VARF gebyrer for 2018

Arkivsak - dok. 17/28059-1 Saksbehandler Wenche Lien Saksgang Hovedutvalg for teknisk sektor Formannskapet Bystyret Møtedato VARF gebyrer for 2018 R ådmannens innstilling: Gebyrsatser som fremgår under, vedtas for Skien kommune for 2018. Endring i gebyrene samlet fra 2017 til 2018 er 7,9 %. Innenfor hvert av gebyrområdene vann, avløp, renovasjon og feiing, viser endringen slik: Endring i: Vann Avløp Renovasjon Feiing Total endring Prosent 5,1 % 7,5 % 11,8 % - 0,6 % 7,9 % Beløp Kr 101, - Kr 207, - Kr 285, - Kr - 2, - Kr 591, - Økningen på 7,9 % er inkludert pris og lønnsvekst, med en deflator på 2,5 %. Spesifiserte priser (uten mva): Gebyrtype : FEIEGEBYR 2017 sats kr 2018 sats kr Nominell endr. i % Årsgebyr 310 308-0,6 % VANNGEBYR (pr m3 målt/stipulert forbruk) Årsgebyr - mengdevariabel del 9,78 10,27 5,06 % Årsgebyr - fast del (60 m3) 587 617 5,06 % Normalgebyr (144 m3 forbruk + fast del) 1 995 2 096 5,06 % Tilknytningsgebyr (pr m2 bruksareal) 29 29 0,0 % AVLØPSGEBYR (pr m3 målt/stipulert forbruk) Årsgebyr - mengdevariabel del 13,59 14,61 7,47 % Årsgebyr - fast del (60 m3) 815 876 7,47 % Normalgebyr (144 m3 forbruk variabelt + fast del) 2 772 2 979 7,47 % Tilknytningsgebyr (pr m2 bruksareal) 46 46 0,0 % RENOVASJONSGEBYR Husholdningsavfall: Årsabonnement: Sort dunk 45 liter (utgår og tilbys ikke til nye kunder) 1 259 1 408 11,8 % Sort dunk 80 liter 1 680 1 878 11,8 % Dokumentnr.: 17/28059-1 s ide 1 av 22

Sort dunk 140 liter 2 416 2 701 11,8 % Sort dunk 240 liter 4 472 5 000 11,8 % Sort dunk 370 liter 7 678 8 584 11,8 % Sort dunk 660 liter 13 696 15 311 11,8 % Sort dunk 1000 liter 20 750 23 198 11,8 % Sort dunk 2,8 m3 58 314 65 192 11,8 % Sort dunk 4 m3 82 975 92 763 11,8 % Sort dunk 6 m3 124 573 139 268 11,8 % Sort dunk 8 m3 165 948 185 524 11,8 % Dypoppsamler 5000 liter papp/papir, inkl pris sort dunk - - Dypoppsamler 500 liter glass/metall - - Dypoppsamler 5000 liter optisk (per husstand) 1 680 1 878 11,8 % Grønn dunk for papp og papir er inkl. i pris for sort dunk. Volum for grønn dunk er lik volum for sort dunk. - - Usortert - sortdunk140 liter 3 432 3 837 11,8 % Usortert - sort dunk 240 liter 6 329 7 076 11,8 % Usortert - sort dunk 370 liter 10 912 12 199 11,8 % Usortert - sort dunk 660 liter 19 467 21 763 11,8 % Usortert - sort dunk 1000 liter 29 487 32 965 11,8 % Ekstratømming for ikke sortert/dårlig sortert avfall: Beholdere på inntil 370 liter 500 500 0 % Beholdere på 660 liter eller mer 1 500 1 500 0 % Andre tjenester: Rute for farlig avfall - bestillingstjeneste Gratis Gratis Grovavfallsrute - bestillingstjeneste 200 200 0 % Ekstrasekken 16 16 0 % Levering på gjenvinningsstasjonene: - Avfall levert med personbil (inntil 1m3) 40 40 0 % - Kr 100 for større biler og personbiler med henger 80 80 0 % (Med større biler menes f.eks. varebil med grønne skilter, kassebiler mv. Biler med totalvekt over 3 500 kg tillates ikke på mottaket) -Ved mengder ut over 2 m3, øker prisen i forhold til mengden Det foreslås at fradraget for kompostering på kr 300,- fjernes, da utsortering av matavfall er en del av den ordinære renovasjonen. SLAMTØMMING Privètbøtter/septiktanker, over 3,5 m3 806 Se under* Minimums avgift privètbøtter/septiktanker 3 057 Se under* Tette tanker fra husholdning 334 Se under* Tette tanker, brakkerigger ol 796 Se under* Dokumentnr.: 17/28059-1 side 2 av 22

*Slamtømming fra 2018: Det vises til nytt vedtak i 2017: Lokal forskrift for tømming av slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg ol, samt bestemmelser om betaling av gebyr for Skien, Porsgrunn og Siljan kommune, Telemark. Forskriften gjelder fra 1.1.2018 og sier at slamtømming skal betales med årlig gebyr på lik linje med årsgebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing. Tømmehyppighet og melderutiner forblir uendret. Gebyrsatsene for slamtømming er lik for Skien og Siljan kommune og dekker utgiftene forbundet med tømming, inspeksjon, sluttbehandling på renseanlegg, tilsyn og saksbehandling/ administrasjon. På bakgrunn av dette er de ulike gebyrtypene på slamtømming for 2018 beregnet til (ekskl. mva): 2018 sats kr Tett tank for svartvann (per tømming) 1 644 Slamavskiller (tømming hvert annet år) 1 644 Ekstratømming (pris pr tømming) 1 644 Biologisk, kjemisk renseanlegg (tømming hvert år) 3 765 Tømming ved brakkerigger, festivaltoaletter etc 855 * Dokumentnr.: 17/28059-1 side 3 av 22

SAMMENDRAG Årsgebyret som foreslås for en normalhusholdning i 2018 fremgår i tabellen under, samt utviklingen i økonomiplanperioden. (Bolig med 120 m3 bruksareal, avfallsdunk på 140 liter og en pipe): VARF gebyrene i økonomiplanperioden er summert i tabellen under. Gebyrene forutsetter at foreslåtte investeringstiltak i økonomiplanen på vann og avløp blir vedtatt. Investeringstiltakene fremgår under hvert av selvkostområdene lenger bak i saken. Normalgebyr ekskl. mva 2017 2018 2019 2020 2021 Vann 1 995 2 096 2 224 2 390 2 616 Avløp 2 772 2 979 3 235 3 429 3 657 Renovasjon 2 416 2 701 2 917 3 166 3 224 Feiing 310 308 336 358 356 Sum gebyr 7 493 8 084 8 712 9 343 9 853 Årlig total økning i % 7,89 7,77 7,24 5,46 Litt mer spesifisert: Vann: 10,27 kr/m³ Grunnlag for fastsetting av fast gebyr og variabelt gebyr. Stipulert forbruk 1,0 m 2 bruksareal svarer til 1,2 m 3 forbruk Avløp: 14,61 kr/m³ Grunnlag for fastsetting av fast gebyr og variabelt gebyr. Stipulert forbruk 1,0 m 2 bruksareal svarer til 1,2 m 3 forbruk Renovasjon: kr 2.701,- For normal abonnement (140 liters dunk). Feiing: kr 308,- Pr. pipe Dokumentnr.: 17/28059-1 side 4 av 22

Endring av årsgebyr for en normalhusholdning, sammenlignet med Kostra gruppe 13. Bolig med 120 m² bruksareal, avfallsdunk på 140 liter og pipe. Endring i kroner og prosent fra 2017 til 2018: Område K-gr 13 2017 Skien 2017 Skien 2018 Endring i kr Endring i % Vann 2 357 1 995 2096 101 5,1 % Avløp 3 480 2 772 2 979 207 7,5 % Renovasjon 2 412 2 416 2 652 285 11,8 % Feiing * 394 310 308-2 -0,6 % SUM eks mva 8 643 7 493 8 035 591 7,9 % Mva 25 % 2 112 1 835 1 970 148 SUM inkl mva 10 755 9 328 10 005 739 7,9 % Sammenligningstallene over tid viser at årsgebyr for VARF tjenestene for Skien er lavere enn kommunegruppe 13. Årsgebyrene for 2017, Skien sammenlignet med andre kommuner (uten mva): By Vann Avløp Renovasjon Feiing Sum Drammen 2 764 4 801 2 134 429 10 128 Porsgrunn 2 140 3 620 2 250 426 8 436 Larvik 2 572 3 413 1 755 308 8 048 Tønsberg 2 067 3 577 1 969 377 7 990 Skien 1 995 2 772 2 416 310 7 493 Sandefjord 2 017 3 011 1 830 294 7 152 Kostra gr 13 2 357 3 480 2 412 394 8 643 Kilde: SSB Utvikling i VARF gebyrene i økonomiplanperioden 2017 2021 (uten mva): Kgr 13 år 2017 Skien 2017 Skien 2018 Skien 2019 Skien 2020 Skien 2021 8 643 7 493 8 084 8 712 9 343 9 853 Forutsetningene for gebyrene er som nevnt over at foreslåtte vann- og investeringsinvesteringer blir vedtatt i økonomiplanperioden. SAKSFREMSTILLING Gebyrberegningene bygger på følgende regelverk: - Lov kommunale vann- og avløpsanlegg - Lov om forurensning og avfall (forurensningsloven) m/sentrale og lokale forskrifter - Lov om brannvern m/forskrifter - Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner Dokumentnr.: 17/28059-1 side 5 av 22

- Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester, H -3/14, Kommunalog moderniseringsdepartementet, februar 2014 Beregningsgrunnlag for vann- og avløpsgebyret ble vedtatt i bystyresak 102/07 (arkivsaksnr 07/1708) og gebyrforslaget for 2018 2021 bygger videre på dette grunnlaget. Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. (jf H-3/14) UTFORDRINGER MED SELVKOSTBUDSJETTET Det er en rekke faktorer som Skien kommune ikke rår over i forhold til hva selvkostresultatet for det enkelte år vil bli. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAPrente + ½ % poeng), gjennomføringsevne på planlagte prosjekter (kapasitets-begrensninger internt og eksternt), samt uventede inntekter fra nye abonnenter eller brukere. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet. MOMENTUM SELVKOSTPROGRAM Skien kommune bruker et program som heter Momentum Selvkost Kommune. Programmet gir oss en bedre oversikt over alle gebyrområdene (vann, avløp, renovasjon, feiing, slam, ubehandlet vann, byggesak, plan og oppmåling). Modellen benyttes av over 200 norske kommuner og selskapet har mer enn 12 års erfaring med selvkostproblematikk. Dokumentnr.: 17/28059-1 side 6 av 22

ALLMENNE FORUTSETNINGER Kapitalkostnader: Avskrivningstider: Kapitalkostnadene bestemmes av avskrivningstid og kalkulasjonsrenten. Avskrivningstidene i Forskrift om årsregnskap og årsberetning er lagt til grunn. Kalkylerente: Bakgrunn for valg av kalkylerente: Kommunal- og moderniseringsdepartementet har kommet med nye retningslinjer for selvkostgebyrene, gjeldende fra 1.1.2015. I retningslinjene legges til grunn kalkylerente som er 5-årig Swaprente + 0,5 % påslag. Prognosen for 2018 og økonomiplanperioden viser en kalkylerente etter 0,5 % påslag på 2,06 %. Dette er gjennomsnittlig Swap rente i år pr september 2017. Det er vanskelig å spå renteutviklingen fremover og vi har lagt samme renteutvikling som ellers i økonomiplanen. Tabellen under viser utviklingen av kalkylerenta som er lagt til grunn for gebyrberegningene i Skien kommune: Blir renteøkningen høyere enn forventet i økonomiplanperioden, så vil VARF gebyrene for 2018-2021 øke mer enn angitt i gebyrberegningene. Direkte driftsutgifter: Indirekte kostnader: Utgifter til ordinær drift. Med mindre det er fremmet nye tiltak, så legges driften i 2017 til grunn med påslag av prisvekstfaktor. I utgangspunktet er det Kostra- funksjonene som Momentum Selvkostprogram legger til grunn for direkte driftsutgifter. Kostnader til tilleggs- og støttefunksjonene regnes som indirekte kostnader. Disse kostnadene er i samsvar med Kommunal- og moderniseringsdepartementets regler for «selvkost- virksomheter». Dokumentnr.: 17/28059-1 side 7 av 22

Driftskostnader (Gebyrgrunnlaget): Med driftskostnader menes summen av direkte driftskostnader, direkte kapitalkostnader (avskrivninger og kalkulatoriske renter) for investeringer i perioden 1983 2017, og indirekte kostnader. Sum driftskostnader er det som kan kreves inn gjennom gebyrene. Ved fastsetting av gebyrene tas det hensyn til oppbygging/- nedbygging av fond. Lønns- og prisvekst: I programmet er det lagt til grunn følgende lønns- og prisvekst for perioden 2018-2021: lønn: 2,8 %, øvrig prisvekst 2,3 %. Gebyret for abonnentene bestemmes i tillegg av fordelingen mellom ulike typer abonnement (målt eller stipulert forbruk for vann/avløp), eller størrelse på renovasjonsdunk Under/overdekning og fond: Gebyrene blir korrigert med hensyn til eventuelle tidligere års overskudd for hvert enkelt gebyrområde, dvs det som tidligere er avsatt på bundne fond. Selvkostfond skal betales tilbake til abonnentene innen en fem års periode - i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H -3/14). Fastsetting av gebyrene, slik vi har foreslått, vil gi følgende fondsutvikling: (tall i 1000) Skien kommunes gjeld (dvs restverdi på anleggene) innenfor VARF området ser slik ut: Tab 4 Gjeld innenfor VARF-området, restverdi per 31.12.2016. Tall i 1 000 kroner Vann Ubehandlet vann Avløp Slam Renovasjon Feiing Sum VARF Sum Kommunen 449 856 6 870 562 512 2 211 21 654 2 142 1 045 245 3 870 494 VARF`s årlige utvikling av andel gjeld i.h.t. kommunens gjeld: pr 31.12: 2012 2013 2014 2015 2016 23,00 % 24,60 % 24,50 % 25,06 % 27,01 % Dokumentnr.: 17/28059-1 side 8 av 22

VARF har avskrivningstid på opptil 40 år. Flere generasjoner skal bidra til finansieringen, da investeringer skal ha nytte for flere generasjoner. Et resultat av denne kostnadsfordelingen er at særlig Vannforsyning og Avløp bygger opp en stor gjeld, der avdrag og renter dekkes av gebyrene. Stor gjeld gjør gebyrene følsomme for renteendringer. Tabellen under viser utviklingen i kapitalkostnadene i økonomiplanperioden når planlagte fremtidige investeringer er inkludert. Kommentarer til investeringene fremgår under hvert av selvkostområdene på vann og avløp. BEREGNING AV ÅRSGEBYR FOR 2018 VANNFORSYNING (uten ubehandlet vann): Vanngebyrene vil for den kommende økonomiplanperiode være jevnt økende. Årsaken til økningen skyldes økt kapitalkostnader ved økt investeringstakt de siste årene, samt at hovedplan nå er inkludert i økonomiplanen. Stolpediagrammet under viser sum kostnader, og fordelingen av type kostnader for vann. Den svarte linjen viser hva gebyrinntektene bør være for å kunne dekke inn alle driftskostnadene. Vi har ved gebyrets økning hensyntatt at denne skal være jevn, og den årlig økning blir mellom 5-9 % i perioden. Dokumentnr.: 17/28059-1 side 9 av 22

Gebyrgrunnlag 2018 Vann og fondsutvikling: (tall i 1000) Nærmere om kapitalkostnadene: Tabellen under viser kapitalkostnadene på vann, spesifisert på grunnlag av både historiske investeringer og fremtidige investeringer: (tall i 1000): VANN 2016 2017 prognose 2018 budsjett 2019 budsjett 2020 budsjett 2021 budsjett regnskap Avskr.kostnad historiske invest 20 886 21 259 20 473 19 864 19 766 19 512 Avskr.kostnad fremtidige invest 1 481 3 261 5 574 7 406 Kalkulatorisk rente historiske invest 7 402 8 758 8 591 9 921 10 519 11 401 Kalkulatorisk rente fremtidige invest 563 1 952 4 285 6 744 9 657 Sum direkte kapitalkostnader 28 288 30 579 32 497 37 331 42 603 47 976 Dokumentnr.: 17/28059-1 side 10 av 22

Forslaget gir følgende gebyrendringer på vann (ekskl mva): Vann 2017 2018 Endring Normalgebyr ekskl mva (144 m3 forbruk) 1 995 2 096 5,06 % Forbruksgebyr ekskl mva (kr/m3) 9,78 10,27 5,06 % Historisk og kommende utvikling i økonomiplanperioden for «normalgebyret» for vann for Skien kommune: Historiske vanngebyr Fremtidige avløpsgebyr 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2 281 2 350 2 350 2 106 1 897 1 995 2 096 2 224 2 390 2 616 Gebyrforslag forutsetter vedtak av foreslåtte investeringer i økonomiplanen på vann. Gebyrberegningen: I Skien kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Det anbefales at vanngebyret (årsgebyr) økes fra kr 9,78 pr m3 i 2017 til kr 10,27 pr m3 i 2018 (eks mva). Dette vil føre til følgende priser i 2018: Variabelt gebyr, vann: Pris per m 3 ; kr 10,27 For boliger uten vannmåler stipuleres vannforbruket ut fra at 1,0 m 2 bruksareal svarer til 1,2 m 3 vannforbruk (før 2007 var forholdet 2,0) Årsgebyr for «standard bolig»: Gebyr (eks. mva.) for en enebolig med 120 m² bruksareal brukes i nasjonal statistikk for VAgebyrer. Årsgebyr beregnes slik: Fastledd beregnes ut fra 60 m 3 og variabelt ledd ut fra 1,2 x 120 = 144 m 3 (til sammen 204 m 3 ). Dokumentnr.: 17/28059-1 side 11 av 22

Ubehandlet vann: Ubehandlet vann har vi i selvkostregnskapet skilt ut som et eget område, for å kunne følge utviklingen av utgifter og inntekter, samt dekningsgraden mht selvkost. Vannforbruket har økt vesentlig de siste årene og salgsinntektene øker. I 2017 vil inntektene fra salg av vann sannsynligvis dekke både drift og kapitalkostnader for dette året. Vi har foreslått en økning på 0,15 kr pr m3 for ubehandlet vann på Røra for 2018. Investeringer på Vann som danner grunnlag for gebyrene i økonomiplanperioden: (tall i millioner): Kommentarer til investeringene: Vannverksdammer: For vannverkets fire dammer, Ørnstjern, Ulvsvann, Hvitstein og Kjendalstjenn, må det gjennomføres tiltak for å opprettholde dammenes sikkerhet. Vurdering av dammene starter i 2017, mens tiltak er lagt inn i budsjettet 2018-2020. Reservevannforsyning: Ørnstjern og Ulvsvann er våre reservevannkilder. Begge vil ila 2017 være driftsklare og mulig å sette inn i vannforsyningen. Arbeidet framover vil konsentrere seg om å bedre sammenknytningen mellom Skien og Porsgrunn vannverk. Arbeidet med dette vil starte i 2018 og bli ferdigstilt i 2019. Vårt mål er at Porsgrunn skal kunne levere vann opp til sykehuset i Skien i en krisesituasjon. Fornyelse av vannledningsnettet: I de siste årene har hyppigheten av brudd i dårlige ledninger av asbestsement økt vesentlig. Vi kan ikke gjøre rede for 40 % av vannforbruket. Lekkasjetapet MÅ reduseres. Bassengkapasiteten ved større ledningsbrudd er presset, da de ikke er dimensjonert for et så høyt generelt forbruk. I 2018 vil vi prioritere økt lekkasjesøking og samtidig bygge flere mengdemålere på nettet slik at det blir enklere å finne lekkasjene. Målet er å komme ned på maks 25% tap i løpet av de neste 3 4 år. Koordinering ny infrastruktur Det foregår stor utbygging i Skien gjennom Bypakkeprosjekter og utbygging av fjernvarmeanlegg. VA sin anleggsvirksomhet koordineres derfor med disse prosjektene. Dokumentnr.: 17/28059-1 side 12 av 22

BEREGNING AV GEBYR FOR 2018 AVLØP: (uten slam) Avløpsgebyrene vil for den kommende økonomiplanperiode være jevnt økende. Årsaken til økningen skyldes økt kapitalkostnader ved økt investeringstakt de siste årene, samt at hovedplan nå er inkludert i økonomiplanen. Stolpediagrammet under viser sum kostnader, og fordelingen av type kostnader for avløp. Den svarte linjen viser hva gebyrinntektene bør være for å kunne dekke inn alle driftskostnadene. Vi har hensyntatt at gebyret skal ha en jevn årlig økning, slik at denne blir mellom 4 8,6 % økning i perioden. Gebyrgrunnlag 2018 Avløp og fondsutvikling: (tall i 1000) Dokumentnr.: 17/28059-1 side 13 av 22

Nærmere om kapitalkostnadene: Tabellen under viser kapitalkostnadene på avløp, spesifisert på grunnlag av både historiske investeringer og fremtidige investeringer: (tall i 1000): AVLØP 2016 2017 prognose 2018 budsjett 2019 budsjett 2020 budsjett 2021 budsjett regnskap Avskr.kostnad historiske invest 20 258 22 074 22 027 21 836 21 361 21 023 Avskr.kostnad fremtidige invest 2 297 3 910 5 972 8 172 Kalkulatorisk rente historiske invest 8 862 11 002 10 878 12 653 13 518 14 780 Kalkulatorisk rente fremtidige invest 778 2 212 4 257 6 643 9 826 Sum direkte kapitalkostnader 29 120 33 953 37 415 42 656 47 495 53 802 Forslaget gir følgende gebyrendringer på avløp (ekskl mva): Avløp 2017 2018 Endring Normalgebyr ekskl mva (144 m3 forbruk) 2 772 2 979 7,47 % Forbruksgebyr ekskl mva (kr/m3) 13,59 14,61 7 47 % Historisk og kommende utvikling i økonomiplanperioden for «normalgebyret» for avløp for Skien kommune: Historiske avløpsgebyr Fremtidige avløpsgebyr 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2 189 2 189 2 326 2 909 2 663 2 772 2 979 3 235 3 429 3 657 Gebyrforslag forutsetter vedtak av foreslåtte investeringer i økonomiplanen på avløp. Gebyrberegningen: I Skien kommune er avløpsgebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Det anbefales at avløpsgebyret (årsgebyr) økes fra kr 13,59 pr m³ i 2017 til kr 14,61 pr. m³ i 2018 (eks. mva). Dette vil føre til følgende priser i 2018: Dokumentnr.: 17/28059-1 side 14 av 22

Variabelt gebyr, avløp: Pris per m 3 ; kr 14,61 For boliger uten vannmåler stipuleres vannforbruket ut fra at 1,0 m 2 bruksareal svarer til 1,2 m 3 vannforbruk (før 2007 var forholdet 2,0) Investeringer på avløp som danner grunnlag for gebyrene i økonomiplanperioden: (tall i millioner): Kommentarer til investeringene: Knarrdalstrand renseanlegg: Skien kommune eier 60% av Knarrdalstrand renseanlegg. Anlegget er renovert i 2013 2014. Det er derfor et redusert behov for investeringer i årene framover. Likevel forventes det et behov på ca. 1 mill kr/år. Separering og repr. av gammelt fellessystem: De siste årenes innsats på fornyelse av avløpsnettet har forbedret driftssikkerheten betydelig. Vi har færre kloakktilbakeslag nå enn for 10 år siden. Vi har derimot fortsatt et utstrakt nett av fellesledninger (overflatevann og kloakk i samme rør). Dette innebærer at det kommer alt for mye rent vann inn til renseanleggene. Separering vil derfor ha hovedfokus også i årene framover. De eldste ledningene står også i fare for å bryte sammen, og utskiftning av disse må prioriteres. Hovedplanen vil legge opp til utskifting av disse ledningene i løpet av 30 år. Dokumentnr.: 17/28059-1 side 15 av 22

I «Fylkesplanen for Børsesjø og Leirkup» er målet om å separere fellessystemet i nedslagsfeltet innen 2017 utsatt til 2019. Dette er høyt prioritert hos oss, og det virker som om vi er i rute. Investeringsbudsjettet blir også brukt til å øke tilknytningen til det offentlige ledningsnettet. Vi har områder fortsatt med direkte utslipp, der slamavskiller er eneste renseinnretning. Eksempler på slike områder er Farbukta og Renna. Løveid ble tilknyttet i år. Separering store kulverter: De store jordbruksområdene på Bølehøgda og på Rising har dreneringer med avløp til kloakknettet nedenfor. Jordene her bidrar med store vannmengder til renseanleggene og må prioriteres spesielt. Det settes derfor av en egen pott for å prioritere separering av disse store kulvertene. Opprustning av pumpestasjoner Vi må innse at mange av våre avløpspumpestasjoner er bygget for mer enn 20 år siden, og en gradvis oppgradering er startet i 2015. Avløpspumpestasjoner er utsatt for vesentlig større slitasje enn vannverksstasjoner pga fuktig miljø, forurenset atmosfære osv. De fleste mindre stasjoner har overbygg av tre, og jeg antar levetiden på slike anlegg sjelden er mer enn 25 år. Vi har over 20 stasjoner i denne kategorien. 3 4 stasjoner må rustes opp hvert år. Koordinering ny infrastruktur Det foregår stor utbygging i Skien gjennom Bypakkeprosjekter og utbygging av fjernvarmeanlegg. VA sin anleggsvirksomhet koordineres derfor med disse prosjektene. Spylebil: I 2019 må vi bytte en av spylebilene, da denne da vil runde 10 år. Driftskostnadene pleier å øke drastisk på en slik bil når den runder 10 år. Pris for ny spylebil er 4 mill kr. Dokumentnr.: 17/28059-1 side 16 av 22

BEREGNING AV GEBYR FOR 2018 TØMMING AV AVLØPSSLAM: Gebyrområdet slam omfatter tømming av slamavskillere og tette tanker for boliger som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett. Stolpediagrammet viser kostnader, samt fordeling av type kostnad på slam. Den svarte linjen viser gebyrinntektene for slam og blå linje er sum driftsinntekter. I 2017 ble en ny forskrift vedtatt: Lokal forskrift for tømming av slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg ol, samt bestemmelser om betaling av gebyr for Skien, Porsgrunn og Siljan kommune, Telemark. I den nye forskriften fremgår det at fra 1.1.2018 skal slamtømming betales med et årlig gebyr på lik linje med årsgebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing. Tømmehyppighet og melderutiner forblir uendret, dvs hvert annet år for slamavskillere. Det årlige beløpet er en forskuddsbetaling. Gebyrsatsene for slamtømming er lik for Skien og Siljan kommune og dekker utgiftene forbundet med tømming, inspeksjon, sluttbehandling på renseanlegg, tilsyn og saksbehandling/ administrasjon. Se ellers gebyrforslaget på slam på side 1. Dokumentnr.: 17/28059-1 side 17 av 22

Gebyrgrunnlag 2018 Slam og fondsutvikling: (tall i 1000) Utviklingen av fond for Slam og Ubehandlet vann viser: (Memoriakonto ved «negativt fond») Dokumentnr.: 17/28059-1 side 18 av 22

BEREGNING AV GEBYR FOR 2018 RENOVASJON: Stolpediagrammet viser sum kostnader, samt fordeling av type kostnad. De direkte kostandene for renovasjon er i hovedsak kjøp av tjenester fra Renovasjon i Grenland IKS (RIG IKS) og Bjorstaddalen Husholdning AS. Gebyrgrunnlag 2018 Renovasjon og fondsutvikling: (tall i 1000): Årsaken til stor reduksjon i direkte driftsutgifter fra budsjett 2017 til prognose 2017, skyldes mottatt kreditnota fra RIG på kr 5,4 mill. Kreditnotaen ble mottatt i mai 2017 og gjelder for mye betalt eierbidrag til RIG i år 2016. (avstemmingen kommer alltid året etter). Gebyr for en normal husholdning (140 liters dunk) er foreslått økt fra kr 2 416 i år 2017 til kr 2 701,- i år 2018. Dette er en økning i renovasjonsgebyret på kr 285,-, og en prosentvis økning på 11,8 %. I hovedsak skyldes dette økt eierbidrag fra RIG, da de nå har lagt inn sin hovedplan i økonomiplanperioden. Vår gebyrberegning har forutsatt at hovedplanen til RIG blir vedtatt med diverse investeringer. Se nærmere info i egen sak fra RIG sendt til bystyret: «Handlingsprogram 2018 2021, Økonomiplan med årsbudsjett for 2018». Det vises ellers til spesifiseringen av de enkelte renovasjonsprisene på side 1. Dokumentnr.: 17/28059-1 side 19 av 22

Historisk og kommende utvikling i økonomiplanperioden for «normalgebyret» (140 liters dunk) på renovasjon for Skien kommune: Historiske renovasjonsgebyr Fremtidige renovasjonsgebyr 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2 019 2 019 2 019 1 834 2 331 2 416 2 701 2 917 3 165 3 222 Angående Hjemmekompostering: Det er fram til nå gitt rabatt på renovasjonsgebyret på kr 300,- for innbyggerne som driver med hjemmekompostering. Etter innføringen av optisk sortering med utsortering av matavfall i grønn pose, finnes ikke lenger miljø-/klima-argumenter for å opprettholde økonomiske incentiver for å bidra til økt hjemmekompostering. Matavfall som legges i grønn pose, blir sortert ut og levert til Greve Biogass AS. Biogass blir benyttet som drivstoff til busser og renovasjonsbiler. Undersøkelser viser at klimanytten knyttet til hjemmekompostering, er mindre enn å behandle matavfallet i et biogassanlegg. På grunn av ingen miljømessige argumenter for å opprettholde subsidiering av hjemmekompostering, foreslås det at fradraget på kr 300,- fjernes fra 2018. Dokumentnr.: 17/28059-1 side 20 av 22

BEREGNING AV GEBYR FOR 2018 FEIING: Stolpediagrammet under viser feiekostnadene, samt fordeling av type kostnader fra 2017 og i økonomiplanperioden. Den øverste linja viser gebyrinntektene for Feiing. Feiefondet nærmer seg null, etter at vi for 2018 har budsjettert med ytterligere bruk av feiefondet på kr 565 000,-. Fra 2019 må gebyrinntektene tilnærme seg gebyrgrunnlaget igjen med en gradvis årlig økning. Gebyrgrunnlag 2018 Feiing og fondsutvikling: (tall i 1000): Forslaget gir følgende gebyrendringer i pris (ekskl mva): Dokumentnr.: 17/28059-1 side 21 av 22

Gebyrberegningen: Skien kommune har ca. 20 000 piper (av dette ca. 1 000 i Siljan som betaler kr. 15,- mer pr. pipe pr. år). Med bakgrunn i ovennevnte informasjon, foreslås feiegebyret for 2018 til kr 308,- pr. pipe (eks. mva), dvs en reduksjon fra kr 310,-. Historisk og kommende utvikling i økonomiplanperioden for feiegebyret for Skien kommune: Historiske renovasjonsgebyr Fremtidige renovasjonsgebyr 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 272 272 272 196 158 310 308 336 358 356 Årsaken til den store reduksjonen i feiegebyret i 2015 og 2016, skyldtes bruk av tidligere avsetning til feiefondet. Dette var for å tilfredsstille kravet om tilbakeføring av fondet til abonnentene innen fem års fristen, iht retningslinjene for selvkost (H -3/14). I kommende økonomiplanperiode vil gebyrinntektene tilnærme seg gebyrgrunnlaget igjen, og dermed øke gradvis. Endringer og utvikling fra 2018: Feiing kommer til å at i bruk elektronisk varsling til innbyggerne om tilsyn og feiing. Dette vil gi bedre informasjon til innbyggerne, og gi tidsbesparelse i forhold til dagens system med postkassevarsling. Det er tatt høyde for noe økte driftskostnader ved selve innføringen. Vi vil også starte opp med feiing av fritidsboliger, og jobber videre med organisering og finansieringsmodell. Det vil være noe utskiftning personalmessig og det kan være aktuelt å ta inn 1 2 lærlinger i feierfaget. Dette er også viktig for å sikre rekrutering av faget. Effekten av saken Effekter av saken vurdert ut fra noen utvalgte hensyn (obligatorisk) Perspektiv Negativ Nøytral Positiv Ingen Konsekvens for klima på kort og lang sikt x Konsekvens for miljøet på kort og lang sikt x Økonomiske konsekvenser i et langt perspektiv Konsekvens for folkehelsen x x Vedlegg: Områdene VARF 2016-2021 Dokumentnr.: 17/28059-1 side 22 av 22