Til fakultetsstyret HF Dato: 16. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF sak /2012 Journalnr.: 2012/ Saksbehandler: Stefan André Johnsen, Simen Nørstebø REVIDERT BUDSJETT 2012 - FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG TIL VEDTAK Fakultetsstyret vedtar revidert rammefordeling for Fakultet for helsefag for 2012 SAKSFRAMSTILLING: 1: Revidert ramme fakultet HF 2012 Fakultetets ramme for 2012 er fastsatt til 329,305 mill. kr. Endringer i revidert budsjett er uthevet i tabellen. Utdanningsinsentiv FoUinsentiv (1000-kr) Basismidler Rammetildeling 2011 141 468 Justeringer 564 Justering, ny fordelingsmodell 20 021 Rekrutteringsstipend 2011-7 845 Lønns - og prisjustering 4 780 Strategi flyttet til ord. drift 1 200 Endr. studieplasser 2011 1 961 Endr. studieplasser 2012 1 886 Rekrutteringsstipend 2012 3 985 Nye tiltak/justeringer 2012 10 800 Overført pott til samarbeidsmidler 7 656 Nye rekrutteringsstillinger høst 2012 818 FoU-insentiver formidling 2012 818 Nye studieplasser høsten 2012 579 Resultatbasert tildeling 2012 137 721 2 893 Sum tildeling 2012 187 873 137 721 3 711 Høgskolen i Oslo og Akershus side 1
Rammetildeling 2011 Utgangspunktet for beregningen av basismidlene er de gamle avdelingenes basismidler. (HF 51 075, SU 53 584, HEL 22 927, AV 13 822) Justeringer Utgjøres av aktivitet/drift som på de gamle høgskolene er kostnadsført i sentraladministrasjon (kopiering/trykking, kaffe/te, kontorrekvisita, HMS-tiltak, stillingsannonser, vurderingsutvalg), bortfall av tilskudd for tillitsvalgt, bortfall tilskudd for hovedverneombud, og strategisk tildeling som er flyttet til ordinær drift. Justering, ny fordelingsmodell I budsjettfordelingsmodellen for den nye høgskolen fordeles økningen i utdanningsinsentivmidlene med 80 % til fakultetene og 20 % til fellesutgifter, mot tidligere 95 % til fakultetene. Begrunnelsen for dette er at rammeøkningen for økningen i antall studieplasser må fordeles mellom fakulteter og fellesbudsjetter i samsvar med den generelle kostnadsfordelingen mellom disse, når det gjelder nye studieplasser. Rekrutteringsstipend Midler til rekrutteringsstipend trekkes ut før lønns- og prisjustering da stipendene justeres separat. Satsen for 2012 er satt til 520.000 i lønnsmidler og 25.000 i driftsmidler. HiO har tildelt 100 % av satsen i 3 år, HiAK har tildelt 75 % i 4 år. HiOA viderefører begge ordningene for allerede tildelte stillinger. For nye tildelinger vil det bli tildelt 100 % i 3 år. Fakultetet har i 2012 fått videreført rekrutteringsstipend tilsvarende 8,1 stilling.(hf 3,5 - SU 1,5 HEL 1,7 AV 1,4). Fordeling av nye rekrutteringsstipend for 2012 gjøres av FoU-utvalget sentralt, og vil komme i tillegg til nåværende ramme. Lønns- og prisjustering Rammetildeling 2011 + justeringer + justering, ny fordelingsmodell, som tilsammen utgjør justert ramme for 2011 justeres med 3,1 % for lønns- og prisstigning. Strategi flyttet til ord. Drift Tidligere strategisk tildeling, overført fra HiAk til avdeling AV. Dette gir i seg selv ingen endring av instituttets totalramme. Endring studieplasser 2011 Midler for helårsvirkning av studieplassendringer høsten 2011. (totalt 135 studieplasser) Endring studieplasser 2012 Midler til nye studieplasser for høsten 2012. (totalt 97 studieplasser) Nye tiltak/justeringer Midler tildelt for finansiering av differanse mellom administrative stillinger på de gamle avdelingene og administrative stillinger på fakultetet(for eksempel stillinger som er flyttet fra sentraladministrasjon). Dette tilsvarer 18 stillinger á kr 600.000. Se også punkt 2 under overskriften «rammer tildelt fra HiOA». Høgskolen i Oslo og Akershus side 2
NY: Overføring pott til samarbeidsmidler Rammeoverføringen er gjort for at Fakultet HF skal administrere potten til årlige samarbeidsmidler. Samarbeidsmidlene tildeles etter søknad til prosjekter i/for/med praksisfeltet for Fakultet HF og Fakultet SAM. NY: Nye rekrutteringsstillinger høsten 2012 Midlene gjelder 3 rekrutteringsstillinger for Institutt AV, med halvårssats for 2012. Rekrutteringsstillingene tildeles for tre år i 100 % stilling. NY: FoU-insentiver formidling 2012 Midlene er tildelt etter ny modell for formidlingspoeng. NY: Nye studieplasser høsten 2012 Midlene er tildelt for finansiering av 30 strategiske studieplasser med oppstart høsten 2012. Utdanningsinsentiv Utdanningsinsentivene 2012 tildeles på bakgrunn av produserte studiepoeng og antall utvekslingsstudenter i 2010. Fakultetets tidligere avdelinger hadde en oppgang i studiepoengsproduksjonen på 113 stk. 60-poengsenheter og en økning på 9 utvekslingsstudenter. Dette samlet gir en økning i utdanningsinsentivene på 7,3 mill. kr. FoU-insentiv FoU-insentivene tildeles på bakgrunn av EU-tildelinger, NFR-tildelinger, publiseringspoeng, uteksaminerte doktorgradskandidater og formidlingspoeng. Høgskolen i Oslo og Akershus side 3
2: Revidert rammefordeling 2012 på institutter og fellesenheter 4 institutter tidligere avdeling HF Institutt SU Institutt HEL Institutt AV Adm inistrasj on og felleskostna der Dekanat Strategimidler Sm å driftsm idler Sam arbeidsmidler Sum Fakultet for helsefag Rammer tildelt fra HiOA 104 355 117 488 49 922 36 869 10 800 319 434 Overføring av avdelingsadministrasjonene til fakultetet -17 684-18 744-2 167-2 403 40 998 0 Videre fordeling av administrasjon og felleskostnader for å nå inndekking av 53,06 millioner kr. -404-467 -225-162 1 258 0 Fordeling av kostnader til dekanatet -650-751 -361-260 2 023 0 Justering for ortopedi og tanntekniker iht vedtak i fakultetsstyret 1 493-817 -393-283 0 Avsetning til strategimidler 1% -1 027-1 186-570 -411 3 194 0 Avsetning egenandel små driftsmidler -150-174 -84-60 468 0 Endringer i revidert budsjett: Flytting av ramme fra adm in/fellesk. til dekanat -709 709 0 Studieplasser tildelt høst 2012 107 235 238 580 Rekrutteringsstipend tildelt høst 2012 818 818 Formidlingspoeng - FoUinsentiv 305 383 122 8 818 Overføring av samarbeidsmidler fra HiOA sentralt 7 656 7 656 SUM revidert 412 383 357 1 064-709 709 0 0 7 656 9 872 Revidert ramme til institutter, fellesenheter og strategimidler 86 344 95 731 46 480 34 354 52 347 2 732 3 194 468 7 656 329 306 Hvorav bundet til rekrutteringsstillinger -1 908-818 -681-1 397-4 804 Høgskolen i Oslo og Akershus side 4
Rammer tildelt fra HiOA I tildelingsbrevet fra HiOA er fakultetets ramme splittet opp i de gamle avdelingene. I tillegg er det satt av 10,8 mill. kr til å dekke endringer i administrasjonen(blant annet flytting av stillinger fra sentraladministrasjonen til fakultetsadministrasjonen). Rammene er inklusive tildelinger for tidligere tildelte rekrutteringsstipendstillinger. Fordelingen av ramme baserer seg på de fire gamle avdelingene, og er ikke splittet på tidligere Avdeling for helsefags fire institutter. Overføring av avdelingsadministrasjonene til fakultetet Midler tilsvarende størrelsen på de gamle avdelingsadministrasjonene er overført til fakultetsadministrasjonen. Det er samlet for de fire gamle avdelingene overført 40,998 mill. kr. Videre fordeling av administrasjon og felleskostnader for å nå inndekking av 53,06 mill. kr. Fakultetsadministrasjonen og felleskostnader er budsjettert til 53,06 mill. kr. i 2012. Det må dekkes inn 2,023 mill. kr i tillegg til det som er overført fra de tidligere avdelingsadministrasjonene(40,992 mill. kr) og tildelingen fra HiOA(10,8 mill. kr.). Dette dekkes inn ved å beregne de tidligere avdelingenes størrelser i forhold til hverandre, etter overføringen av administrasjonen og korrigert for rekrutteringsstillingene. De tidligere avdelingenes størrelse i forhold til hverandre: HF SU HEL AV SUM Prosent av total 32,15 % 37,14 % 17,85 % 12,85 % 100,00 % Fordeling av kostnader til dekanatet Dekanatet er budsjettert til 2,023 mill. kr i 2012. Denne kostnaden er fordelt til de tidligere avdelingene etter samme fordelingsnøkkel som i forrige avsnitt. Justering for ortopediingeniør- og tannteknikerutdanningen Fakultetets fellesansvar for finansiering av ortopediingeniør- og tannteknikerutdanningen er beregnet til 2,2 mill. kr. Dette dekkes opp med samme fordelingsnøkkel som i forrige avsnitt, noe som medfører at også tidligere Avdeling for helsefag betaler sin del. Tall i 1000 HF SU HEL AV SUM Uttrekk -707-817 -393-283 -2 200 finansiering Overført 2 200 2 200 finansiering SUM 1 493-817 -393-283 0 Avsetninger Det settes av 3,194 mill. kr til strategi(tilsvarer 1 % av fakultetets totalramme) og 0,468 mill. kr til å dekke egenandel i forbindelse med tildeling av små driftsmidler. Avsetningene dekkes etter samme fordelingsnøkkel som i de tre forrige avsnittene. Høgskolen i Oslo og Akershus side 5
Av strategimidlene ble 1,50 mill. kr. tilbakeført til instituttene pro rata. Dette ble bokført i klasse 9, og er ikke kategorisert som en rammeendring. Fordelt ramme til institutter, fellesenheter og strategimidler Summen viser fordelte rammer til institutter, fellesenheter og strategimidler i 2012. Instituttene må trekke midler bundet til rekrutteringsstillinger fra dette. NY: Flytting av ramme fra administrasjon og felleskostnader til dekanatet Det foreslås flyttet 0,71 mill. kr fra administrasjonen til dekanatet for 2012. Dette på grunnlag av kostnader ved dekanatet som ikke var kjent da vedtatt budsjett ble behandlet. Kostnadene er hovedsakelig lønnsmidler for utvidelse av den ene prodekanstillingen fra 50 % til 100 %, samt pålagt finansiering av studentråd. NY: Studieplasser tildelt høst 2012 (revidert nasjonalbudsjett 2012) Midlene er tildelt for finansiering av 30 strategiske studieplasser med oppstart høsten 2012. NY: Rekrutteringsstipend tildelt høst 2012 Midlene gjelder 3 rekrutteringsstillinger for Institutt AV, med halvårssats for 2012. Rekrutteringsstillingene tildeles for tre år i 100 % stilling. NY: Overføring av samarbeidsmidler fra HiOA sentralt Rammeoverføringen er gjort for at Fakultet HF skal administrere potten til årlige samarbeidsmidler. Samarbeidsmidlene tildeles etter søknad til prosjekter i/for/med praksisfeltet for Fakultet HF og Fakultet SAM. 3: Fordeling av rammer til de fire instituttene fra tidligere Avdeling for helsefag 3.1: Prinsipper ved fordeling av vedtatt budsjett 2012 Ved fordelingen av rammen for 2012 er det i første rekke tatt hensyn til å dekke forpliktelsene på fast lønn. Videre er det brukt erfaringstall fra 2011 til budsjettering av alle andre driftskostnader, men de er prosentvis kuttet. Det er i tillegg satt av 1,0 mill. kr. til innkjøp og reparasjon av utstyr. Kostnadene for fellesenhetene International Public Health, Felles vitenskapelig metode, Helseprofesjonens grunnlag og Anatomi er fordelt til instituttene etter fordelingsnøkler basert på studenttall. Disse fordelingsnøklene vil bli revidert i løpet av året, men det vil ikke få noen økonomiske konsekvenser for instituttene. Det er videre tatt høyde for andre inntekter før fordelingen av rammetilskuddet. Fordeling av rammetilskudd: FYSIO ERGO/ORTO RADIO/TANN FARMASI/BIO FELLES SUM 28 726 15 763 12 185 25 968 1 382 84 024 Høgskolen i Oslo og Akershus side 6
3.2: Endringer i revidert budsjett 2012 Grunnet at rammen er fordelt etter kostnader for disse fire instituttene i 2012 har revideringen ført til en del mindre rammejusteringer mellom instituttene. Rammejusteringene følger endringene i kostnadsbildet for de fire instituttene totalt, og ikke der de nye studieplassene er tildelt og formidlingspoengene produsert. For å dekke kostnadsrevisjonene er det gjort endringer i utstyrspotten, forventede NAV-refusjoner, tilbakeføring av strategimidler, samt tatt inn noe av den forventede besparelsen grunnet streik. Tabellen under viser netto endring av rammen: Vedtatt ramme 2012 Netto endring Revidert ramme 2012 FYSIO ERGO/ORTO RADIO/TANN FARMASI/BIO FELLES SUM 28 726 15 763 12 185 25 968 1 382 84 024-51 400-30 141-47 412 28 675 16 163 12 155 26 109 1 335 84 436 Simen Nørstebø Kristin Nordseth Høgskolen i Oslo og Akershus side 7