Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/10

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/10 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 13. september 2010 kl Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf SAKSKART Opprop Åpen halvtime Saker til behandling Sak 126/10 Godkjenning av innkalling og sakskart...3 Sak 127/10 Godkjenning av BU-protokoll fra møte Sak 128/10 Protokoller til orientering...3 Sak 129/10 Informasjon fra administrasjonen...4 Sak 130/10 Virkning av regnskap 2009 m.v...5 Sak 131/10 Sentrale budsjettjusteringer...7 Sak 132/10 Månedsrapport økonomi og tjenesteproduksjon per Sak 133/10 Månedsrapport barneverntjenesten per juli Sak 134/10 Barnehager - full behovsdekning, status august Sak 135/10 Tilsyn med Bydel Østensjø som godkjenningsmyndighet iht. barnehageloven...4 Sak 136/10 Kommunerevisjonens rapport 10/ Tilsyn, oppfølging og kontroll ved fosterhjemsplasseringer...6 Sak 137/10 Brukerundersøkelse ved Fagsenter barn og unge - resultater...9 Sak 138/10 Oppholdsbetaling for etterskoletilbud for barn i klasse...12 Sak 139/10 Bruk av omsorgsboliger med tjenester og kjøp av sykehjemsplasser orientering..14 Sak 140/10 Hjelpemiddelformidling - status 6 måneder etter omlegging til byomfattende hjelpemiddelpool...15 Sak 141/10 Høring - NOU 2010:5 Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering - et helhetlig hjelpemiddeltilbud...17 Sak 142/10 Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Langerud sykehjem Sak 143/10 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Manglerudhjemmet Sak 144/10 Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Oppsalhjemmet Sak 145/10 Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Østensjø bo- og servicesenter Sak 146/10 Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Abildsø bo- og rehabiliteringssenter Sak 147/10 Rapport fra uanmeldt møte med Kjernehuset dagsenter Sak 148/10 Rapport fra uanmeldt tilsyn -Manglerudhjemmet Sak 149/10 Planforslag til offentlig ettersyn Bølerlia 73 B, Bøler Detaljregulering...27

2 Sak 150/10 Kunngjøring om offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering - E6 Sandstuveien - Ryen...29 Sak 151/10 Stallerudveien 97 m.fl., Bogerud senter...30 Invitasjon til innspill fra bydelen, område- og prosessavklaring...30 Sak 152/10 Planforslag til offentlig ettersyn - Johan Scharffenbergs vei, Skullerud - Detaljregulering...32 Sak 153/10 Søknad om salgsbevilling fra ICA Norge AS ved ICA Nær, Oppsalstubben 3 grunnet eierskifte...34 Sak 154/10 Forslag til navneendring på nedre del av Jørnsløkkveien og navnsetting på gangsti langs Oppsal Samfunnshus - Nomestien - fornyet behandling...35 Sak 155/10 Endringer i Arbeiderpartiets gruppe med innvirkning for komité og utvalg...37 Sak 156/10 Endringer i Høyres gruppe med innvirkning for komité og utvalg...38 Eventuelt Bydel Østensjø, Arnfinn Aabø (A) /s BU-leder Therese Kloumann Lundstedt BU-sekretær ii

3 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Sak 126/10 Godkjenning av innkalling og sakskart Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Therese Lundstedt Saksgang Møtedato Saknr Bydelsutvalget /10 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSKART Sak 127/10 Godkjenning av BU-protokoll fra møte Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Therese Lundstedt Saksgang Møtedato Saknr Bydelsutvalget /10 GODKJENNING AV BU-PROTOKOLL FRA MØTE Sak 128/10 Protokoller til orientering Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Therese Lundstedt Saksgang Møtedato Saknr Bydelsutvalget /10 PROTOKOLLER TIL ORIENTERING

4 Sak 129/10 Informasjon fra administrasjonen Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Therese Lundstedt Saksgang Møtedato Saknr Bydelsutvalget /10 INFORMASJON FRA ADMINISTRASJONEN 4

5 5 Sak 130/10 Virkning av regnskap 2009 m.v Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Edel G Krogstad Saksgang Møtedato Saknr Omsorgskomite Oppvekstkomite / Bydelsutvalget /10 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. VIRKNING AV REGNSKAP 2009 M.V Bystyret har i sak 248/10 vedtatt justering av Oslo kommunes årsbudsjett for Saken gjelder primært konsekvenser av regnskapsresultat for 2009 og omfatter overføringer av særskilte øremerkede tildelinger og fremføring av mer/mindreforbruk i I bystyresaken reduseres budsjettet til Bydel Østensjø med 13,407 mill. kroner hvor 18,249 mill. kroner skal inndekkes i 2010 og resterende 14,048 mill. kroner skal inndekkes i Totalt var merforbruket for 2009 på 32,297 mill. kroner. Øremerkede midler i 2009 er 4,276 mill. kroner som er følgende prosjekter: PROSJEKTNAVN FUNKSJO N BELØP SAMLET PR KOSTRA KOMPETANSELØFTET I BARNEHAGENE MIB MENN I BARNEHAGENE FAGLIG NETTVERK MINORITETSPRÅKLIG BARN FØRSK.ALDER INNVENDIG VEDLIKEHOLD OG LEKEPLASSUTSTYR UNGE & RUS OPPLÆRING EURPARD UNGE GJENGANGERE KRÅD MIDLER IFM SALTO AKTIV IDRETT OG UTFORDRING FOREBYGGING UØNSKEDE SVANGERSKAP DAGTILBUD FOR UNGDOM ÅR (SOSIAL) FRA SOSIALHJELP TIL STATLIG BOSTØTTE

6 JA DU KAN INDIVIDUELL BO-OPPFØLGING LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING (LAR) DAGTILBUD FOR UNGDOM FAMILIEVEIVISER SAMMEN FOR BARN OG UNGE NY SJANSE I tillegg vedtok bystyret i samme sak å øke bydelsrammene med 10 mill. kroner til økonomisk sosialhjelp. Bydel Østensjø ble tildelt kr etter budsjettkriteriene. Bydelsutvalget vedtok i budsjettet for 2009 å avsette 18 mill. kroner til inndekning av merforbruk 2009 slik at merforbruket på 18,249 mill. kroner overføres til avsetninger funksjon 190 med 18 mill. kroner og de resterende kr dekkes av tilfeldige inntekter ført på Avsetninger kostra 190. Tallene blir da som følger: vedtatt reduksjon bystyret andel inndekning regnskap reduksjon øremerkede midler - økning økonomisk sosialhjelp - økning Vedlagt følger Kommunerevisjonens merknader til regnskapet for Bydelsdirektørens forslag til vedtak funksjon 190 Avsetninger reduseres med 18,249 mill. kroner funksjon 201 Førskole økes med kr funksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn økes med kr funksjon 221 Førskolelokaler og skyss økes med kr funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge økes med kr funksjon 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste økes med kr funksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid økes med 2,457 mill. funksjon 254 Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende økes med kr funksjon 273 Kommunale sysselsettingstiltak økes med kr funksjon 281 Økonomisk sosialhjelp økes med kr Tove Stien bydelsdirektør Håkon Kleven avd.sjef plan og økonomi Vedlegg: 1 6

7 7 Sak 131/10 Sentrale budsjettjusteringer Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Edel G Krogstad Saksgang Møtedato Saknr Omsorgskomite Oppvekstkomite / Bydelsutvalget /10 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. SENTRALE BUDSJETTJUSTERINGER Bydelen har mottatt 4 sentrale budsjettjusteringer og fremlegger disse i en samlet sak. 1. Tilskudd til bydeler med turnuslege Oslo kommune har i budsjettet for 2010 avsatt 6,523 mill. kroner som kompensasjon for bydelenes utgifter til turnusleger. Formålet med avsetningen er å kompensere for deler av enkeltbydelers utgifter tilknyttet turnuslegeordningen for perioden til I kommunaldirektørens sak 35/10 er Bydel Østensjø tildelt kr for Østensjø Legesenter og kr for Ryen legesenter, totalt tilskudd kr Bydelsdirektøren foreslår å avsette tilskuddet til dekning av forventet refusjon, slik det fremkommer av vedtatt budsjett Tildeling av vedlikeholdspott til bydelene Oslo kommune har avsatt 5 mill. kroner tiloppgradering av lekeapparater og utearealer i barnehager i henhold til verbalvedtak K12 til budsjett Midlene har blitt fordelt etter kriterieandel på Funksjonsområde 2A hvor Bydel Østensjø har blitt tildelt kr I Bydel Østensjø har det blitt opprettet en gruppe som beslutter hvem som skal motta midler etter søknad fra barnehagene. Private og kommunale barnehager kan søke på lik linje. Bydelen skal rapportere i årsberetningen hvilke barnehager som er tildelt midler og hvilke kriterier som er lagt til grunn ved tildeling. I kommunaldirektørens sak 6/10 er Bydel Østensjø tildelt kr Bydelsdirektøren foreslår at midlene avsettes til fordeling til private og kommunale barnehager som forutsatt i kommunaldirektørens sak. 3. Fordeling av midler fra kap. 450 Bedrifter for yrkeshemmede - varig tilrettelagt arbeid (VTA) Oslo kommune er hel- eller deleier i 10 bedrifter for yrkeshemmede, alle organisert som aksjeselskap. I 2010 ble finansieringsordningen for VTA endret til at tiltaksdeltakers bostedsbydel 7

8 er ansvarlig for å oppfylle kommunens forpliktelse til medfinansiering. I denne saken kriteriefordeles bydelene ubenyttede midler fra Tidligere ble midlene utbetalt direkte til den aktuelle bedrift fra Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester. Bydel Østensjø er tildelt kr i henhold til kommunaldirektørens sak 34/10. Bydelsdirektøren foreslår at midlene avsettes til å dekke økte utgifter som følge av ny finansieringsordning. 4. Tilskudd til dekning av sysselsettingstiltak Bystyret vedtok den et verbalvedtak H2 Byrådet bes sikre at bydelene opprettholder et høyt trykk på sysselsettingstiltak, og beholder sine måltall i kvalifiseringsprogrammet. Sosialtjenesten skal arbeide for å fremme økonomisk og sosial trygghet. Personer som er i yrkesaktiv alder, som har vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og ingen eller begrensede statlige ytelser, kan få tilbud om kvalifiseringsprogram. Det settes i størst mulig grad vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp knyttet til aktive tiltak. Det blir i denne saken fordelt 34,729 mill. kroner som har vært avsatt på forskjellige prosjekter knyttet til ulike sysselsettingstiltak sentralt, til bydelene. Denne avsetningen blir fordelt etter kriteriene på funksjonsområde 4. Bydel Østensjø er tildelt 1,91 mill. kroner i henhold til kommunaldirektørens sak 42/10 og vil dekke opp merutgiften bydelen har hatt på kvalifiseringsprogrammet i I sak 91/10, økonomirapportering pr april ble det varslet at det sannsynligvis ville bli nødvendig med overføring av midler fra økonomisk sosialhjelp til kvalifiseringsprogrammet. Med denne tildelingen ser det ut til at det i denne omgang ikke blir nødvendig. Det har vært lav aktivitet innenfor statlige tiltaksplasser siden mai, noe som har gitt bydelen mindre refusjon enn forventet. NAV stat har nå varslet en opptrapping av statlige tiltaksplasser utover høsten. Med denne endringen og den økte bevilgningen ser Kvalifiseringtiltak ut til å gå i balanse inneværende år. Bydelsdirektøren forslår at midlene avsettes Kvalifiseringtiltak under NAV sosial, som forutsatt i kommunaldirektørens sak. Bydelsdirektørens forslag til vedtak 1. Funksjon 241 Diagonose, behandling, re-/habilitering økes med kr i henhold til kommunaldirektørens sak 35/ Funksjon 221 Førskolelokaler og skyss økes med kr i henhold til kommunaldirektørens sak 6/ Funksjon 273 Kommunale sysselsettingstiltak økes med kr i henhold til kommunaldirektørens sak 34/ Funksjon 276 Kvalifiseringsprogrammet økes med 1,91 mill. kroner i henhold til kommunaldirektørens sak 42/10. Tove Stien /s Håkon Kleven /s bydelsdirektør avd.sjef plan og økonomi 8

9 9 Sak 132/10 Månedsrapport økonomi og tjenesteproduksjon per Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Håkon Kleven Saksgang Møtedato Saknr Bydelsutvalget /10 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON PER Innledning og hovedkommentar økonomi I denne saken presenteres bydelens økonomi- og tjenesteproduksjon per Årsprognose per juli er et merforbruk på 24,575 mill. kroner. Ved rapportering per mai var prognosen et merforbruk på 24,160 mill. kroner. De største utfordringene for bydelen i 2010 er fremdeles innenfor barnevern og sosialhjelp. Barnevern har den største endringen siden siste rapportering. På de fleste områder er det mindre endringer siden siste rapportering. Barnvern og psykisk helse er unntakene. Etter møte i BØS ble bydelsdirektør invitert til oppfølgingsmøte med Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester (EST) Dette for å gjennomgå mer konkret bydelens utfordringer i 2010 og se på mulige tiltak for å bedre budsjettutviklingen. En konklusjon fra møtet var at bydelen etter en gjennomgang av hvilke områder som vurderes å ha de største utfordringene, skisserer mulige tiltak som raskt kan iverksettes allerede fra høsten 2010 ved hjelp av ekstern bistand, og som antas å kunne ha en innsparingseffekt allerede i løpet av Søknad om midler til tiltak for bedret budsjettbalanse i Bydel Østensjø er innvilget kr Midlene er innvilget til frikjøp av en barnevernfaglig medarbeider for gjennomgang av vedtak og vurderinger, samt til kjøp av eksterne konsulenter til oppdrag inn mot hjemmetjenesten for å vurdere effektviseringstiltak. Gjennomgangen vil kunne gi umiddelbar effekt inneværende år men også gi et viktig bidrag til utarbeidelse av budsjett for 2011, hvor det er tydelige signaler om at den økonomiske situasjonen i Oslo vil bli vanskelig. Prognosen per juli består av: Barnevern Sosialhjelp Hjemmetjenesten inkl. brukervalg Funksjonshemmede år Kjøp sykehjemsplasser Egenbetaling eldre Psykisk helse Øvrige tjenester Samlet avvik merforbruk

10 Kommentarer for det enkelte tjenesteområde Funksjonsområde 1, helse, sosial og nærmiljø (i tusen kroner) Per juli 2010 budsjett hittil i år korrigert regnskap hittil i år korr avvik hittil i år prognose totalt årsbudsjett årsprognose pr juli 2010 funksj. Bydelsutvalg/komiteer Bydelsadministrasjon (11) Bydelsavsetning (8 628) (4 888) (3 741) (36 665) (42 265) Fysio/ergo-tjenester Eplehagen familiesenter Fysio/ergoterapi barn og unge (8) Botilbud rus PU lokaler, kun husleie Kommunale boliger (150) (150) 265 BOK-adm. og kultur div FO1 Sysselsettingstiltak (922) div FO1 mest Sosialtjenesten/Boligkontoret (617) /120/130/180 Bydelsadministrasjon Prognose mindreforbruk på 0,43 mill. kroner. Bedringen fra sist er knyttet til ledighet i stillinger og flere tilbake fra midlertidig uførepensjon. 190 reserve/avsetninger/merverdiavgift Det forventes at bydelen får 3,9 mill. kroner mer enn budsjettert i refusjon for utgifter til kostnadskrevende brukere. Av dette gjelder 1,07 mill. kroner refusjon av økte utgifter i en bolig for utviklingshemmede, pga utvidet vedtak om bistand til en bruker. I tillegg får bydelen kr i integreringsmidler for et funksjonshemmet barn som ikke var lagt inn i budsjettet. Samlet prognose på avsetninger blir da 4,6 mill. kroner. 241 ergo/fysioterapi Området vil få et mindreforbruk på kr Dette skyldes ledig driftstilskudd og ledighet i en stilling. 233 Eplehagen familiesenter Prognose mindreforbruk kr på grunn av vakant stilling deler av året. 243 Rus Det forventes at området vil gå i balanse. 275/276/273 Introduksjonsordning, kvalifisering og aktive tiltak Det meldes at området samlet vil ha et mindreforbruk på kr Introduksjonsordningen: Bydelen har mottatt generelt tilskudd til mottak av flyktninger med 1,281 mill. kroner mer enn det som er budsjettert. Noe av dette relateres til mottak av enslige mindreårige flyktninger og vil gå til drift av bofellesskap for mindreårige flyktninger. 10

11 11 Kvalifiseringsprogrammet (Kvp): Per juli er det 107 deltakere i programmet, hvorav 7 i permisjon. Bydelen arbeider med en nedtrapping til 91 deltakere i programmet ved årets slutt, iht sentrale føringer. Av de aktive deltakerne hadde 17 % supplerende sosialhjelp i juli. 59 (55 %) av deltakerne er i statlige tiltak. Dette er 19 færre tiltaksplasser enn forrige måned og er nå nede i 42, og skyldes reduksjon på statlige tiltaksplasser. Dette medfører redusert inntekt fra statsrefusjon for individstønad. Høyere inntekt enn forutsatt i første tertial samt ekstrabevilgning fra sentral avsetning gjør at inntektsforventningen for hele året forventes å bli som budsjettert. I forbindelse med rapportering per mai ble det forutsatt at kostnadene utover generelle tilskudd og statsrefusjon inndekkes ved omdisponert sosialhjelp. Det ble varslet at bydelsdirektør ville legge fram for bydelsutvalget en egen sak over sommeren. Med ekstrabevilgning på 1,9 mill. kroner vil dette nå ikke bli aktuelt. Staten har også varslet en opptrapping av statlige tiltaksplasser utover høsten slik at det vil være mulig å nå de refusjonsforutsetninger som ligger til grunn i budsjettet. 242/281/ 265 Sosialsenterdrift og boligkontodrift og boligtiltak Det er forventet at området vil ha et mindreforbruk på kr Andre kulturaktiviteter Budsjettmidlene innen kulturområdet er knyttet opp mot enkelttiltak/ enkeltarrangementer. Midlene er i liten grad periodisert. Det ligger an til at området vil gå i balanse. Funksjonsområde 2a barnehager (i tusen kroner) Per juli 2010 budsjett hittil i år korrigert regnskap hittil i år korr avvik hittil i år prognose totalt årsbudsjett årsprognose pr juli 2010 funksj. Barnehager Språkenheten Ressursenhet for førskolebarn /221 Barnehager Prognosen for dette området er et mindreforbruk på 0,9 mill. kroner. Mindreforbruket per juli inkluderer forventet effekt av innsparingstiltakene gjennom året, og forventet mindreinntekt oppholdsbetaling pga endret forhold mellom storebarns - småbarnsplasser enn det som er budsjettert samt noe tilfeldig ledighet av barnehageplasser. I budsjettet er det lagt inn helårseffekt både på utgifts- og inntektssiden av oppstart av nye barnehager/plasser. Oppstart skjer reelt gjennom hele året og dette gir dermed både reduserte utgifter til lønn/drift og reduserte inntekter fra statsstøtte/oppholdsbetaling. Netto gir dette verken mer- eller mindreforbruk siden bydelen forutsetter at det kompenseres fullt ut for nettoutgifter knyttet til oppstart av nye plasser. I tillegg til innsparingstiltakene søkes inntektene å økes med inntil 6 ekstra barn, jf. BU-sak 95/10. Enkelte av bydelens barnehager har 3 ansatte per avdeling, men redusert antall barn, begrunnet i at avdelingene har små arealer i forhold til normen. To av barnehagene har tatt inn 2 småbarn hver, 1 av barnehagene skal ta inn 2 småbarn, men dette krever omdisponering av lokalene. Dette dreier 11

12 seg totalt om 6 småbarnsplasser. Oppholdsbetaling og statstilskudd vil gi en merinntekt på om lag 0,25 mill. kroner. 211 Ressursenhet for førskolebarn Ressursenheten har noe høyere aktivitet i første og andre kvartal 2010, men venter lavere aktivitet fra juli, stigende fram mot november/ desember. Med det som utgangspunkt er positiv prognose satt til kr Funksjonsområde 2b Oppvekst Per juli 2010 budsjett hittil i år korrigert regnskap hittil i år korr avvik hittil i år prognose (i tusen kroner) totalt årsbudsjett årsprognose pr mai 2010 funksj. Fritidsklubber og ungdomstiltak Helsestasjon/skolehelsetjeneste Barnevern (18 132) (17 400) Fritidsklubber ungdomstiltak Det meldes et mindreforbruk på kr Dette er i hovedsak knyttet til refusjon sykefravær. 232 Helsestasjon / skolehelsetjeneste Området ligger an til positiv prognose, om lag kr , hovedsakelig på grunn av lavere utgifter til renhold enn budsjettert. Eventuelle merutgifter som følge av ombygging/ nye lokaler knyttet til samlokaliseringen av helsetjenester barn og unge er ikke medregnet i prognosene for området. 244/251/252 Barnevern Per juli meldes det et prognostisert merforbruk på 17,4 mill. kroner. Dette er en forverring av prognosen med kr 2,8 mill. kroner fra mai, hovedsakelig på grunn av økt merforbruk på institusjonsplasseringer. Det er også merforbruk på drift som skyldes innleie av teamleder i påvente av rekruttering i stillingen. Tiltak utenfor hjemmet Institusjonsplasseringer: Per juli er 20 barn i institusjon og 7 barn i fosterhjem under institusjon. Budsjettgrunnlaget er basert på 12 plasser. Som tidligere beskrevet er det planlagt mange overføringer til fosterhjem. Prognose er merforbruk på 15,6 mill. kroner, en forverring på 2 mill. kroner i forhold til månedsrapport per mai. Det var ingen nye plasseringer i juni og juli. Prognose om økning i merforbruket skyldes at overføring til fosterhjem tar lengre tid enn tidligere forutsatt. Det er ikke tatt høyde for nye plasseringer i institusjon resten av året. Hybeltiltak i regi av OFOT Budsjettet var basert på bruk av 23 hybeltiltak, herav 7 i kjøpte tiltak og resten med oppfølging av OFOTs egne ansatte. Ved utgangen av juli er det 23 ungdommer i hybeltiltak, det samme antall som i budsjett. Imidlertid er langt færre i kjøpte tiltak. Dette gir lavere kostnader og prognosen er et mindreforbruk på 1,8 mill. kroner. Fosterhjem: Status per juli er 49 barn i fosterhjem, herav 33 ordinære og 16 forsterkede. Budsjettgrunnlag var 53, herav 30 ordinære og 23 forsterkede. Det er hittil i år et mindreforbruk på dette området, men 12

13 13 det forventes økning i antall plasseringer høsten Dette gjelder institusjonsplasserte barn som venter på nemndsbehandling og påfølgende fosterhjemsplassering. Prognose er balanse. Tiltak i hjemmet Mødrehjem: Budsjettgrunnlaget er basert på forventet forbruk av 3 ordinære plasser samt en (dyrere) utredningsplass. Hittil i år er det i gjennomsnitt benyttet 4 plasser, men ved utgangen av juli brukes 3 plasser. Prognose er derfor forbruk i tråd med budsjett. Hybeltiltak: I budsjettet er det satt av midler til at barnevernkontoret skal ha 4 barn plassert i hybeltiltak (for hybeltiltak som følges opp av OFOT se kommentarer ovenfor - tiltak utenfor hjemmet). Status frem til mai har vært bruk av 5 plasser mens resten av året forventes bruk av 4 plasser. En av plassene er imidlertid et svært dyrt kjøpt tiltak i et bofellesskap og dette gir et merforbruk på 1,15 mill. kroner. Forebyggende tiltak i hjemmet: Samlet budsjett er på 3,9 mill. kroner. Dette omfatter mange ulike tiltak hvorav de dyreste er kjøp av omfattende miljøtiltak i hjemmet. Her var det i budsjettet lagt til grunn et gjennomsnitt på 5 slike miljøtiltak. Andre tiltak er betaling av barnehage- og SFOplasser, avlastningsplasser og diverse annen støtte. Hittil i år har aktiviteten vært høyere enn budsjett og per juli er det brukt 4 mill. kroner. Dette gjelder særlig utgifter til omfattende miljøtiltak i hjemmet. Det forventes vesentlig lavere forbruk resten av året, så årsprognose settes til et merforbruk på 1,6 mill. kroner. Samlet prognose for tiltak i hjemmet blir dermed et merforbruk på 2,75 mill. kroner. Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg Per juli 2010 budsjett hittil i år korrigert regnskap hittil i år korr avvik hittil i år prognose (i tusen kroner) totalt årsbudsjett årsprognose pr mai 2010 funksj. RO-adm VOF-adm (182) Bestillerkontor Kjøp sykehjemsplasser Egenbetaling eldre (42 698) (40 055) (2 643) (85 396) (84 396) (1 000) 253 Etter skoletid 8-10 klasse (1) Tjenester til hjemmeboende (27) (165) 254 TT-transport (294) (1 000) 733 Fagsenter BOU (314) (1 200) 254 Funksjonshemmede år (1 181) (2 300) 254 Psykisk helse (3 031) (2 950) 253 Frivillighetssentraler Eldresentre Intermediær enhet (900) Hjemmetjenesten (2 897) (3 300) 254 Hjemmetjenester brukervalg (983) (1 500) 254 Botilbud til utviklingshemmede (1 873) (2 150)

14 Bestiller 18+: Bestiller administrasjon 234/253/254 Prognosen for kontorenheten Bestillerkontoret 18+ settes til et mindreforbruk på kroner Mindreforbruket er reelt på ca kr men kr er avsatt til å dekke bydelens budsjett for strukturell ledighet. 253 Kjøp/salg av sykehjemsplasser Det meldes et mindreforbruk på 2,2 mill. kroner på dette området. plasser Bruk av sykehjemsplasser antall uke nr B-meldte Døde Avvik bruk skjermede plasser (måltall=119) Plasser i bruk Opprinnelig plantall Justert plantall Det planlegges å bruke 70 omsorgsboliger med tjenester (budsjettvedtaket sier 60 slike leiligheter). Samtidig er målet å redusere kjøp av sykehjemsplasser til 550 (budsjettert med 555 kjøp av plasser). Ett av tiltakene for å øke antall omsorgsboliger med tjenester, var etablering av en ekstra spisegruppe i Utmarkveien. Dette har medført en viss økning i bemanningen, tilsvarende ca kr ut året. Ordningen er etablert fra 31.mai, og 5 nye personer har fått plass i den nye spisegruppen. Utviklingen i antall omsorgsboliger med tjenester ANTALL LEILIGHETER I BRUK TIL ENEBAK OMBO M/ TJENESTER KV SKØYE NKR UTMAR KVN SU M TOTALT ANTALL BOLIGER PÅ

15 15 ADRESSENE OMSORGSBOLIG MED TJENESTER PER OMSORGSBOLIG MED TJENESTER PER OMSORGSBOLIG MED TJENESTER PR OMSORGSBOLIG MED TJENESTER PR Per var det 68 personer knyttet til omsorgsboliger med tjenester i de 65 leilighetene. Det har vært en oppbemanning av nattjeneste i omsorgsboligene og Harry Fetts vei for å kunne øke antallet omsorgsboliger med tjenester og redusere på kjøp av sykehjemsplasser. Utgiftene til nattevakten beløper seg til ca 1,1 mill. kroner. Dette betyr at selv om prognosen for kjøp av sykehjemsplasser nå viser et mindreforbruk på ca 2,2 mill. kroner, vil 1,2 mill. kroner benyttes til den beskrevne oppbemanning av omsorgsboligene. Svært mange som har skjermet plass vil etter hvert ha behov for ordinær lagtidsplass når de blir mer pleietrengende. Sykehjemmene skal gi beskjed når tilbudet i skjermet avdeling ikke lenger er nødvendig/riktig for vedkommende bruker, men erfaringene har vist at dette ikke alltid skjer. Bestillerkontoret har derfor endret sin praksis, slik at man selv jevnlig tar kontakt med de sykehjemmene det gjelder, sist i juni Dette førte til en vesentlig reduksjon i antall skjermede plasser. I løpet av sommeren har antall skjermede plasser på nytt gått noe opp. Bestillerkontoret vil nå følge opp kontakten med sykehjemmene det gjelder, ca hver 3. måned Bydelen reduserte antall dagsenterplasser i 2010 på bakgrunn av redusert behov som følge av etablering av omsorgsbolig med tjenester. Erfaringsmessig viser det seg at det til enhver tid er flere av brukerne som av ulike årsaker ikke benytter dagsenterplassene i perioder. Oversikten fra årets første 2 måneder viste at det hver dag ble benyttet ca 15 plasser færre enn det som var bestilt. Dette betyr at bydelen betalte for flere plasser enn det som ble benyttet. I møte med Sykehjemsetaten ble man enige om at bydelen kan overbooke plasser, slik at man får benyttet det antall plasser man faktisk betaler for. Dette gjøres nå til en viss grad, men antall plasser som benyttes er fortsatt for lavt, slik at man har tatt kontakt med dagsentrene for ytterligere overbooking. 234/253/254 Tjenester til hjemmeboende Området viser et merforbruk på ca kr , en liten reduksjon siden siste rapportering. Området omfatter innsatsteam, omsorgslønn og trygghetsalarmer. Trygghetsalarm har et prognostisert merforbruk innenfor dette området på kr /254 Egenbetaling sykehjem hjemmebaserte tjenester eldre Området ser ut til å få en mindreinntekt på ca 1 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak kjøp av færre sykehjemsplasser enn budsjettert, slik at vederlagsinntekten også blir lavere. 733 TT-kjøring Prognosen for området viser et merforbruk på 1 mill. kroner. Dette skyldes nye ordninger innen TT-kjøring og høyere prisvekst enn antatt i budsjett Bydelen er imidlertid med i et pilotprosjekt med TT/Flexitransport, noe som man antar vil føre til en rimeligere løsning på sikt. 15

16 234 Etter skoletilbud klasse Per dags dato forventes området å få en liten pluss. Skolene som har aktivitetstilbudene kommer med regning halvårsvis. Bydelen etterspør kontrakter fra aktuelle aktivitetsskoler for å få oversikt over faktiske utgifter for høsthalvåret Det at ikke alle kontrakter for 2. halvår foreligger per dags dato gjør at prognosen er usikker. 234/253/254 Funksjonshemmede år Brukerstyrt personlig assistent (BPA) har et prognostisert merforbruk på kr som skyldes nye brukere i 2010 og avslag på søknad til NAV om dekning av assistanse til èn bruker i undervisningstiden. Bydelen hadde fått forståelse av at NAV ville dekke denne utgiften på dagtid, da slik assistent er helt nødvendig for skolegangen. Denne inntektsforventningen var på kr Nye avtaler som skal gjelde for 2010 på VTA-plasser (Varig Tilrettelagt Arbeid) gir høyere utgifter enn budsjettert. Fra 2010 skal bydelene dekke 25 % av utgiftene som tidligere har vært avsatt sentralt. Dette medfører et merforbruk på dagtilbud med ca 1,1 mill. kroner. Bydelen får fortsatt melding om slike plasser som er i bruk og som bydelen heretter må dekke. Dette er sysselsettingsplasser og ikke tidsavgrenset. Mange av disse var ikke kjent for bydelen fra tidligere. Til tross for en ny tildeling av midler til dette formål med nesten 0,5 mill. kroner før sommeren, kom samtidig en regning (sendes årlig) på et antall brukere som ga omtrent tilsvarende utgift. Avlastningstiltak viser en prognose på et mindreforbruk på ca kr Støttekontakt viser et merforbruk på ca kr til tross for tiltak som er iverksatt for å se grundigere på timetall, samt mulighet for at flere brukere kan ha felles støttekontakt. Botilbud og omsorgslønn viser også noe merforbruk, slik at sum for området blir et merforbruk på 2,3 mill. kroner. 234/253/254 Fagsenter BOU 0-17 år Det ligger an til et merforbruk på utgifter til avlastning/ BPA på 1,4 mill. kroner. Det er noe mindreforbruk på øvrige kostnadssteder ved fagsenteret/ Bestiller 0-17 år, slik at samlet prognose blir merforbruk på kr 1,2 mill. kroner. 234, 253 og 254 Psykisk helse voksne Det meldes en prognose på merforbruk på 2,95 mill. kroner. Dette er en forverring av prognosen fra mai med kr 1,2 mill. kroner. Merforbruket er i hovedsak knyttet til kjøp av eksterne botilbud (2,4 mill. kroner). Økningen skyldes at det i juni og juli har påløpt ekstra kostnader i fem enkeltsaker som til sammen utgjør økning på ca kr 0,7 mill. kroner. I tillegg er det merforbruk på kr 0,5 mill. kroner i bydelens psykiatriboliger, knyttet til blant annet vikarbruk ved sykefravær og situasjonsbestemt ekstrabemanning. Bydelen har satt i gang arbeid med å etablere flere botilbud i egen bydel blant annet som alternativ til kjøp av eksterne plasser. Dette for å frigjøre ressurser til nye plasser og inndekning av merforbruk. Nytt bofellesskap med sju plasser skal etableres fra Ansettelser i stillinger er foretatt, lokalene er under oppussing og det foregår prosesser for innflytting av beboere. Prognosen er usikker pga at deling av økonomisk ansvar i enkeltsaker ennå ikke er framforhandlet med spesialisthelsetjenesten. Utfører pleie og omsorg 234 eldresenter, dagsenter eldre og frivillighetssentraler Området forventes å gå i balanse. 16

17 Hjemmetjenesten Det er lagt inn en prognose på 3,3 mill. kroner i merforbruk i hjemmetjenesten, som sist. Utgiftene til overtid og til vakter ut over budsjett (bortsett fra ved korttidsfravær) har gått betydelig ned siden Prognosen forutsatte en besparelse på kr ved at det ikke ble satt inn vikar for hjelp til rengjøring når den faste hjemmehjelper var på ferie i sommer. Dette ble også gjennomført i Nødvendig hjelp ble gitt. Det er satt inn ytterligere tiltak, med målsetting om at tjenesten skal gå i balanse. De viktigste korrektive tiltakene har vært: - Adressene tilhørende de 5 basene er justert slik at arbeidsbelastningen skal være nokså lik i de enkelte basene - Det er satt i gang et prosjekt hvor 9 årsverk i hjemmetjenesten benyttes til kjøp av vikarer fra vikarbyrå, som er fordelt på hjemmesykepleiebasene i samsvar med ressursbehov, spesielt kveld/helg. Vikarbyrået stiller med relativt fast personell, dekker selv opplæringsvakt og stiller med vikarer ved sykdom. Gjennom denne ordningen unngås mye overtid og annen vikarbruk. - Forpliktende samarbeid mellom gruppene/basene er etablert slik at vikarer og vikarbyråvakter fordeles mellom basene der behovet er størst. - Bestillerkontoret følges opp med hensyn til at vedtak er i samsvar med behov over tid, og ikke slik det kan fremstå de første par uker etter et sykehusopphold. Innsatsteamet brukes her aktivt. - Ny bemanningsplan etter nytt vedtaksskille, og turnus 3. hver helg sikrer samsvar med kompetanse og bemanning, samt større stabilitet i bemanningen. Dette ble satt i gang fra 14. juni Bestillerkontoret og hjemmetjenesten har gjennomgått vedtak som kan medføre økt belastning for hjemmetjenesten i enkelte perioder. Dette kan for eksempel være at flere brukere får vedtak om rullerende sykehjemsopphold på samme tid, i stedet for at disse fordeles på forksjellige uker. Dette er nå gjennomført og endret. Det ble søkt Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester om midler til et prosjekt for å sammenlikne bydelene Østensjø og Nordstrand på noen sentrale områder for å se på hva som kan øke/redusere effektivitet og produktivitet i hjemmetjenesten og i samhandlingen mellom hjemmetjenesten og bestillerkontoret. Dette er innvilget og et konsulentfirma vil lede dette prosjektet i bydelen i høst. Fritt brukervalg i hjemmehjelpstjenesten Tabellen nedenfor viser utviklingen av brukervalg i hjemmehjelpstjenesten i 2009 og så langt i 2010 (tall fra 2009 i parentes). 17

18 Bydelens egne utførere * 1204 (1245) 1213 (1245) 1211 (1213) 1209 (1204) 1246 (1191) 1240 (1174) 1229 (1200) (1194) (1203) (1212) Private utførere (147) (147) (146) (146) (146) (155) (162) (162) (162) (166) SUM brukere (1392) (1392) (1359) (1350) (1337) (1329) (1362) (1356) (1365) (1378) Vedtakstimer bydel, totalt 6964 (6500) 6494 (5867) 7360 (6289) 7068 (6056) 8353 (6166) 7828 (5938) 8020 (6261) (5821) (6489) (6766) Vedtakstimer private 1256 (936) 1275 (850) 1441 (945) 1335 (922) 1404 (952) 1315 (984) 1424 (1053) (1052) (1023) (1067) * inklusiv brukere med tjenester fra hjemmetjenesten for døve, som også er en kommunal tjeneste Utviklingen av fritt brukervalg praktisk bistand, har vært noe annerledes enn forventet. Det var i budsjett beregnet en økning tilsvarende i 2009, dvs med 1,5 bruker per måned. Antallet brukere har i 2010 vært relativt stabilt de første 5 månedene, men antallet vedtakstimer hos de private leverandørene ser ut til å ha en svak økning. Ordningen vil bli tilført midler tilsvarende 1,4 årsverk hjemmehjelp, med halvårseffekt fra 1.juli. Samtidig førte nytt vedtaksskille til en øking i timetall fordi de som hadde valgt privat leverandør til rengjøring også fikk samme leverandør til utførelsen av pleieoppdragene, etter lov om sosiale tjenester. Prognosen for området gir et merforbruk på 1,5 mill. kroner. 254 Boliger for utviklingshemmede og dagsenteret Kjernehuset Det meldes en prognose for et merforbruk på kr 2,150 mill. kroner. Av dette gjelder 1,3 mill. kroner en forventet merutgift i en av boligene, som følge av at det er fattet vedtak etter Lov om sosiale tjenester 4 A (bruk av makt og tvang). Dette utløser krav om økt bemanning og økt formell kompetanse i boligen. Imidlertid er dette ressurskrevende brukere slik at 80 % av disse utgiftene blir refundert. Denne refusjonen forventes dermed å øke med 1 mill. kroner og dette er innarbeidet i prognosen som meldes på avsetninger (under FO1). Resten av prognosen, er merforbruk forårsaket av ekstra bemanning knyttet til noen av brukerne i perioder, av vikarutgifter på grunn av høyt korttidsfravær og noe høyere utgifter til pensjon enn budsjettert. Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp Per juli 2010 budsjett hittil i år korrigert regnskap hittil i år korr avvik hittil i år prognose totalt årsbudsjett årsprognose pr mai 2010 Økonomisk sosialhjelp (3 665) (4 000) Sosialhjelp Prognose merforbruk 4 mill. kroner. Budsjettgrunnlaget er basert på et snitt på 450 klienter med månedlig utbetaling på kr , mens prognosen er basert på et snitt på 470 klienter per måned. Resultatet per juli viser et gjennomsnitt hittil i år på 478 klienter med månedlig utbetaling og et gjennomsnitt på kr i funksj. 18

19 19 økonomisk sosialhjelp per klient per måned, dette er en klar nedgang fra siste rapportering per mai. Det er igangsatt ulike tiltak med mål å redusere antall klienter og økonomisk sosialhjelp. Det er blant annet opprettet 2 nye årsverk i sosialtjenesten for å sikre tettere oppfølging av klienter, og det gjennomføres organisatoriske endringer, samt endring av rutiner. Utviklingen tyder på at en allerede har fått effekt av tiltakene, men usikkerhet ved prognosen er knyttet til videre utvikling i arbeidsmarkedet. Det har siden mai vært tilnærmet full stopp når det gjelder tilgang på statlige tiltaksplasser, og dette forventes å gi økning i antall klienter framover. Selv om antall klienter i juli er relativt lavt, ser vi at det har vært en økning i antall helt nye klienter, samt nyaktiviserte saker. Bydelen har i budsjett lagt til grunn at 60 % av deltakerne i kvalifiseringsprogrammet skal være i statlige tiltak, dvs tiltak som gir statsrefusjon. I henhold til sentrale føringer skal antallet deltakere reduseres fra 123 til 91 ved slutten av året (snitt for året 114) og at 55 % skal være i statlige tiltak. Resultat og måltall økonomisk sosialhjelp Res 2008 Res Måltall 2010 Gj.sn. antall klienter med utbetalt sosialhjelp Gj.sn. brutto utbetalt per klient per mnd - regnskapstall Forbruk brutto sosialhjelp i millioner kroner Års - MND resultat ,81 4,65 4,84 3,96 3,85 4,11 3,90 3,98 3,75 4,49 4,24 3,39 48, ,65 3,68 3,38 4,13 3,97 3,37 3,63 3,05 3,38 4,77 3,91 4,99 45, ,22 4,26 5,61 4,58 5,29 4,38 4,84 4,16 4,91 5,19 4,79 7,08 59, ,95 5,47 6,15 4,90 4,05 4,84 4,14 19

20 Netto sosialhjelp per juli: Netto sosialhjelp pr måned Bud 2010 Sykefraværsrapportering for juli 2010 % Juli 2009 % Juli 2010 Kvinner 9,9 12,5 Menn 5,1 5,6 Totalt 9,0 11,4 Bydelsutvalget har bedt om å bli holdt jevnlig orientert om utviklingen av sykefraværet og om særlige arbeidsmiljøtiltak som settes i verk. Tabellen viser at sykefraværet i juli er 2,4 prosentpoeng høyere enn i samme periode i Det har vært en stor økning for kvinner, og en liten økning for menn. Fravær til og med 16 dager regnes som korttidsfravær. For dette fraværet får bydelen normalt ikke refundert sykepenger. Bydel Østensjø hadde i juli et korttidsfravær på ca 3,1 % og et langtidsfravær på ca 8,3 %. For samme måned i 2009 lå korttidsfraværet på 2,4 % og langtidsfraværet på 6,6 %. Tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet og redusere sykefraværet: I tidsrommet fra forrige rapportering har det vært gjennomført følgende tiltak knyttet til forbedring av arbeidsmiljøet og reduksjon av sykefravær: Dialogsamtaler Månedlig informasjon til alle ledere om status i prosjekt Raskere tilbake Månedlig informasjon til alle ledere, bydelen sentrale tillitsvalgte, samt til hovedverneombudet om status for sykefravær pr. tjenestested Distribusjon av IA-nytt til alle ledere 20

21 21 Per juli 2010 budsjett hittil i år korrigert regnskap hittil i år korr avvik hittil i år prognose totalt årsbudsjett årsprognose pr juli 2010 funksj. Bydelsutvalg/komiteer FO1 Bydelsadministrasjon (11) FO1 Bydelsavsetning (8 628) (4 888) (3 741) (36 665) (42 265) FO1 Fysio/ergo-tjenester FO1 Eplehagen familiesenter FO1 Fysio/ergoterapi barn og unge (8) FO1 Botilbud rus FO1 PU lokaler, kun husleie FO1 Kommunale boliger (150) (150) 265 FO1 div BOK-adm. og kultur FO1 FO1 Sysselsettingstiltak (922) div Sosialtjenesten/Boligkontoret (617) FO1 FO1 mest 242 FO1 Barnehager FO2a Språkenheten FO2a Ressursenhet for førskolebarn FO2A Fritidsklubber og ungdomstiltak FO2B Helsestasjon/skolehelsetjeneste FO2b Barnevern (18 132) (17 400) 252 FO2B RO-adm FO3 VOF-adm (182) FO3 Bestillerkontor FO3 Kjøp sykehjemsplasser FO3 Egenbetaling eldre (42 698) (40 055) (2 643) (85 396) (84 396) (1 000) 253 FO3 Etter skoletid 8-10 klasse (1) FO3 Tjenester til hjemmeboende (27) (165) 254 FO3 TT-transport (294) (1 000) 733 FO3 Fagsenter BOU (314) (1 200) 254 FO3 Funksjonshemmede år (1 181) (2 300) 254 FO3 Psykisk helse (3 031) (2 950) 253 FO3 Frivillighetssentraler FO3 Eldresentre FO3 Intermediær enhet (900) FO3 Hjemmetjenesten (2 897) (3 300) 254 FO3 Hjemmetjenester brukervalg (983) (1 500) 254 FO3 Botilbud til utviklingshemmede (1 873) (2 150) 254 FO3 Økonomisk sosialhjelp (3 665) (4 000) 281 FO4 SUM BYDEL (34 041) (24 575) Bydelsdirektørens forslag til vedtak Rapport økonomi og tjenesteproduksjon per for Bydel Østensjø tas til etterretning. Tove Stien /s Håkon Kleven /s bydelsdirektør avdelingssjef 21

22 Sak 133/10 Månedsrapport barneverntjenesten per juli 2010 Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Mary Ann Gursli Saksgang Møtedato Saknr Oppvekstkomite / Bydelsutvalget /10 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. MÅNEDSRAPPORT BARNEVERNTJENESTEN PER JULI 2010 Bakgrunn Med dette fremlegges månedlig rapportering til bydelsutvalget om situasjonen innenfor barnevernområdet per Saksframstilling Barneverntjenesten la om fra en spesialist- til en generalistorganisering i mars d.å. Selv om det er for tidlig å evaluere ny organisering, synes det som om den nye organiseringen gjør det mulig å ha en mer felles tilnærming til barnevernarbeidet internt på barnevernkontoret, samtidig som organisasjonen er mindre sårbar for svingninger i aktiviteten enn tidligere. Etter omlegging til generalistmodell, har barnevernkontoret avholdt to dagsseminarer for å etablere en mer felles tilnærming til terskler dvs. når en melding fører til undersøkelse, når undersøkelse fører til tiltak og for opprettholdelse / avslutning av tiltak. Deretter har det vært jobbet med overordnet metodisk tilnærming for hvordan man skal jobbe med endringsprosesser i familier. Utover høsten vil dette arbeidet fortsette med veileding i mer spesifikk metodikk, hvor målet er å gi ansatte muligheter til en mer metodisk spesialisering første halvår Turnover, fravær og medarbeidertilfredshet Barnevernkontoret har i år hatt en høyere turnover enn i fjor, og deler av denne anses å være en følge av de endringer barneverntjenesten har gjennomgått nå i Samtidig rekrutteres det godt, også av fagfolk som ønsker seg til Østensjø på grunn av den utviklingen vi har igangsatt. To barnevernkonsulentstillinger og ett vikariat vil bli lyst ut i august / september. For øvrig er alle barnevernkonsulentstillingene besatt. Videre er en teamlederstilling besatt med tiltredelse ultimo september. Den siste stillingen er lyst ut på nytt. Det er leid inn teamleder eksternt i den vakante stillingen. Sykefraværet var i mai 13,5 % og 12 % i juni. Det er ikke framlagt tall for juli. Første halvår var fraværet på 11,2 %, mens snittet for hele 2009 var 9,5 %. Årets medarbeiderundersøkelse ble gjennomført i mars, og resultatene viser en generell positiv utvikling også i år. Grafisk framstilling under viser utviklingen de tre siste årene: 22

23 23 Figur 1: Medarbeidertilfredshet Snitt totalt Helhetsvurdering Omdømme Lønn og arbeidstid Faglig og personlig utvikling Overordnet ledelse Medarbeidersamtale Nærmeste leder Mobbing diskriminering varsling Samarbeid og trivsel med kolleger Fysiske arbeidsforhold Innhold i jobben Organisering av arbeidet Meldinger og undersøkelser Antall nye meldinger for mai, juni og juli var hhv 34, 41 og 29. Dette gir et gjennomsnitt på 33 meldinger per måned første halvår, to meldinger over det månedlige snittet for 2009, som var 31. Barneverntjenesten har fortsatt problemer med å overholde undersøkelsesfristene. Saker blir fortløpende fordelt, men undersøkelsene konkluderes og avsluttes for sent i forhold til lovkravene. Barnevernkontoret har ennå ikke fått full effekt av ny organisering siden tiltredelser i ekstra saksbehandlerstillinger ikke skjer før mai og juni. I tilknytning til ny teaminndeling ble det dessuten besluttet ikke å endre på hvem som er saksbehandler i løpende saker. Fordeling av undersøkelser til alle saksbehandlere, samt en jevnere fordeling av sakene, kan derfor ikke forventes å være helt på plass før ved utgangen av Det er i barnevernets ledergruppe startet en prosess for å se nærmere på praksis og rutiner for konkludering av undersøkelser. Status utvikling i meldinger til barneverntjenesten i 2010 I forbindelse med Fylkesmannens tilsyn 2008 ble det i barnevernets samhandling med helsestasjon / skolehelsetjeneste og sosialkontor påpekt mangler i samarbeidet. De tiltak som ble iverksatt for å øke samarbeid, skulle blant annet måles ved å kunne se en økning i meldinger fra disse instansene. Tallene for 2010 viser at siden Fylkesmannens tilsyn, har antallet meldinger fra sosialkontor / NAV økt, mens det er ubetydelige endringer i antallet meldinger fra helsestasjon / skolehelsetjeneste. Antallet meldinger fra skolehelsetjenesten kan bli kamuflert i meldingene som registreres fra skolene. I flere av disse meldingene er skolehelsetjenesten involvert, mens skolen er registrert som den formelle melderen. 23

24 Samtidig fremkommer en økning i antallet meldinger fra barnehage og barneverntjenesten selv, særlig dersom man ser utviklingen over de siste 2 årene. Det er også en økt pågang på barnevernkontorets drøftingstelefon som medfører at barnevernkontoret opplever en stadig større kontakt og bedre dialog med disse instansene. Det er samtidig en klar opplevelse av styrket samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere både ved barnevernkontoret og i Ofot. Tabell 1: Utviklingen i antall meldinger per melder første halvår Meldinger pr melder 1. halvår halvår halvår 2008 Andre Andre offentlige Asylmottak / innvandr Barnehage Barnet selv Barneverntjenesten Barnevernvakta Øvrig familie Frivillige organisasjoner Helsestasj / skolehelse Krisesenter Lege / sykehus Mor / far / foresatt Nabo Politi PPT Psykisk helse Skole Sosialkontor Utekontakt / klubb Antall barn* * Summen av antall meldinger pr melder er høyere enn antall meldinger. Dette fordi en melding kan ha flere meldere. Antall barn og unge under tiltak Antallet barn og unge under tiltak økte kraftig fram til februar, men har deretter gått gradvis ned og er nå på nivå med inngangen til Imidlertid er det fortsatt langt flere barn på institusjon og i beredskapshjem og færre med hjelpetiltak i familien nå, enn ved årsskiftet. 24

25 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Tabell 2: Nøkkeltall aktivitet Tiltakstype Res 2007 Res 2008 Res /10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 Plan 2010 Sum barn og unge under tiltak i barnevernet Antall barn og unge under tiltak utenfor familien: Institusjonstiltak og beredskapshjem Fosterhjem herav ordinære herav forsterkede av disse: fosterhjem under institusjon Hybel, kjøpte tiltak Hybel, m/oppfølg av Ofot Bofellesskap enslige mindreårige eget budsjett Antall barn og unge under tiltak i familien: herunder mødrehjem Meldinger mottatt Undersøkelser igangsatt Antall aktive undersøkelser OFOT - Antall aktive saker