ÅRSREGNSKAP 2014 78. Årsmøte. 4 mars 2015 Se også
innhold 3-5 6 7 8-11 12 kasserers rapport regnskap & budsjett balanse noteopplysninger revisjonsberetning Selve Årsregnskapet du holder i hånden gir et detaljert bilde av økonomien til Misjonskirken. Her finner du regnskapet i sin helhet, mens det i Årsrapporten er kasserers rapport som er med under punktet «økonomi». Årsregnskapet m/ budsjett vil bli gjennomgått på Årsmøtet og eventuelle spørsmål besvart. Vi gjør oppmerksom på at revisjonsberetningen ikke trykt inn i første opplag av Årsregnskapet, men vil komme med i neste opplag og i arkivert versjon. - menighetsrådet -
kasserers rapport av Daniel A. Samuelsen Menigheten har i 2014 hatt en fin utvikling på det økonomiske området. Totalt sett har menigheten i år, hatt både høyere inntekter og lavere kostnader enn i 2013. Økningen i inntekter skyldes i størst grad økning i posten tilskudd, som i 2014 hadde høyere inntekt på de generelle kommunale tilskuddene og MVA- kompensasjonen. Her var det en økning på 17 % for kommunale tilskudd, og en økning på MVA- kompensasjon på 29%. I tillegg vil vi også trekke frem at julemessa og høstbasar/vårbasar klarte å få inn hele 203 637 kr ved deres arrangementer. Innsamlede midler har også hatt en positiv utvikling i forhold til 2013 med 26 286 kr mer i 2014. For nærmere sammensetning av innsamlede midler vises det til regnskapets note 2. For 2014 er kostnadene totalt sett relativt uforandret i forhold til 2013. Lønnskostnadene ligger noe høyere enn tidligere år, men er fortsatt under budsjettet for 2014. I forbindelse med Aktiv Kirke fusjon tok menigheten over ansvaret for lønn som tidligere hadde ligget under Aktiv Kirke, og derfor blir lønnskostnadene noe høyere. I sammenheng med dette var bidrag til Aktiv Kirke naturlig nok lavere enn i 2013. Posten andre kostnader er kraftig redusert i forhold til 2013. Det kommer som følge at av det i 2013 ble arrangert flere turer til Eagle Brook Church, og samarbeidskurs for staben. Totalt sett betyr dette at menighetens kostnader er 330 937 kr lavere enn budsjettert for 2014. Fondsavsetninger for 2014 ble 234 804 kr og det vises til note 9 og 10 i regnskapet for nærmere opplysninger om bevegelser i 2014. Ordinært aktivitetsresultat for 2014 viser et overskudd for menighetens økonomi med 33 021 kr, mot et budsjett på 0 kr. Når det justeres for bevegelsen i fondene og andre poster som ikke resultatføres, fremkommer det at menighetens formålskapital totalt øker med 681 517 kr. Her er det verdt å merke seg fusjonen med Aktiv Kirke der det ble overført 730 249 kr. Note 4 og 6 dekker nevnte temaer nærmere.
Budsjett 2015 For 2015 er det valgt å budsjettere for innsamlede midler stort sett uendret på samme nivå som i 2014. For Quellsmøte er det valgte å budsjettere en god del mindre med tanke på at det er usikkerhet om hvordan opplegget blir fremover. De ordinære gaveinntektene for menigheten er valgt å holde på samme nivå som i fjor, Og at vi i år har stor tro på at vi skal nå målet med 2 533 000 kr i ordinære gaver. Budsjettet for lønn er i år noe høyere enn det tidligere har vært. Det skyldes blant annet at vi har fått økte lønnskostnader i forhold til renhold. I tillegg vil det bli en noe høyere kostnad for lønn i overgangen til ny ungdomspastor. Fra 01.01.2015 ble det foretatt lønnsjustering for kirkens ansatte i henhold til Misjonsforbundets satser. Samlet sett budsjetteres det med en noe lavere inntekt og kostnad grunnet aktivitetene til Quellsmøte og Aktiv Kirke ikke budsjetteres med Inntekter/ kostnader i særlig grad. Fondsavsetningene holdes på samme nivå som i 2014, med totalt 226 000 kr. Dette vil gi ett ordinært aktivitetsresultat på 0 kr. Menighetens økonomiteam Det daglige ansvaret for menighetens økonomi ledes av undertegnede, med spesielt regnskap, bokføring og bank som ansvarsområde. Halldis Hagir holder meget god kontroll på lønnsområdet. I tillegg bistår Ole Marius Kaarigstad med god faglig veiledning, og avlasting ved behov. Dette gjør at vi mener at vi har god kvalitetskontroll over regnskapet. Ved siden av dette står også Ken Nygaard, menighetens revisor. Vi benytter anledningen til å takke alle for god innsats i året som har gått.