Det medisinske fakultet Budsjettfordelingsmodell

Transkript

1 Post 50, 2014 (beløp i 1000 kroner) Forskningsbasert utdanning Forskning og forskerutdanning Særskilte oppgaver/ Samfunns oppdrag Infrastruktur Hovedfordeling 2014 total sum Hovedfordeling 2013 Fakultetet felles ,67 % Institutt for medisinske basalfag ,37 % Institutt for helse og samfunn ,96 % Institutt for klinisk medisin ,25 % Sum grunnenhetene ,69 % Sum det medisinske fakultet ,29 % Andel fordeling mellom modulene 36 % 37 % 6 % 21 % Maksimalt til fordeling Restsum til fordeling Satser / Tildeling Variabler undervisning Variabler forskning Modell Uio Undervisning pr årsverk 683 Påslag for stillinger laboratoriefag 50 % Faktor - trekk for eksterne årsverk 0,50 Påslag for stillinger ikke laboratoriefag 20 % Pris per årsverk Faktor 0,90 Pris pr doktorgrad: % Total tildeling for doktorgrader Impact rekrutteringsstillinger Stip P.doc Pris 11,9 Faktor IMB 0,46 0,53 Total tildelingssum for publikasjoner % Faktor Klinmed 0,26 0,53 Faktor Helsam 0,45 0,53 Pris NFR 0,05 0, % Pris EU 0,60 1, % Total tildelingssum for eksterne tildelinge Side 1 av 15

2 Post 50 (beløp i 1000 kroner) Forskningsbasert utdanning Forskning og forskerutdanning Særskilte oppgaver/samfunnsoppdrag Infrastruktur Total sum Basis Resultat kostnader satsninger Sum Basis Resultat kostnader satsninger Sum Basis Resultat kostnader satsninger Sum Basis Resultat kostnader satsninger Sum Fakultetet felles Institutt for medisinske basalfag Institutt for helse og samfunn Institutt for klinisk medisin Sum grunnenhetene Sum det medisinske fakultet Basis Forskningsbasert utdanning Forskning og forskerutdanning Særskilte oppgaver/samfunnsoppdrag Infrastruktur Resultat kostnader satsninger Basis Resultat kostnader satsninger Basis Resultat kostnader satsninger Basis Resultat kostnader satsninger Årsverk basert på pålagte undervisnings oppgaver Disseksjon Teknisk assistanse/d rift (I form av påslag på Doktorgrad årsverk) er Dyrestall Tematiske områder Regionaleti ske komiteer Russlandssen teret Internhuslei e Innføring av nye administrativ e system Ferdighetss enter Lab.kurs PC-stuer Utplasserin g av studenter Studiekonsu lenter Vitenskapel Rekrutterin ig gsstillinger publisering Verksteder Eksterne Vitenskapel midler ig utstyr (NFR, EU) Forskerlinje n Forskerutda nning SFF Småforsk Startpakker Rettsmedisi nsk institutt Utenlandsm edisinerene Farmakotera pi Felles administrasj on (inkl. all studieadmin istrasjon Lokal administra sjon Side 2 av 15

3 Antall timer Behov for Antall Netto undervisnin antall eksterne behov g årsverk årsverk 1) årsverk 2) Tildeling Fakultetet felles 0 0,0 0,0 0,0 0 Institutt for medisinske basalfag ,0 2,4 59, Insitutt for helse og samfunn ,3 6 52, Institutt for klinisk medisin , , Sum grunnenhetene ,6 37,2 249, Undervisning pr årsverk 683 Faktor - trekk for eksterne årsverk 0,50 Pris per årsverk Faktor 0,90 1) Kilde for antall eksterne årsverk er DBH Universitetslektor, førsteamanuensis, professor og professor II 2) Netto behov årsverk er "Behov for antall årsverk" fratrukket halvparten av de eksterne årsverk. Side 3 av 15

4 U-regnskap Undervisningstimer Undervisning Veiledning Forelesning Kurs Seminar Fakultetet felles Gruppearbe id Klinikk Til stede for studentene Økt opptak ernæring Omlegging fellessemes tre OD/Ern Fellesgrad helseøkono mi (HEM) Nytt masterstudi um - Geriatri Masteroppg ave 30 stp Masteroppg Masteroppg ave 60 stp, ave 60 stp lab-basert Institutt for medisinske basalfag Insitutt for helse og samfunn Institutt for klinisk medisin Sum grunnenhetene Fakultetet felles Leder av eksamensk ommisjon Medisinstudiet Meldem av eksamensk ommisjon Muntlig eksamen Klinisk eksamen Eksamen / Sensur Utarbeidels Sensur av Sensur av e av skriftlig skriftlig hjemmeeks oppgavesett oppgavesett amen Vurdering/t ilbakemeldi ng mappeoppg ave Bachelor / Master Sensur Sluttvurderi ng av mappe masteroppg ave inkl muntlig eks Sensur maseroppg ave uten Muntlig muntlig eks eksamen Sensur muntlig fremlegg Institutt for medisinske basalfag Insitutt for helse og samfunn Institutt for klinisk medisin Sum grunnenhetene Felles Phd-emner 2011 MF 9010 MF 9210 MF 9230 MF 9130 Fakultetet felles Sum Institutt for medisinske basalfag Insitutt for helse og samfunn Institutt for klinisk medisin Sum grunnenhetene Side 4 av 15

5 Forskningsbasert utdanning. Særskilte kostnader Utplasseringsordninger Timebasert Laboratoriekurs IASAM IPSYK IMB undervisni Ferdighetss 1., 2. og Klinisk Studieadmi Utdannings ng Geriatrimaster Teknikerstøtte 2) Disseksjon Driftsutgift er Sum PC stuer enteret + OSCE 10. semester ernæringsf 8. semester ysiologi Sum nistrasjon 1) ledelse og annet + KLOK Sum Fakultetet felles Institutt for medisinske basalfag Institutt for helse og samfunn Institutt for klinisk medisin Sum grunnenhetene ) Vi har anslått teknikere i laboratoriekurs til gjennomsnittlig lønntrinn 44. Dette gir en kostnad på kr pr år inklusive alle sosiale kostnader. Side 5 av 15

6 Teknisk assistanse Undervisning Lab Ikke lab Timer % Timer % Fakultetet felles Behov for antall årsverk Antall eksterne årsverk 1) Netto behov årsverk 2) Tekn ass/drift Lab 3) Tekn ass/drift ikke Lab 3) Sum Tekn ass / drift Institutt for medisinske basalfag % % 61,0 2,4 58, Institutt for helse og samfunn 0 0 % % 55,3 5,8 49, Institutt for klinisk medisin % % 151,3 29,0 122, Sum grunnenhetene % % 267,6 37,2 230, Pris per årsverk Påslag for stillinger laboratoriefag 50 % Påslag for stillinger ikke laboratoriefag 20 % 1) Kilde for antall eksterne årsverk er DBH Universitetslektor, førsteamanuensis, professor og professor II 2) Netto behov årsverk er "Behov for antall årsverk" fratrukket alle eksterne årsverk. 3) Formel: Andel undervisning x Netto behov årsverk x Pris pr årsverk x Påslag Side 6 av 15

7 Rektrutteringsstillinger Rekrutteringsstillinger Stipendiater Postdoc Fakultetene Måltall Pris Måltall Pris Fakultetet felles Sum Institutt for medisinske basalfag 33, , Institutt for helse og samfunn 12, , Institutt for klinisk medisin 74, , Leve stipendiat Klinisk medisin 1, Sum grunnenhetene 119,0 19, Impact Rekruteringsstillinger Stipendiat Postdoc Faktor IMB 0,46 0,53 Faktor Klinmed 0,26 0,53 Faktor Helsam 0,45 0,53 Side 7 av 15

8 Vitenskapelig utstyr klasse II og III 1.stillinger professor II Fordeling Klasse II til fordeling Institutt for medisinske basalfag 46,2 2, Institutt for helse og samfunn 49,2 3,0 0 Institutt for klinisk medisin 52,6 102, Sum grunnenhetene 148,0 107, Grunnlag 2011-tall, DBH, Eget grunnbudsjett. 1. stillinger er årsverk Førsteamanuensis og professor. Professor II er antall personer Tildeling 2013 til vit.utstyr klasse III fra UiO sentralt 7,884 mill. kr. Priser i 1000-kr 58,6 1. stillinger 20 prof II Side 8 av 15

9 Forskn.komponenten Forsker- Annen strategi utdanningen Forskerlinjen (beløp i 1000 kroner) Fakultetene Fakultetet felles Institutt for medisinske basalfag Institutt for helse og samfunn Institutt for klinisk medisin Sum grunnenhetene Side 9 av 15

10 Forskningskomponenten Resultatbasert omfordeling Fakultetene Resultatbasert omfordeling - doktorgrader Gjennom snitt Tildeling Fakultetet felles / Biotek /NCMM ,3 315 Institutt for medisinske basalfag Institutt for helse og samfunn Institutt for klinisk medisin Sum grunnenhetene Pris pr doktorgrad: 135 Kilde: DBH, avlagte doktorgrader Resultatbasert omfordeling - publikasjoner Poeng Gjennom snitt Tildeling Fakultetet felles Institutt for medisinske basalfag Institutt for helse og samfunn Institutt for klinisk medisin Sum grunnenhetene Pris pr poeng 11, Gjennom Resultatbasert omfordeling - NFR Fakultetet Felles snitt Tildeling 0 Institutt for medisinske basalfag Institutt for helse og samfunn Institutt for klinisk medisin Sum grunnenhetene Regnskapstall er hentet fra Kuben. Prognosetall fra instituttenes innspill. Pris NFR 0, Gjennom Resultatbasert omfordeling - EU snitt Tildeling Fakultetet Felles Institutt for medisinske basalfag Institutt for helse og samfunn Institutt for klinisk medisin Sum grunnenhetene Regnskapstall er hentet fra Kuben. Prognosetall fra instituttenes innspill. Pris EU 0,600

11 Forskning og Forskerutdanning Særskilte kostnader. (beløp i 1000 kroner) Fakultetene Dyrestall /verksted Biostatistikk Fakultete felles 0 0 Institutt for medisinske basalfag Institutt for helse og samfunn 0 0 Institutt for klinisk medisin Sum grunnenhetene Side 11 av 15

12 Forskn.komponenten Annen strategi (beløp i 1000 kroner) NCOE ERC Dyre-Pet SFF og nesten-sff Global Helse Fakultetets interne stimuleringsmidler. Jebsen SFFinnfasing Helsammidler Fellesløftet - Fripro UiO fellesløftet - stipendiater / Postdoc Stipendiat/ Postdoc til Dekanatet Professorat i likestilling Startpakker - ny ordning Startpakker TOTALT Hovedside Fakultetet felles 0 0 Institutt for medisinske basalfag Institutt for helse og samfunn Institutt for klinisk medisin Sum grunnenhetene Side 12 av 15

13 Samfunnsoppdrag og særskilte oppgaver Samfunnsoppdrag Regionaletiske komiteer Rettsmedisinsk institutt Sykehustilskudd Sum Fakultetet felles Institutt for medisinske basalfag Institutt for helse og samfunn Institutt for klinisk medisin Sum grunnenhetene Side 13 av 15

14 Stillinger til Innkjøp Institutt for medisinske basafag 450 Institutt for helse og samfunn 0 Institutt for klinisk medisin 450 Side 14 av 15

15 Lønnskostnader fakultetet felles Felleskostnader Ledelse Generell drift fakultetet Arkiv Generell reserve Studieseksjonen Honorar til studentene 130 Forskerutdanningen Honorar til eksterne styremedlemmer 140 Økonomi Drift IKT 500 Personal Drift MED informatikk 300 Kommunikasjon Eksamen profesjonsutdanning Med Informatikk Sensor profesjonsutdanning Seksjon for forskningsadministrasjon Andre driftskostnader studiene 475 Administrativ service Drift fakultetsadministrasjonen Ekstern finansiering Internhusleie, uten nye DM (15.681) Sum lønnskostnader fakultetet felles Ekstern husleie TA strøm, renhold, telefon og post Tillsynssensor masterprogrammene 550 Faglige/strategiske satsinger Sum felleskostnader Startpakker Enhet for ekstern finansiering - Drift 150 Insentivmidler / SFF-innfasing, CMBN Avtaler / Forpliktelser Biostatistikk Kostnader ifm omorganisering av forskerutdanningen 505 Likestilling 750 Sum Avtaler / Forpliktelser 505 Studiekvalitet E-Læring Utvikling IKT 400 Forskerlinjen Russlandsamarbeid 500 Kinasamarbeid 400 USA samarbeid 120 NordSør - samarbeid 400 Studentutveksling / lærerutveksling 500 Forskerkurs - miljøstyrte Scientific Advisory Board 250 Vitenskapelig utstyr Jebsen satsing, postdok og drift 0 Jebsen satsing - Andreassen Leder MEDDOCS 100 Forskningslederprogrammet 200 Lederutvikling ved fakultetet 400 Forskningsombud 130 Prosjektleder Oslo Administrative stillinger ifm Oslo Fakultetet 200 år Fakultetet 200 år, UiO tildeling Senter for global helse 0 Cofund Innfasing SFF, CIR 0 Økning administrativ stilling, studieadministrasjon, ernæring % Lektor IMB 400 Totalt avsatte midler faglige/strategiske satsinger Side 15 av 15