Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 31. oktober 2016

Transkript

1 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 31. oktober 2016 SAK NR ADs orienteringer Forslag til vedtak: 1. Styret tar ADs gjennomgang til orientering. Gjøvik, 24. oktober 2016 Lars Erik Tandsæther Administrerende direktør Vedlegg: 1. Oppdatert budsjettinnspill for HDO HF etter sist styremøte 2. Oppdatert notat om økonomiske utfordringer HDO HF og statsbudsjettet Tidligere styrevedtak i HDO HF

2 Sak ADs orienteringer Administrerende direktørs anbefaling Administrerende direktør anbefaler at styret tar gjennomgangen til orientering Faktabeskrivelse Administrerende direktør vil redegjøre for følgende saker. 1. Statsbudsjettet 2017 omtale av nødnett og HDO 2. Oppdatert budsjettinnspill HDO HF Oppdatert notat om økonomiske utfordringer for HDO HF og omtale i statsbudsjettet Beslutning om tilknytning av DNK 5. Overføring av midler fra Helsedirektoratet 6. Overføring av eierskap av helsetjenestens brukerutstyr til HDO

3 Administrerende direktørs vurderinger 1. Statsbudsjett 2017 omtale av nødnett og HDO Statsbudsjettet 2017 omtaler nødnett og HDO under de forskjellige budsjettdelene. Omtalen er gjengitt ordrett, og de mest relevant områdene er understreket av HDO. Nedenfor følger omtale under budsjett for Helse- og omsorgsdepartementet «Det er investert betydelige midler for å innføre et nytt digitalt radiosamband i Norge for landets nød- og beredskapsetater. I tillegg til de midler som er tilført innføringsprosjektet ved Direktoratet for Nødkommunikasjon over Justis- og beredskapsdepartementets budsjett. og Helsedirektoratet over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett kap. 720 og 781, er det bevilget 225 mill. kroner i årene for å dekke de kostnader de regionale helseforetakene har hatt ved innføring av nødnett i kommunene. Kommunene har i tillegg hatt kostnader i innføringsarbeidet som er dekket over kommunenes egne budsjetter. Spesialisthelsetjenesten har også hatt kostnader som er dekket innenfor deres egne rammer. Det er ifølge reviderte planer lagt opp til at de siste enhetene i helsesektoren under AMK-område Finnmark vil få nødnett i løpet av første halvår Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO) står for mye av det praktiske arbeidet ved innføringen i sykehusene og i kommunehelsetjenesten, og er også ansvarlig for driften av nødnett for både den statlige og kommunale helsetjeneste. Kommunene betaler for de driftstjenester HDO yter dem, og en betalingsordning for dette ble innført fra Regjeringen har bestemt at brukerutstyret i nødnett, dvs. radioterminaler og IKT-utstyr på kommunikasjonssentralene, skal overføres eiermiljøene i henholdsvis justis- og helsesektoren. Dette innebærer for helsesektoren at eierskapet til brukerutstyret overføres til HDO. Som en følge av dette vil det innføres en ny betalingsmodell for både helseforetakene og kommunene som skal ivareta kostnadene til framtidige investeringer, drift, forvaltning og utvikling av nødnett. Det vises for øvrig til omtale av organisering og status i prosjektet under kap. 781, post 21 i statsbudsjettet for 2017 Nødnett er det nye digitale radiosambandet for landets nød- og beredskapsetater. Nødnett skal gi nødetatene et avlyttingssikkert kommunikasjonsnett uavhengig av de kommersielle mobilnettene. For helsetjenesten består nødnettleveransen av utstyr og programvare for håndtering av radiokommunikasjon og telefoni til samtlige AMK-sentraler, akuttmottak og legevaktsentraler og leger i vakt. Helsedirektoratet ivaretar det overordnede prosjektansvaret for innføring av nødnett i helsetjenesten. De regionale helseforetakene har gjennom Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO) det praktiske ansvaret for utbygging og drift i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Første byggetrinn ble avsluttet i 2011 samme år som nasjonal utbygging ble vedtatt i Stortinget. Helsetjenestens innføring i Hedmark og Oppland (fase 1) ble ferdigstilt etter plan i Andre fase, Nordre Buskerud, Vestfold, Telemark og Agderfylkene, ble ferdig i Første halvår 2016 var alle AMK-sentralene på nødnett, bortsett fra sentralen i Kirkenes som avventer installering pga. forsinkelser i ferdigstillelsen av nytt sykehus. Forskyvning av leveransen av små kontrollrom gjør at innføringsprosjektet for helsetjenesten først vil ferdigstilles i Erfaring med bruk av nødnett som nå går fram i de første rapportene fra gevinstrealiseringsprosjektet, viser at teknologien, rutinene for bruk og opplæringsmodellene fungerer i samsvar med forutsetningene. Sluttbrukere peker på at systemet gir en mer effektiv samhandling og koordinering både mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, samt med de øvrige nødetatene.

4 Med bakgrunn i at innføringsprosjektet forventes å være ferdig og nødnett satt i drift i hele landet i 2017, er det ikke foreslått avsatt spesielle midler til sluttføring av prosjektet i budsjettet for Omtale under Justis- og beredskapsdepartementet Justis- og beredskapsdepartementet har i 2016 foretatt en gjennomgang av roller og organisering for Nødnett i samråd med berørte departementer. Formålet er å sikre en best mulig organisering av oppgavene knyttet til Nødnett i årene fremover. Regjeringen vil komme nærmere tilbake til nød- og beredskapskommunikasjonsfeltet i den kommende stortingsmeldingen om samfunnssikkerhet. Regjeringen foreslår at det avsettes til sammen ca. 959 mill. kroner til Nødnett i Bevilgningen på posten dekker kostnader forbundet med drift av direktoratet, inkludert DNKs driftsorganisasjon for support og drift av brann og andre brukeres kommunikasjonssentraler og radioterminaler BTS/BDO). Videre dekker bevilgningen statens forpliktelser som følge av avslutningen av utbyggingen av Nødnett samt bevilgning til en fellesfunksjon med fullmakter til å forvalte utstyret som er knyttet til Nødnett. Bemanningen i DNK utgjorde 103,48 årsverk per 31. august Det foreslås å redusere bevilgningen med 2,8 mill. kroner i forbindelse med avbyråkratiserings-og effektiviseringsreform i staten. Bevilgningen dekker også merverdiavgift i forbindelse med overføring av eierskap for utstyr i nødnett fra DNK til brukermiljøer i etatene. Bevilgningen omfatter refusjoner til DNK for enkelte driftskostnader til direktoratet som skal finansieres av brukerbetalingsordninger. Eksempler på dette er tilskudd gjennom deltakelse i EUprogrammer, deltakeravgift ifm. arrangementer mv. Bevilgningen omfatter videre betaling til DNKs driftsorganisasjon (BTS/BDO) for support og drift av kommunikasjonssentraler og radioterminaler til brukerne. I tillegg inkluderer bevilgningen 18,5 mill. kroner til betaling for fellesfunksjonen som skal forvalte utstyr på kommunikasjonssentralene og radioterminaler som er knyttet til Nødnett. De frivillige organisasjonene i redningstjenesten som er brukere av Nødnett vil ikke bli omfattet av dette. Deres andel på inntil 2,5 mill. kroner vil bli finansiert over direktoratets driftsbevilgning. Utstyret til Nødnett er anskaffet og eies i dag av Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) som en del av Nødnett-leveransen. Utstyret omfatter IKT-utstyr og løsninger knyttet til nødetatenes kommunikasjonssentraler samt radioterminaler for alle brukere av Nødnett. Regjeringen har besluttet at eierskapet for dette utstyret skal overføres til og eies av eiermiljøer i henholdsvis justis og helsesektoren. Dette vil bidra til å ansvarliggjøre brukerne, sørge for at det ikke overinvesteres i utstyr samt sikre at forvaltning og drift av utstyret er mest mulig rasjonell og effektiv. Videre skal det etableres en fellesfunksjon med fullmakter til å styre og ivareta bl.a. godkjenning av utstyr, felles standarder mv. Fellesfunksjonen skal understøtte enhetlige løsninger i utviklingen av nødmeldingstjenesten.

5 2. Oppdatert budsjettinnspill HDO HF 2017 HDO sendte oppdatert budsjettinnspill til økonomidirektørene 6. oktober (vedlegg 1) basert på innspillene fra sist styremøte. Innspillet baseres også på premissene beskrevet i bestillingen fra økonomidirektørene (budsjettinnspillet inneholder ikke ressurser til ekstern prosjektdeltagelse i regi NIKT). Fra økonomidirektørene: «Når det gjelder basisoppgavene som ønskes utvidet, så understrekes det at disse må finne sin avklaring finansieringsmessig før de legges inn i forslag til årsbudsjett, enten det er kommuner, Helsedirektorat, helseforetak eller andre som skal finansiere disse. Når det gjelder de foreslåtte utviklingsprosjektene, vil disse bli vurdert og besluttet enkeltvis, i forbindelse med aktiviteter og leveranser fra Nasjonal IKT. Det kan derfor ikke planlegges for ressursbruk til disse oppgavene.» I møte med NIKT har det imidlertid blitt avklart at NIKT følger finansieringsprinsippene vedtatt for Nasjonal IKT HF som sier at HDOs prosjektressurser skal delta vederlagsfritt. Mottatt bekreftelse fra NIKT 21/10: «Helsetjenestens Driftsorganisasjon Nødnett (HDO) deltar i 2016 med flere kjerneressurser i prosjekter som eies av Nasjonal IKT HF (NIKT). HDOs prosjektressurser deltar vederlagsfritt for NIKT. Det ansees som viktig og nødvendig å kunne ha prosjektressurser i NIKT prosjekter også i I forbindelse med budsjettprosessen for 2017 har HDO fått presisert av økonomidirektørene i mail 20/9 at de ikke kan planlegge med ressurser inn i NIKT sine prosjekter for Basert på finansieringsprinsippene vedtatt i «Strategi for Nasjonal IKT HF En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten, Nasjonal IKTs strategiplan for perioden » er det for 2017 forutsatt en videreføring av gjeldende praksis der alle prosjektressurser fra helseregionene og felleseide selskap stilles vederlagsfritt til disposisjon for NIKT prosjekter. Unntaket er ressurser i roller innenfor prosjektledelse og innkjøpskompetanse som frikjøpes fra det foretaket/organisasjonen som stiller ressursen til rådighet. Fra RHF AD møtet, de regionale økonomidirektørene og styret i NIKT er det gitt føringer om å holde det samme nivå i økonomisk langtidsplan for perioden » Det er derfor en risiko for at HDO ikke får fulgt opp oppdraget med å forberede og forankre nasjonal driftsoppgaver gjennom prosjekt Ny teknologi for AMK hvis verken HDO eller NIKT tildeles ressurser for HDOs bidrag i prosjektet. HDO er også bedt om å bidra inn i prosjekt Robust Mobilt Helsenett i regi NIKT, det er samme risiko for manglende finansiering av HDOs prosjektressurser i 2017 også i det prosjektet.

6 3. Oppdatert notat om økonomiske utfordringer for HDO HF og omtale i statsbudsjett for 2017 AD møtet har behandlet de økonomiske utfordringene for HDO gjennom 2016 gjennom oppdaterte notater, presentasjon av styreleder og møter med HOD. Oppdatert notat ble oversendt fra styreleder 17.oktober, hvor omtale av HDO og nødnett i statsbudsjettet er tatt inn, prinsipper for kostnadsfordeling av HDOs aktiviteter og oppdaterte budsjettall basert på prinsippene for kostnadsfordeling for 2017 til 2019 foreligger (vedlegg 2). 4. Beslutning rundt tilknytning av DNK Regjeringen har besluttet at DNK fra skal organiseres under Direktoratet for Nødkommunikasjon. HDO mottok følgende henvendelse fra DNK 17.oktober: Ny organisering av nød- og beredskapskommunikasjon Regjeringen vil organisere nød- og beredskapskommunikasjon tettere sammen med andre samfunnssikkerhetsområder, og overfører derfor ansvaret for dette feltet fra Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Omorganiseringen skal gjelde fra DNK vil opphøre som eget direktorat. I sin pressemelding sier Justis- og beredskapsdepartementet at det er sentralt å bevare det kompetente miljøet som i dag er i DNK for å ivareta oppgaver knyttet til Nødnett og nød- og beredskapskommunikasjon. For å unngå tap av kompetanse videreføres dagens lokalisering av nødnett-enheten. DNKs direktør Tor Helge Lyngstøl skal inngå i DSBs ledergruppe. Konsekvenser for leverandører og samarbeidspartnere Nødnett og nødnett-tjenestene skal drives videre som normalt. Ytterligere informasjon om eventuelle endringer som berører samarbeidspartnerne og Nødnettbrukere må vi få komme tilbake til på et senere tidspunkt. DSB har et bredt samordningsansvar innen samfunnssikkerhet, og er derfor et godt utgangspunkt for videreutvikling av Nødnett som beredskapsverktøy. Nød- og beredskapskommunikasjon vil nå bli en mer integrert del av norsk samfunnssikkerhetsarbeid, og det er en styrke. Regjeringen er i pressemeldingen tydelig på at den vil organisere nød- og beredskapskommunikasjon tettere sammen med andre samfunnssikkerhetsområder. Nødnett er blitt et svært viktig verktøy i nød- og beredskapssammenheng. Det å samle ansvar vil være positivt for bruk, utbredelse og videreutvikling av Nødnett. Tilførsel av teknisk kompetanse til DSB legger til rette for en mer strategisk tilnærming til nødog beredskapskommunikasjon og til IKT-utvikling på samfunnssikkerhetsfeltet. Samfunnssikkerhetsarbeidet består av mange aktører, både profesjonelle og frivillige, som skal samarbeide i det daglige og i krisesituasjoner. Utbygging og innføring av Nødnett er et stort løft for beredskapen i Norge. Hensiktsmessige, sikre og robuste kommunikasjonssystemer er avgjørende for samvirket, understreker Justis- og beredskapsdepartementet i pressemeldingen.

7 HDOs vurdering er at DNK ikke lenger er et uavhengig direktorat, men nå underlagt DSB, hvor også brann er tilknyttet. I rapporten som ble utarbeidet om en fellesfunksjon underlagt DNK, var HDO tydelige på at endret tilknytning av DNK må få konsekvenser for eventuelle andre koordineringsoppgaver for DNK utover nødnettet. Bekymringen rundt grensesnittet mot DNK er også presisert i Virksomhetsrapporten sak Overføring av midler fra Helsedirektoratet HDO fikk følgende melding fra Helse- og omsorgsdepartementet 19.oktober: Helse- og omsorgsdepartementet viser til Helsedirektoratets innspill til omgrupperingsproposisjonen for 2016 datert I innspillet foreslås det en omgruppering fra post til post Vi har forstått det slik at summen på 2,2 mill. kroner gjelder mindre forbruk vedrørende arbeidet med innføringen av nødnett. Departementet er av den oppfatning at disse budsjettmidlene best kan brukes til å understøtte de regionale helseforetakenes (og deres HDO HFs) innføringsaktiviteter for kommunehelsetjenesten når det gjelder nødnett. Det bes derfor om at de omtalte 2,2 mill. kronene holdes av på post , og at HDO HF gis anledning til å fakturere Helsedirektoratet for utgifter de har vedrørende innføringen av nødnett i kommunene. HDO har fakturert Helsedirektoratet for 2,2MNOK og det gjør at underfinansieringen av innføringsaktivitetene i kommunene i 2016 reduseres med 2,2MNOK. Det vises til redegjørelse sak 41 - Manglende finansiering av KHT i 2016 pkt Overføring av eierskap for helsetjenestes brukerutstyr fra DNK til HDO HDO forbereder overføring av eierskapet til helses brukerutstyr i nødnett fra DNK til HDO. I den sammenheng har HDO bistand fra konsulentselskapet Wikborg Rein. Wikborg Rein har basert på opplysninger fra HDO vurdert at overføring av eierskapet må ses i sammenheng med den pågående reforhandlingen av supportkontrakt med leverandøren MSI. W R mener følgende områder må følges opp sammen med DNK: Om det er adgang til å inngå avtale direkte med Motorola Om lovlig varighet på rammeavtalen Om mulighet til å overføre rammeavtalen til HDO Basert på disse vurderingene fra W R tok HDO kontakt med DNK 17.oktober med følgende anmodning: «Viser til arbeidet med etablering av nytt avtaleverk med leverandørene av Nødnett og kontrollromsløsningene. Som kjent har regjeringen besluttet at eierskap og forvaltningsansvar for brukerutstyr på kontrollrom, og radioterminaler skal overføres fra DNK til brukermiljøene i helse- og justissektoren. Dette innebærer at HDO vil være fremtidig avtalepart i den nye avtalen, og derav skal kunne foreta avrop på den rammeavtale som etableres. HDO vil derav ha et selvstendig juridisk ansvar etter anskaffelsesregelverket når avtalen skal benyttes.

8 Basert på dette ønsker HDO et møte med DNK hvor hensikten vil være å sikre tilstrekkelig trygghet om de vurderingene som er lagt til grunn for valgt anskaffelsesform og varighet på avtalen. I tillegg ønsker HDO også å forsikre seg om at nødvendige forutsetninger for å kunne overføre ny rammeavtale til HDO er på plass, og derved å sikre at det ikke eksisterer hindringer for faktisk overføring av eierskapet iht fattede beslutninger. Kan vi få til et møte uke 42, mandag eller torsdag?» HDO har fått bekreftelse fra DNK om at henvendelsen er mottatt, men at de på grunn av at de skal tilknyttes DSB ikke har fått gjort nødvendige avklaringer internt. Bekymringen rundt grensesnittet mot DNK er også presisert i Virksomhetsrapporten sak

9 Vedlegg 1: Oppdatert budsjettinnspill HDO HF NOTAT Til: Økonomidirektørene i RHF ene v/atle Brynestad Fra: Administrerende direktør Lars Erik Tandsæther Dato: Saksbehandlere: Morten Korslund/Ketil Are Lund Budsjett innspill Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett (HDO HF) revidert innspill etter behandling i Styret i HDO HF Bakgrunn og innledning HDO HF mottok 6.september 2016 mail fra Atle Brynestad, på vegne av de regionale økonomidirektørene, vedrørende innspill til budsjett HDO HF svarte på mail, og sendt sitt første innspill til budsjett 20.september HDO HF sender med dette inn et revidert innspill til budsjett Den totale kostnadsrammen er ikke endret ifht innspill sendt 20/9. Dette reviderte innspillet viser de enkelte kostnadselementene i budsjettet, og endrer prinsippene for finansiering av kostander mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten basert på avklaringer mellom ADene i de fire regionale helseforetakene, Helse- og omsorgsdepartementet og HDO. Innspillet til budsjett tar utgangspunkt i Økonomisk langtidsplan for HDO, behandlet av Styret i HDO HF 17/3-16 (sak ) og 20/4-16 (sak ). Konkret innspill til budsjett 2017 ble behandlet i Styret i HDO HF 29/9-16 ( sak ) HDO HF har i sitt budsjettinnspill tatt utgangspunkt i økonomisk langtidsplan. Videre hensyntar innspillet at Helse- og omsorgsdepartementet har informert de regionale helseforetakene om at «Når det gjelder eierskap til utstyr på kommunikasjonssentralene og radioterminalene i både kommune- og spesialisthelsetjenesten, har som kjent regjeringen bestemt at dette skal overføres til HDO» (ref brev fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene datert 1/6-16). De regionale helseforetakene har, sammen med HDO, iverksatt en prosess for å avklare prinsipper og rammer for dette ansvarsområdet. Videre har de regionale helseforetakene bedt Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om en avklaring av konkrete økonomiske utfordringer vedrørende nødnett, finansiering av kommunehelsetjenesten, forsinket innføring etc. Det forventes å bli avholdt et foretaksmøte mellom HOD og de regionale helseforetakene i løpet av oktober 2016 for å avklare rammebetingelsene for 2017.

10 2. Bemanning og kapasitetsbehov 2017 Bemanning ansatte Nedenfor er det gitt en samlet oversikt over utvidet behov for ressurser i 2017 pga forsinket innføringsløp i 2016, og som derfor må gjennomføres i Dette skyldes manglende leveranser fra leverandøren og skyldes ikke HDO HF. Det er beregnet at de siste kontrollrom fase 5 ikke vil være ferdig installert før mot slutten av 2.kvartal For å ivareta teknisk innføring gjennom 1.halvår 2017 har HDO behov for kapasitet tilsvarende 1,5 årsverk. Opplæring av nye brukere på allerede driftsatte kontrollrom i Nødnett vil i 2017 ha et behov for 1,0 årsverk. Dette utgjør den kapasitet som skal være organisatorisk tilknyttet HDO for oppgaven. I tillegg vil det være behov for kapasitet fra de regionale helseforetakene til dette formålet. Dette utgjør til sammen 3 årsverk fordelt på 6 halve stillinger. Det er ikke budsjettert med bruk av fast ansatte eller engasjerte for gjennomføring av Retrofit av fase 0 og 1. Økonomisk langtidsplan forutsatte at HDO skulle ha en vesentlig rolle innen både anskaffelse, innføring og drift av «Ny teknologi til AMK», og at dette således ville kreve kapasitet til anskaffelse i Basert på signaler fra eierne om at HDO ikke vil få godkjent kostnader knyttet til nye satsinger i 2017, er årsverkene knyttet til dette prosjektet slik de var gjengitt ØLP redusert til null. Prosjektene Prehospital EPJ og Robust mobilt helsenett var også budsjettert med bruk av årsverk i 2017, men er nå redusert til null. Som det fremgår av ØLP, vil håndtering av forvaltning nødnett for 2017 innebære å etablere nødvendig kapasitet for ivaretakelse av oppgaver innen strategisk forvaltning, funksjonell forvaltning, og teknisk forvaltning. Dette vil totalt utgjøre et kapasitetsbehov for 6 årsverk ved HDO. Av arbeidsoppgavene innen disse forvaltningsområdene kan nevnes etablering og ivaretakelse av årlig systemeierforum, brukerforum, og designforum. Oppdragsdokument for 2016 har gitt HDO i oppdrag å ivareta nasjonal koordinering av aktørene fra spesialisthelsetjenesten innen det prehospitale området. Det er ikke budsjettert med bruk av fast ansatte eller engasjerte innen dette området. Behov for årsverk i 2017 er gjengitt i tabellen under.

11 ÅRSVERK HDO 2017 Teknologiforvaltning Drift og endringer Kunde- og brukerforvaltning Strat. utv.& virksomh.- styring Økonomi, adm og HR Sum "Drift Nødnett" 10,50 40,00 3,00 5,00 4,00 62,50 + "Teknisk innføring" 1,50 1,50 + "Opplæring Nødnett i drift" 1,00 1,00 + "Retrofit" 0,00 + " Ny teknologi AMK" 0,00 + " Prehospital EPJ" 0,00 + " Robust mobilt helsenett" 0,00 + "Forvaltningsoppgaver" 2,00 2,00 2,00 6,00 + "Nasjonal koordinering" 0,00 + "Risikoreduserende tiltak" 0,00 = Sum drift og ekstra kapasitet 14,00 40,00 6,00 7,00 4,00 71,00 HDO HF budsjetterer med en bemanning på 71 årsverk for å håndtere sine pålagte oppgaver. (I ØLP var det opprinnelige beregnet 73 årsverk.) Kapasitetsbehov kjøp av tjenester For å drifte nødnett i 2017 vil HDO ha behov for å kjøpe eksterne tjenester for 9,7 mnok. Hovedandelen av dette er relatert til kjøp av tjenester for teknologiforvaltning, feilrettelser og nye versjoner av programvare fra leverandøren av nødnett. Videre kjøper HDO eksterne tjenester for å håndtere regnskap og revisjon. Dette er tjenester HDO benytter også i 2016 for å levere sine tjenester til helseforetak og kommuner. For å håndtere teknisk innføringen av nødnett må HDO kjøpe ekstern kapasitet for 5,1 mnok gjennom 1.halvår 2017, dette som en følge av at nødnett innføringen er forsinket, og må videreføres lengre i 2017 enn tidligere estimert. Dette er kapasitet og kompetanse som HDO ikke skal ha etter at nødnett innføringen er avsluttet. Opplæring av brukere på allerede driftssatte kontrollrom i Nødnett vil i 2017 ha et behov for frikjøp av kapasitet fra de regionale helseforetakene til dette formålet. Dette er en videreføring fra Dette utgjør til sammen 3 årsverk fordelt på 6 halve stillinger. Det er i budsjettet for 2017 tatt høyde for at HDO skal betale de regionale helseforetakene 2,6 millioner for denne kapasiteten. For å gjennomføre Retrofit fase 0 og 1 er det budsjettert med i overkant av 7,2 millioner til innleie av konsulenter. Ressursbruken avhenger dog av at landsdekkende innføring ferdigstilles som forventet i 2017, da retrofit forutsetter gjenbruk av kapasiteter herfra. Innen forvaltning av Nødnett er det budsjettert med 1,5 millioner for innleie av konsulenter. Dette er kostnader som bla medgår til nødvendig juridisk og merkantil bistand ifm overtakelse av eierskapet og operasjonalisering av forvaltningsansvaret. Oppdragsdokument 2016 gjengir at HDO skal etablere en plan for nasjonal koordinering av aktørene fra spesialisthelsetjenesten innen det prehospitale området. For å ha nødvendig kapasitet og kompetanse til å ivareta det ansvaret planen peker på er det budsjettert med 3 millioner til innleie av kapasitet i Avslutningsvis har HDO budsjettert med 6,5 millioner til risikoreduserende tiltak og nødvendig robustifisering av infrastruktur og tjenester. Dette er nødvendig for å kunne rette feil som identifiseres gjennom året, og for å sikre stabile tjenesteleveranser til brukerne av nødnett i helsesektoren.

12 KONSULENT INNLEIE HDO 2017 (i MNOK) Teknologiforvaltning Drift og endringer Kunde- og brukerforvaltning Strat. utv.& virksomh.- styring Økonomi, adm og HR Sum "Drift Nødnett" 1,8 6,9 1,0 9,7 + "Teknisk innføring" 5,1 5,1 + "Opplæring Nødnett i drift" 2,6 2,6 + "Retrofit" 7,2 7,2 + " Ny teknologi AMK" 0,0 + " Prehospital EPJ" 0,0 + " Robust mobilt helsenett" 0,0 + "Forvaltningsoppgaver" 1,5 1,5 + "Nasjonal koordinering" 3,0 3,0 + "Risikoreduserende tiltak" 6,5 6,5 = Sum drift og ekstra kapasitet 1,8 6,9 2,6 23,3 1,0 35,6 Totalt budsjetterer HDO HF med 35,6 mnok til kjøp av eksterne tjenester for å sikre stabile driftstjenester, gjennomføre landsdekkende innføring av nødnett i henhold til de planer som nå foreligger inklusive gjennomføring av oppgradering av fase 0 og 1 (retrofit). 3. Identifiserte kostnader 2017 Basert på gitte oppgaver, samt behov basis bemanning og nødvendig kapasitet som beskrevet i foregående kapittel, vil kostnadene for 2017 være som gjengitt i tabellen under: Budsjett 2017 Drift Nødnett Innføring Nødnett Opplæring Nødnett Retrofit Nødnett Nasjonal koordinering Risikoreduser ende tiltak Forvaltning Nødnett Totalt budsjett HDO 2017 Personalkostnader Lønn F Overtid Tillegg Feriepenger Pensjonskostnader Arbeidsgiveravgift Andre personellkostnader Sum personalkostnader Driftskostnader Avskriving Husleie renhold IKT utstyr og vedlikehold Konsulentbistand Bistand/feltapp Kontorutstyr Telefon og data Reisekostnader Lisenskostnader Andre kostnader (60 000) (60 000) Sum driftskostnader Totale kostnader

13 Avvik fra ØLP I forhold til økonomisk langtidsplan er endringene i dette innspillet til budsjett for 2017 som gjengitt i tabellen nedenfor: ØLP Budsjett 2017 Avvik Forklaring Personalkostnader Lønn F Lønnskostnader til fast ansatte og engasjerte er redusert grunnet lavere antall ansatte og engasjerte i 2017 budsjett enn i ØLP Overtid Tillegg Dette er høyere prosjekttillegg grunnet lenger varighet på innføringsprosjektet. Feriepenger Pensjonskostnader Lavere avkastning på pensjonsfond hos KLP, hvilket medfører høyere innskudd fra HDO for å opprettholde ytelsesnivå på ytelsesbasert pensjon Arbeidsgiveravgift Andre personellkostnader Driftskostnader Avskriving Husleie renhold Husleien er lavere i budsjett vs ØLP fordi vi ikke leier ytterligere 140 m2lokaler til RETROFIT IKT utstyr og vedlikehold Teknologianskaffelsen i Prosjekt Retrofit er redusert med 18,0 millioner. Konsulentbistand Økningen skyldes økt behov innen retrofit med 7,2 millioner, nasjonal koordinering 3,0 millioner, nye verdiøkende tjenester samt redusering av risiko 6,5 millioner, merkantil og juridisk bistand innen forvaltning 1,5 millioner, økt behov innen innføring grunnet lenger varighet med 2,6 millioner. Bistand/feltapp Redusert grunnet utsatt innføring NTAMK Kontorutstyr Telefon og data Transmisjonskostnader til leverandør økes med 7,3 mill. Dette skyldes at antall kontrollrom øker, noe som medfører at antall datalinjer øker tilsvarende. Reisekostnader Budsjettet for 2017 inneholder også kostnader til ulike forvaltningsfora, kurs for kompetanseheving, samt økte reisekostnader grunnet forlengelse av innføringsprosjektet. Derav økningen fra ØLP til budsjett. Lisenskostnader Support og garantikostnad til leverandør økt med 15,3 mill. Bakgrunnen for denne store kostnadsøkningen er at det er flere faser (områder) som har tatt nødnett i bruk samt at stadig mer av utstyret ikke lenger er dekket av garanti. Andre kostnader Finansinntekt - (60 000) Samlet avvik

14 4. Finansiering Innledning Nødnett i helsetjenesten består av i alt 403 operatørplasser fordelt med: 119 operatørplasser på AMK sentraler 77 operatørplasser på akuttmottak 207 operatørplasser på legevaktsentralene. Denne fordelingen medfører en fordeling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten som følger: Kommunehelsetjenesten 51% Spesialisthelsetjenesten 49% Prinsipper Følgende prinsipper for finansiering er lagt til grunn: Finansiering belaster den part som får eller bestiller tjenester fra HDO. Ved tjenester som leveres til flere eller alle HDOs kunder fordeles kostnaden basert på volum og driftskompleksitet. Finansieringsansvaret skal dekke kostnaden for tjenesten til HDO uten påslag. Reforhandling av avtale om pris og tjenester mellom HDO og kunder skjer normalt en gang per år i forkant av budsjettprosessen hos eierne og hos kommunene. Nye myndighetspålagte tjenester skal avklares mellom HOD og de regionale helseforetakene samt mot kommunene. Retrofit fase 0 og 1 håndteres iht finansieringsansvar for forvaltning av nødnett helse, dvs fordeling iht volum og/eller kompleksitet. DNK yter et finansieringsbidrag på 10mnok. Innføringskostnad for kommunene dekkes iht tilhørende kostnader for tjenesten som leveres fra HDO til kommunene når særskilt tildelte midler er brukt opp. (Fordeling på alle kommuner ikke bare de som er gjenstående ifht innføringen.) Finansiering av drift Fordeling av kostnader for drift av Nødnett for 2017 er iht tabellen nedenfor: Drift Nødnett 2017 Totale kostnader Finansiering KHT Finansiering SHT Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt Helse Nord Statlig tildeling -

15 Finansiering av innføring Innføringen i trinn 2 er så langt finansiert av de regionale helseforetakene på vegne av spesialisthelsetjenesten, og ved statlig tildeling på vegne av kommunehelsetjenesten. Fordelingen mellom SHT og KHT er basert på antall kontrollrom innen det enkelte område Kommunehelsetjenesten 68 % Spesialisthelsetjenesten 32 % Denne fordelingsnøkkelen anbefales også lagt til grunn for finansiering av gjenstående innføring. Innføring Nødnett 2017 Totale kostnader Finansiering KHT Finansiering SHT Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt Helse Nord Statlig tildeling - Finansiering av opplæring brukere Nødnett Opplæringen skal som hovedregel baseres på salg av opplæringstjenester til kommuner og helseforetak. HDO besitter foreløpig ikke tilstrekkelige erfaringstall innen området som setter oss i stand til å prognostisere innen området. Derfor er en bruksorientert finansiering fra både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten lagt til grunn. Finansieringsbehovet være iht tabellen nedenfor. Opplæring 2017 Totale kostnader Finansiering KHT Finansiering SHT Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt Helse Nord Statlig tildeling - Finansiering av Retrofit En vesentlig andel av kostnadene til retrofit av kontrollrommene i fase 0 og 1 er bidrag til DNK for anskaffelse av teknologi. Resterende kostnader er i hovedsak innleie av konsulenter som medgår for å gjennomføre utskiftingen. Det anbefales at kostnadene til retrofit i sin helhet finansieres som brukerbetaling basert på allerede definerte fordelingsnøkler for fordeling av kostnader mellom

16 kommunehelsetjenesten (51% av alle operatørplasser) og spesialisthelsetjenesten (49% av alle operatørplasser). Retrofit fase 0 og Totale kostnader Finansiering KHT Finansiering SHT Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt Helse Nord Statlig tildeling - Finansiering av nasjonal koordinering Nasjonal koordinering anbefales finansiert over brukerbetaling fra hhv kommunehelsetjenesten og eierne i spesialisthelsetjenesten. Fordelingsnøkkel som tidligere er nyttet (SHT 49% og KHT 51%) er lagt til grunn for finansieringen gjengitt i tabellen nedenfor. Nasjonal koordinering 2017 Totale kostnader Finansiering KHT Finansiering SHT Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt Helse Nord Statlig tildeling -

17 Finansiering av risikoreduserende tiltak De risikoreduserende tiltak anbefales finansiert over brukerbetaling fra hhv kommunehelsetjenesten og eierne i spesialisthelsetjenesten. Fordelingsnøkkel som tidligere er nyttet (SHT 49% og KHT 51%) er lagt til grunn for finansieringen gjengitt i tabellen nedenfor. Risikoreduserende tiltak 2017 Totale kostnader Finansiering KHT Finansiering SHT Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt Helse Nord Statlig tildeling - Finansiering av forvaltningsoppgaver Nødnett Forvaltning av nødnett innebærer ansvar for utvikling og utskifting av brukerutstyret i Nødnett, ivaretakelse av forvaltningsoppgaver innen strategisk forvaltning, funksjonell forvaltning, og teknisk forvaltning, opplæring, samt ansvar for utvikling av funksjonalitet og software. Eieransvaret medfører også ansvar for ivaretakelse av alle levetidskostnader innen dette forvaltningsansvaret (Life Cycle Cost (LCC)). Alle kostnader som medgår for ivaretakelse av eierskap og forvaltningsansvar i sin helhet finansieres av kommunehelsetjenesten, og spesialisthelsetjenesten. Fordelingen av kostnaden mellom KT og SHT baserer en prosentvis fordeling av alle operatørplasser som tilsvarer 51% i KHT og 49% i SHT. Tabellen nedenfor gjengir kostnadsfordelingen. Forvaltning Nødnett 2017 Totale kostnader Finansiering KHT Finansiering SHT Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt Helse Nord Statlig tildeling

18 Oppsummering finansiering av Nødnett Basert på anbefalt fordeling av finansieringsansvar, vil de samlede finansieringsansvar fordeles iht tabellen under. Samlet finansiering Drift Nødnett Innføring Nødnett Opplæring Nødnett Retrofit Nødnett Nasjonal Risikoreduse koordinering rende tiltak Forvaltning Nødnett Sum Totale kostnader Finansiering KHT Finansiering SHT Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt Helse Nord Statlig tildeling Gitt at de prinsippene som er lagt til grunn blir gjeldende, vil kommunene i 2017 bli fakturert for 73,59 mnok. De regionale helseforetakene vil bli fakturert for totalt 138,4 mnok.

19 Vedlegg 2: NOTAT Til: Adm. direktør Cathrine M. Lofthus Fra: Styreleder Steinar Marthinsen - HDO HF Dato: Saksbehandlere: Styreleder Steinar Marthinsen/Administrerende direktør Lars Erik Tandsæther HDO HF Økonomiske utfordringer relatert til nødnett og Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett (HDO HF) oppsummering etter møte mellom de regionale helseforetakene og HOD 1. september 2016 og fremlegg til statsbudsjett for Bakgrunn og innledning AD-møtet har gjennom 2016 fått presentert status og utfordringsbilde for HDO HF og nødnettprosjektet. Noen av temaene er løftet til Helse- og omsorgsdepartementet. De administrerende direktørene (ADene), styreleder Steinar Marthinsen og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) gjennomførte 1.september et møte som omhandlet i alt 3 eksterne forhold vedrørende ferdigstillelse og drift av nødnett. Disse områdene påvirker finansieringsbehovet til HDO i Avklaringer rundt ansvar tillagt HDO, og dertil finansieringsansvar må avklares før Budsjett 2017 blir vedtatt. Videre er det ønskelig at ansvar for videre eierskap, drift og forvaltning blir avklart gjennom et foretaksmøte med HOD. Videre er Statsbudsjettet 2017 fremlagt, og omtaler bl a roller og ansvar relatert til noen av spørsmålene som er diskutert mellom ADene og HOD. 2. Vurdering Statsbudsjett 2017 budsjett for Helse- og omsorgsdepartementet Det er investert betydelige midler for å innføre et nytt digitalt radiosamband i Norge for landets nød- og beredskapsetater. I tillegg til de midler som er tilført innføringsprosjektet ved Direktoratet for Nødkommunikasjon over Justis- og beredskapsdepartementets budsjett. og Helsedirektoratet over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett kap. 720 og 781, er det bevilget 225 mill. kroner i årene for å dekke de kostnader de regionale helseforetakene har hatt ved innføring av nødnett i kommunene. Kommunene har i tillegg hatt kostnader i innføringsarbeidet som er dekket over kommunenes egne budsjetter. Spesialisthelsetjenesten har også hatt kostnader som er dekket innenfor deres egne rammer. Det er ifølge reviderte planer lagt opp til at de siste enhetene i

20 helsesektoren under AMK-område Finnmark vil få nødnett i løpet av første halvår Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO) står for mye av det praktiske arbeidet ved innføringen i sykehusene og i kommunehelsetjenesten, og er også ansvarlig for driften av nødnett for både den statlige og kommunale helsetjeneste. Kommunene betaler for de driftstjenester HDO yter dem, og en betalingsordning for dette ble innført fra Regjeringen har bestemt at brukerutstyret i nødnett, dvs. radioterminaler og IKT-utstyr på kommunikasjonssentralene, skal overføres eiermiljøene i henholdsvis justis- og helsesektoren. Dette innebærer for helsesektoren at eierskapet til brukerutstyret overføres til HDO. Som en følge av dette vil det innføres en ny betalingsmodell for både helseforetakene og kommunene som skal ivareta kostnadene til framtidige investeringer, drift, forvaltning og utvikling av nødnett. Det vises for øvrig til omtale av organisering og status i prosjektet under kap. 781, post 21 i statsbudsjettet for 2017 Nødnett er det nye digitale radiosambandet for landets nød- og beredskapsetater. Nødnett skal gi nødetatene et avlyttingssikkert kommunikasjonsnett uavhengig av de kommersielle mobilnettene. For helsetjenesten består nødnettleveransen av utstyr og programvare for håndtering av radiokommunikasjon og telefoni til samtlige AMK-sentraler, akuttmottak og legevaktsentraler og leger i vakt. Helsedirektoratet ivaretar det overordnede prosjektansvaret for innføring av nødnett i helsetjenesten. De regionale helseforetakene har gjennom Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO) det praktiske ansvaret for utbygging og drift i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Første byggetrinn ble avsluttet i 2011 samme år som nasjonal utbygging ble vedtatt i Stortinget. Helsetjenestens innføring i Hedmark og Oppland (fase 1) ble ferdigstilt etter plan i Andre fase, Nordre Buskerud, Vestfold, Telemark og Agderfylkene, ble ferdig i Første halvår 2016 var alle AMK-sentralene på nødnett, bortsett fra sentralen i Kirkenes som avventer installering pga. forsinkelser i ferdigstillelsen av nytt sykehus. Forskyvning av leveransen av små kontrollrom gjør at innføringsprosjektet for helsetjenesten først vil ferdigstilles i Erfaring med bruk av nødnett som nå går fram i de første rapportene fra gevinstrealiseringsprosjektet, viser at teknologien, rutinene for bruk og opplæringsmodellene fungerer i samsvar med forutsetningene. Sluttbrukere peker på at systemet gir en mer effektiv samhandling og koordinering både mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, samt med de øvrige nødetatene. Med bakgrunn i at innføringsprosjektet forventes å være ferdig og nødnett satt i drift i hele landet i 2017, er det ikke foreslått avsatt spesielle midler til sluttføring av prosjektet i budsjettet for Prinsipper som kan utledes av statsbudsjettet Omtalen av statsbudsjettet med presiseringer som er relevante for helse og HDO er oppsummert nedenfor: Basert på innhold fra statsbudsjettet 2017 som gjengitt i kapittel 2.1 er følgende prinsipper utledet når det gjelder kostnadsfordeling og videre drift i HDO HF: Kostnadene skal belastes den part som får eller bestiller tjenester fra HDO. Ved tjenester som leveres til flere eller alle HDOs kunder fordeles kostnaden basert på volum og driftskompleksitet. Kostnaden som belastes de ulike brukergruppene skal fordeles basert på direkte kostnader + andel av fellesfunksjoner i HDO.

21 Reforhandling av avtale om pris og tjenester mellom HDO og kunder skjer normalt en gang per år i forbindelse med årlige driftsavtaler (SLA-avtaler) i forkant av budsjettprosessen hos eierne og i kommunene. Nye myndighetspålagte tjenester skal avklares mellom HOD og de regionale helseforetakene samt mot kommunene før de iverksettes Retrofit fase 0 og 1 håndteres iht finansieringsansvar for forvaltning av nødnett helse, dvs fordeling iht volum og/eller kompleksitet. DNK yter et finansieringsbidrag på 10mnok. Den resterende innføringskostnadene for de kommuner som ikke har fått dekket dette etter særskilte midler over statsbudsjettet dekkes iht tilhørende kostnader for tjenesten, basert på fordeling på alle kommuner ikke bare de som er gjenstående ifht innføringen. Som en følge av at eierskapet for radioterminaler og brukerutstyr på kontrollrom overføres til HDO, vil det innføres en tilsvarende brukerfinansiering for både spesialist- og kommunehelsetjenesten som skal ivareta både drifts- og investeringskostnader knyttet til forvaltning og utvikling av nødnett Fordeling av finansieringsansvar gitt disse prinsippene Teknologiutskifting i de første fasene (Retrofit fase 0 og 1) Helsedirektoratet vurderte etter første utbyggingstrinn (fase 0) at kontrollromsløsningen som ble levert til akuttmottakene og legevaktsentralene ikke hadde tilstrekkelig kvalitet med tanke på en videre nasjonal utbygging. Dette medførte at akuttmottak og legevaktsentraler fra fase 2 til 5 har fått en justert teknisk løsning. Det er tatt initiativ til å oppgradere samtlige akuttmottak og legevaktsentraler i Østfold, Oslo, Akershus, Oppland og Hedmark (fase 0 og 1), slik at hele landet har samme tekniske løsning. Oppgraderingen sikrer at alle AMKer kan oppgraderes videre med feilrettinger og ny programvare, og at nødnett kan kommunisere med tilsvarende nødnett i Sverige. Anbefalingen i dette notatet baserer seg på at dette ikke er mulig å få finansiert gjennom særskilte prosjektmidler, eller via kommunesektoren (jf. møtene med HOD 22.juni og 1.september). DNK har bekreftet at finansiering av oppgraderingen er prioritert ned, og at de kun kan bidra med 10MNOK i investeringsbidrag i DNK har forespurt Helsedirektoratet og HDO om tiltaket ønskes gjennomført, men da under forutsetning av at helsesektoren finansierer resterende beløp. De langsiktige økonomiske-, operative- og driftsmessige konsekvensene ved ikke å gjennomføre teknologiutskiftingen er så store at HDO anbefaler å iverksette utskiftingen. HDO anbefaler lånefinansiering fra de regionale helseforetakene som eiere av HDO, samt at avskrivning og driftskostnader fordeles etter volum mellom spesialist og kommunehelsetjenesten. For 2017 innebærer kostnader til gjennomføring av teknologiutskiftingen og avskrivning 14,6MNOK (9,2MNOK drift og 5,4MNOK avskrivning). Kostnad i 2018 og 2019 er kun avskrivning på 5,4MNOK pr år. Disse tallene forutsetter at DNK bidrar med et finansieringsbidrag på 10MNOK (ref brev fra DnK til HDO HF og Hdir datert 3/6-16). Tabellen nedenfor gjengir de samlede kostnadene for 2017 til 2019 for kommune og spesialisthelsetjenesten.

22 2017 Avskrivning Drift Samlet Samlede kostnader til gjennomføring av Retrofit Kommunehelsetjenesten, 61 små operatørplasser i fase 0 og 1 72 % Spesialisthelsetjenesten, 25 små operatørplasser i fase 0 og 1 28 % Avskrivning Drift Samlet Samlede kostnader til gjennomføring av Retrofit Kommunehelsetjenesten, 61 små operatørplasser i fase 0 og 1 72 % Spesialisthelsetjenesten, 25 små operatørplasser i fase 0 og 1 28 % Avskrivning Drift Samlet Samlede kostnader til gjennomføring av Retrofit Kommunehelsetjenesten, 61 små operatørplasser i fase 0 og 1 72 % Spesialisthelsetjenesten, 25 små operatørplasser i fase 0 og 1 28 % Manglende feilretting og kvalitet på leveranser fra leverandør HDO erfarer at det er krevende å få utført feilretting og utbedringer i leveransene etter at løsningen og det enkelte kontrollrom er satt i drift. Kvalitetsproblemer som meldes fra HDO til leverandør og eskaleres til DNK, kan ta så lang tid å få rettet og virke så uoverkommelige for brukerne, at de som ikke strengt tatt må, lar være å benytte utstyret. DNK er enig i at feilrettingen fra leverandøren har tatt for lang tid, og at driftskvaliteten må bli bedre. DNK eier kontraktene med leverandørene av brukerutstyr både i forhold til leveranseinnhold og driftskvalitet. Denne kontrakten utløper ultimo HDO er derfor avhengig av at DNK iverksetter tiltak for å forbedre kvaliteten når HDO eskalerer avvik i driftskvalitet til leverandør og DNK. Dette har foreløpig ikke gitt nødvendige effekter. Dette innebærer at når leverandøren bruker for lang tid på feilretting, blir HDO alene ansvarlig for konsekvensene overfor egne brukere og kunder. Resultatet av dette er at mengden feil blir unødvendig høy, og at HDO derav må bruke ekstra ressurser for å holde feilsituasjonen under kontroll. Kommunehelsetjenestens andel av økte driftskostnader på grunn av midlertidig økt bemanning vil finansieres gjennom økt brukerbetaling fra Innføring av nødnett i helse ferdigstilles i 2017, og HDO forventer derfor at kostnaden bortfaller fra 2018 når innføring er ferdigstilt. Tabellen nedenfor gjengir de samlede kostnadene pga manglende feilretting og kvalitet på leveranser fra leverandør for Det påløper ikke kostnader i 2018 og Drift Investering Samlet Samlede kostnader ifm feilretting og kvalitet Kommunehelsetjenesten, totalt 217 operatørplasser landsdekkende 51 % Spesialisthelsetjenesten, totalt 210 operatørplasser landsdekkende 49 %

23 Forsinkelser i innføring Manglende kvalitet i leveransen fra leverandør til AMK sentraler, akuttmottak og legevaktsentralene medførte høst/vinter 2015/2016 en stopp i ibruktagelse på 21 uker. Dette resulterer i økte kostnader relatert til innføringen, fordi innføringsorganisasjonen må opprettholdes lenger i 2017 enn opprinnelig tenkt. Det var ikke mulig å redusere kostnadene ved å nedbemanne prosjektet i stopperioden, dels pga. usikkerhet, og dels pga. mulig effekt. De økonomiske konsekvensene som følger av stoppen i utrullingen er rapportert til styret for HDO HF og til styringsgruppen for nødnett helse. Basert på bevet fra HOD av 1. juni og møtet med HOD 22. juni og 1. september er HDOs oppfatning at de regionale helseforetakene må finansiere den forsinkede innføringen i kommunehelsetjenesten i fase 5 (AMK områdene Bodø, Tromsø og Kirkenes) i 2017 med 9,5MNOK. Dette med bakgrunn i at Helse- og omsorgsdepartementet ikke kan bidra med særskilte midler i Innføringen planlegges sluttført første halvår Tabellen nedenfor gjengir de samlede kostnadsmessige utfordringer innen området for Det vil ikke være kostnader til innføring i 2018 og Drift Investering Samlet Samlede ekstra kostnader ifm forsinkelser i innføring Kommunehelsetjenesten, totalt 217 operatørplasser landsdekkende 51 % Spesialisthelsetjenesten,totalt 210 operatørplasser landsdekkende 49 % Sammendrag Dette notatet gir en samlet oversikt over merkostnadene fordelt på kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten for årene som skyldes forsinket innføring av nødnett, manglende feilretting og manglende teknologiutskifting i de to første fasene. Manglende finansiering av disse områdene vil medføre at helsetjenesten får en løsning som ikke tilfredsstiller stortingets vedtak om utbygging av nødnett i hele Norge, forskriftskrav og brukernes forventninger. Løsningen vil ikke kunne oppgraderes videre, verken i kontrollrommene eller i nettet grunnet avhengigheter mellom ulike versjoner av programvare. Dette vil igjen påføre helsetjenesten økte driftskostnader og forvaltningskostnader, samt medføre en økt risiko for feil i leveranse av nødnett relaterte tjenester til helseforetak og kommuner..