RÅDMANN til handlingsprogram - og tilskuddsordninger m.m. FOTO: SVEIN TYBAKKEN
1. ÅRLIG TILSKUDD FRA EGEN POST TIL INSTITUSJONER, ORGANISASJONER OG FORENINGER Enkelte sentrale aktører mottar et årlig driftstilskudd fra kommunen over egen post i budsjettet. Formålet er å støtte viktige, eksterne medspillere som bidrar til å realisere kommunens overordnede målsettinger for utviklingen av byen. Ved å gi årlig driftsstøtte over egen post signaliserer kommunen ønske om et langsiktig samarbeid som gir mottakerne nødvendig forutsigbarhet for egen drift. Mottakere av tilskudd fra egen post skal normalt ikke kunne søke om tilskudd fra kommunens øvrige tilskuddsordninger. sfristen for -budsjettet var 15. mai. Fristen ble annonsert i media og omtalt på kommunens nettportal. Tidligere mottakere ble tilskrevet i forkant av fristen. Det skilles mellom avtaler om kjøp av tjenester og ordinære tilskudd (jf. formannskapssak 30/13). Tjenestekjøp er underlagt regelverket i lov om offentlige anskaffelser og omtales i handlingsprogrammets sektorkapitler. I Rådmannens forslag til tilskudd for handlingsprogramperioden er det foretatt prioriteringer innenfor en samlet og forsvarlig budsjettramme. I vurderingen av den enkelte søknad er det lagt vekt på mottakernes medvirkning i realiseringen av strategier og målsettinger i kommunens vedtatte styringsdokumenter, for kommunens som helhet og i de respektive fagsektorene. 2
Sektor 3: Helse- og sosialsektoren Mottaker 3 Shalam 569 650 580 580 580 580 Kirkens SOS 362 400 369 369 369 369 Filadelfia omsorgssenter 1 997 2 037 2 037 2 037 2 037 2 244 Filadelfia omsorgssenter ettervernsprosjekt 247 252 252 252 252 Servicekontakten Filadelfia 193 300 197 197 197 197 Selvhjelpskontoret for innvandrere 144 395 197 147 147 147 Røde Kors Flyktningguide 117 300 169 119 119 119 God helgestart DNT 53 53 54 54 54 54 Gatemagasinet KLAR 379 500 387 336 336 336 Kirkens Bymisjon 480 750 490 490 490 490 Kirkens bymisjon: Gatejuristen 254 450 259 259 259 259 Sammen om nøden SON -senteret 249 260 254 254 254 254 ADHD- foreningen 30 30 31 31 31 31 Landsforeningen for pårørende til personer med psykiske lidelser (LPP) 162 200 165 165 165 165 Mental helse Ungdom 103 265 105 105 105 105 Foreslås økt med 50 000 i. Dokumentert økt aktivitet. Rettet mot en målgruppe som er økende i antall og et satsingsområde for kommunen. Foreslås økt med 50 000 kr i. Rettet mot en målgruppe som er økende i antall og et satsingsområde for kommunen.
Mottaker Mental helse 162 165 165 165 165 Aktivitetsenter for nervøse 90 90 92 92 92 92 Verdens psykiatri dag 36 36 37 37 37 37 Frivillighetssentral Blå Kors 193 203 197 197 197 197 Bragdøya kystlag 240 245 245 245 245 245 Rio ReStart 70 1 600 71 0 0 0 A-larm 70 600 71 0 0 0 Wayback Kristiansand 70 100 71 0 0 0 Atrop Støtte og Ettervernsenter 70 130 71 0 0 0 DNT Sør 0 200 0 0 0 0 Kirkens bymisjon: Enter jobb og fritid 0 250 0 0 0 0 Abelo 0 442 0 0 0 0 Mosby nærmiljøsentral 0 206 0 0 0 0 Hopeful 0 750 0 0 0 0 Sum Helse- og sosialsektoren 6 340 11 649 6 566 6 131 6 131 6 131 4
Sektor 4: Kultursektoren Mottaker Interkommunale selskaper Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet 26 743 27 412 27 252 27 252 27 252 27 252 Avtale med stat og fylke Kilden kulturdrift 7 539 8 800 7 811 7 673 7 673 7 673 Vest-Agder-museet 3 895 4 707 4 146 4 146 4 146 4 146 Agder naturmuseum og botaniske hage 3 031 3 107 3 107 3 107 3 107 3 107 Deleide aksjeselskaper Sørnorsk filmsenter 575 700 630 630 630 630 Jf. bystyrevedtak 177/14 Stiftelser Sørlandets Kunstmuseum 3 036 3 112 3 094 3 094 3 094 3 094 Fullriggeren "Sørlandet" 1 160 1 570 1 561 1 561 1 561 1 561 Jf. bystyrevedtak 82/15 Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter 640 628 656 656 656 656 Stiftelsen Hestmanden 560 577 574 574 574 574 Stiftelsen Arkivet kulturaktiviteter 430 750 441 441 441 441 Stiftelsen Arkivet utbygging - 5 000 5 000 Foreninger Bragdøya Kystlag 830 851 851 851 851 851 Også tilskudd fra HS-sektor Kristiansand Idrettsråd 800 820 820 820 820 820 Kristiansand Kunsthall (Kunstforeningen) 780 1 150 800 800 800 800 Kristent Interkulturelt Arbeid 620 720 636 636 636 636 5
Mottaker Foreninger (forts.) SØRF kompetansesenter for musikk 560 700 574 574 574 574 Inkl. regionalt nettverk Sound of Happiness kompetansesenter 500 513 513 513 513 513 Rosegården Teaterhus 500 763 512 512 512 512 Agder Kunstsenter 425 500 436 436 436 436 Vision Skatepark 410 500 420 420 420 420 Kristiansand Digitale Cinematek 310 350 317 317 317 317 Ungdom sammen for byen 200 200 200 200 200 200 Tømmerstø grendehus 120 125 123 123 123 123 Norsk Forfattersentrum Sørlandet 106 350 109 109 109 109 AKKS Kristiansand 75 100 77 77 77 77 Myren grafikk 60 64 61 61 61 61 Minibyggerne 55 65 55 55 55 55 Bentsens hus lokalhistorisk senter 43 43 43 43 43 43 Barne- og ungdomsteateret 40 50 41 41 41 41 Tveit bygdemuseum 35 35 35 35 35 35 Sørnorsk Jazzsenter 25 50 26 26 26 26 Idrettsanlegg Tveit IL skibakke 45 46 46 46 46 46 Vågsbygd karateklubb kampsportarena 30 40 31 31 31 31 Oddersjaa Klappane hoppbakke 20 21 20 20 20 20 Sørild IL friidrettshall i Grimstad - 2 000 2 000 Jf. bystyrevedtak 176/14 6
Mottaker Nye søkere Vågsbygd Turn IL - 20 0 0 0 0 Henvises til tilskuddsordning Sørnorsk filmsenter - talentprosjekt - 100 0 0 0 0 Statens ansvar Åpen domkirke - 100 0 0 0 0 Henvises til tilskuddsordning Sum Kultursektoren 54 198 66 639 58 018 60 880 55 880 55 880 7
Sektor 5: Teknisk sektor Mottaker Bymisjonenes sykkelprosjekt 150 150 150 150 Bymisjonen mottar også 150 tilskudd fra HS-sektoren Redningsselskapet (havneleie hos KNAS) 92 90 90 90 90 Uten prisjustering EVA-senteret 500 500 500 500 500 Andel av samfinansiering med 500 andre. Egen prosess ifm søknad/tildeling av midler. Sørlandets Europakontor AS 652 652 652 652 652 Andel av samfinansiering med 652 andre. Egen prosess ifm søknad/tildeling av midler. Innoventus + Inkubator 700-700 700 700 Andel av samfinansiering med 700 andre. Egen prosess ifm søknad/tildeling av midler. Klyngeutvikling (NODE, EYDE, Digin) 230-300 300 300 Andel av samfinansiering med 300 andre. Egen prosess ifm søknad/tildeling av midler. Agder kollektivtrafikk 3 862-3 962 3 962 3 962 3 962 Prisjusteres (ca 2,5%) Sum Teknisk sektor 6 150 1 152 6 286 6 286 6 286 6 286 8
Sektor 6: Organisasjonssektoren Mottaker Forum for tro og livssyn 150 200 150 150 150 150 Velferdstiltak for ansatte Kommunens bedriftsidrettslag 169-173 173 173 173 Bedriftskunstforeningen 107-110 110 110 110 Sum Organisasjonssektoren 426 200 433 433 433 433 9
Sektor 7: Oppvekstsektoren Mottaker Kirkens ungdomsprosjekt 1 829 1 829 1 874 1 874 1 874 1 874 Indeksregulert Barnas stasjon Blå kors 702 702 719 719 719 719 Indeksregulert «Snakk om mobbing» Blå kors 200 200 0 0 0 0 Ny søknad Frelsesarmeen Home start 416 438 426 426 426 426 Indeksregulert Amathea 100 100 102 102 102 102 Indeksregulert Hjertelyst tur 70 100 0 0 0 0 Etter skoletid SFO, menigheten Salem 200-205 205 205 205 (Ikke søkt ) Menigheten Salem samlivskurs 75 75 76 76 76 76 Indeksregulert Solkollen Familieskole, Filadelfia 208 208 213 213 213 213 Indeksregulert Samlivskurs Randesund Misjonskirke 70 70 0 0 0 0 2 års bevilgning (-14,-15) Nye søkere Ressurssenteret Unik - 200 0 0 0 0 Mitt valg Lions Kristiansand - 80 0 0 0 0 Sum Oppvekstsektoren 3 870 3 396 3 615 3 615 3 615 3 615 10
2. TILSKUDDSORDNINGER Forvaltningen av tilskuddsordninger skal baseres på åpenhet og likebehandling, alle potensielle søkere skal ha en reell mulighet til å konkurrere på lik linje med andre søkere. Retningslinjer for den enkelte ordning med vurderingskriterier, saksbehandlingsregler og tildelingsfullmakter skal vedtas politisk og være lett tilgjengelige for offentligheten. sfrister skal annonseres, og søknad bør primært leveres elektroniske via skjemaer på kommunens nettportal. Hovedformålet med tilskuddsordningene er å gi eksterne aktører som ikke mottar tilskudd fra egen post, muligheten til å motta økonomisk støtte fra kommunen til prosjekter og tiltak på ulike samfunnsområder. sordninger Budsjett Økonomisektoren: til tros- og livssynssamfunn 10 670 11 000 12 000 16 000 21 000 Lovpålagt Helse- og sosialsektoren: Samlelegatet for tilskudd til organisasjoner 912 930 930 930 930 Kultursektoren: Driftstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner 1 200 1 210 1 210 1 210 1 210 Satsing på rytmisk musikk 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Administreres av Sørf sordning til kunst- og kulturformål 1 000 1 020 1 020 1 020 1 020 til festivaler 940 970 970 970 970 til skolekorps 850 870 870 870 870 Aktivitetsmidler idrett kommunal andel storbymidler 400 400 400 400 400 Administreres av Idrettsrådet til orienteringskart 213 213 213 213 213 Arrangementer i nærmiljøet 150 150 150 150 150 funksjonshemmede barn og unge 120 120 120 120 120 til private grendehus 75 75 75 75 75 11
sordninger Budsjett Teknisk sektor: Nærmiljømidler til utendørs møteplasser 595 590 590 590 590 vedlikehold privat vei 466 477 477 477 477 3. PRISER, STIPENDER, AKSJONER Budsjett Kunstnerstipend 140 200 200 200 200 Kultursektoren Kulturprisen 25 25 25 25 25 Kultursektoren Kommunens miljøpris 10 20 20 20 20 Teknisk sektor Frivillighetsprisen 50 50 50 50 50 Organisasjonssektoren Arbeidsmiljøprisen 50 50 50 50 50 Organisasjonssektoren TV-aksjonen 130 130 130 130 130 Organisasjonssektoren Rasjhahi-aksjonen (kr 2 pr innb. hvert tredje år) - - - 174 - Oppvekstsektoren Sektor 12
4. MEDLEMSKONTINGENTER, SAMARBEIDSAVTALER Budsjett Kultursektoren: Sandripheia interkommunale fritidspark 816 853 853 853 853 8/12 av driftsutgiftene Teknisk sektor: Midt-Agder friluftsråd 1 317 1 335 1 355 1 375 1 390 Kontingent pr. innbygger Midt-Agder friluftsråd - folkehelse 200 200 200 200 Partnerskap Grønt senter 1 100 1 130 1 130 1 130 1 130 Prisjusteres Organisasjonssektoren: Knutepunkt Sørlandet 2 646 2 810 2 810 2 810 2 810 Økonomisektoren: KS 6 975 6 930 6 930 6 930 6 930 Andel felles kart til web-portal, felles GI-plan og kontingent pr. innbygger 5. TILLEGGSBEVILGNINGSKONTOER Budsjett Formannskapets tilleggsbevilgningskonto 108 108 108 108 108 Kommunalutvalgets tilleggsbevilgningskonto 132 132 132 132 132 Kulturstyrets tilleggsbevilgningskonto 200 205 205 205 205 Helse- og sosialstyrets tilleggsbevilgningskonto 67 67 67 67 67 Oppvekststyrets tilleggsbevilgningskonto 458 458 458 458 458 13