkonomi 0 0 % % 17,6 0,4 17, Sum grunnenhetene % % 255,1 30,2 224, Sum det medisinske fakultet Pris per årsverk Påslag for stillinger laboratoriefag 50 % Påslag for stillinger ikke laboratoriefag 20 % Undervisning 1) Kilde for antall eksterne årsverk er DBH. Universitetslektor, førsteamanuensis, professor og professor II 2) Netto behov årsverk er "Behov for antall årsverk" fratrukket alle eksterne årsverk. 3) Formel: Andel undervisning x Netto behov årsverk x Pris pr årsverk x Påslag Behov for antall årsverk NB! Undervisningstall er foreløpige, disse vil bli kvalitetssjekket og oppdatert når datagrunnlaget foreligger. Antall eksterne årsverk 1) Netto behov årsverk 2) Tekn ass/drift Lab 3) Tekn ass/drift ikke Lab 3) Sum Tenk ass / drift

10 Rektrutterinsstillinger Hovedark Strategi Rekrutteringsstillinger Stipendiater Cotutelle-stipendiate Postdoktorer Lederstruktur Sum Fakultetene Fakultetet felles Institutt for medisinske basalfag Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin Institutt for psykiatri Fakultetsdivisjon Rikshospitalet Fakultetsdivisjon Det norske radiumhospital Fakultetsdivisjon Akershus universitetssykehus Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus Fakultetsdivisjon Aker universitetssykehus Institutt for sykepleievitenskap og helsefag Institutt for helseledelse og helseøkonomi Sum grunnenhetene

11 Vitenskapelig utstyr klasse II og III 2010 Hovedark 1.stillinger professor II Fordeling Felles tiltak (Klasse II til fordeling) Fakultetet felles (rettsmedisin) 6,0 0 0 Institutt for medisinske basalfag 54, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin 18,5 2 0 Institutt for psykiatri 5,0 9 0 Fakultetsdivisjon Rikshospitalet 37, Fakultetsdivisjon Det norske radiumhospital 1, Fakultetsdivisjon Akershus universitetssykehus 9, Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus 9, Fakultetsdivisjon Aker universitetssykehus 0, Institutt for sykepleievitenskap og helsefag 11,6 1 0 Institutt for helseledelse og helseøkonomi 9,5 2 0 Sum grunnenhetene 163, Grunnlag 2008-tall, DBH Tildeling 2010 til vit.utstyr klasse III fra UiO sentralt 7,898 mill. kr.

12 Hovedark Forskn.komponenten Forsker- Forskerutdann Annen strategi linje ingsleder (beløp i 1000 kroner) Fakultetene Fakultetet felles Institutt for medisinske basalfag Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin Institutt for psykiatri Fakultetsdivisjon Rikshospitalet Fakultetsdivisjon Det norske radiumhospital Fakultetsdivisjon Akershus universitetssykehus Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus Fakultetsdivisjon Aker universitetssykehus Institutt for sykepleievitenskap og helsefag Institutt for helseledelse og helseøkonomi Sum grunnenhetene

13 Forskningskomponenten Resultatbasert omfordeling - doktorgrader 2010 Fakultetene Gjennomsnitt Tildeling Fakultetet felles ,3 45 Institutt for medisinske basalfag , Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin , Institutt for psykiatri ,0 675 Fakultetsdivisjon Rikshospitalet , Fakultetsdivisjon Det norske radiumhospital , Fakultetsdivisjon Akershus universitetssykehus ,7 225 Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus , Fakultetsdivisjon Aker universitetssykehus ,0 405 Institutt for sykepleievitenskap og helsefag ,0 405 Institutt for helseledelse og helseøkonomi ,3 180 Sum grunnenhetene , Pris pr doktorgrad: 135

14 Forskningskomponenten Hovedark Resultatbasert omfordeling - publikasjoner 2010 Poeng 2006 Poeng 2007 Poeng 2008 Gjennomsnitt Tildeling 2010 Fakultetet felles ,67 32 Institutt for medisinske basalfag , Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin , Institutt for psykiatri , Fakultetsdivisjon Rikshospitalet , Fakultetsdivisjon Det norske radiumhospital , Fakultetsdivisjon Akershus universitetssykehus , Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus , Fakultetsdivisjon Aker universitetssykehus , Institutt for sykepleievitenskap og helsefag , Institutt for helseledelse og helseøkonomi , Sum grunnenhetene , Pris pr poeng 11,9 Kilde: DBH Tilnærmet samme tot.ramme som 2009, ca. 10 mill. kr. fra to prisnivåer til et, nå med publikasjonspoeng som DBH.

15 Forskning og forskerutdanning Hovedark Resultatbasert omfordeling - Eksterne midler Gjennomsnitt NFR EU NFR EU NFR EU NFR EU Tildeling 2010 Fakultetet Felles Institutt for medisinske basalfag Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin Institutt for psykiatri Fakultetsdivisjon Rikshospitalet Fakultetsdivisjon Det norske radiumhospital Fakultetsdivisjon Akershus universitetssykehus Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus Fakultetsdivisjon Aker universitetssykehus Institutt for sykepleievitenskap og helsefag Institutt for helseledelse og helseøkonomi Sum grunnenhetene Alle data og priser er hentet fra langtidsbudsjettet. Det brukes samme tall som UiO sentralt bruker i sin fordelingsmodell.

16 Tall hentet fra budsjett 2009 Forskning og Forskerutdanning Særskilt e kostnader. (beløp i 1000 kroner) Fakultetene Hovedark Dyrestall /verksted Statistikk Institutt for medisinske basalfag Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin Institutt for psykiatri Fakultetsdivisjon Rikshospitalet 938 Fakultetsdivisjon Det norske radiumhospital Fakultetsdivisjon Akershus universitetssykehus Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus Fakultetsdivisjon Aker universitetssykehus Institutt for sykepleievitenskap og helsefag Institutt for helseledelse og helseøkonomi Sum grunnenhetene

17 Faglige Forskn.komponenten Tematiske prioritering SFF og Start- Hovedside Annen strategi områder er nesten-sff pakker TOTALT (beløp i 1000 kroner) 8 Fakultetene Fakultetet felles Institutt for medisinske basalfag Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin 0 Institutt for psykiatri Fakultetsdivisjon Rikshospitalet Fakultetsdivisjon Det norske radiumhospital Fakultetsdivisjon Akershus universitetssykehus Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus Fakultetsdivisjon Aker universitetssykehus Institutt for sykepleievitenskap og helsefag Institutt for helseledelse og helseøkonomi 0 Sum grunnenhetene Bevilget 13 mill. kr. tot sentralt til SSF /nesten SSF for 2010 Fra fakultetet: Lagt inn 2 mill til CMBN + 1,5 mill til Dyrepet

18 Småforsk 2010 Hovedside antatt NFRandel 1.stillinger professor II UiO-andel Sum Fakultetet felles 6,0 0, Institutt for medisinske basalfag 54,0 4, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin 18,5 2, Institutt for psykiatri 5,0 9, Fakultetsdivisjon Rikshospitalet 37,9 34, Fakultetsdivisjon Det norske radiumhospital 1,0 3, Fakultetsdivisjon Akershus universitetssykehus 9,5 13, Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus 9,8 28, Fakultetsdivisjon Aker universitetssykehus 0,6 9, Institutt for sykepleievitenskap og helsefag 11,6 1, Institutt for helseledelse og helseøkonomi 9,5 2, Sum grunnenhetene 163,4 105, Kilde: DBH

19 Hovedark Samfunnsoppdrag og særskilte oppgaver Regionaletiske komiteer Samfunnsoppdrag Rettsmedisinsk institutt Sum Sum Sum Sum Farmakoterapi Fakultetet felles Institutt for medisinske basalfag Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin Institutt for psykiatri Fakultetsdivisjon Rikshospitalet Fakultetsdivisjon Det norske radiumhospital Fakultetsdivisjon Akershus universitetssykehus Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus Fakultetsdivisjon Aker universitetssykehus Institutt for sykepleievitenskap og helsefag Institutt for helseledelse og helseøkonomi Sum grunnenhetene Utenlandsmedisinerene

20 Internhusleie 2010 prisøkning 3,2 % Tildeling 2009 Tildeling 2010 Institutt for medisinske basalfag Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin Institutt for psykiatri 0 0 Fakultetsdivisjon Rikshospitalet Fakultetsdivisjon Det norske radiumhospital 0 0 Fakultetsdivisjon Akershus universitetssykehus 0 0 Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus Fakultetsdivisjon Aker universitetssykehus 0 0 Institutt for sykepleievitenskap og helsefag Institutt for helseledelse og helseøkonomi Sum grunnenhetene Fakultetet felles Administrasjon Studieadministrasjonen 0 0 Felles tiltak 0 0 Søsterhjemmet Sum fellestiltak SUM TOTALT

21 Fakultetet felles Sekretariatet * Delarkivet * Doktorgr * Personal * Økonomi * Internaseksj Studieadministrasjonen * Kostnader ifm valgt/tilsatt ledelse Reserve Sum fellestiltak * Rammebevilgning - henvisn. LTB-2010 Felles prosjekter 2010 Forslag 2010 Likestillingsarbeid 500 Generell drift Honorar til studentene 130 Honorar til eksterne styremedlemmer 70 Ulike IKT-tiltak 820 Evaluering - gammel/ny studieplan 200 Studiekvalitetsarbeid Internasjonal seksjon - satsninger To stillinger innkjøp, til fordeling til instituttene. 900 Totalt avsatte midler

22 Hovedark Omorg. kostnader Administrative støttesystemer Sum midlertidige satsinger 1 000