SNU1 Tjenesteregistrering Statusrapport pr mars 2015

SNU1 Tjenesteregistrering Statusrapport pr mars 2015 Historikk I 2012 ble det vedtatt at det skulle gjennomføres en vurdering av Longyearbyen lokalstyre sine tjenester. Kvalitet og omfang på både de lovpålagte og de ikke lovpålagte tjenestene skulle vurderes. Prosjektet ble delt i 2: Del én var en tjenestegjennomgang (Snu 1), del to var en evaluering av dagens politiske og administrative styringsmodell (Snu 2). Snu 2 har resultert i ny organisasjonsmodell fra 1.1.14, der lokalstyret vedtok å endre Longyearbyen lokalstyres organisering fra en foretaksmodell til en to-nivå organisasjonsmodell. Tjenester, tilbud og aktiviteter fortsetter som før, men innlemmes i Longyearbyen lokalstyre. Høsten 2014 startet arbeidet med tjenestegjennomgangen (Snu 1). Prosjektplan ble utarbeidet og følgende skal foreligge i juni 2015: Oversikt over hvilke tjenester Longyearbyen lokalstyre tilbyr til ulike brukergrupper. En beskrivelse av om tjenesteproduksjonen kan gjennomføres på annen måte. Kan vi jobbe lettere og / eller smartere? Forslag på endring i omfang, kvalitet og pris på tjenestene våre. På sikt er det forventet at prosjektet skal gi følgende resultat: Sikre at Longyearbyen lokalstyre har en god, robust offentlig drift og produksjon Tydelige, forutsigbare politiske føringer på tjenesteomfang og kvalitet. En bedriftskultur der lederne har kjennskap til og forståelse for alle enheter og er solidariske med hverandre. Den enkelte enhetsleder har fått enda bedre innsikt i egen enhets ressursbruk og tjenesteproduksjon. Bruk av Kostra-tall til å sammenligne Longyearbyen lokalstyre med fastlandskommuner. Det er besluttet at prosessen for Snu 1 skal gjennomføres med bruk av interne ressurser, fordi det er vi selv som best kjenner tjenesteområdene, organisasjonen og de ansatte. Det er også ønskelig at organisasjonen beholder den kompetansen som opparbeides i slike prosesser. Lokalstyret er prosjekteier. Det er lokalstyret som fatter endelig vedtak om endringer som foreslås som følge av prosjektet. Partssammensatt utvalg er styringsgruppe for prosjektet. Prosjektansvarlig er administrasjonssjef Lars Ole Saugnes og prosjektleder er Elin Dolmseth som også jobber som økonomisjef. Administrasjonssjefens gruppe, tillitsmannsutvalget (TMU) og enhetsledere er rådgivende grupper / bidragsytere til prosjektet. Hva er en tjeneste? Tjeneste kan beskrives som en måte å levere noe av verdi til en kunde. Organisasjonen som leverer tjenesten kan definere verdioverføringen på flere måter, men helt grunnleggende så skjer det en verdioverføring når tjenesten stilles til disposisjon for kunden. I regnskapet til Longyearbyen lokalstyre brukes begrepet tjeneste om et avgrenset område som det føres regnskap for, heretter kalt regnskapstjeneste. Regnskapstjenestene springer ut fra regelverket om KOSTRA. KOSTRA (KOmmunal STatlig RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Om registreringsarbeidet I januar og februar 2015 er det gjennomført registrering av tjenester som ytes av Longyearbyen lokalstyre. Arbeidet er utført ved at det er gjennomført møter med enhetsledere og tillitsvalgte / ansatte der følgende har vært tema: Lage oversikt over dagens tjenestetilbud (stikkordsmessig): Her er det tatt utgangspunkt i regnskapstjenestene som er knyttet til hver enhet. Det er bedt om opplysninger om deltjenester for å utdype den enkelte regnskapstjenesten. 1

Ved registrering av deltjenestene var det ikke mulig å registrere deltjenestene på «samme nivå» for alle enhetene. Deltjenestene i seg selv er forskjellige: noen er veldig konkrete og avgrenset (eks: gjennomføring av en brukerundersøkelse), mens andre tjenester er sammensatt av mange forskjellige arbeidsprosesser / oppgaver for å kunne leveres (eks: avløp). Det er brukt skjønn i registreringen, der målet har vært å gjennomføre en registrering som kan gi et bilde av tjenesten. Det er vurdert viktigere å få enheten til å sette egne ord på hva som blir utført og levert enn å kjøre et strengt regime i registreringsarbeidet. Det er ikke slik at alle regnskapstjenester / deltjenester som presenteres er like ressurskrevende å produsere. Tjenestene har også ulikt intervall: noen ytes f.eks. månedlig mens andre f.eks. ytes hvert 4. år. I arbeidet er det ikke vurdert om det er en direkte sammenheng mellom mengden tjenester og deltjenester som er registrert på en enhet og enhetens totale arbeidsbelastning. Det er heller ikke nødvendigvis slik at en kan ta bort en deltjeneste, da den kan være en forutsetning for å kunne levere en helhetlig tjeneste. Hvilket omfang og pris (inntekter og utgifter) har tjenestene i dag: Regnskapstall for 2014 er lagt til grunn for den enkelte tjeneste. Det finnes ikke regnskapstall for deltjenestene. Omtale hvorfor vi tilbyr tjenesten / deltjenesten, og om den er lovpålagt eller ikke lovpålagt Hver tjeneste / deltjeneste er etter beste evne plassert i en av følgende grupper: Lovpålagte tjenester: Her plasseres tjenester der LL via lov er tillagt ansvaret for å yte tjenesten, og der tjenesten LL yter samsvarer med hva loven sier at tjenesten skal være. Lovpålagte tjenester der omfang ikke er hjemlet i lov: Her plasseres tjenester der LL via lov er tillagt ansvaret for å yte tjenesten, men der omfanget av tjenesten ikke er lovpålagt. LL kan altså selv påvirke omfang (med omfang menes mengde, kvalitet og måten å utføre tjenesten på). Ikke lovpålagte tjenester: Her plasseres tjenester LL yter som ikke er hjemlet i lov. LL bestemmer selv om tjenesten skal tilbys eller ikke, samt omfang av tjenesten. Under «Lovpålagte tjenester» er følgende registrert: Lovhjemmel Omfang (her varierer det hva som er registrert. Det er prøvd å gi et bilde av hva tjenesten innebærer) Hvilken nasjonalitet målgruppen for tjenesten har (Norske statsborgere, utenlandske statsborgere eller begge gruppene) Målgruppe: Private, næring, intern tjeneste eller kombinasjoner av disse Hvilken aldersgruppe tjenesten retter seg mot Under «Lovpålagte tjenester der omfang ikke er hjemlet i lov» er følgende registrert: Lovhjemmel Omfang (her varierer det hva som er registrert. Det er prøvd å gi et bilde av hva tjenesten innebærer) Hvilken nasjonalitet målgruppen for tjenesten har (Norske statsborgere, utenlandske statsborgere eller begge gruppene) Målgruppe: Private, næring, intern tjeneste eller kombinasjoner av disse Hvilken aldersgruppe tjenesten retter seg mot Årsaken til at omfanget av tjenesten tilbys. Her har valgene vært: o Vedtak i lokalstyret o Vedtak i OKU o Vedtak i TU o Vedtak i foretaksstyret o Administrasjonssjefens beslutning o Enhetsleders beslutning o Nødvendig for annen tjenesteproduksjon o Videreføring av tidligere praksis Under «Ikke lovpålagte tjenester» er følgende registrert: 2

Omfang (her varierer det hva som er registrert. Det er prøvd å gi et bilde av hva tjenesten innebærer) Hvilken nasjonalitet målgruppen for tjenesten har (Norske statsborgere, utenlandske statsborgere eller begge gruppene) Målgruppe: Private, næring, intern tjeneste eller kombinasjoner av disse Hvilken aldersgruppen tjenesten retter seg mot Årsaken til at ikke lovpålagt tjeneste tilbys. Her har valgene vært: o Vedtak i lokalstyret o Vedtak i OKU o Vedtak i TU o Vedtak i foretaksstyret o Administrasjonssjefens beslutning o Enhetsleders beslutning o Nødvendig for annen tjenesteproduksjon o Videreføring av tidligere praksis Enhetsleders oppgaver Fra 1.1.14 har LL følgende enheter: Enhet Årsverk 2014 Kostnader 2014 Inntekter 2014 Netto kostnader 2014 Politisk virksomhet 2 130 000-42 000 2 088 000 Administrasjonssjef m/stab 4,8 16 275 000-9 531 000 6 744 000 Økonomi og IKT 8,0 9 337 000-2 133 000 7 204 000 Personal og organisasjon 7,2 6 576 000-2 702 000 3 874 000 Eiendom 5,0 27 381 000-13 586 000 13 797 000 Barn og unge 8,3 7 596 000-2 460 000 5 136 000 Longyearbyen skole 44,0 36 495 000-3 455 000 33 040 000 Polarflokken barnehage 13,4 8 196 000-2 014 000 6 181 000 Kullungen barnehage 10,4 6 130 000-1 415 000 4 715 000 Longyearbyen barnehage 10,4 6 366 000-1 494 000 4 872 000 Kultur og idrett 13,8 19 448 000-8 333 000 11 116 000 Brann og redning 7,2 8 166 000-2 575 000 5 590 000 Energiverket 22,0 80 250 000-78 295 000 1 954 000 Longyearbyen havn 3,0 11 589 000-11 589 000 0 Tekniske tjenester 6,0 58 869 000-54 915 000 3 954 000 Finans 50 971 000-161 236 000-110 265 000 Totalt 163,5 355 775 000-355 775 000 0 Alle enhetsledere, uavhengig av størrelsen på enhetene, har det faglige ansvaret innen sin enhet og er generelt delegert fullmakt fra administrasjonssjefen til å treffe enkeltvedtak innen sine fagområder. Enhetsleder har fullmakt til, og ansvar for, kvalitet, internkontroll, HMS (helse miljø sikkerhet på arbeidsplassen) og SHA (sikkerhet helse arbeidsmiljø når eksterne arbeider for Longyearbyen lokalstyre) innen eget fagområde. Personalsaker: Enhetsleder ansetter medarbeidere innenfor egen enhet og årsbudsjett og tar avgjørelser i personalsaker som ikke er av prinsipiell art i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, hovedavtaler, hovedtariffavtale og reglement. Økonomi: Enhetslederne har det økonomiske ansvaret innenfor egen enhet. Anvendelse av vedtatt driftsbudsjett innenfor netto budsjettramme og vedtatt investeringsbudsjett innenfor brutto budsjettramme for det enkelte investeringsprosjekt for egen enhet skal være i samsvar med Longyearbyen lokalstyres mål, vedtak og intensjoner. Tiltak som binder opp senere års budsjetter faller utenfor fullmakten. 3

Har fullmakt til å utarbeide forslag til budsjett og økonomiplan innen enhetens ansvarsområde. Budsjettkorrigeringer innenfor eget driftsbudsjett og nettoramme. Har fullmakt til å inngå avtaler innenfor gjeldende års driftsbudsjett. I tjenesteoversikten er ikke oppgaver som følge av enhetslederfunksjonen spesifisert, da de følger av at enheten eksisterer. Størrelsen på enheten (antall årsverk og omsetning) vil imidlertid påvirke hvor mye av enhetsleder tid som går med til disse oppgavene. Parallelle prosesser Samtidig som arbeidet med tjenesteregistrering har pågått jobbes det i organisasjonen også med følgende prosesser: Evt flytting av bibliotek og galleri til næringsbygget/kulturhuset. Hva skal framtidig vg tilbud være Ved ledige stillinger, spesielt i enhetene økonomi/ikt, personal/organisasjon og stab, vurderes det hvilken kompetanse nyansatte bør ha. I møte 9.12.14 ba Partssammensatt utvalg (PU) bl.a. om at det i forbindelse med SNU 1 ble vurdere om LL bør ha juridisk kompetanse i egen organisasjon. Administrasjonssjefen ser at bl.a. innkjøp er et område som organisasjonen kan bli bedre på. Sammen med Sparebanken Nord-Norge (SNN) er det satt i gang et analysearbeid som på sikt kan bidra til bedre rutiner på området. Resultat av registreringsarbeidet Nedenfor omtales foreløpig resultat av registreringsarbeidet. På grunn av andre presserende oppgaver har Longyearbyen skole ikke hatt mulighet til å prioritere arbeidet med tjenesteregistrering. Målet er at skolens tjenesteregistrering ferdigstilles rett etter påske. AU har besluttet at det ikke skal gjennomføres tjenesteregistrering innenfor det politiske området. Dette ble begrunnet med at AU ikke kan se at det er ytterligere effektiviseringsgevinster å hente innenfor politisk virksomhet. I vedlegg 1 vises inntekter og kostnader pr regnskapstjeneste i 2014, sortert pr enhet. En del av tjenestene finansieres helt eller delvis ved gebyr- og fakturainntekter. Detaljert oversikt over gebyr- og fakturasatser finnes i gebyr- og fakturaregulativet til LL. I vedlegg 2 vises tjenester som er registrert på den enkelte enhet. Disse er sortert på gruppene «lovpålagt», «lovpålagt der omfang ikke er hjemlet i lov» og «ikke lovpålagt». Tjenestens omfang omtales også. Det er prøvd å gi et bilde av hva tjenesten innebærer, men det varierer hva som er registrert under omfang. I vedlegg 3 vises oversikt over lovhjemler for de «lovpålagte tjenestene» og for de «lovpålagte tjenestene der omfang ikke er hjemlet i lov». Om vi grupperer alle registrerte tjenester etter ikke lovpålagt lovpålagt lovpålagt der omfang ikke er hjemlet i lov, får vi følgende bilde: 4

Registrerte tjenester Ikke lovpålagte tjenester Lovpålagte tjenester Lovpålagte tjenester der omfang ikke er hjemlet i lov Figuren uttrykker at LL yter en god del tjenester som ikke er lovpålagt, noe som indikerer et handlingsrom. Flere av de ikke lovpålagte tjenestene er imidlertid nødvendig for annen (lovpålagt) tjenesteproduksjon, men ikke nødvendigvis i dagens omfang. Målgruppe nasjonalitet Registreringen viser at tilnærmet alle våre tjenester retter seg mot alle nasjonaliteter. De eneste tjenestene som ikke retter seg mot alle nasjonaliteter, er norsk for fremmedspråklige (ikke lovpålagt tjeneste) og tolketjenester i barnehagene (lovpålagt tjeneste der omfang ikke er hjemlet i lov) som kun retter seg mot utenlandske statsborgere, samt utredningsarbeid fra fastlandet vedrørende barnevernssaker (ikke lovpålagt tjeneste) og forhåndsstemmemottak til Stortings- og kommune/fylkeskommunevalg (delegert oppgave fra SMS) som kun retter seg mot norske statsborgere. Målgruppe alder Figuren nedenfor viser hvilke aldersgrupper tjenestene retter seg mot: 300 250 200 150 100 50 0 Barn Voksne Alle Ikke aktuelt Ikke lovpålagte tjenester Lovpålagte tjenester der omfang ikke er hjemlet i lov Lovpålagte tjenester Figuren er inndelt i voksne (personer over 18 år), barn (personer under 18 år), alle (barn + voksne) og ikke aktuelt (her ligger tjenester som i hovedsak ikke er rettet direkte mot personer, eks: tjenester som er nødvendig for annen tjenesteproduksjon). Figuren viser at det er få tjenester som retter seg kun til voksne og at lovpålagte tjenester utgjør en forholdsvis liten andel av tilbudte tjenester. Målgruppe privat næring intern tjeneste Figuren nedenfor viser om målgruppen for tjenestene er private, næring (bedrifter + offentlige virksomheter) eller om tjenesten ytes internt i LL, samt kombinasjoner av disse. 5

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Ikke lovpålagte tjenester Lovpålagte tjenester der omfang ikke er hjemlet i lov Lovpålagte tjenester Ved registrering av tjenestene var det ikke mulig å registrere tjenestene på «samme nivå» for alle enhetene. Figuren gir derfor kun et bilde av antall tjenester som tilbys private, næring og internt i LL, og kombinasjoner av disse. Tjenestene i seg selv er forskjellige: noen er veldig konkrete og avgrenset (eks: gjennomføring av en brukerundersøkelse), mens andre tjenester er sammensatt av mange forskjellige arbeidsprosesser / oppgaver for å kunne leveres (eks: avløp). Tjenestene er også ulik i fht hvor ressurskrevende de er å produsere og hvor ofte de produseres: noen ytes f.eks. månedlig mens andre f.eks. ytes hvert 4. år. Figuren gir uansett et bilde av at de fleste tjenester ytes til private og/eller næring, og at en god del av disse tjenestene ikke er lovpålagt. Hvorfor tilbyr LL tjenesten? I fbm registreringsarbeidet er det for ikke lovpålagte tjenester og for tjenester der omfang ikke er hjemlet i lov foretatt en vurdering av hvorfor tjenesten tilbys. Årsakene til at tjenester tilbys glir over i hverandre, og det har vist seg vanskelig å foreta en ensartet gruppering for alle tjenestene. Generelt vil det være slik at ett politisk vedtak vil generere flere administrative beslutninger knyttet til tjenesten. Det vil bli foretatt en ny gjennomgang av disse registreringene. Avslutning Det er gjort en omfattende registreringsjobb. Det er grunn til å tro at den registreringsjobben som er utført vil bidra til at organisasjonen blir bedre kjent med og får et mer bevisst forhold til organisasjonens tjenesteproduksjon. Denne rapporten er ment å gi et bilde av LL sin tjenesteproduksjon. Registreringsarbeidet har vist at det er vanskelig å foreta en ensartet registrering/gruppering som følge av at tjenestene er så forskjellige. Dette må imidlertid ikke hindre oss i å se det store bildet som viser at lokalstyret har et handlingsrom i forhold til tjenestetilbudet, jfr figurene foran i dokumentet som viser at lokalstyret tilbyr en del ikke lovpålagte tjenester og lovpålagte tjenester der omfang ikke er hjemlet i lov. Det er stor bredde i tjenestene som Longyearbyen lokalstyre yter, og brukerne er både privatpersoner og næringsliv. Grupperingen nedenfor kan bidra til å vise at en kan forvente at interessen og engasjementet for tjenestene vil være forskjellig: Tjenester der LL utøver myndighet (eks: byggesaker, skjenkebevilling) Tjenester som brukerne selv avgjør om de vil benytte seg av (eks: kultur) Tjenester som brukerne er tett på i en gitt livssituasjon (eks: skole, barnehage, ungdomsklubb) Tjenester som brukerne, uavhengig av livssituasjon, forventer er en del av samfunnsstrukturen (eks: vei, vann, brann/redning) 6

Dette er en statusrapport for arbeidet i SNU 1 tjenesteregistrering pr mars 2015. Målet med rapporten er å gi en status på arbeidet så langt. Tilbakemeldinger på denne rapporten vil påvirke utformingen av endelig rapport. Arbeidet fortsetter fram til sommeren 2015, med fokus på følgende tema (jfr. aktivitets- /milepælplanen): Dypdykk i omfang og utgifter med tjenestene LL produserer sett opp mot kostratall i rapporten fra KS-K Enhetene beskriver hva som er bra med egne tjenester og hvor det er forbedringspotensiale Beskrive alternative måter å løse egen tjenesteproduksjon på Beskrive mulighetene for økt produksjon og/eller bedre kvalitet innen de samme eller lavere økonomiske rammer Foreslå alternative måter å løse tjenesteproduksjonen på Forslag til justering av nåværende organisasjonsmodell Enhetslederne undrer seg over andre enheters økonomi og tjenesteproduksjon Arbeidet skal resultere i et dokument som ferdigstilles til strategikonferansen i juni 2015. Dokumentet skal vise: Oversikt over hvilke tjenester Longyearbyen lokalstyre tilbyr En beskrivelse av om tjenesteproduksjonen kan gjennomføres på annen måte. Kan vi jobbe lettere og / eller smartere? Forslag på endring i omfang, kvalitet og pris på tjenestene våre Det er lokalstyret som vedtar hvordan foreslåtte tiltak skal behandles videre. PU sa i sitt møte 9.12.14 bl.a. at arbeidet våren 2015 ikke skal omfatte vurdering av out-sourscing av tjenester. SNU 1 bør imidlertid vurdere om LL bør ha juridisk kompetanse og kompetanse innen håndtverksfagene i egen organisasjon. For øvrig vurderes in-sourcing av tjenester i fbm at FDV-avtaler og avtaler om drift av tjenesteområder innen teknisk sektor går ut. Dette vil være førende for videre arbeid i prosjektet. 7

Vedlegg 1: Oversikt over inntekter og kostnader 2014 pr enhet for den enkelte regnskapstjeneste Regnskapstjenester pr enhet: Inntekter Kostnader Netto resultat Administrasjonssjef m/stab -9 530 942 16 274 901 6 743 959 Administrasjonssjefens team -25 343 3 706 861 3 681 518 Bokproduksjon -300 000 108 000-192 000 Informasjon -4 522 315 104 310 582 Korkpenger -8 698 418 8 698 418 - Kulturminnevern -100 000 100 000 - Kvalitet, internkontroll, beredskap - 892 341 892 341 Næringsmiddeltilsyn - - - Plansaksbehandling -54 889 535 222 480 333 Politisk sekretariat - 701 623 701 623 Skjenkekontroll - 54 765 54 765 Tilrettelegging og bistand til næringslivet -347 770 1 162 567 814 797 Barn og unge -2 460 278 7 596 295 5 136 017 Barnevernstiltak (barn ikke omplassert) - 6 930 6 930 Barnevernstiltak (barn omplassert) -1 634 932 1 533 895-101 037 Barnevernstjenester -24 404 1 188 084 1 163 680 Camp Svalbard -217 200 368 013 150 813 Drift/vedl.hold ungdomsklubb/-hus - 131 916 131 916 Felles barnehageaktivitet -103 422 529 349 425 927 Fellesgrunnskoleaktivitet -13 917 416 898 402 981 Kiosk ungdomsklubb -41 986 38 332-3 654 PPT førskolebarn - 140 326 140 326 PPT grunnskole -4 588 653 945 649 357 Råd, veiledn, sos foreb. arb. - 10 716 10 716 Selvstyrt ungdomshus -49 064 67 937 18 873 Støttepedagog/tospråklig assistent -80 320 903 896 823 576 UKM -52 097 87 323 35 226 Ungdomsaktiviteter div -191 896 435 644 243 748 Ungdomsklubb -46 452 1 057 122 1 010 670 Ungdomsråd - 25 969 25 969 Brann og redning -2 575 149 8 165 508 5 590 359 Ambulanse -471 996 200 655-271 341 Brannberedskap -633 480 6 927 285 6 293 805 Brannforebygging inkl. br.øvingsfelt -1 469 673 1 037 568-432 105 Oljevernberedskap - - - Eiendom -13 586 305 27 382 230 13 795 925 Drift/vedl.hold adm.lokaler -1 309 053 2 460 288 1 151 235 Drift/vedl.hold avfallsanl -454 365 454 365 - Drift/vedl.hold boliger, eksternt utleid -1 021 579 171 909-849 670 8

Drift/vedl.hold brannstasjon - 197 317 197 317 Drift/vedl.hold bygg utenfor drift - 184 668 184 668 Drift/vedl.hold energiverket -2 160 985 2 160 985 - Drift/vedl.hold fyrhus -210 355 210 355 - Drift/vedl.hold galleriet - 210 962 210 962 Drift/vedl.hold havnebygg -450 367 450 367 - Drift/vedl.hold Kullungen barnehage - 1 499 402 1 499 402 Drift/vedl.hold kulturhus - 685 160 685 160 Drift/vedl.hold Longyearbyen barnehage - 1 184 879 1 184 879 Drift/vedl.hold Polarflokken barnehage - 1 155 263 1 155 263 Drift/vedl.hold skole-og SFO-lokaler inkl vgs - 3 576 976 3 576 976 Drift/vedl.hold tjenesteboliger -7 936 024 10 559 517 2 623 493 Drift/vedl.hold ungdomsklubb/-hus - 251 122 251 122 Drift/vedl.hold vannrenseanlegg -41 928 41 928 - Forvaltningsutgifter bygg -1 649 1 926 767 1 925 118 Vaktmestertjenester inkl. bygg - - - Energiverket -78 295 403 80 249 723 1 954 320 Byggestrøm -518 944 109 992-408 952 Det lokale el-tilsyn - 6 382 6 382 El. distribusjon -282 891 4 659 842 4 376 951 Energiadministrasjon -3 550 5 031 214 5 027 664 Inntekter energi -64 314 114 153 810-64 160 304 Produksjon energi -358 716 38 069 303 37 710 587 Reservekraft - 1 036 643 1 036 643 Vedlikeholdsplan energiverk -11 565 853 26 079 143 14 513 290 Øvrig drift energiverk -1 251 335 5 103 394 3 852 059 Kullungen barnehage -1 415 081 6 130 218 4 715 137 Barnehagetilbud -1 415 081 5 898 728 4 483 647 Drift/vedl.hold Kullungen barnehage - 225 212 225 212 Støttepedagog / tospråkl. assistanse - 6 278 6 278 Kultur og idrett -8 332 590 19 448 357 11 115 767 17. mai-arr. - 69 922 69 922 Aktivitet i idrettshallen -363 708 59 105-304 603 Aktivitet i svømmebassenget -370 644 434 055 63 411 Aktivitet i trenings-/spinningrom -994 879 209 950-784 929 Bibliotek -389 243 2 403 854 2 014 611 Div arr. i kulturhuset -439 090 956 513 517 423 Drift/vedl.hold alpinanlegg - 24 085 24 085 Drift/vedl.hold div uteanlegg - 65 991 65 991 Drift/vedl.hold galleriet -297 205 392 021 94 816 Drift/vedl.hold kulturhus -342 238 2 138 418 1 796 180 Drift/vedl.hold skianlegg - 370 668 370 668 Drift/vedl.hold Svalbardhallen -1 576 000 3 558 831 1 982 831 Forebyggende helsearbeid -124 694 122 240-2 454 Forvaltningsutg Sv.hallen - 121 085 121 085 9

Kino -536 887 924 455 387 568 Kioskdrift i Svalbardhallen -297 727 811 498 513 771 Kulturadministrasjon -7 494 1 001 282 993 788 Kulturaktiviteter div. -60 953 1 866 227 1 805 274 Kulturskoletilbud -528 515 1 584 261 1 055 746 Kulturutveksling -9 550 56 415 46 865 Kunstformidling Galleri Svalbard -1 388 227 1 789 012 400 785 Kunstpausearr. -122 200 205 103 82 903 Solfestarr. -483 336 283 366-199 970 Longyearbyen barnehage -1 493 688 6 366 015 4 872 327 Barnehagetilbud -1 493 688 6 174 915 4 681 227 Drift/vedl.hold Longyearbyen barnehage - 191 100 191 100 Støttepedagog / tospråkl. assistanse - - - Longyearbyen havn -11 589 410 11 589 411 1 Anløps- og myndighetsutøvelse -1 620 412 963 227-657 185 Drift/vedl.hold havnebygg - 370 592 370 592 Havne- og kaidrift -7 381 230 6 776 037-605 193 Havnebåtdrift - 2 281 547 2 281 547 Los-tjeneste -2 587 768 1 198 008-1 389 760 Longyearbyen skole -3 457 163 37 411 507 33 954 344 Drift/vedl.hold skole-/sfo-lokaler - 3 146 256 3 146 256 Grunnskoletilbud -1 286 520 24 992 561 23 706 041 Ikt-tjenester skole -2 000 1 396 460 1 394 460 Norskkurs utenlandske voksne, inkl. lokaler -118 509 576 952 458 443 SFO-tilbud -1 506 564 2 103 772 597 208 Tilbud om skoleskyss - - - Vg. avdeling -541 570 5 056 373 4 514 803 Vg.avd IKT-tjenester -2 000 139 133 137 133 Personal og organisasjon -2 702 397 6 576 121 3 873 724 Arkivtjenester -63 829 803 708 739 879 Felles HMS-/velferdstiltak -126 650 978 278 851 628 Personal- og lønnstjenester -2 231 030 2 804 905 573 875 Servicetorgtjenester -280 888 1 989 230 1 708 342 Polarflokken barnehage -2 014 383 8 195 766 6 181 383 Barnehagetilbud -2 014 383 7 814 325 5 799 942 Drift/vedl.hold Polarflokken barnehage - 380 241 380 241 Støttepedagog / tospråkl. assistanse - 1 200 1 200 Tekniske tjenester -54 914 597 58 868 807 3 954 210 Avløpsnett/innsamling avløpsvann -3 902 724 3 902 724 - Avløpsrensing - - - Byggesaksbehandl, eierseksjonering -320 183 493 271 173 088 Distribusjon av vann -6 781 310 3 420 807-3 360 503 Elveforebygging - 383 175 383 175 Fjernvarmeanl., nett - FH - HS -22 168 712 19 149 121-3 019 591 Fjernvarmeanl., rørkasser under hus -4 837 1 130 997 1 126 160 10

Fjernvarmeanl., undersentraler -4 445 1 897 876 1 893 431 Gang- og sykkelveier - 5 613 5 613 Gatelys -1 774 567 086 565 312 Husholdningsavfall -5 161 442 6 010 566 849 124 Kart- og oppmålingstjenester -248 769 781 895 533 126 Kirkegård - - - Næringsavfall -10 866 023 10 016 899-849 124 Nærmiljøtiltak (rydding) - 299 743 299 743 Personell teknisk infrastruktur (til fordeling) - - - Produksjon av vann -5 991 3 366 494 3 360 503 Scooterløyper - 15 691 15 691 Skred - 10 050 10 050 Veier Gruve 3 og 6-2 157 979 2 157 979 Veier Gruve 3 og 7 - - - Veier Longyearbyen -5 448 387 5 258 820-189 567 Økonomi og IKT* -2 132 755 8 659 696 6 526 941 IKT-tjenester -40 545 5 233 334 5 192 789 Revisjonstjenester - 207 363 207 363 Økonomitjenester -2 092 210 3 218 999 1 126 789 Totalsum -194 500 141 302 914 555 108 414 414 *: Kostnader som gjelder ikt skole er i denne tabellen flyttet fra Økonomi og ikt til Longyearbyen skole. 11

Vedlegg 2 Oversikt over tjenester med omfang som er registrert på den enkelte enhet. Enhet Regnskapstjeneste Tjeneste Omfang Administrasjonssjef m/stab Lovpålagte tjenester Administrasjonssjefens team Administrasjonssjefstilling (adm.leder LL) Admsjef skal sørge for arealplan Barnehagemyndighet og barnehageeier Bistå og forberede tilsyn / revisjon i LL Skoleeierrollen Plansaksbehandling Utarbeide og forvalte arealplan Utarbeide og forvalte delplaner til arealplan Rullering med 10 års horisont Rullering med 10 års horisont Politisk sekretæriat Forhåndsstemmemottaking Stortings- og kommune-/fylkestingsvalget Hvert 2. år Gjennomføring av lokalstyrevalg Hvert 4. år Saksbehandling av skjenkesaker 66 søkn om skjenkebevilling enkeltanledn., 23 "faste" skjenkebevillinger gjeldende til 30.6.16, 5-6 saker årlig vedr endringer skjenkebestyrer, skjenketid, skjenkeområde Tilrettelegging og bistand til næringslivet Saksbehandling av transportløyver Lovpålagte tjenester der omfang ikke er hjemlet i lov Administrasjonssjefens team Admsjef skal sørge for at det som legges fram for politisk behandlinger er forsvarlig utredet og vedtak iverksatt Admsjef skal sørge for drift i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser Gis for 4-års periode. Hovedtyngden når nye løyver lyses ut. 53 løyver pr 2014 1 admsjef + 2 sektorsjefer 1 admsjef + 2 sektorsjefer Admsjef skal sørge for tilstrekkelig internkontroll 1 admsjef + 2 sektorsjefer Korkpenger Admsjef skal sørge for økonomiplan Forvaltning av korkpengeordningen Rullering årlig Saksbehandling og oppfølging av 50-60 søknader. Arbeidsmengde anslås til ca 1 månedsverk pr år. Kvalitet, internkontroll, beredskap Beredskap: planlegging, øvelse, opplæring 3 øvelser pr år 12

Næringsmiddeltilsyn Politisk sekretæriat Skjenkekontroll Ikke lovpålagte tjenester Implementere og drifte kvalitetsstyringssystemet, inkl. opplæring (TQM) Kontaktperson for LL mot Mattilsynet Sekretær for politiske utvalg og styrer Årsberetning Administrasjonssjefens team Bokproduksjon Informasjon Inngå avtaler med og oppfølging av kontrollører i hht tobakkskadeloven, samt oppfølging av saker etter kontroller Admsjef skal sørge for lokalsamfunnsplan Bedriftskultur Dialog med staten pga gråsoner Informasjon og representasjon Koordinering og oppfølging av enhetsledere Omdømmebygging Overordnet ledelse Utvikling og framtidstenkning (inkl drifting av prosjekter) Lyb skoles historie Bedriftsoversikten Bidrag til undersøkelser i regi av SSB Brukerundersøkelser Forsyne Polaravdelingen med statistikkdata Holde foredrag Innbyggerundersøkelser Medarbeiderundersøkelser Produsere foredrag Samarbeid i SSB sitt statistikkforum Samarbeid med skattekontoret for Svalbard Samarbeid med Visit Svalbard og Svalbard næringsforeing Samfunns- og næringsanalyse Oppgaven er en del av én stilling til beredskap, men det jobbes også på de enkelte enhetene med kvalitetssysringsystem og implementering av TQM Liten aktivitet Ca antall årlige møter: 8 i lokalstyret, 10 i AU, 6-8 i TU, 6-8 i OKU, 4 PU-møter. Varierende saksmengde. Det produseres tekst ut over det som er lovpålagt tekst i årsberetningen. 4-6 kontroller i året. Rullering med 10 års horisont 1 admsjef + 2 sektorsjefer Ved behov 1 admsjef + 2 sektorsjefer. Direktorater, departement, kommuner 1 admsjef + 2 sektorsjefer 1 admsjef + 2 sektorsjefer 1 admsjef + 2 sektorsjefer 1 admsjef + 2 sektorsjefer Tidsbegrenset oppgave Nettutgaven produseres fortløpende. 1 papirutgave i året. Prisundersøkelser, brukerundersøkelser, levekårsundersøkelser Undersøkelser knyttet til konkret tjenesteområder Fortløpende Foredrag internt og eksternt Hvert 3.-4. år Hvert 3.-4. år Foredrag som også andre bruker 1 møte i året Innhente demografiske data til bruk internt og eksternt Innhente data til bruk internt og eksternt Årlig utarbeidelse 13

Kulturminnevern Gamle kraftstasjon Kvalitet, internkontroll, beredskap Plansaksbehandling Politisk sekretæriat Følge opp profilhåndbok Div høringsuttalelser / saksforberedelse Revidering av byggeforskrift Ruspolitisk handlingsplan Utarbeide og forvalte lokalsamfunnsplan Brukerstøtte (saksbehandlingssystemet) Div høringsuttalelser / saksforberedelse Drift av politiske organer (bl.a. rådgivning i fbm valg til styrer og utvalg) Oppfølging av reglement knyttet til politikken Tilskudd fra Sysselmannen, kr 100 000 til mulighetsstudium 0,02 årsverk Varierende arbeidsmengde Revideres ved behov Rullering hvert 4. år Rullering hvert 4. år Jevnlig henvendelse fra saksbehandlere, rådgivning Varierende arbeidsmengde Service til eksisterende og potensielle lokalpolitikere Service til eksisterende lokalpolitikere Barn og unge Skjenkekontroll Partistøtte Redaktør for LL sin hjemmeside, inkl. oppfølging av forfattere Systemansvar for Lokal tjenestekatalog (tjenestebeskrivelser) Inngå avtaler med og oppfølging av skjenkekontrollører, samt oppfølging av saker etter kontroller Tilrettelegging og bistand til næringslivet Lovpålagte tjenester Div høringsuttalelser / saksforberedelse Etablererveiledning Kontaktperson for LL mot næringslivet LL sin medlem av LySef Observatør for LL i Visit Svalbard under masterplanarbeidet Saksbehandling for næringsfondet Samtalepartner for Innovasjon Norge Barnevernstiltak (barn ikke omplassert) Hjelpetiltak (f.eks. støttekontakt, avlastning, aktivitetsgruppe, råd/veiledning) 1 gang i året Løpende oppgave Løpende oppgave 4-6 kontroller i året. Variabel arbeidsmengde Gjerne mot næringsforeningen. 3-7 saker årlig 5-10 årlig Barnevernstiltak (barn omplassert) Oppfølging av beredskaps- /fosterheim/institusjoner 4 besøk i året minimum for hvert barn 14

Tilsyn i beredskaps-/fosterheim Barnevernstjenester Adopsjonssaker Fremme sak for rettsvesenet Godkjenning av foster-/beredskapshjem Henvisning til BUP Saksbehandling etter barnevernloven Felles barnehageaktivitet Barnehage-eier-funksjon Barnehagemyndighet Barnehageopptak 4 årlige besøk i hvert hjem 1-3 årlig 1-3 årlig 1-3 årlig 1-5 årlig 8-15 saker årlig i gjennomsnitt Ett hovedopptak er lovfestet. 2 opptak i året, løpende opptak. PPT førskolebarn Råd / veiledning (rettet mot foreldre og ansatte) PPT grunnskole Sakkyndighetsarbeid (utredning av barn) Systemrettet arbeid (observasjon i barnehagen, gjøre barnehagen bedre i sin måte å yte tjenesten på) Råd / veiledning grunnskole og vg avd (rettet mot foreldre og ansatte) Sakkyndighetsarbeid grunnskole og vg avd (utredning av barn) Systemrettet arbeid (observasjon i grunnskole og vg avd, gjøre skolen bedre i sin måte å yte tjenesten på) Lovpålagte tjenester der omfang ikke er hjemlet i lov Barnevernstjenester Rekruttering av oppdragstakere Råd, veiledn, sos foreb. arb. Forebyggende arbeid Råd og veiledning Ikke lovpålagte tjenester Barnevernstjenester Oppdrag fra fastlandet: Utredningssaker Camp Svalbard Camp Svalbard sommer Camp Svalbard vinter Drift/vedl.hold ungdomsklubb/-hus Utleie av bygg og utstyr Kiosk ungdomsklubb Kiosk ungdomsklubb Råd, veiledn, sos foreb. arb. Koordineringsansvar tverrfaglig team 5-10 i året Løpende drift Løpende drift 2-3 saker årlig 700 t/året 350 t/året 120 t/året 120 t/året ca 12 årlige møter 15

Selvstyrt ungdomshus Selvstyrt ungdomshus Tilsyn / veiledning med aktiviteten i UHU UHU-styret UKM UKM Ungdomsaktiviteter div Friluftslivets år Lyb-LAN Stjerner i sikte Ut og Kjør Ungdomsklubb Juniorklubb (2 dager i uka) Klubbstyre Seniorklubb (2 dager i uka + enkeltarrangement) 400 t/året (adm) 1500 t/året 200 t/året 600 t/året Tidsbegrenset oppgave 20 t/d.år 200 t/året 20 t/året 100 t/året 1000 t/året 120 t/året 1300 t/året Solfestuka (karneval + repr. I solfestkomite) 60 t/året Ungdomsråd Kurs / work-shop 120 t/ret Ungdomsråd 200 t/året Brann og redning Lovpålagte tjenester Brannberedskap Bistand ved andre ulykker Ved behov Brannutrykning (på adresse innen 10 minutter) 181 utrykninger håndtert i 2014 Brannforebygging inkl. br.øvingsfelt Branntilsyn Direktevarsling til 110-sentralen Lovpålagte tjenester der omfang ikke er hjemlet i lov Brannberedskap Brannberedskap - vakttordning 5 på vakt: brannsjef, røykdykkerleder, 2 røykdykkere, sjåfør/pumpemann. 5 vaktlag. 24 ansatte: 3 fast ansatte, 21 deltidsansatte. Ca 2 øvelser i året med samtlige nødetater. Brannøvelser Brannforebygging inkl. br.øvingsfelt Informasjons- og motivasjonstiltak Oljevernberedskap 10 øvelser pr brannmann pr år. 5 skal være relatert til røykdykking ihht forskrift. Fellesøvelser (ca 2 pr år) i regi av eksterne (f.eks. Syssselmannen, Røde Kors) Tilbud om kurs (f.eks. i varme arbeider, brannvernlederkurs, brannvernkurs), ca 10 arrangement vedr brannvernundervisn. skole/barnehage, 1 åpen dag pr år(arrangert på dugnad) 16

Ikke lovpålagte tjenester Ambulanse Brannberedskap Oljevernberedskap Ambulansetjeneste i hht avtale med UNN HF Opplæring og opptak av deltidsbrannmannskaper som følge av turn-over Omfang i hht avtale mellom Sysselmannen og SSD fra 2003: 5 personer. Brann og redning har for tiden 3 av disse. Brann og redning forvalter avtalen. Brannvernsjef er p.t. leder for depotstyrken. På adresse innen 10 minutter. 2 personer fra brannvaktlaget bemanner ambulansen. 159 oppdrag i 2014 1 opptak i året med 40-timers internopplæring Eiendom Brannforebygging inkl. br.øvingsfelt Ikke lovpålagte tjenester Branntekniske kontroller etter avtaler med objekteier Drift av brannøvingsfelt Drift/vedl.hold adm.lokaler Eksternutleie Næringsbygget Drift/vedl.hold avfallsanl Bygninger Drift/vedl.hold boliger, eksternt utleid Drift/vedl.hold boliger, eksternt utleid Utleie bolig til NP Utleie bolig til Trusten Drift/vedl.hold brannstasjon Bygninger Drift/vedl.hold bygg utenfor drift Gamle energiverket Grønnbrakken Mellageret Musikk-/snekkerverksted Velferdshytter Drift/vedl.hold energiverket Bygninger Kullhallen Renseverk Drift/vedl.hold fyrhus Sak i lokalstyret 2005: stilling Sameie med Store Norske og Avinor, jfr avtale. Utvikling og vedlikehold. 7 kontorer 2.700 kvm 1.244 kvm 12 ettromsleiligheter i vei 220.02: 384 kvm (brukes til renseverket ut 2015). 24 ettromsleiligheter i 222.1 e og f: 768 kvm (bruker ca halvparten til renseverket ut 2015. Resten står tomt). 2 toroms bolig 1 toroms bolig 758 kvm 300 kvm 250 kvm 60 kvm / 140 kvm 3 stk, til sammen ca 120 kvm 2.889 kvm 525 kvm 17

Drift/vedl.hold galleriet Drift/vedl.hold havnebygg 4 bygninger 762 kvm Drift/vedl.hold galleriet Galleridel av bygningen Kunst- og håndtverkssenteret Bygninger Drift/vedl.hold Kullungen barnehage Bygninger Leikeplass Drift/vedl.hold kulturhus Drift/vedl.hold kulturhus Drift/vedl.hold Longyearbyen barnehage Bygninger Leikeplass Drift/vedl.hold Polarflokken barnehage Bygninger Leikeplass Drift/vedl.hold skole-og SFO-lokaler inkl vgs Leikeplass Total bygningsmasse Drift/vedl.hold tjenesteboliger 1.150 kvm 270 kvm 600 kvm ca 2 500 kvm 2.424 kvm 600 kvm ca 3 100 kvm 712 kvm ca 4 960 kvm Areal ikke definert 6.447 kvm Drift/vedl.hold tjenesteboliger 80 familieboliger (3-roms og større): 7.996 kvm. 62 småleiligheter: 2.626 Drift/vedl.hold ungdomsklubb/-hus Ungdomshus Ungdomsklubb Drift/vedl.hold vannrenseanlegg Bygninger Høydebassenget Forvaltningsutgifter bygg Forsikring av bygg Kostnader med enhetslederstilling Overordnet konsulentutgifter renholdstjenester outsourcet fra 1.1.14 Vaktmestertjenester inkl. bygg Driftstjenester Vaktmestergarasje Vaktmestertjeneste Energiverket Lovpålagte tjenester der omfang ikke er hjemlet i lov Det lokale el-tilsyn Bistår politi og brannvesen ca 200 kvm ca 225 kvm 74 kvm 250 kvm 1 årsverk Rengjort areal: 17 568 kvm Driftsingeniør 255 kvm 3 vaktmestere Ressursbruk i kr 300 000, 6 månedsverk- utføres av egne og eksterne 18

El. distribusjon Kontroll av alle nyanlegg Kontroll av elektro installastører Kortroll etter tilsynsplan og risikoklasse Rapportering til DSB årlig på hva som er gjennomført ihht plan + fortløpende på alle kontroller Stedlig tilsynsmyndighet Til enhver tid definere risikoklasse på sluttbrukere (pr abonnent) Utarbeie tilsynsplan Befaring Behandle gravemelding Beredskapsavtale Elvakt JM.H Beregninger av spenning, strøm og kortslutningsverdier, anleggsbidrag Drift og vedlikehold av høgspent distribusjonsnett Drift og vedlikehold av lavspent forsyningsanlegg Ressursbruk i kr 300 000, 6 månedsverk- utføres av egne og eksterne Ressursbruk i kr 300 000, 6 månedsverk- utføres av egne og eksterne Ressursbruk i kr 300 000, 6 månedsverk- utføres av egne og eksterne Ressursbruk i kr 300 000, 6 månedsverk- utføres av egne og eksterne Ressursbruk i kr 300 000, 6 månedsverk- utføres av egne og eksterne Ressursbruk i kr 300 000, 6 månedsverk- utføres av egne og eksterne Ressursbruk i kr 300 000, 6 månedsverk- utføres av egne og eksterne Ivaretas med egne ressurser, FDV-avtale J.M. Hansen og eksterne ca 50-100 pr år FDV avtale JMH Løpende drift Drifter eget nett + driftsleder avtaler SvalSat, Eiscat og King`s Bay. FDV-avtale med J.M. Hansen. Løpende drift. FDV-avtale med J.M. Hansen Drift og vedlikehold av Målepark (alle strømmålerne i byen og på lager) Forberede og følge opp årlige tilsyn (DSB) Kontakt med installatører Kontroll og ettersyn Kundebehandling ift forespørsler, nytilknytninger, endringer, avslutninger, klager 1857 aktive målere pr 05.02.15 Ett tilsyn pr år Løpende drift Ivaretas med egne ressurser, FDV-avtale J.M. Hansen og eksterne Løpende drift Utarbeidelse av relèplan (vern) Energiadministrasjon Beredskap HMS-arbeid Ivaretas med egne ressurser, FDV-avtale J.M. Hansen og eksterne Beredskap ift drift, håndtere farlige hendelser, beredskapsøvelser, årlig ROS-analyse. Bl.a intern vernerunde hvert kvartal, personal, prosedyrer, holdningsarbeid 19

Inntekter energi Produksjon energi Håndtering av utslippstillatelse Inngåelse og oppfølging av avtaler (kunder og leverandører) Kvalitetssikring ift IKT/fagsystemer Oppfølging og etterlevelse av forskrifter Kundebehandling Salg av fjernvarme Salg av strøm Stenging av abonnement Gjennomføring av prosjekter ihht Tilstandsanalysen Innkjøp av forbruksmateriell Kompetansedeling (elektrisk, mekanisk,mm.) Røykgassmålinger (applica), ca kr 150 000. Gjøres beregninger på årlig utslipp. Mndlig datainnhenting fra SNSK. Rapporting til SSB/Miljødir/Avinor/internt. Må forhålde oss i de krav som settes. 1 874 aktive målepunkt. Ca 6000 fakturaer pr år. Mange endringer på abonnement pr år. Elwin, ISY, TQM, Elprosess Løpende drift Saksbehandling ift klager, avtaleinngåelser og avslutninger Salg til teknisk enhet (fjernvarme) ihht stipulert pris ca faktura 6000 pr år ca 10 pr år Løpende drift Løpende drift Løpende drift Løpende vedlikehold utover VHP Overvåking, kontroll og styring 24t i døgnet Løpende drift Løpende drift, døgnkontinuerlig Produksjon energi 13 faste årsverk + 6 ferievikarer(3 maskinister og 3 assistenter) Vedlikeholdsplan energiverk Rehab nettstasjoner Vedlikehold El-distribusjon Vedlikehold Spisslastdiesel Vedlikehold Bunkringsanlegg Vedlikehold Damp/kondensat Vedlikehold Fjernvarmeanlegg Vedlikehold kjeler Vedlikehold Reservediesel Vedlikehold Røykgassanlegg Mye kjøp av tjenester og materiell. Noe utføres av egne ansatte Mye kjøp av tjenester og materiell. Noe utføres av egne ansatte Mye kjøp av tjenester og materiell. Noe utføres av egne ansatte Mye kjøp av tjenester og materiell. Noe utføres av egne ansatte Mye kjøp av tjenester og materiell. Noe utføres av egne ansatte Mye kjøp av tjenester og materiell. Noe utføres av egne ansatte Mye kjøp av tjenester og materiell. Noe utføres av egne ansatte Mye kjøp av tjenester og materiell. Noe utføres av egne ansatte Mye kjøp av tjenester og materiell. Noe utføres av egne ansatte 20

Vedlikehold Sjøvannsanlegg Vedlikehold Turbintog Vedlikehold Øvrige komponenter Ikke lovpålagte tjenester Byggestrøm Kundebehandling Oppsett/nedtaking av byggekasser Utleie av byggekasser per/dag Vedlikehold av byggekasser Produksjon energi Betjening av 110 sentral Mye kjøp av tjenester og materiell. Noe utføres av egne ansatte Mye kjøp av tjenester og materiell. Noe utføres av egne ansatte Mye kjøp av tjenester og materiell. Noe utføres av egne ansatte 10% stilling av leder nett, utgift blir dekt av kunde, inntekter kommer som form av salg av strøm og leieinntekt byggekasse. 10% stilling av leder nett, utgift blir dekt av kunde, inntekter kommer som form av salg av strøm og leieinntekt byggekasse. 10% stilling av leder nett, utgift blir dekt av kunde, inntekter kommer som form av salg av strøm og leieinntekt byggekasse. 10% stilling av leder nett, utgift blir dekt av kunde, inntekter kommer som form av salg av strøm og leieinntekt byggekasse. Lagt til energiverket grunnet døgnkontinuerlig bemanning Reservekraft Leveranse av slagg for strøing ( LNS) Salg av destilert vann Administrering av vedlikeholdsavtalen med PONCAT Gratis strøsand til strøing av veier 50-100 liter pr år Serviceavtale med PONCAT Kullungen barnehage Lovpålagte tjenester Barnehagetilbud Overvåking, drift og styring Foreldreråd, samarbeidsutvalg Pedagogisk tilbud Årsplan Lovpålagte tjenester der omfang ikke er hjemlet i lov Barnehagetilbud Reserve for kullproduksjon 5,4MW 3-4 møter pr år Åpningstid 07.30-16.30 (vedtak i OKU) Ihht barnehageloven 2 opptak i året, løpende opptak Ett hovedopptak er lovfestet. Tilvenning hele tiden. 2 opptak i året, løpende opptak 6-åringer 1 g/uka på skolen sammen med 1. klasse januar - februar Eksterne samarbeidspartnere 1 dag pr uke i januar og februar Lokalt næringsliv, andre lokale virksomheter, frivillige organisasjoner 21

Foreldresamarbeid Fysisk miljø inne Fysisk miljø ute Turer i nærmiljøet Støttepedagog / tospråkl. assistanse Samarbeid med hjelpetjenestene og tverrfaglig team Spesialpedagogisk tilbud til barn med enkeltvedtak Styrking av grunnbemanning (som følge av behov hos barn uten enkeltvedtak) Ukeplan, månedsplan, månedsrapport, foreldresamtaler, foreldremøter, daglig foreldrekontakt og foreldresammenkomster. Barnehagen som sosial arena for foreldrene Vedtak i LL om større areal enn lovkrav. Avdelingsbarnehage. Bruker mer ressurser på å være ute med barna enn på fastlandet (klær). Uteareal godkj., jnr 2013/851. Oppgradert lekepl. m/god standard, klatretårn, fangsthytte, grillhytte, ute-/inneområder. F.eks. PPT, helsetjenester, Barne- og familietjenesten, Enhet for barn og unge, tverrfaglig team, logoped, BUP, Statsped. Varierende omfang Varierende omfang Varierende omfang, men tendens til flere flerspråklige barn Ikke lovpålagte tjenester Barnehagetilbud Tolketjenester Thaitolk til stede 2 ganger pr år, telefontolking ved behov 6-åringer plass i barnehagen frem til skolestart Barnehageåret går fram til skolestart (20.8.) Assistent erstattet med pedagog Delta på arrangementer Ferieordning (ikke sommerstengt barnehage, fleksibel ferieavvikling for barn), samdrift Barnehagen er bidragsyter på ulike arrangementer i lokalsamfunnet. Barn kan ta ferie når de vil, men de skal ha 4 uker ferie, minst 3 sammenhengende. Kultur og idrett Ikke lovpålagte planer Kjøkkenassistent Max ventetid på barnehageplass 3 md etter hovedopptak Måltider i barnehagen Råd og veiledning til foreldre Tilgang til andre bygg/anlegg Drift/vedl.hold Kullungen barnehage Utleie av lokalene til foreldre Lovpålagte tjenester der omfang ikke er hjemlet i lov Ukeplaner, månedsplaner, periodeplaner, temaplaner Innkjøp, tilberedning av mat. Hygiene på kjøkkenet. Følge retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. IK-mat (mattilsynet). 0,4 årsverk Ved behov 3 måltid pr dag Råd og veiledning til foreldre om det å være ny på Svalbard Tilgang til Svalbardhallen, skøytebanen, skolegården Varierende omfang. Ikke aktiv markedsføring av tilbudet. 22

Aktivitet i idrettshallen Aktivitet i svømmebassenget Tilbud av et komplett anlegg med utstyr til skolen Tilbud av et komplett anlegg med utstyr til skolen Bibliotek Bibliotektilbud Bibliotektilbud: Fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon Besøk i 2014: 7 971 barn og 11 674 voksne, totalt 19 644 Fjernlånstjeneste (det sømløse bibliotek) ca 300 i 2014 Legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet (f.eks. fokusere på Polarsamlingen som er spesielt for Longyearbyen, gi en bredde i faglitteraturen og tilby ny litteratur, spesielt siden det ikke finnes bokhandel i Longyearbyen) Polarsamlingen er den mest utlånte samlingen Kulturskoletilbud Ikke lovpålagte tjenester 17. mai-arr. Aktivitet i idrettshallen Uavhengig møteplass og debattarena Egne konserter og forestillinger Innslag av elever på ulike arenaer (møter, lunsjkonserter, 17.mai, gudstjenester, Kulturutveksling i Barentsburg, julekonsert, solfestuke, Polarjazz) Konsterter/opplegg i samarbeid med biblioteket, skolen, barnehager, kirka, galleriet, kulturhuset, lokale aktører Opplæring i dans Opplæring i drama Opplæring i kunst Opplæring i musikk Produsent og arrangør av 17.-maiarrangementet Planlegging av vedlikehold Salg av timer i Squash-hall til brukere Kulturskolens barn med på minimum to arrrangement pr år Kulturskolens barn med på minimum to arrrangement pr år Kulturskolens barn med på minimum to arrrangement pr år 9 barn 21 barn 10 barn 77 barn 1 gang i året Aktivitet i regi av LL 23

Tilbud av et komplett anlegg med utstyr til aktiviteter til andre brukere (grupper og enkeltpersoner) Tilbud av et komplett anlegg med utstyr til aktiviteter til Svalbard Turn Aktivitet i svømmebassenget Utlån av hallen til lag og foreninger Ettermiddags- og kveldssvømming til brukere 5-10 utlån i året Aktivitet i regi av LL: 19-22 tirs og tor, 17-22 man og ons, 17-21 fre, 13-17 lør, 14-17 søn Morgensvømming til brukere Aktivitet i regi av LL : man-tirs-ons 7-8 Samhandling og oppfølging av leietakere for hvordan hallen skal brukes Tilbud av et komplett anlegg med utstyr til aktiviteter til andre brukere (grupper og enkeltpersoner) Tilbud av et komplett anlegg med utstyr til aktiviteter til Svalbard Turn Aktivitet i trenings-/spinningrom Salg av timer i treningsrommet Aktivitet i regi av LL: Åpningstid 7-22 man-tors, 7-21 fre, 13-17 lør, 14-21 søn. Aldersgrense 15 år Tilbud av spinningrom til aktiviteter til bedrifter Tilbud av spinningrom til aktiviteter til Svalbard Turn Bibliotek Arrangementer i egen regi (f.eks. adventsstund, luciafeiring, solfest, kunstpause ) 36 arrangement i 2014 Arrangementer med eksterne bidragsytere (f.eks. forfattere) Arrangmenter med samarbeidspartnere (f.eks. Ung i Lyb, kulturskolen, skole/barnehage, Svalbard museum, Friluftslivets år) 5 arrangement i 2014. Kostnader til honorar, reise og opphold (betydelig høyere kostnader enn på fastlandet) 8 arrangement i 2014 Informasjonskanal for turister Skole- og barnehagebesøk (både i bibliotekets lokaler og oppsøkende virksomhet) Inngår i antall arrangement i egen regi Div arr. i kulturhuset Ungdomsrom med spill Veiledere for prosjekter i skolen Arrangement der eksterne leier seg inn i kulturhuset Egne arrangement: F.eks. konserter, teater, dans, forfatterkvelder ca 5000 utlån ca 5-10 prosjekt pr år Stiller med kulturhuset (evt også kulturhustekniker) 7 020 besøkende i 2014 (i kulturhuset/øvrige arenaer i vår regi) 24

Gratis utlån av lokale, teknisk utstyr og tekniker til lokale lag og foreninger Gratis utlån av lokale, teknisk utstyr og tekniker til skole- og barnehagearrangement og LLarrangement i regi av andre enn kultur/idrett. 4000 personer i 2014-gjelder både lokale lag og foreninger og skole- og barnehagearrangement og LL-arrangement i regi av andre enn kultur/idrett 4000 personer i 2014-gjelder både lokale lag og foreninger og skole- og barnehagearrangement og LL-arrangement i regi av andre enn kultur/idrett Drift/vedl.hold alpinanlegg Drifts- og vedlikeholdsansvar av skitrekket Driftslederfunksjon Preparering av alpinbakken Drift/vedl.hold div uteanlegg Ballbinge BMX-bane (sykkelbane) Fotballbane (grusbanen) Isbane Drift/vedl.hold galleriet Utleie av hybler/atelier til tilreisende kunstnere Jevnlig om vinteren Jevnlig om vinteren Jevnlig om vinteren Sporadisk Sporadisk Sporadisk Jevnlig om vinteren 3 hybler og 2 verksteder Drift/vedl.hold kulturhus Utleie av verksted til lokale kunstnere og kunsthåndverkere Kurs og konferanser i samarbeid med næringslivet 9 verksteder Kan også omfatte utleie av tekniker Drift/vedl.hold skianlegg Utleie av teknisk utstyr 250000 Tråkkemaskin: Bistår lag og foreninger (bl.a. Hundeklubben) Sporadisk aktivitet Tråkkemaskin: Endalen, lysløype, løype rundt fotballbanen Tråkkemaskin: Gruveløpet Tråkkemaskin: Svalbard skimaraton. Annet arrangementsarbeid. Drift/vedl.hold Svalbardhallen Planlegging og gjennomføring av vedlikehold Jevnlig om vinteren 1 gang i året 1 gang i året Jevnlig Rådgiver og samtalepartner for Svalbard Turn (idrettsfaglig) Samhandling og oppfølging av leietakere for hvordan hallen skal brukes Utlån av idrettshallen til barnebursdager Utlån utstyr Forebyggende helsearbeid Frisklivsprosjektet 5-10% innenfor ordinær arbeidstid Jevnlig 5-10 iåret Månedlig Ca 20 brukere. Adm av sykehuset 25