Simulering Hopsjø - Hestnes - Stamnes

Hitra kommune v/ May Hårstad Lian 13. november 2014 Simulering Hopsjø - Hestnes - Stamnes Konsekvenser på gebyrer som følge av alternative investeringer og endret abonnentgrunnlag. Alternativ 1 Investeringer Vann Velg gebyrområde 106 980 000 15 432 500 Gebyrområde Prosjekt Beskrivelse Investert (årstall) Tatt i bruk (årstall) Levetid (år) Bruttokostnad (ekskl. mva.) (kr) Tilskudd ol. (kr) Vann 6681 Kjøp av bil vannverk 2014 2014 10 780 000 Vann 6742 Ny vannledning Jøstenøya 2014 2014 20 2 950 000 Vann 6742 Ny vannledning Jøstenøya 2014 2014 40 11 800 000 Vann 6770 Vannverkutbygging Sandstad 2014 2014 40 0 Vann 6771 Høydebasseng Fjellværøy 2014 2014 40 1 000 000 Vann Kalvøya 2014 2014 40 300 000 Vann 6742 Ny vannledning Jøstenøya 2015 2015 20 9 600 000 2 520 000 Vann 6742 Ny vannledning Jøstenøya 2015 2015 40 38 400 000 10 100 000 Vann 6770 Vannverkutbygging Sandstad 2015 2015 40 1 500 000 Vann 6771 Høydebasseng Fjellværøy 2015 2015 40 5 200 000 Vann 6759 Ny hovedvannforsyningsplan 2015 2015 40 6 100 000 Vann Kalvøya 2015 2015 40 450 000 Vann 6742 Ny vannledning Jøstenøya 2016 2016 20 4 000 000 562 500 Vann 6742 Ny vannledning Jøstenøya 2016 2016 40 16 000 000 2 250 000 Vann 6770 Vannverkutbygging Sandstad 2016 2016 40 0 Vann 6759 Ny hovedvannforsyningsplan 2016 2016 40 3 200 000 Vann 6742 Ny vannledning Jøstenøya 2017 2017 20 0 0 Vann 6742 Ny vannledning Jøstenøya 2017 2017 40 0 0 Vann 6770 Vannverkutbygging Sandstad 2017 2017 40 0 Vann 6759 Ny hovedvannforsyningsplan 2017 2017 40 2 400 000 Vann 6759 Ny hovedvannforsyningsplan 2018 2018 40 3 300 000 Antall abonnenter 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Bolig intil 80 m2 196 196 196 196 196 196 Bolig 80-150 m2 971 971 971 971 971 971 Bolig over 150 m2 87 87 87 87 87 87 Driftsbygning 13 13 13 13 13 13 Driftsbygnin PKT 2.10.2 7 7 7 7 7 7 Klasse 1 annen virksomhet 11 11 11 11 11 11 Klasse 2 annen virksomhet 16 16 16 16 16 16 Klasse 3 annen virksomhet 10 10 10 10 10 10 Klasse 4 annen virksomhet 6 6 6 6 6 6 Hytte/fritidsbolig/lag 471 471 471 471 471 471 Tappepost 33 33 33 33 33 33 Minimumsgebyr måler 1 1 1 1 1 1 Antall abonnenter 1 822 1 822 1 822 1 822 1 822 1 822 Antall abonnenter (vektet) 2 009 2 009 2 009 2 009 2 009 2 009 1

2

Gebyr normalhusholdning 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Årsgebyr eksklusiv mva. 4 905 4 905 5 232 5 215 5 214 5 227 Årsgebyr inklusiv mva. 6 131 6 131 6 540 6 519 6 517 6 534 Endring i gebyr fra året før (%) 0,0 % 0,0 % 6,7 % -0,3 % 0,0 % 0,3 % Endring i gebyr fra 2014 (%) 0,0 % 0,0 % 6,7 % 6,3 % 6,3 % 6,6 % 3

Alternativ 2 delvis utnytelse av potensielle abonnenter Investeringer Vann 165 510 500 15 432 500 Gebyrområde Prosjekt Beskrivelse Investert (årstall) Tatt i bruk (årstall) Levetid (år) Bruttokostnad (ekskl. mva.) (kr) Tilskudd ol. (kr) Vann 6681 Kjøp av bil vannverk 2014 2014 10 780 000 Vann 6742 Ny vannledning Jøstenøya 2014 2014 20 2 950 000 Vann 6742 Ny vannledning Jøstenøya 2014 2014 40 11 800 000 Vann 6770 Vannverkutbygging Sandstad 2014 2014 40 0 Vann 6771 Høydebasseng Fjellværøy 2014 2014 40 1 000 000 Vann Kalvøya 2014 2014 40 300 000 Vann 6742 Ny vannledning Jøstenøya 2015 2015 20 9 600 000 2 520 000 Vann 6742 Ny vannledning Jøstenøya 2015 2015 40 38 400 000 10 100 000 Vann 6770 Vannverkutbygging Sandstad 2015 2015 40 1 500 000 Vann 6771 Høydebasseng Fjellværøy 2015 2015 40 5 200 000 Vann 6759 Ny hovedvannforsyningsplan 2015 2015 40 6 100 000 Vann Kalvøya 2015 2015 40 450 000 Vann 6742 Ny vannledning Jøstenøya 2016 2016 20 4 000 000 562 500 Vann 6742 Ny vannledning Jøstenøya 2016 2016 40 16 000 000 2 250 000 Vann 6770 Vannverkutbygging Sandstad 2016 2016 40 0 Vann 6759 Ny hovedvannforsyningsplan 2016 2016 40 3 200 000 Vann Hopsjø - Hestnes - Stamnes 2016 2016 40 42 530 500 Vann Hopsjø - Hestnes - Stamnes 2016 2016 20 16 000 000 Vann 6742 Ny vannledning Jøstenøya 2017 2017 20 0 0 Vann 6742 Ny vannledning Jøstenøya 2017 2017 40 0 0 Vann 6770 Vannverkutbygging Sandstad 2017 2017 40 0 Vann 6759 Ny hovedvannforsyningsplan 2017 2017 40 2 400 000 Vann 6759 Ny hovedvannforsyningsplan 2018 2018 40 3 300 000 Antall abonnenter 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Bolig intil 80 m2 196 196 196 196 196 196 Bolig 80-150 m2 971 971 971 1 007 1 007 1 007 Bolig over 150 m2 87 87 87 87 87 87 Driftsbygning 13 13 13 16 16 16 Driftsbygnin PKT 2.10.2 7 7 7 10 10 10 Klasse 1 annen virksomhet 11 11 11 11 11 11 Klasse 2 annen virksomhet 16 16 16 16 16 16 Klasse 3 annen virksomhet 10 10 10 10 10 10 Klasse 4 annen virksomhet 6 6 6 6 6 6 Hytte/fritidsbolig/lag 471 471 471 552 552 552 Tappepost 33 33 33 33 33 33 Minimumsgebyr måler 1 1 1 1 1 1 Antall abonnenter 1 822 1 822 1 822 1 945 1 945 1 945 Antall abonnenter (vektet) 2 009 2 009 2 009 2 135 2 135 2 135 4

5

Gebyr normalhusholdning 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Årsgebyr eksklusiv mva. 4 905 4 904 5 548 6 121 6 299 6 280 Årsgebyr inklusiv mva. 6 131 6 130 6 935 7 651 7 874 7 850 Endring i gebyr fra året før (%) 0,0 % 0,0 % 13,1 % 10,3 % 2,9 % -0,3 % Endring i gebyr fra 2014 (%) 0,0 % 0,0 % 13,1 % 24,8 % 28,4 % 28,0 % 6

Alternativ 3 full utnyttelse av potensielle abonnenter Investeringer (likt med alternativ 2) Antall abonnenter 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Bolig intil 80 m2 196 196 196 196 196 196 Bolig 80-150 m2 971 971 971 1 022 1 022 1 022 Bolig over 150 m2 87 87 87 87 87 87 Driftsbygning 13 13 13 16 16 16 Driftsbygnin PKT 2.10.2 7 7 7 10 10 10 Klasse 1 annen virksomhet 11 11 11 11 11 11 Klasse 2 annen virksomhet 16 16 16 16 16 16 Klasse 3 annen virksomhet 10 10 10 10 10 10 Klasse 4 annen virksomhet 6 6 6 6 6 6 Hytte/fritidsbolig/lag 471 471 471 718 718 718 Tappepost 33 33 33 33 33 33 Minimumsgebyr måler 1 1 1 1 1 1 Antall abonnenter 1 822 1 822 1 822 2 126 2 126 2 126 Antall abonnenter (vektet) 2 009 2 009 2 009 2 310 2 310 2 310 7

8

Gebyr normalhusholdning 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Årsgebyr eksklusiv mva. 4 905 4 904 5 350 5 733 5 781 5 834 Årsgebyr inklusiv mva. 6 131 6 130 6 688 7 166 7 227 7 292 Endring i gebyr fra året før (%) 0,0 % 0,0 % 9,1 % 7,2 % 0,8 % 0,9 % Endring i gebyr fra 2014 (%) 0,0 % 0,0 % 9,1 % 16,9 % 17,9 % 18,9 % 9

Oversikt normalgebyr inkl. mva alle tre alternativer 10