Økonomisk langtidsplan Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF. Versjon: 0.99 Dato: 12.mars 2018

Transkript

1 Økonomisk langtidsplan Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Versjon: 0.99 Dato: 12.mars

2 Innhold 1 Faktabeskrivelse Sammendrag Forutsetninger for ØLP Teknologiplattform i Nødnett Rollefordeling innen eierskap, drift og forvaltning Driftssamarbeidsavtalen med DSB Driftsprosesser Integrasjoner mot nødnettutstyr Målbilde og visjon for videre utvikling Potensielle gevinster Oppgaver og aktiviteter i planperioden Innledning Drift av brukerutstyr tilknyttet Nødnett Opplæring av brukere Nødnett i driftsfasen Eierskap og forvaltning av kontrollromutstyr og radioterminaler Investeringer Total investering og avskriving i perioden: Eierskap og forvaltning av interne systemer Forvaltning av programvare for AMK-sentraler, akuttmottak og legevaktsentraler Eierskap og forvaltning av radioterminaler og tilbehør Eierskap og forvaltning av maskinvare og infrastruktur på kontrollromløsningen Inntekter Kostnader Bemanning Totaloversikt over kostnader med detaljer ØLP rapport Kontantstrøm Fordeling av driftstilskudd Investeringer Lånebehov Endringer fra forrige ØLP periode

3 Økonomisk langtidsplan (ØLP) Faktabeskrivelse Dette dokumentet presenteres økonomisk langtidsplan (ØLP) for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO) i perioden Sammendrag HDO har i sin ØLP lagt inn nødvendige midler for å kunne ivareta sitt ansvar for eierskap, forvaltning og drift av nødnett løsningene i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Planen ivaretar at HDO er ferdig med utbygging av kontrollromsløsninger for nødnett i helsetjenesten. Planen inkluderer ikke en utskiftning av løsningene HDO eier og forvalter, men ivaretar nødvendig løpende oppdatering og utskifting av utstyr. Videre ivaretar ØLP forvaltning og ivaretagelse av eierskap i et tett samspill med helseforetak og kommuner. Etter at HDO overtok eierskap til utstyr og løsninger, har HDO i 2017 gjennomført et omfattende arbeid for å få oversikt over løsningene, og deres avhengigheter til omkringliggende systemer og infrastrukturer. HDO har identifisert et stort behov for å øke investeringsnivået ift tidligere planer og budsjetter. Dette er nødvendig for å ivareta informasjonssikkerhet og robust, sikker drift og tjenesteleveranser til akuttmottak, legevaktsentraler, ambulansetjenesten og AMK-sentraler. HDO har gjennom 2017 effektivisert organisasjonen ved å ha etablert tjenester for drift lydlogg for små kontrollrom, drift radio for luftambulansen, sluttbrukerkurs, og flytting av operatørplasser. I oppdragsdokumentet for 2018 er HDO HF gitt oppdrag som HDO vil jobbe videre med for å forstå påvirkningen på budsjett for Dette gjelder for eksempel: Beredskap, sikkerhet og sivil-militært samarbeid Etablering av sikkerhetsorganisasjon Utvikling av nødnetteknologien Nasjonalt AMK prosjekt (ledet av Helse Vest RHF) For perioden legger HDO til grunn et flatt investeringsnivå, med tilhørende flatt budsjett. Videre har HDO identifisert et sett av drivere som vil påvirke nødnettløsningene og helsetjenestene de kommende årene. Som en konsekvens av disse driverne skisserer denne planen et mulig målbilde, og peker på behovet for å utvikle beslutningsgrunnlag for videre arbeid på linje med oppdragsdokument for HDO for 2018 (ref. oppdrag om «utvikling av nødnetteknologien» og «nasjonalt AMK prosjekt»). Arbeidet må videreføres de kommende årene, slik at drifts- og investeringsnivåene blir mer forutsigbare. HDO planlegger å ivareta dette innenfor dagens bemanningsplan, noe som gir en effektivisering av organisasjonen. 3

4 Tabellen nedenfor viser et sammendrag av endringer fra ØLP til ny ØLP Endring Budsjett 2018 ØLP 2019 ØLP 2020 ØLP 2021 ØLP fra Personalkostnad ( ) Avskrivinger Tjenestekjøp ( ) Transmisjon ( ) ( ) ( ) ( ) Support og garantikost ( ) ( ) ( ) IKT utstyr ( ) ( ) ( ) Husleie Renter på lån sum mindre endringer ( ) Ny ØLP ØLP er laget ut fra at HDO i all hovedsak har kostnader som er løpende, og forpliktet ifht for eksempel service- og supportavtaler med leverandør, kjøp av infrastruktur fra Telenor, Broadnett og Norsk Helsenett (NHN), samt kostnader til datahaller. Den vesentligste årsaken til økte kostnader i perioden er en følge av økt investeringsnivå for å ivareta informasjonssikkerhet. 1.2 Forutsetninger for ØLP HDO legger til grunn at de oppdrag som er gitt HDO skal videreføres. Modellen for fordeling av kostnader mellom spesialist og kommunehelsetjenesten lagt til grunn i denne ØLP er ihht Statsbudsjettet 2017 og oppdragsdokumentet til HDO for Kostnadene skal belastes den part som får eller bestiller tjenester fra HDO. Ved tjenester som leveres til flere eller alle HDOs kunder, fordeles kostnaden basert på volum og driftskompleksitet. Kostnaden som belastes de ulike brukergruppene skal fordeles basert på direkte kostnader + andel av fellesfunksjoner i HDO. Reforhandling av avtale om pris og tjenester mellom HDO og kunder skjer normalt en gang per år i forbindelse med årlige driftsavtaler (SLA-avtaler), i forkant av budsjettprosessen hos eierne og i kommunene. Nye myndighetspålagte tjenester skal avklares mellom HOD og de regionale helseforetakene samt mot kommunene før de iverksettes HDO legger samme volum som for 2017 budsjettet til grunn i ØLP perioden. Nødnett helse prosjektet ble ferdigstilt, og i tillegg ble alle helses kontrollrom er oppgradert til samme tekniske løsning (prosjekt retrofit) i løpet av vil være det første året med fullt driftsvolum. Erfaringene dette gir vil kunne legge grunnlaget for å se på fordelingen av kostnader mellom de ulike brukergruppene. Dette må HDO eventuelt komme tilbake til på et senere tidspunkt. 4

5 ØLP inkluderer ikke eventuelle endringer i brukerbetalingsmodeller eller finansiering av nødnett infrastruktur eid av DSB. For å ivareta eierskapet til utstyr og løsninger tilknyttet nødnett for helsetjenestene legger HDO til grunn en estimert utskiftingstakt på brukerutstyr og løsninger. I tillegg er det behov for nye investeringer for å kunne ivareta kravene til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet/driftbarhet. ØLP forutsetter en økt investeringsramme i 2018 med 38,6 mill. sammenlignet med allerede vedtatt budsjett. Dette for å ivareta ekstraordinære risikoreduserende tiltak relatert til informasjonssikkerhet i 2018 (se avsnitt 1.9.5). HDO vil komme tilbake til eierne vedrørende dette. ØLP omfatter ikke anskaffelse av ny kontrollromsløsning, da dette ikke er en del av dagens oppdrag. ØLP inkluderer heller ikke vesentlige investeringer som et resultat av endrede brukerkrav. Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) har iverksatt et arbeid for å forlenge nødvendige service- og support avtaler for kontrollromsløsningene i de tre nødetatene. HDO deltar i arbeidet for å ivareta helsetjenestens behov. Ny avtale må signeres i første halvår 2018, og faktisk kostnadsnivå for ØLP perioden er pt kun estimert. HDO har lagt til grunn at dagens kostnadsnivå videreføres gjennom hele ØLP perioden. For å kunne holde dette nivået, må investeringstakten opprettholdes. Dette fordi en reduksjon i investeringstakten vil medføre at mer utstyr vil gå ut av garantiperioden, noe som igjen medfører en dyrere service- og support avtale. ØLP inkluderer ikke eventuelle kostnader for prosjekter eller initiativ initiert utenfor HDO for eksempel fellesfunksjoner eller prosjekter initiert av DSB. HDO er i dialog med DSB for å sikre koordinerte planer framover. Blant annet pågår det arbeid med å planlegge en oppgradering av sentrale komponenter i nødnett, eid av DSB. En slik oppgradering vil kunne kreve oppgradering av utstyr eid av HDO, med tilhørende behov for investeringsmidler. HDO har ikke inkludert dette i denne versjonen av ØLP, siden planer ikke er formidlet fra DSB. MVA for kommunehelsetjenesten er ikke avklart, dette kan føre til en kostnadsøkning, som må dekkes av kommunehelsetjenesten alene. Valuta Euro benyttes for investeringer samt service og supportkostnader tilknyttet kontrollromsløsningen. Pr januar 2018 er en kurs på 10,- NOK pr Euro lagt til grunn for ØLP. Dette er en økning på 11% ifht forrige ØLP. Investeringer er beregnet med avskrivinger for halve første året, og deretter 36 påfølgende måneder. Tallen i denne ØLP er i 2018 kroner. ØLP er beregnet med med deflator på 0,5 % årlig ihht avbyråkratisering og effektiviserings reformen. HDO har ikke mottatt ytterligere føringer fra de regionale helseforetakene vedrørende prinsippene for ØLP ens økonomistyringsprinsipper og regnskapsføring. 5

6 1.3 Teknologiplattform i Nødnett Figuren nedenfor illustrerer hvilke typer teknisk utstyr og brukergrupper som befinner seg i henholdsvis kommune- og spesialisthelsetjenesten samt hvordan de er knyttet til Nødnett. De påfølgende avsnittene vil beskrive de kostnadselementene som medgår for helsetjenestens eierskap, drift og forvaltning av radioterminaler, brukerutstyr på kontrollrom, samt sentralutstyr lokalisert på kontrollrom, og i datahaller for både kommune- og spesialisthelsetjenesten. Figuren illustrerer at det utstyret HDO har overtatt eierskapet til, består av tekniske løsninger som betjener mange brukere, samt utstyr som brukes av en enkelt bruker om gangen. Samtidig er alt utstyret knyttet sammen i en helhet som må fungere for at den akuttmedisinske kjeden skal oppleves som en sammenhengende tjeneste Rollefordeling innen eierskap, drift og forvaltning HDO skal, i henhold til oppdrag gitt fra eierne, ivareta eierskapet til alt nødnettutstyr i kommune-, og spesialisthelsetjenesten. Beslutning om eierskap og forvaltning har tydeliggjort roller og ansvar i nødnett helse. Det er foreløpig ikke avklart hvilken rolle DSB skal ha i det videre arbeidet med løsningen for kontrollrom hverken i brann, politi eller helse. HDO har ikke lagt inn kostnader for finansiering av en fellesfunksjon i ØLP perioden. Eierskap, drift og forvaltning av selve Nødnettet har ikke endret seg, og ivaretas av DSB. ØLP tar ikke høyde for kostnader knyttet til radionettet utover abonnementsavgift for operatørplasser og radioterminaler. 6

7 Figuren nedenfor illustrerer ansvarsdelingen for eierskap, drift og forvaltning innen Nødnett i Helse, grensesnittet mot DSB, samt grensesnittet mot de ulike myndighetsnivåer Driftssamarbeidsavtalen med DSB Driftssamarbeidsavtalen mellom DSB og nødetatenes driftsorganisasjoner (HDO i helse) regulerer samarbeid i forbindelse med drift av nødnettsystemet. Med dette menes driftsorganisasjonenes rolle, oppgaver og ansvar, samt hvilke tjenester DSB skal tilby i den forbindelse. Avtalen forplikter HDO til å ivareta helses brukere tilknyttet nødnett. Den stiller videre detaljerte krav til oppbygging av driftsprosesser samt grensesnitt mot de øvrige interessentene Dette dokumentet legger til grunn at HDO, på vegne av kommune- og spesialisthelsetjenesten, ivaretar de oppgaver og ansvar som skissert i driftssamarbeidsavtalen med DSB Driftsprosesser HDO er gjennom driftssamarbeidsavtalen med DSB forpliktet til å drifte radioterminaler og brukerutstyr på kontrollrom etter gjeldende standard for «best practice». ITIL er et rammeverk som definerer «best practice» innen utvikling, leveranse og drift av IKT tjenester, og er valgt som felles standard for alle aktører innen drift av Nødnett, herunder DSB, Motorola, Politiets IT tjeneste, Branns driftsorganisasjon og HDO. ITIL definerer et sett av driftsprosesser, endringsprosesser, og støtteprosesser. Organisasjonsstrukturen i HDO er bygget opp rundt disse prosessene. Hver av prosessene er bemannet av ressurser for å ivareta nødvendig eierskap og gjennomføringskapasitet, og saksbehandling i de enkelte prosesser. Dette legger til rette for en koordinert helhetlig leveransekjede, og samarbeid mellom HDO og andre aktører involvert i nødnett-leveransene. 7

8 1.3.4 Integrasjoner mot nødnettutstyr Ved innføring av Nødnett i AMK-sentralene integreres ny kontrollromløsning (ICCS) med allerede eksisterende støttesystemer for oppdragshåndtering og flåtestyring/kart, samt lydlogg. Driftsansvaret for disse ulike systemene ivaretas i dag av ulike aktører. HDO har et nasjonalt ansvar for drift av nødnettutstyret, og integrasjonen mot øvrige systemer. HDO er i 2018 gitt i oppdrag å sikre nødvendig integrasjon av nødnett mot nye kommunikasjonsløsninger for prehospitale tjenester/amk. 2 Målbilde og visjon for videre utvikling Når HDO investerer i utstyr og løsninger åpner det seg et mulighetsrom for videre effektivisering og utvikling av de løsningene HDO eier, drifter og forvalter. Utskifting og modernisering av elementer i løsningene gir kommune- og spesialisthelsetjenesten ny funksjonalitet og tilgang til forbedrede og nye tjenester som kan bidra til bedre akuttberedskap, samhandling og effektiv ressursutnyttelse (ref. NOU 2015:17 Først og fremst, NOU 2012:14 22.juli rapport, KS digitaliseringsstrategi etc.). I det videre arbeidet må HDO ta hensyn til flere pågående prosesser og utviklingstrekk. HDO har pt ikke grunnlag for å planlegge med, eller spesifisere hvordan dette vil påvirke de løsninger og tjenester HDO eier og leverer til kommune- og spesialisthelsetjenesten. HDO har derfor ikke inkludert dette i denne ØLP versjonen. HDO må imidlertid følge med på pågående prosesser og utviklingstrekk, for å kunne ivareta sitt ansvar som eier og forvalter av nødnett utstyr og løsninger i kommune- og spesialisthelsetjenestene. Eksempler på drivere og utvikling er: Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap har iverksatt arbeid for å få på plass neste generasjons nødnett. Dette vil medføre ny teknologi, nye leveransemodeller og vil direkte påvirke de løsningene HDO eier og forvalter for kommuner og helseforetak. Kontraktene for drift av dagens nødnett utgår i (ref. også oppdragsdokument for HDO HF 2018) Telenor har pågående arbeid for å digitalisere og modernisere egne tjenester. Dette er et kontinuerlig pågående arbeid, og dette vil også påvirke de løsningene som brukes av beredskapsetatene i Norge. Dagens funksjonalitet i AMK-sentraler og legevaktssentraler med overløp av telefoni (og dertil tilhørende datatrafikk) til annet kontrollrom ved behov må videreutvikles. En forutsetning for videre utvikling vil være at behov fra helseforetak og kommuner (AMK-sentraler, akuttmottak og legevaktsentraler) hensyntar innspillene fra nasjonale utredninger. Ref. også Nasjonalt AMK prosjekt (ledet av Helse Vest RHF) (ref. også oppdragsdokument for HDO HF 2018) Samarbeidet mellom helse, politi og brann forventes å skulle videreutvikles for best å kunne ivareta tverretatlig samarbeid og effektivisere prosessene for å ivareta beredskap og god ressursutnyttelse. (Dette gjelder også for samarbeid og koordinering mellom militær og sivil sektor). o Integrasjoner på tvers av etatene, videreutvikling av funksjonalitet med nye arbeidsflyter og rutiner, felles teknologiskifter og overgang til nye systemer. Dette peker i sum på et tett tverretatlig samarbeid. Bruk av teknologi som en integrert del av pasientbehandling vil utvikles. De prehospitale-/nødmeldefunksjoner i helseforetak og kommuner vil ha behov for andre typer teknologiske leveranser enn sykehusinterne funksjoner, kommunenes helsetjenester, eller helsetjenestenes forvaltningsfuksjoner: o Mobile, nedskalerte (funksjonelt enklere enn internt i sykehus) løsninger o Mobile sensorer o Avanserte kontrollroms løsninger tilpasset AMK-sentraler, akuttmottak og legevaktsentraler 8

9 Informasjonssikkerhet, autonomi og nasjonal beredskap vil stille nye og endrede krav som må ivaretas Integrasjon, standardisering og gjenbruk av tjenester fra ulike infrastrukturleverandører (Telenor, Motorola, NHN etc.) og tjenesteleverandører for å ivareta behovene til akuttfunksjoner, beredskapsfunksjoner og velferdsteknologi på tvers av kommune- eller regionsgrenser. Generell teknologiutvikling med automatisering, robotisering, kunstig intelligens og styringsinformasjon vil gi behov for kontinuerlig tjenesteutvikling HDO mener disse driverne og utviklingstrekkene må hensyntas i videre arbeid. Som grunnlag for videre arbeid har HDO skissert følgende målbilde for 2023: «Målbildet 2023: Nasjonale, distribuerte og mobile teknologiske tjenester (som en del av en nasjonal velferdsplattform)» Standardisert plattform muliggjør effektiv ressursutnyttelse og økt bruk av teknologi i et samspill mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten Sentraliserte løsninger med fjerndrift av tjenester og løsninger til alle landets kommuner og helseforetak. Kan levere mange nødvendige tjenester innen den akuttmedisinske kjeden Integrasjon av ulike nasjonale fagsystemer, applikasjoner, faste og mobile infrastrukturer og plattformer. Muliggjør koordinering og samhandling mellom helseforetak, kommuner, andre nødetater og beredskapsbrukere Beredskap og nasjonal autonomi ivaretas gjennom redundant design- og driftskonsept. Fra HDO sitt ståsted vil det være naturlig å se en utvikling i 3 hovedfaser: HDO veikart mot 2023 : 1. Dagens nødnett plattform (oppdrag gitt HDO av eierne pr 2018) o o o o Forvaltning av dagens plattform og tjenester for å sikre redundans, standardisering og effektiv drift. Videreutvikle plattformen og HDO slik at organisasjonen er rustet til å møte nye forskrifter og krav fra myndighetene. Ivareta grensesnitt mot DSBs arbeid med neste generasjon nødnett (ref. oppdragsdokument 2018) Ivareta grensesnitt mot nasjonalt AMK prosjekt (ledet av Helse Vest RHF) (ref. oppdragsdokument 2018) Dette gir muligheter for videre utvikling i retning av: 2. Akuttmedisinsk tjenesteplattform o Integrasjon av fagsystemer direkte tilknyttet den akuttmedisinske kjeden, herunder hendelseshåndtering, kart, ressursstyring, og samhandlingsløsninger med andre nødetater. (ref. oppdragsdokument til HDO HF 2018) 3. Nasjonale, distribuerte og mobile teknologiske tjenester (som en del av en nasjonal velferdsplattform) o Akuttmedisin- og velferdsplattform (distribuerte og mobile løsninger) 9

10 o o Integrasjon av velferdsteknologi og medisinteknisk utstyr for helhetlige tjenester. Integrasjon og tilgjengeliggjøring av tjenester i en sammenhengende kjede mellom pasienter/brukere, kommunehelsetjenestene, prehospitale tjenester og sykehus Potensielle gevinster Som følge av utviklingen i samfunnet for øvrig, vil det stilles krav til utvikling i både spesialist- og kommunehelsetjenesten. HDO ser at det vil være nødvendig å jobbe videre med å tydeliggjøre behov og målbilde, og hvilke gevinster dette vil gi. Et potensielt gevinstbilde peker på følgende områder: Ivareta brukernes behov for ny funksjonalitet Ivareta myndighetenes og brukeres krav til sikkerhet og informasjonssikkerhet Ivareta eiernes og kommunenes krav til effektiv og stabil drift Sørge for videreutvikling av informasjonsflyten mellom nødetater Drifte standardiserte nasjonale tjenester som gir merverdi for eiere, helseforetak og kommuner, samt legger til rette for nye fremtidsrettede teknologiske tjenester Legge til rette for integrasjon mot nye nasjonale tjenester Standardiserte tjenester og grensesnitt for distribusjon av velferdsteknologi på tvers av kommune- og regionsgrenser I gjennom 2017 har HDO effektivisert organisasjonen ved å ha etablert tjenester for drift lydlogg for små kontrollrom, drift radio for luftambulansen, sluttbrukerkurs, og flytting av operatørplasser, uten økning av bemanning. Driverne, utviklingstrekkene, gevinstpotensialene og faktisk realisering av disse må forankres med eierne. HDO må jobbe videre med dette, og denne versjonen av ØLP inkludere derfor kun midler for initielt planlegging- og utredningsarbeid. HDO har lagt til grunn at dette arbeidet må videreføres for å gi grunnlag for planer for peridoen

11 3 Oppgaver og aktiviteter i planperioden 3.1 Innledning Basert på det foregående vil følgende oppgaver og initiativ kreve ressurser i planperioden for ØLP. Drift av brukerutstyr tilknyttet Nødnett o Herunder ivaretakelse av grensesnitt og samarbeid med DSB Opplæring av brukere tilknyttet Nødnett i driftsfasen Ivareta eierskap til kontrollromutstyr og radioterminaler for i best mulig grad sikre effektiv og stabil drift av dagens løsningsarkitektur Drift og forvaltning av nasjonalt hjertestarterregister Forvaltning av radioterminaler og av funksjonalitet i løsningen for kontrollrom 3.2 Drift av brukerutstyr tilknyttet Nødnett ØLP legger for hele perioden opp til å ha lik driftsbemanning som i ØLP legger til grunn at prinsippet om en årlig funksjonalitetsoppgradering for kontrollrom opprettholdes, og at behovet for oppgradering av radioterminaler forblir som i dag. Effektiviseringsmuligheter avhenger blant annet av leverandør sin evne til å levere mere stabile løsninger for kontrollrom. 3.3 Opplæring av brukere Nødnett i driftsfasen Opplæring i drift følger tidligere vedtatte beslutning i HDOs styre om et nasjonalt opplæringskonsept som ivaretas av representanter fra det operative miljøet og HDO i fellesskap. Opplæringskonseptet organiseres og styres fra HDO, og består i 2018 av en opplæringsansvarlig i 100 % stilling samt innleide ressurser fra det operative miljøet, i deltidsstilling. 3.4 Eierskap og forvaltning av kontrollromutstyr og radioterminaler For å håndtere eierskap og forvaltning av brukerutstyr og løsninger, må HDO ivareta løpende strategiske, taktiske og operasjonelle oppgaver, i tett samarbeid med eierne, DSB, Helsedirektoratet, helseforetak og kommuner. I tillegg til de tradisjonelle driftsoppgavene, vil forvaltningen omfatte ivaretakelse av oppgaver innen områdene strategisk forvaltning, funksjonell forvaltning, og teknisk forvaltning. Hovedoppgavene innen disse oppgavene vil være rettet mot å: Forvalte den til enhver tid gjeldende strategi og arkitektur for utstyr og løsninger tilknyttet Nødnett Ivareta brukernes ønsker og behov, og sikre at HDO oppfyller de forventninger kunder og brukere har til tjenestene. Forvalte teknisk design og forbedringer i kontrollromsløsningen og brukerustyr tilknyttet nødnett, herunder sikre at endringer som er godkjent for helse samordnes og utvikles i samarbeid med nødetatene og DSB. Bidra i arbeid for å reforhandle avtaler og samarbeid med DSB og andre nødetater 11

12 3.5 Investeringer Total investering og avskriving i perioden: År Hva Investering Avskriving 2018 Avskriving 2019 Avskriving 2020 Avskriving 2021 Avskriving 2022 Tidligere investeringer Eierskap og forvaltning, interne systmer Forvaltning programvare, AMK, AM og LV-sentraler Eierskap og forvaltning, radio og tilbehør Eierskap og forvaltning makinvare kontrollromsløsning Eierskap og forvaltning, interne systmer Forvaltning programvare, AMK, AM og LV-sentraler Eierskap og forvaltning, radio og tilbehør Eierskap og forvaltning makinvare kontrollromsløsning Eierskap og forvaltning, interne systmer Forvaltning programvare, AMK, AM og LV-sentraler Eierskap og forvaltning, radio og tilbehør Eierskap og forvaltning makinvare kontrollromsløsning Eierskap og forvaltning, interne systmer Forvaltning programvare, AMK, AM og LV-sentraler Eierskap og forvaltning, radio og tilbehør Eierskap og forvaltning makinvare kontrollromsløsning Sum investering For perioden legger HDO til grunn en årlig investeringsramme på 30 mnok Eierskap og forvaltning av interne systemer. For å ha en sikker barriere mellom løsningen for kontrollrom og internett, og for å realisere et sett av tjenester knyttet til drift av radioterminaler, opplæringsløsninger, testsystemer mm, er det bygget opp en teknologisk plattform i HDO som kontinuerlig må videreutvikles og vedlikeholdes. De interne IT løsningene benyttes også av HDO for å sikre administrasjon og god virksomhetsstyring. I løpet av ØLP perioden er det behov for å gjøre fornyelser av disse løsninger Forvaltning av programvare for AMK-sentraler, akuttmottak og legevaktsentraler. Årlig investering på 7,5 mnok. er lagt inn for finansiering av en årlig oppdatering av programvare for kontrollrommene. Dette skal sikre at løsningen har programvare med nødvendige funksjonalitet for å understøtte den akuttmedisinske tjenestens utvikling og endrede behov. Anslaget er nøkternt sammenlignet med det DSB tidligere har benyttet, men dette vurderes fortløpende opp mot faktiske behov i den akuttmedisinske kjeden Eierskap og forvaltning av radioterminaler og tilbehør. Radioterminaler blir brukt i ambulanser, båter og helikoptre etc., og bæres av den enkelte ressurs i den akuttmedisinske kjeden leger, sykepleiere, paramedic, sjåfører etc. Dette medfører stor bruksslitasje på radioterminalene, og det vil være behov for å kunne bytte ut radioterminaler løpende gjennom ØLP perioden. HDO forvalter ca radioterminaler på vegne av tjenesten og maksimal levetid for en radioterminal anslås å være 6 år. ØLP inkluderer ikke ytterligere midler for å kjøpe radioterminaler for luftambulansetjenesten, internradioer i sykehus og evt. tilleggsbrukere i hjemmesykepleien. Radioterminaler for luftambulansetjenesten er vesentlig dyrere enn radioterminalene til de øvrige brukergruppene, og må finansieres særskilt gjennom egne bevilgninger (les: lån) fra eierne. Internradioterminaler i sykehus og eventuelle andre tilleggsbrukere er nye brukergrupper som for HDO er en økende kundegruppe. 12

13 3.5.5 Eierskap og forvaltning av maskinvare og infrastruktur på kontrollromløsningen Ved overtagelse av eierskapet til kontrollromutstyr (Jfr. foretaksmøte 12.desember 2016) fulgte en økonomisk forpliktelse for å sikre at det utstyret og den arkitektur som er valgt har den tilgjengeligheten og stabiliteten som den akuttmedisinske kjeden krever. For å kunne ivareta eierskapet la HDO i ØLP til grunn at teknisk utstyr har en begrenset levetid, og at det periodisk må gjøres nødvendige oppgraderinger av hele eller deler av de tekniske løsningene. Det ble den gangen lagt til grunn at alt teknisk utstyr måtte skiftes ut i løpet av en 10 års periode. Basert på total anskaffelsesverdi av hele den tekniske løsningen HDO skulle overta eierskapet til, kombinert med tilbud på enkeltkontrollrom, ble det grovt estimert en re-anskaffelsesverdi pr operatørplass. For å kunne bytte alt utstyr en gang, måtte utstyr i omfang tilsvarende 40 operatørplasser byttes pr år. Etter overtagelse av eierskapet har HDO gjennom 2017 arbeidet for å få kontroll på hvilken reelle økonomiske konsekvenser det nye oppdraget har for foretaket. For å kunne ivareta kravene til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet vurderer HDO at det er behov for en umiddelbar «midlivsoppgradering» av en rekke komponenter i perioden Dette er ikke i samsvar med de antagelser som ble gjort av HDO i 2016 og starten av 2017 hvor det ble lagt til grunn et jamt behov for utskiftning (ref tidligere ØLP og Budsjett 2018). Prosessen som har vært gjennomført sammen med leverandørene Motorola og Frequentis har vært krevende og tatt lang tid, men HDO oppfatter nå en større forståelse hos sine leverandører for hvilken krav og forventninger HDO som eier har til informasjonssikkerhet. På tross av lange ledetider på gjennomføring av endringer i løsningen ble enkelte av de identifiserte tiltakene gjennomført allerede i 2017, innenfor eksisterende økonomiske rammer. HDO har identifisert en rekke områder som ikke er godt nok ivaretatt i de løsninger man overtok eierskapet til. Som eksempel kan nevnes at Windows 7 og Server 2008 R2 ikke supporteres av Microsoft etter januar 2020, uten at det finnes en plan for oppgradering. For å opprettholde akseptabelt nivå av informasjonssikkerhet medfører dette at helse må finansiere, og gjennomføre, oppgradering av hele kontrollromsløsningen til Windows 10 og Server Oppgraderingene fører med seg ytterligere behov for oppgradering av både programvare og maskinvare. Videre vil enkelte proprietære maskinvare komponenter også gå ut av support fra leverandøren. I tillegg er det behov for å bygge om og modernisere en rekke sikkerhetsmekanismer i løsningene for å begrense mulighetene for datainnbrudd/hacking mellom de ulike kontrollrom, samt å trygge grensesnittene mot sykehusene sine IT nettverk, og grensesnittet mot Nødnett sin øvrige infrastruktur. Dette er tiltak som i denne ØLP forutsettes gjennomført i 2018 og eventuelle avkortninger vil påvirke den totale ØLP rammen. HDO vurderer at dette i sum gir et behov for å fremskynde planlagte utskiftninger av utstyr sammenlignet med forutsetningene i forrige ØLP, og HDO sitt budsjett for HDO sine tidligere forutsetninger var en jamn utskiftning over tid, mens realiteten er et behov for en større «midtlivsoppgradering». Kostnadsnivået i avtalene inngått av DNK (nå DSB) tidligere, medfører meget høye priser på standard maskinvare og tjenestekjøp sammenlignet med øvrige avtaler HDO og helse har. Overstående kombinert med høy eurokurs har medført at HDO mener investeringsbehovene må økes i ØLP perioden. 13

14 HDO har definert ulike scenarier for hvordan det oppståtte utfordringsbildet kan håndteres. Scenariene er klassifisert i forhold til informasjonssikkerhet (integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet) opp mot totalt investeringsbehov i perioden : Alternativ 0 - går ut på å ikke gjøre noe med dagens løsning Alternativ 1 - legger opp til å utnytte de midlene som ØLP la opp til. Alternativ 2 - er å øke investeringene slik denne ØLP gjør, og balanserer mellom oppgradering av ulike komponenter og tilhørende risiko. Kostnader kan om nødvendig spres ut over flere år hvis man er villig til å ta de informasjonssikkerhets- og tilgjengelighetsrisikoer det medfører. Alternativ «Ny løsning» - er en rask utskifting av eksisterende system fremfor å fortsette investering i det «gamle». HDO mener at dette alternativet har for mange risikoer knyttet til seg pt, men ser at det må initieres arbeid for å adressere dette alternativet videre. HDO anbefaler i denne ØLP alternativ 2- en løsning hvor man oppgraderer både nødvendig programvare og maskinvare samt foretar nødvendige endringer i arkitektur i eksisterende løsning for å oppnå et akseptabelt risikobilde så raskt som mulig. Samtidig må det vurderes om det skal iverksettes arbeid for å få på plass en ny løsning for kommune- og spesialisthelsetjenesten Oppsummert vurderer i forhold til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet En vurdering gjort på en skala fra 1-4 hvor 1 er forverring over tid, 2 er nøytral, 3 gir en liten forbedring og 4 en stor forbedring sammenlignet med dagens tekniske løsning i ØLP perioden gir følgende initielle bilde: Alternativ Konfidensialitet Integritet Tilgjengelighet Ny løsning Samlet risikovurdering Risikobildet som tegnet under gjelder fra januar 2020 når Windows 7 og Server 2008 ikke lengre supporteres av Microsoft. I perioden fra 2018 og utover ØLP forverres risikobildet gradvis dersom nødvendige investeringer som beskrevet i denne ØLP ikke gjennomføres. Inntil en ny løsning er etablert må det gjøres investeringer i dagens løsning. Inntil ny løsning er implementert, må ny løsning sidestilles med alternativ 0. Risiko knyttet til ny løsning i ØLP perioden reduseres ved at det fortsatt brukes midler for å gjøre nødvendige tiltak ihht alternativ 2. 14

15 3.6 Inntekter HDO leverer tjenester rundt eierskap, forvaltning og drift av nødnettutstyr til både spesialist- og kommunehelsetjenesten. I dette inngår at HDO gjennom 2017 har etablert tjenester for drift lydlogg for små kontrollrom, drift radio for luftambulansen, sluttbrukerkurs, og flytting av operatørplasser. Driftsinntektene fra disse to kundegruppene beregnes ut ifra antall arbeidsplasser på AMK, akuttmottak og legevaktsentraler. Spesialisthelsetjenesten sin andel faktureres pr RHF, mens kommunehelsetjenesten sin andel faktureres etter innbyggerantallet en legevaktsentral dekker. Andre områder faktureres de regionale helseforetakene etter eierandel, i henhold til føringene gitt HDO. Prinsippene for finansiering ble gitt i foretaksmøte 12.desember HDO har lagt disse prinsippene til grunn, og viderefører disse i hele ØLP perioden, uten noen vesentlige endringer. 3.7 Kostnader Kostnadsnivået for daglig drift stabiliserer seg nå som innføringen er avsluttet. Kostnader for å ivareta HDOs ansvar for eierskap og forvaltning av utstyr og løsninger i helsetjenesten varierer imidlertid etter «end of life»/utskiftingsbehov. Økningen i driftskostnader de kommende årene skyldes i all hovedsak økte avskrivningskostnader. Alle engasjementstillinger opphørte i løpet av 2017 i tråd med at innføringsprosjektet ble avsluttet. Nye forvaltningsoppgaver vil kreve noe økt bemanning fra 2018 som indikert i forrige ØLP. Fra 2018 er budsjettet beregnet etter ordningen for nøytral MVA. Det er ikke avklart om hvordan dette skal håndteres for kommunehelsetjenesten. Hvis det ender med kun fradrag for MVA for spesialisthelsetjenesten vil tallene øke med MVA-andelen for kommunehelsetjenesten, inntektene fra kommunehelsetjenesten vil således øke tilsvarende. 15

16 3.8 Bemanning Bemanningen opprettholdes på 2018 nivå i ØLP perioden. Utskiftning av utstyr har startet opp for det eldste utstyret iht. overført eierskap og forvaltning. HDO opplever å få flere oppdrag med flytting/endring av kontrollrom. I tillegg er det en usikkerhet i forhold til videre planlegging av kontrollromsløsningen. Kombinasjonen av disse faktorene mener HDO er ivaretatt i den bemanningsplanen som nå foreligger. HDO er ved inngangen til 2018 organisert med 2 leveranseenheter og 2 stabsenheter. Dette er Avdeling for kunde- og teknologiforvaltning Avdeling for drift og endringer Stab for økonomi, administrasjon og HR Stab for strategi og virksomhetsstyring Til sammen leverer disse staber og avdelinger kapasitet innen 4 områder: Administrasjon og virksomhetsstyring Drift og endring via ITIL prosesser Eierskap Forvaltning I fra 2018 vil HDO HF være over i full drift av alt nødnettutstyret, eierskapet for utstyret er også overført. Bemanningen i fra 2018 er derfor tilpasset disse forholdene, og skal holdes stabilt i ØLP perioden. For å klare dette må HDO kontinuerlig effektivisere egen organisasjon, og utvikle kompetansen internt. Kravene rundt informasjonssikkerhet skal ivaretas uten ytterligere bemanningsøkning i ØLP perioden. Videre vil samhandling med fagmiljøer i helseforetak og kommuner, økt kundedialog håndteres innenfor eksisterende bemanning. For å møte kravene til Avbyråkratiserings og effektiviseringsreformen reduseres tjenestekjøp med ca. 1,0 mnok fra 2018 til Dette tilsvarer ca. 0,5 % i kostnadsreduksjon. Bemanings Budsjett ØLP Stab adm, øko, HR Stab Virksomhetssyring Kunde og teknologiforvaltning Drift og endring Sum Fra 2023 legger HDO til grunn at bemanningen opprettholdes på 69 ansatte. 16

17 3.9 Totaloversikt over kostnader med detaljer For perioden legger HDO følgende økonomiske langtidsplan til grunn: SUM TOTALT Budsjett 2018 ØLP 2019 ØLP 2020 ØLP 2021 ØLP 2022 Sum Varekjøp Lønnskostnad Lønn Engasjement Overtid Faste tillegg Feriepenger Pensjonskostnad Arbeidsgiveravgift Andre personellkostnader Sum personalkostnader Driftskostnad Avskriving Husleie renhold IKT utstyr og vedlikehold Tjenestekjøp Opplæringskostnad Kontorutstyr Transmisjon og data Reise, kurs, seminar Lisens, support og garanti Andre kostnader Sum Driftskostnader Sum Finans Resultat Vedtatt budsjettramme for 2018 opprettholdes med de økte investeringene og avskrivinger ved omdisponering av andre poster. HDO vil adressere de tøkt investeringsbehovet i 2018 særskilt. 17

18 3.10 ØLP rapport Resultat Tall i 1000 NOK (2018-kroner for ØLP perioden) F 2016 F 2017 B 2018 ØLP 2019 ØLP 2020 ØLP 2021 ØLP 2022 ØLP 2023 ØLP 2024 ØLP 2025 ØLP 2026 Driftsinntekter Andre inntekter Ekstra linje Sum driftsinntekter Varekostnad/-forbruk Lønnskostnad Ordinære avskrivninger Nedskrivning Andre driftskostnader Ekstra linje Ekstra linje Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekt (+) Finanskostnad (-) Ekstra linje Sum finansposter Resultat Kontantstrøm Kontantstrøm Tall i 1000 NOK (2018-kroner for ØLP perioden) F 2016 F 2017 B 2018 ØLP 2019 ØLP 2020 ØLP 2021 ØLP 2022 ØLP 2023 ØLP 2024 ØLP 2025 ØLP 2026 Resultat Avskrivninger og nedskrivninger Tap/gevinst ved salg anleggsmidler Endring arbeidskapital Forskjell kostnadsf pensjon og inn/utbet Ekstra linje Kontantstrøm fra drift Investering i bygg Investering i IKT Investeing i maskiner, utstyr, etc Salg av anleggsmidler Investering i finansielle anleggsmidler Ekstra linje Kontantstrøm fra investeringer Langsiktige låneopptak Avdragsbetaling Endring øvrige langsiktige forpliktelser Øvrige finansieringsposter Ekstra linje Kontantstrøm fra finansiering Total endring kontantstrøm IB likviditetsbeholdning pr UB likviditetsbeholdning pr

19 3.12 Fordeling av driftstilskudd Fordeling driftstilskudd (driftsinntekter) Tall i 1000 NOK (2018-kroner for ØLP perioden) F 2016 F 2017 B 2018 ØLP 2019 ØLP 2020 ØLP 2021 ØLP 2022 ØLP 2023 ØLP 2024 ØLP 2025 ØLP 2026 Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helse Midt RHF Helse Nord RHF Sum driftstilskudd fra RHF Kommune helsetjenesten Sum total driftstilskudd Investeringer Investeringer Tall i 1000 NOK (2018-kroner for ØLP perioden) F 2016 F 2017 B 2018 ØLP 2019 ØLP 2020 ØLP 2021 ØLP 2022 ØLP 2023 ØLP 2024 ØLP 2025 ØLP 2026 Investeringer Investeringer i utstyr, maskiner, etc Investeringer i IKT Ekstra linje Ekstra linje Sum investeringer

20 3.14 Lånebehov Lånefinansiering Tall i 1000 NOK (2018-kroner for ØLP perioden) F 2016 F 2017 B 2018 ØLP 2019 ØLP 2020 ØLP 2021 ØLP 2022 ØLP 2023 ØLP 2024 ØLP 2025 ØLP 2026 Eksisterende lån - lån 1 Opprinnelig hovedstol UB lånesaldo Avdrag Renter Fordeling av lån på RHF (%) Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helse Midt RHF Helse Nord RHF Eksisterende lån - lån 2 Opprinnelig hovedstol UB lånesaldo Avdrag Renter Fordeling av lån fra RHF (%) Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helse Midt RHF Helse Nord RHF Nytt lån i ØLP - lån 3 Hovedstol UB lånesaldo Avdrag Renter Fordeling av lån fra RHF (%) Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helse Midt RHF Helse Nord RHF

21 Nytt lån i ØLP - lån 4 Hovedstol UB lånesaldo Avdrag Renter Fordeling av lån fra RHF (%) Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helse Midt RHF Helse Nord RHF Nytt lån i ØLP - lån 5 Hovedstol UB lånesaldo Avdrag Renter Fordeling av lån fra RHF (%) Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helse Midt RHF Helse Nord RHF Nytt lån i ØLP - lån 6 Hovedstol UB lånesaldo Avdrag Renter Fordeling av lån fra RHF (%) Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helse Midt RHF Helse Nord RHF Nytt lån i ØLP - lån 7 Hovedstol UB lånesaldo Avdrag Renter Fordeling av lån fra RHF (%) Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helse Midt RHF Helse Nord RHF

22 4 Endringer fra forrige ØLP periode Basert på grunnlaget fra forrige ØLP, føringer gitt av eierstyringsgruppen for budsjett 2018, samt oppdragene gitt HDO i 2018, så er de vesentligste endringer for neste ØLP innen områdene: 1. Investeringsnivå som følge av bl.a. informasjonssikkerhet framskyndes 2. Avvtalt investeringsnivå for helikopterradioer er inkludert i ØLP 3. Tjenestekjøp for å ivareta informasjonssikkerhet, GDPR og grensesnitt til neste generasjon nødnett økes 4. Transmisjon reduseres som følge av nye (og bedre) avtaler på kjøp av infrastruktur fra Telenor 5. Support- og garantikost reduseres siden økte investeringer medfører at utstyr vil måtte fornyes noe raskere enn tidligere estimert, og derfor vil holdes utenfor support- og garantiavtalene 6. Personellkost er redusert i 2018 sammenlignet med forrige ØLP-periode, pga forsinket rekruttering. Endring Budsjett 2018 ØLP 2019 ØLP 2020 ØLP 2021 ØLP fra Personalkostnad ( ) Avskrivinger Tjenestekjøp ( ) Transmisjon ( ) ( ) ( ) ( ) Support og garantikost ( ) ( ) ( ) IKT utstyr ( ) ( ) ( ) Husleie Renter på lån sum mindre endringer ( ) Ny ØLP Dokument Slutt - 22