Virksomhetsrapport Nr. 12, 2016

Finnmarkssykehuset Virksomhetsrapport Nr. 12, 2016 Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal Side 1 av 29

Innhold Innhold... 2 Oppsummering av utvikling... 3 Kvalitet... 4 Ventetid... 4 Fristbrudd... 6 Korridorpasienter... 7 Epikrisetider... 8 Kvalitetsindikatorer fra EPJ DIPS... 9 Status Pasientsikkerhetsprogrammet desember 2016... 10 Aktivitet... 12 Somatikk... 12 Psykisk helsevern og rus... 15 Utskrivningsklare pasienter... 15 Økonomi... 18 Resultat... 18 Resultat for Klinikkene... 19 Gjennomføring av tiltak... 21 Likviditet og investeringer... 23 Personal... 24 Bemanning månedsverkutvikling... 24 Månedsverk pr klinikk... 24 Andel deltidsansatte fast ansatte... 25 Andel midlertidige ansatte... 26 Sykefravær... 26 Brudd på arbeidstidsbestemmelsen i Arbeidsmiljøloven... 27 Side 2 av 29

Oppsummering av utvikling Kvalitet Resultat Endring sist mnd Endring fra samme mnd i fjor Ventetid (dager) desember 62-9 -1 Fristbrudd desember 2,1 % +0,6 p.p. -1,2 p.p. Aktivitet - somatikk Resultat Endring fra i fjor Avvik fra plan Alle kontakter 78 063 +100-981 Regnskap (MNOK) Resultat Budsj.avvik desember 2016 4,0 +0,9 Hittil i år 38,8 +1,8 Tiltak 2016 Risikojustert Realisert hittil i år TNOK 35 600 20 600 18 866 Likviditet Trekkramme Disponibel saldo desember 2016 TNOK 300 000 383 514 Stillingstyper Heltid Deltid Prosentandel 81,3 % 18,7 % Sykefravær desember 2016 Prosent 10,00 % Rapporten viser status for Finnmarkssykehuset i 2016. Det økonomiske resultatet viser et akkumulert overskudd på 38,8 mill., som er 1,8 mill. bedre enn budsjett. I desember var resultatet 0,9 mill. bedre enn budsjett. Finnmarkssykehuset driver godt økonomisk, men det har vært utfordringer i den underliggende driften. Resultatet viser at Finnmarkssykehuset har høyere inntekter enn budsjettert, men samtidig viser resultatet overforbruk på totale driftskostnader hittil i år. For mer informasjon om klinikkenes økonomiske resultater vises det til kapittelet om resultat for klinikkene. Ventetiden i Finnmarkssykehuset var 62 dager i desember, som er under måltallet på 65 dager. Fristbruddene har hatt en økning fra forrige måned og ligger på 2,1 %. Sykefravær var på 10 % i november. Det er en økning på 0,5 % fra november. Gjennomsnittlig sykefravær i 2016 er lavere enn i 2015. Det jobbes systematisk i foretaket for ytterliggere forbedring.

Antall dager Antall dager Kvalitet Ventetid Finnmarkssykehuset har som mål at gjennomsnittlig ventetid for behandling i spesialisthelsetjenesten skal være på 65 dager (50 dager for barn i psykisk helsevern). Vi måler gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har startet behandling i rapportmåneden. Somtikk: ventetid antall dager 80 75 70 65 60 2016 2015 Mål 55 50 45 40 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2016 67 64 61 62 66 60 62 69 69 76 71 62 2015 73 74 70 73 69 68 59 76 78 74 72 63 Mål 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 Psykisk Helsevern voksne: ventetid antall dager 100 90 80 70 60 50 40 30 Voksne 2016 Rus 2016 Voksne 2015 Rus 2015 Mål 20 10 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Voksne 2016 60 52 63 51 65 47 66 74 49 51 38 44 Rus 2016 69 43 38 93 50 24 46 66 52 44 51 40 Voksne 2015 55 44 47 75 46 48 53 59 46 53 39 42 Rus 2015 51 54 41 47 56 47 43 37 43 28 35 33 Mål 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 Side 4 av 30

Antall dager Psykisk Helsevern barn: ventetid antall dager 70 65 60 55 50 2016 2015 45 Mål 40 35 30 25 20 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2016 50 35 56 50 46 57 57 54 48 43 41 46 2015 37 33 36 42 32 41 47 63 46 35 45 36 Mål 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 År Måned Finnmarkssykehuset totalt Hammerfest Sykehus Kirkenes Sykehus Psykisk helsevern Voksne Psykisk helsevern Barn Rus Måltall somatikk, PH Voksne og Rus Måltall Barn Helse Nord 2015 2016 10 11 12 Snitt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 74 72 63 71 67 64 61 62 66 60 62 69 69 76 71 62 82 88 65 78 65 67 62 61 68 62 58 75 76 73 75 71 64 57 65 66 71 64 61 66 63 60 67 58 63 77 71 54 53 39 42 51 60 52 63 51 65 47 66 74 49 51 38 44 35 45 36 41 50 35 56 50 46 57 57 54 48 43 41 46 28 35 33 43 69 43 38 93 50 24 46 66 52 44 51 40 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 79 75 70 75 71 72 66 69 67 65 56 70 68 66 61 57 Kilde: NPR Finnmarkssykehuset totalt Finnmarkssykehuset hadde en gjennomsnittlig ventetid på 62 dager i desember, som er en nedgang fra forrige måned og under måltallet for Finnmarkssykehuset. Klinikk Hammerfest Klinikken har ikke nådd måltallet på 65 dager ventetid i desember. Det var fagområdene øye, ortopedi, hud og øre, nese, hals (ØNH) som hadde lengst ventetid. For fagområde ortopedi er det satt inn ekstra innleie og kveldspoliklinikk som tiltak, som har ført til en nedgang på 9 dager ventetid fra november til desember. Klinikken har også lang ventetid innenfor fagområde ØNH som skyldes lite og ujevn ambulering. Det jobbes med rekruttering av ØNH lege. Innenfor fagområde øye er forsinkelsen på oppstart av «ny øyepoliklinkk», ferieavvikling og streiken årsak til lange ventetider. I tillegg har klinikken stor økning i antall henvisninger til øye poliklinikk. Klinikken jobber med å skaffe vikar, noe som har vist seg vanskelig. Innenfor fagområde hud har det vært en del pasienter som har ventet over ett år, de har fått tilbud i desember. Gjennomsnittlig ventetid på hud i desember var på 158 dager. Pasienter med lengst ventetid vil få tilbud ved annen lokalisasjon. Side 5 av 30

Andel prosent fristbrudd Klinikkens arbeid med koordinering av pasientinnkalling er godt i gang, målet er å få ned ventetiden, fristbrudd og bedre kapasitetsutnyttelsen. Klinikk Kirkenes Klinikk Kirkenes har klart kravet om gjennomsnittlig ventetid i desember under 65 dager. Det er likevel fagområder som har langt lengre ventetid en 65 dager. Klinikken har vurdert hvilket fagområde det gjelder og har satt inn ressurser innenfor de fagområdene (lunge, hjerte, reumatologi) for å redusere ventetiden for disse pasientgruppene. Innenfor fagområde hjerte har det medført en reduksjon i ventetid fra åtte til fem måneder på kontroller. Klinikken har vært i dialog med avtalespesialist i Karasjok som vil bistå klikken med noen av kontrollene for å få ned ventetiden. I tillegg vil klinikken fortsette med noen ekstra uker med kardiolog inkludert lørdagspoliklinikk, frem til venteliste til kontroller er på riktig nivå. Klinikken fortsetter å jobbe med og organisere poliklinikk driften ut fra ventelistene, og vil styre ressursbruken til de fagområdene som har lengst ventetid i langt større grad enn det som har vært praksis til nå. Klinikk psykisk helsevern og rus Ventetidene i klinikken ligger under krav til gjennomsnittlige ventetider både for barn, voksne og rus. Fristbrudd Finnmarkssykehuset har som mål å ha 0 % fristbrudd. Finnmarkssykehuset måles på andelen av pasienter som starter sin behandling for sent i forhold til den gitte tidsfristen innenfor rapportmåneden. 30% Andel fristbrudd 25% 20% 15% 10% FIN totalt 2016 Hammerfest sykehus 2016 Kirkenes sykehus 2016 PHR 2016 5% FIN totalt 2015 Kilde: NPR 0% Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des FIN totalt 2016 2,8 % 2,3 % 2,4 % 3,1 % 2,5 % 4,2 % 4,2 % 3,2 % 4,6 % 2,6 % 1,5 % 2,1 % Hammerfest sykehus 2016 2,4 % 1,0 % 1,3 % 1,2 % 1,6 % 2,6 % 3,4 % 2,1 % 5,4 % 1,4 % 0,5 % 0,5 % Kirkenes sykehus 2016 1,5 % 1,7 % 1,4 % 3,3 % 2,1 % 4,2 % 0,7 % 1,4 % 1,8 % 1,9 % 1,7 % 2,4 % PHR 2016 13,3 % 12,7 % 14,2 % 16,8 % 14,1 % 22,0 % 25,0 % 21,3 % 14,3 % 16,5 % 10,2 % 11,6 % FIN totalt 2015 3,0 % 2,1 % 4,1 % 4,3 % 4,0 % 4,1 % 4,4 % 7,3 % 4,7 % 8,3 % 4,6 % 3,3 % Side 6 av 30

Finnmarkssykehuset totalt Andel fristbrudd er økt til 2,1 % i desember 2016. Ingen av klinikkene nådde måltallet på 0 % fristbrudd i desember. Klinikk Hammerfest Klinikk Hammerfest har ikke nådd måltallet på 0 % fristbrudd for desember 2016, men ligger på samme nivå som i november. I desember hadde klinikken 3 fristbrudd. Sammenlignet med samme periode i 2015 har klinikken en nedgang på 1,9 %. Klinikken har i 2016 satt inn ekstra tiltak med oppfølging av fristbrudd og opplæring i HN ledelses informasjonssystem som har vist seg å gi resultater. Klinikk Kirkenes Klinikk Kirkenes har ikke nådd måltallet på 0 % fristbrudd i desember. I desember hadde klinikken 13 fristbrudd. Klinikken har hatt høyere antall fristbrudd i 2016 kontra 2015. Årsaken til dette er noen feilregistreringer. Klinikken har hatt akutt fravær hos behandler som har medført fristbrudd. I tillegg har det ikke vært gode nok rutiner i forhold til at pasientene har fått et tilbud et annet sted for å unngå fristbruddet. Klinikken ser nå på rutinene igjen for å sikre riktig registrering i DIPS, samt rutiner for å overføre pasienter til annen institusjon dersom det ikke er mulig å gi et tilbud innenfor fristen. Klinikk psykisk helsevern og rus Klinikk Psykisk Helsevern og Rus har ikke nådd måltallet på 0 % fristbrudd i desember. I desember hadde klinikken 10 fristbrudd. Disse er tilknyttet VPP Alta/Hammerfest og BUP Alta/Karasjok. Årsaken til fristbrudd er fortsatt ubesatte kliniske stillinger. Det er et kontinuerlig fokus i klinikken på å unngå fristbrudd. Korridorpasienter Andel korridorpasienter somatikk des.16 Klinikk Hammerfest 1,5 % Klinikk Kirkenes 0,1 % Somatikken 0,6 % Kilde: Tall innrapportert manuelt fra avdelingene Andel korridorpasienter viser at det er først og fremst klinikk Hammerfest som har hatt korridorpasienter i desember. Dette henger blant annet sammen med økningen i antall utskrivningsklare pasienter. For øvrig arbeides det med å få effektive pasientforløp og best mulig utnyttelse av total sengekapasitet på tvers av fagområdene. I desember hadde klinikk Hammerfest 17 korridorpasienter og klinikk Kirkenes hadde 2. Side 7 av 30

Epikrisetider Finnmarkssykehuset har ikke nådd måltallet på 100 % epikrise innen 7 dager i desember 2016. Somatikk År 2016 Måned 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Klinikk Hammerfest 69 % 79 % 68 % 71 % 73 % 71 % 83 % 81 % 78 % 73 % 80 % 83 % Barn 78 % 77 % 72 % 71 % 75 % 71 % 80 % 87 % 81 % 88 % 79 % 76 % Kvinne føde 58 % 45 % 30 % 38 % 47 % 66 % 79 % 63 % 58 % 73 % 72 % 67 % Kirurgi 53 % 73 % 57 % 68 % 65 % 62 % 74 % 79 % 62 % 54 % 70 % 80 % Medisin 82 % 85 % 80 % 79 % 79 % 88 % 91 % 85 % 89 % 81 % 86 % 90 % Ortopedi 73 % 81 % 59 % 58 % 72 % 70 % 70 % 78 % 83 % 68 % 77 % 77 % Klinikk Kirkenes 95 % 88 % 86 % 96 % 98 % 96 % 91 % 91 % 92 % 89 % 90 % 93 % FMR 100 % 100 % 100 % 75 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 83 % 89 % 100 % Kvinne føde 92 % 95 % 92 % 100 % 96 % 100 % 88 % 93 % 97 % 96 % 76 % 88 % Kirurgi 99 % 97 % 86 % 94 % 98 % 100 % 99 % 98 % 96 % 99 % 89 % 99 % Medisin 90 % 81 % 85 % 99 % 98 % 83 % 85 % 81 % 87 % 81 % 89 % 91 % Ortopedi 96 % 100 % 88 % 100 % 96 % 100 % 96 % Måltall 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kilde: DIPS Klinikk Hammerfest har ikke nådd måltallet på 100 % epikrise for desember, men har hatt en positiv øking på ferdigstilling av epikriser innen 7 dager. Klinikken har hatt opplæring på arbeidsflytansvarlige i alle avdelinger, som blant annet vil bidra til tettere oppfølging og ferdigstilling av epikriser. Hovedårsaken til at klinikk Kirkenes ikke har klart 100 % epikrisetid er et høyt sykefravær i merkantilgruppe. Klinikken har så langt det har latt seg gjøre tatt inn vikarer, men har ikke lyktes med å erstatte alle. Klinikken jobber nå for å få på plass talegjenkjenning før innflytting i Nye Kirkenes Sykehus, noe som vil gjøre klinikken mindre sårbar ved fravær av sekretærer. Psykisk Helsevern og rus År 2016 Måned 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Psykisk helsevern og rus 83 % 76 % 84 % 77 % 67 % 65 % 72 % 76 % 70 % 46 % 54 % 64 % Døgn post Tana 86 % 77 % 96 % 95 % 81 % 77 % 75 % 64 % 27 % 18 % 45 % 7 % Døgn post Alta 74 % 68 % 50 % 36 % 30 % 94 % 90 % 91 % 56 % 58 % 23 % 68 % Døgn post Lakselv 79 % 71 % 86 % 82 % 63 % 65 % 88 % 84 % 36 % 56 % 90 % 100 % Familie-og ungdomspost 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 20 % 0 % 0 % 100 % 80 % 33 % 100 % Ruspost 75 % 100 % 100 % 73 % 100 % 31 % 43 % 67 % 0 % 57 % 86 % 67 % Måltall 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kilde: DIPS Epikrisetiden i klinikken er ikke tilfredsstillende med unntak av enkelte enheter. Hovedårsaken til lav andel er fravær av spesialister i perioder. Det er iverksatt tiltak for å øke andelen epikriser innen 7 dager. Side 8 av 30

Kvalitetsindikatorer fra EPJ DIPS Foretaket har vedtatt tre kvalitetsindikatorer for pasientadministrativt arbeid. Foretaket skal rapportere på disse gjennom ØBAK rapporten. De tre indikatorene er: 1. Gjennomsnitt vurderingstid (henvisning) Denne indikatoren viser tid fra henvisningen er mottatt, til den er vurdert som fullført i DIPS. Måltallet for Finnmarkssykehuset er at 100 % av henvisningene skal vurderes innen 10 dager. 2. Åpne dokumenter over 14 dager Indikatoren viser antall åpne dokumenter i DIPS som er mer enn 14 dager gamle. 3. Åpen henvisningsperiode uten kontakt Indikatoren viser antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny planlagt kontakt i DIPS. Kvalitetsindikatorene rapporteres på somatikk, voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP) inkludert rus og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Gjennomsnittlig vurderingtid (henvisning) - antall dager 2015 2016 dager okt dager nov dager des Snitt 2015 dager jan dager feb dager mars dager april dager mai dager juni dager juli dager aug dager sept dager okt dager nov dager des Somatikken 3,34 2,77 3,19 2,89 2,49 2,94 3,02 2,64 3,44 3,23 2,78 3,02 3,53 3,21 3,33 3,61 Psykisk Helsevern og Rus 4,71 4,78 5,03 4,82 4,42 4,39 4,71 3,81 5,00 5,42 3,90 4,35 4,34 4,65 5,47 4,62 Psykisk Helsevern BUP 4,04 5,93 4,70 6,29 5,40 4,38 5,77 5,77 5,21 4,58 5,58 5,09 4,59 5,18 4,42 5,29 Gjennomsnittlig vurderingtid (henvisning) - andel vurdert innen 10 dager 2015 2016 Andel vurd. dager okt Andel vurd. Andel vurd. dager nov dager des Snitt 2015 Andel vurd. dager jan Andel vurd. dager feb Andel vurd. dager mars Andel vurd. dager april Andel vurd. dager mai Andel vurd. dager juni Andel vurd. dager juli Andel vurd. dager aug Andel vurd. dager sept Andel vurd. dager okt Andel vurd. dager nov Somatikken 93,64 95,46 92,69 93,82 97,97 96,48 95,67 95,33 94,77 94,72 97,12 95,00 92,27 95,58 94,88 93,54 Psykisk Helsevern og Rus 94,14 93,92 86,00 85,88 95,18 95,69 94,18 98,18 91,80 93,18 67,03 75,00 96,43 97,67 91,16 91,01 Psykisk Helsevern BUP 96,49 87,72 96,00 85,81 93,10 98,55 86,05 96,15 91,18 89,58 78,79 39,00 90,91 97,78 97,92 92,31 Måltall 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Åpne dokumenter > 14 dager Totalt antall åpne dok pr 31.okt 2015 Totalt antall åpne dok pr 30.nov Totalt antall åpne dok pr 31.des Snitt 2015 Totalt antall Totalt antall Totalt antall Totalt antall Totalt antall åpne dok pr åpne dok pr åpne dok pr åpne dok pr åpne dok pr 31.jan 29.feb 31.mars 30.april 31. mai Totalt antall åpne dok pr 30. juni Andel vurd. dager des Totalt antall Totalt antall Totalt antall Totalt antall Totalt antall Totalt antall åpne dok pr åpne dok pr åpne dok pr åpne dok pr åpne dok pr åpne dok pr 31. juli 31. aug 30. sept 10. okt 30. nov 31. des Somatikken 923 887 1 077 982 742 783 931 850 645 405 536 443 610 614 741 775 Psykisk Helsevern og Rus 829 767 630 750 709 412 339 785 432 220 290 276 329 344 328 362 Psykisk Helsevern BUP 396 494 513 450 492 571 547 493 362 75 144 164 193 239 198 199 2016 Åpen henvisningsperiode uten avtalt ny kontakt 2015 2016 henv pr 31. okt henv pr 30.nov henv pr 31.des Snitt 2015 henv pr 31.jan henv pr 29.feb henv pr 31.mars henv pr 30.april henv pr 31. mai henv pr 30.juni henv pr 31.juli henv pr 31.aug henv pr 30.sept henv pr 31.okt henv pr 30.nov henv pr 31.des Somatikken 733 858 659 814 724 677 652 1 033 1 058 1 342 1 302 1 240 1 301 1 461 1 514 1 136 Psykisk Helsevern og Rus 1 069 1 131 1 006 1 023 1 064 1 073 997 1 071 1 056 1 105 1 062 1 035 845 940 940 946 Psykisk Helsevern BUP 431 412 386 442 384 403 439 424 434 483 355 480 389 367 397 438 Kilde: DIPS Innenfor somatikk vurderes 94 % av henvisningene innen 10 dager. Når det gjelder barne- og ungdomspsykiatri vurderes 92 % innen 10 dager. Innenfor voksenpsykiatri vurderes 91 % av henvisningene innen 10 dager. Måltallet er 100 % innen 10 dager. Side 9 av 30

Antall åpne dokumenter både innenfor somatikk, psykisk helsevern og rus er redusert sammenlignet med samme periode i fjor. Antall åpne henvisinger uten avtalt ny kontakt i 2016 har økt sammenlignet med 2015 for somatikk. For psykisk helsevern og rus voksne og barne- og ungdomspsykiatrien har den gått noe ned sammenlignet med fjoråret. Status Pasientsikkerhetsprogrammet desember 2016 Overordnede prosjekter og nettverk for pasientsikkerhet: Finnmarkssykehuset deltar i utvikling av nytt verktøy for automatisk søk etter triggere i pasientjournaler (ASJ) etter metoden Global Trigger Tool (GTT) i Helse nord. Dette skal være en funksjonelt og teknisk bedre løsning enn dagens praksis, og skal spres til alle foretak i regionen. Samtidig fortsetter GTT teamet gransking av 20 journaler per måned og leverer resultater til tidsfrist. Det legges opp til en sammenslått MU og PSKU til «kulturundersøkelsen», og planlegges pilot i januar i alle helseforetak. Finnmarkssykehuset deltar også i regional styringsgruppe og arbeidsgruppe for utvikling av Modulbasert opplæringsprogram i kvalitetsforbedring. Tiltakspakker og prosjekter ute i klinikkene: Pilotering av samstemming av legemiddellister er ferdig, og man har allerede begynt med implementering. Spredning skal videreføres i 2017. Tiltakspakken Behandling av hjerneslag forutsetter registreringer i hjerneslagregisteret. Klinikkene skal sette sammen team som skal jobbe med forbedringsarbeid på slagenhetene. Dette er pr desember ikke igangsatt. Det jobbes samtidig på foretaksnivå med gjennomgang av eksisterende prosedyrer, og med å lage et oppdatert pasientforløp for behandling av hjerneslag. Risikotavler: Klinikk Hammerfest jobber med risikotavler og videreutvikling av disse på medisinsk og kirurgisk sengepost. Man har på plass målinger for de fleste områdene. Psykiatri/rus og FMR har innført tavler og bruker disse regelmessig. Klinikk Kirkenes henger etter i arbeidet, blant annet pga NKS. Det skal løftes opp i utvidet klinikkledermøte og det skal settes fullt fokus på oppfølging i 2017. På tvers av klinikkene er det jobbet med felles prosedyre for forebygging av trykksår, pasientforløp for behandling av hjerneslag og samstemming av legemiddellister. Det er utarbeidet en mappe i DocMap for pasientsikkerhetsprosedyrer. Det har blitt fokusert på pasientsikkerhetstavler og bruk av denne. Læringsnettverk: Det er annonsert læringsnettverk for Tidlig oppdagelse av forverret tilstand (TILT), Tidlig oppdagelse av sepsis og underernæring. Klinikkene skal sende tverrfaglige team til nettverkene. Det er opprettet regionale læringsnettverk for pasientsikkerhetsarbeid, regionalt generelt for psykisk helsevern og rus. Spredningsoversikt Finnmarkssykehuset mars-desember 2016: I løpet av mars - desember har man hatt en gradvis utvikling for spredning av tiltakspakkene og man har blitt «grønne» på spredningsplanen som rapporteres til Helse Nord. Flere har fått Side 10 av 30

på plass tiltak selv om man ikke måler. Utfordringen står i det kontinuerlige forbedringsarbeidet, noe det jobbes med på alle klinikkene. Tabellen under viser spredningsoversikt for desember 2016. Forebygge Forebygge Trygg Samstemme legemiddel Tiltakspakker selvmord overdose kirurgi liste Hjerneslag UVI SVK Trykksår Fall Psykiatri/rus 3/3 T 1/1 3/3 Hammerfest 1/1 1/2 1/1 2/2 1/1 1/2 2/2 Kirkenes 1/1 1/2 1/1 0/2* 1/1 2/3 3/3 Merknad *FMR tatt ut av tiltakspakke for UVI, har ikke permanent kateter. Tilpasset målinger og trykksår. For få pasienter til å gjennomføre målinger. T = tilpasset på grunn av for få aktuelle pasienter for å kunne gjennomføre brukbare målinger. Tabell under viser spredningsoversikt for mars 2016. Forebygge Forebygge Trygg Samstemme legemiddel Tiltakspakker selvmord overdose kirurgi liste Hjerneslag UVI SVK Trykksår Fall Psykiatri/rus 1/3 0/1 Hammerfest 0/1 0/2 0/1 1/2 0/1 0/2 0/2 Kirkenes 1/1 0/2 0/1 0/3 1/1 1/3 1/3 Side 11 av 30

Aktivitet Vi sammenligner aktiviteten med det som er planlagt hittil i år og med nivået for samme periode i fjor. Somatikk Finnmarkssykehuset totalt Hammerfest Kirkenes Resultat Endring fra i fjor Avvik fra plan Alle kontakter 78 063 +100-981 Totalt antall opphold somatikk 16 207-245 -1 393 Herav: Dagopphold poliklinikk 2 909-265 -464 Dagopphold innlagte 1 681-131 -816 Heldøgnsopphold innlagte 11 617 +151-113 Polikliniske konsultasjoner 61 856 +345 +412 DRG poeng totalt 13 324-32 +115 Herav: DRG poeng dag/døgn 11 099-117 +9 DRG poeng poliklinikk 2 224 +83 +104 Alle kontakter 46 805 +594 +1 502 Totalt antall opphold somatikk 10 041-66 -1 085 Herav: Dagopphold poliklinikk 1 791 +113 +81 Dagopphold innlagte 1 005 +11-660 Heldøgnsopphold innlagte 7 245-190 -506 Polikliniske konsultasjoner 36 764 +660 +2 587 DRG poeng totalt 8 223-67 +211 Herav: DRG poeng dag/døgn 6 840-155 +78 DRG poeng poliklinikk 1 382 +87 +132 Alle kontakter 31 258-494 -2 483 Totalt antall opphold somatikk 6 166-179 -308 Herav: Dagopphold poliklinikk 1 118-378 -545 Dagopphold innlagte 676-142 -156 Heldøgnsopphold innlagte 4 372 +341 +393 Polikliniske konsultasjoner 25 092-315 -2 175 DRG poeng totalt 5 102 +35-96 Herav: DRG poeng dag/døgn 4 259 +38-70 DRG poeng poliklinikk 842-4 -27 Kilde: Analysesenteret Side 12 av 30

Somatikk i Finnmarkssykehuset totalt Aktiviteten i 2016 viser at antall kontakter har vært høyere sammenlignet med 2015, men under årets plantall. Når det gjelder DRG poeng er det en reduksjon sammenlignet med fjoråret, men foretaket ligger over plantall for 2016. Det er DRG poeng på dag/døgn som har en reduksjon, som kan sees i sammenheng med vridningen fra døgn til dag. Klinikk Hammerfest Aktivitet: Klinikk Hammerfest har hatt en økning i aktiviteten sammenlignet med 2015 og i forhold til plantall for perioden. Den største økningen av aktiviteter har klinikken hatt på poliklinisk virksomhet. I samme periode er det en stor nedgang på dagopphold innlagte, som skyldes færre pasienter i dialyse. Nedgang på heldøgnsopphold innlagte er et resultat av kontinuerlig arbeid med omlegging fra døgn til dag. Klinikken har i hele 2016 hatt store utfordringer i forhold til utskrivningsklare pasienter, som har medført overbelegg på noen sengeposter og noe utsettelse av planlagt elektiv aktivitet. DRG: Klinikken ligger over plantallene på DRG poeng ved utgangen av 2016. Klinikkens kontinuerlige jobbing med kodekvalitet har vist seg å gi resultater og dette arbeidet vil bli videreført i 2017. Klinikk Kirkenes Aktivitet: Klinikken har hatt personell ute i organisasjonsutviklingsprosessen for Nye Kirkenes Sykehus i hele 2016. Dette kombinert med høyt sykefravær har påvirket aktivitetstallene siste del av 2016. Det har ikke vært mulig å skaffe tilstrekkelig med vikarer for å dekke opp for fravær. Klinikken har hatt færre dialysepasienter i 2016 sammenlignet med 2015. Tallet på dialyse pasienter vil variere ut fra antall pasienter som har behov for dialyse. På medisinsk og kirurgisk poliklinikk er det lavere antall konsultasjoner i forhold til plan. Det skyldes fravær som det ikke har latt seg gjøre å dekke opp med vikarer. Det har vært en nedgang i antall dagkirurgiske pasienter som skyldes at flere heldøgnsopphold opptar kapasiteten på operasjonsstuen, samt at strykprosenten fortsatt er for høy i klinikken. Innenfor fagområdene reumatologi og nevrologi har klinikken klart plantallene, spesielt bra for fagområdet reumatologi som har hatt lang ventetid. Der ansatte klinikken sykepleier som har vært under opplæring i 2016 og vil etter hvert øke antall selvstendige konsultasjoner/kontroller. Klinikken har fortsatt en nedgang på hudenheten som skyldes mangel på hudlege, samt at antall lysbehandlinger har vært noe lavere i 2016 enn 2015. Klinikken har ikke klart plantallene innenfor fagområdene ØNH som skyldes sykefravær tidligere i år. Plantall innenfor fagområde øye er nådd, det er positivt da det har vært lang ventetid for denne pasientgruppen. DRG: Klinikken har en økning i DRG poeng sammenlignet med samme periode i fjor og en nedgang sammenlignet med plantallene for perioden. DRG poeng somatikken Grafen nedenfor viser produksjon av DRG-poeng på døgn, dag og poliklinikk totalt for Finnmarkssykehuset i forhold til plantall. Side 13 av 30

Månedsverk Antall DRG poeng DRG produksjon 1 400 1 200 1 000 Faktisk 800 Budsjett 600 400 2015 200 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Kilde: ASL LIS Produktiviteten for somatikken måles ved å se på antall DRG i forhold til antall ansatte i de somatiske klinikkene (Hammerfest og Kirkenes). Målingen inkluderer ikke årsverk for stabsog støttefunksjoner, men tar kun utgangspunkt i de årsverkene som klinikkene styrer. Den gir en god indikasjon av utvikling i de somatiske klinikkene over tid. Hvis man måler DRG poeng pr månedsverk tilknyttet aktiviteten i Kirkenes og Hammerfest, ser man at effektiviteten har gått noe ned, da hvert årsverk produserer mindre DRG i 2016 kontra 2015. Det ser man også ut i fra at antall DRG poeng er lavere enn fjoråret, mens månedsverkene er noe høyere enn fjoråret. DRG pr månedsverk somatikk 3,00 2,50 2,00 DRG pr mndverk 2016 1,50 DRG pr mndverk 2015 1,00 0,50 0,00 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Kilde: ASL LIS og VA Side 14 av 30

Psykisk helsevern og rus Voksenpsykiatri: Kilde: DIPS Barne- og ungdomspsykiatrien: Antall liggedøgn er over plantall i 2016, som skyldes at det har vært tilnærmet fullt belegg på Familieenheten og Ungdomspsykiatrisk avdeling. Familieenheten jobber ofte med store familier. Tellingen gjelder for kun et barn og sier derfor ikke noe om oppfølgingen som gis til hele familier. Antall liggedøgn i 2016 er over høyere enn 2015. Poliklinisk aktivitet ligger under plantall for 2016 og sammenlignet med 2015. Årsaken til reduserte polikliniske aktiviteter er en konsekvens av manglende behandlerkapasitet. Det jobbes kontinuerlig med å få på plass ansatte i stillingene for å kunne gi et godt behandlingstilbud til alle rettighetspasienter innenfor fastsatte frister. Voksenpsykiatrien: Antall liggedøgn i 2016 er under plantall og men litt høyere enn i 2015. Det har vært noe redusert kapasitet tilknyttet ekstrasenger i Tana øremerket pasienter fra DPS Vest-Finnmark. Antall utskrevne pasienter ligger under plantall men er tilsvarende antall utskrivninger i 2015. Antall polikliniske konsultasjoner holder seg stabilt over plantall i 2016, men er lavere enn i 2015. Det jobbes kontinuerlig med å få på plass ansatte i stillingene for å kunne gi et godt behandlingstilbud til alle rettighetspasienter innenfor fastsatte frister. Rus: Resultat Endring fra i fjor Avvik fra plan Antall utskrivninger PHV 634 +7-206 Antall liggedøgn PHV 9 362 +294-393 Antall dagopphold PHV 27-252 -228 Antall polikliniske konsultasjoner PHV med ref. 19 326-345 +2 955 Barne- og ungdomspsykiatri: Antall utskrivninger BUP 61 +8-8 Antall liggedøgn BUP 2 468 +130 +515 Antall polikliniske konsultasjoner BUP 12 319-1 317-2 459 Antall tiltak BUP (direkte og indirekte) 12 134-1 564 Rusomsorg: Antall utskrivninger Rusomsorg 99-1 -10 Antall liggedøgn Rusomsorg 3 815 +24 +92 Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg 993 +772-301 Antall liggedøgn ved Finnmarksklinikken er over plantall i 2016. Antall liggedøgn og nedgangen i gjestepasient kostnader samtidig som antall polikliniske konsultasjoner øker, viser at tilbudet endres fra døgn til dag og at pasienter får sin behandling lokalt i langt større grad enn tidligere. Antall polikliniske konsultasjoner ligger noe under plantall men betydelig høyere enn i 2015. Fra 2016 har polikliniske konsultasjoner i rusteam i VPP ene vært ført under poliklinikk TSB. Plantall er fastsatt ut fra et estimat og det kan fortsatt være en del forbedringsbehov med hensyn til riktig registrering. Utskrivningsklare pasienter Grafen og tabellen under viser antall liggedøgn for pasienter som er utskrivningsklare og som venter på et kommunalt tjenestetilbud. Side 15 av 30

Antall dager Tall på utskrivningsklare pasienter for 2016 viser at det er en økning i antall utskrivningsklare pasienter sammenlignet med 2015. Utskrivningsklare pasienter 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2016 2015 Kilde: DIPS Tabellene under viser antall utskrivningsklare døgn og antall pasienter i 2016 pr kommune. Kommune Utskrivningsklare døgn jan-des 2016 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des VARDØ KOMMUNE 19 3 2 3 2 0 1 1 1 0 1 1 4 VADSØ KOMMUNE 32 9 3 0 4 5 1 2 3 1 1 2 1 HAMMERFEST KOMMUNE 672 52 22 51 62 29 27 98 43 29 38 111 110 KAUTOKEINO KOMMUNE 38 5 0 0 3 1 11 15 2 1 0 0 0 ALTA KOMMUNE 956 60 157 138 69 117 51 42 37 26 74 107 78 LOPPA KOMMUNE 11 2 0 0 0 2 0 1 1 1 2 1 1 HASVIK KOMMUNE 8 1 0 0 1 0 0 0 3 1 0 2 0 KVALSUND KOMMUNE 53 2 0 0 4 2 0 7 0 0 0 19 19 MÅSØY KOMMUNE 26 4 5 0 3 0 0 0 2 5 4 3 0 NORDKAPP KOMMUNE 41 1 2 16 5 1 1 1 0 1 1 4 8 PORSANGER KOMMUNE 110 7 4 25 3 2 16 13 8 5 10 1 16 KARASJOK KOMMUNE 135 0 19 8 3 9 2 45 24 12 0 5 8 LEBESBY KOMMUNE 67 12 14 9 0 1 2 6 9 3 5 5 1 GAMVIK KOMMUNE 10 1 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 BERLEVÅG KOMMUNE 12 0 4 0 1 0 1 2 1 1 1 0 1 TANA KOMMUNE 27 7 2 7 0 0 6 2 1 0 0 0 2 NESSEBY KOMMUNE 7 2 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 BÅTSFJORD KOMMUNE 24 3 2 0 0 4 4 4 0 0 2 1 4 SØR-VARANGER KOMMUNE 386 37 50 7 10 10 28 16 7 21 87 44 69 Totalsum 2 634 208 286 264 171 184 156 260 144 107 226 306 322 Kilde: DIPS Side 16 av 30

Kommune Antall utskrivningsklare pasienter jan-des 2016 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des VARDØ KOMMUNE 63 5 5 11 5 0 1 4 7 5 5 5 10 VADSØ KOMMUNE 107 11 8 7 15 11 5 7 10 7 10 6 10 HAMMERFEST KOMMUNE 130 8 13 13 16 3 6 9 10 10 8 15 19 KAUTOKEINO KOMMUNE 28 2 1 2 0 2 5 6 3 3 2 2 0 ALTA KOMMUNE 199 14 21 15 17 18 14 13 15 15 18 21 18 LOPPA KOMMUNE 18 2 1 0 1 2 1 2 3 1 2 1 2 HASVIK KOMMUNE 16 1 0 1 1 2 0 0 4 4 1 1 1 KVALSUND KOMMUNE 19 1 0 1 4 3 0 2 1 0 1 4 2 MÅSØY KOMMUNE 23 2 5 2 4 0 1 0 2 2 3 1 1 NORDKAPP KOMMUNE 52 1 3 10 5 5 5 2 4 4 2 7 4 PORSANGER KOMMUNE 46 4 4 6 3 2 4 4 6 3 4 1 5 KARASJOK KOMMUNE 52 0 5 3 4 9 4 9 6 3 2 2 5 LEBESBY KOMMUNE 37 6 6 8 0 1 1 2 3 1 5 3 1 GAMVIK KOMMUNE 19 2 2 0 1 1 4 3 1 1 1 0 3 BERLEVÅG KOMMUNE 31 0 4 3 1 5 3 2 3 1 5 0 4 TANA KOMMUNE 76 8 5 8 7 5 8 4 7 9 4 9 2 NESSEBY KOMMUNE 19 1 1 2 4 3 2 0 2 1 2 1 BÅTSFJORD KOMMUNE 39 4 4 3 1 5 3 5 2 3 3 3 3 SØR-VARANGER KOMMUNE 295 26 30 28 22 22 23 19 21 28 27 19 30 Totalsum 1 269 98 118 123 111 99 90 93 110 101 105 101 120 Kilde: DIPS Side 17 av 30

Økonomi Tall i mill. kroner desember Hittil i år Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Resultat Budsjett Avvik i kr Basisramme 143,3 143,3-0,0 1 533,3 1 533,3-0,0 ISF inntekter 21,9 24,9-3,1 328,7 334,4-5,7 Gjestepasientinntekter 0,1 0,5-0,3 6,4 5,5 +0,9 Øvrige driftsinntekter 15,6 12,5 +3,1 172,9 154,6 +18,3 Sum driftsinntekter 180,9 181,2-0,3 2 041,3 2 027,8 +13,5 Kjøp av helsetjenester 8,6 12,4 +3,8 146,5 145,3-1,2 Varekostnader knyttet til aktivitet 14,3 14,5 +0,2 155,0 154,8-0,2 Innleid arbeidskraft 5,5 1,2-4,3 39,1 8,3-30,8 Lønnskostnader 95,5 102,6 +7,2 1 136,1 1 136,8 +0,6 Avskrivninger og nedskrivninger 6,5 7,3 +0,7 84,1 84,8 +0,7 Andre driftskostnader 47,0 40,0-7,0 444,1 459,5 +15,4 Sum driftskostnader 177,3 177,9 +0,6 2 004,9 1 989,5-15,5 Driftsresultat 3,6 3,4 +0,3 36,3 38,3-2,0 Finansresultat 0,4-0,3 +0,7 2,4-1,3 +3,7 Ordinært resultat 4,0 3,1 +0,9 38,8 37,0 +1,8 Kilde: Agresso Resultat Finnmarkssykehuset har et økonomisk resultat som er 0,9 mill. bedre enn budsjett i desember. Resultatet for 2016 er 1,8 mill. bedre enn budsjett. Inntektene har vært høyere enn planlagt, men samtidig har driftskostnadene ligget over budsjett. Driftsresultatet viser et overforbruk på 2 mill., mens finansresultatet viser et positivt avvik på 3,7 mill. i 2016. Driftsinntekter desember Hittil i år Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Resultat Budsjett Avvik i kr Basisramme 143,3 143,3-0,0 1 533,3 1 533,3-0,0 Kvalitetsbasert finansiering 0,8 0,8-0,0 9,9 9,9-0,0 ISF egne pasienter (ekskl. KMF) 21,2 23,6-2,4 313,2 316,5-3,3 ISF kommunal medfinansiering 0,0 0,0 +0,0 0,0 0,0 +0,0 Samlet ordinær ISF-inntekt 21,2 23,6-2,5 313,2 316,5-3,3 ISF av legemidler utenfor sykehus 0,7 1,4-0,7 15,5 17,9-2,4 Gjestepasientinntekter 0,1 0,5-0,3 6,4 5,5 +0,9 Polikliniske inntekter (PH/ lab/rtg) 2,6 2,5 +0,1 33,0 31,5 +1,5 Utskrivningsklare pasienter 1,3 0,2 +1,1 8,7 2,5 +6,2 Inntekter "raskere tilbake" 0,4 0,4-0,1 4,6 5,3-0,7 Andre øremerkede tilskudd 0,3 1,6-1,3 17,4 18,3-1,0 Andre driftsinntekter 10,3 7,0 +3,3 99,4 87,2 +12,2 Sum driftsinntekter 180,9 181,2-0,3 2 041,3 2 027,8 +13,5 Kilde: Agresso Side 18 av 30

Driftsinntekter i desember måned er 0,3 mill. under budsjett. Det negative avviket er i hovedsak knyttet til administrasjonen. Driftsinntektene er 13,5 mill. foran budsjett i 2016. Andre driftsinntekter er 12,2 mill. foran budsjett, mens ISF inntektene er 3,3 mill. bak budsjett. Inntektene er i hovedsak høyere enn budsjett innenfor utskrivningsklare pasienter og inntekter i forbindelse med flyktningberedskapen i Øst-Finnmark. Inntektene for flyktningberedskapen går opp mot påløpte kostnader grunnet flyktningberedskapen. Driftskostnader inklusive finans desember Hittil i år Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Resultat Budsjett Avvik i kr Kjøp av offentlige helsetjenester 9,7 9,5-0,2 118,3 114,0-4,3 Kjøp av private helsetjenester -1,1 2,9 +4,0 28,2 31,3 +3,2 Varekostnader knyttet til aktivitet 14,3 14,5 +0,2 155,0 154,8-0,2 Innleid arbeidskraft 5,5 1,2-4,3 39,1 8,3-30,8 Lønn til fast ansatte 75,3 81,0 +5,7 900,1 912,7 +12,6 Overtid og ekstrahjelp 7,1 5,4-1,7 89,0 47,4-41,6 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 15,2 14,7-0,5 176,8 176,3-0,5 Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -6,8-0,5 +6,3-52,8-5,8 +47,0 Annen lønnskostnad 4,6 2,0-2,6 23,1 6,2-16,9 Sum lønn og innleie ekskl pensjon 85,8 89,1 +3,3 998,4 968,8-29,6 Avskrivninger 6,5 7,3 +0,7 84,1 84,8 +0,7 Nedskrivninger 0,0 0,0 +0,0 0,0 0,0 +0,0 Andre driftskostnader 47,0 40,0-7,0 444,1 459,5 +15,4 Sum driftskostnader eks. finansresultat 177,3 177,9 +0,6 2 004,9 1 989,5-15,5 Finansinntekter 0,3 0,1 +0,2 3,2 1,0 +2,2 Finanskostnader -0,1 0,4 +0,5 0,8 2,3 +1,5 Finansresultat 0,4-0,3 +0,7 2,4-1,3 +3,7 Sum driftskostnader inkl. finansresultat 177,7 177,6-0,1 2007,4 1988,2-11,7 Kilde: Agresso I desember ligger sum driftskostnader inklusive finans nesten likt med budsjett. I 2016 er driftskostnader inklusiv finans 11,7 mill. over budsjett. Det er i hovedsak lønnskostnader og innleie fra byrå som er årsaken til det negative avviket. Finansresultatet er med på å ta ned det totale overforbruket på driftskostnaden inklusiv finans. Resultat for Klinikkene Klinikk/senter Tall i TNOK Kilde: Agresso Avvik denne mnd Avvik hittil i år Avvik hittil i fjor Administrasjonen -455 +37 211 +34 746 Pasientreiser -826-13 319-16 106 Klinikk Psykisk helsevern og rus -3 017-12 390-5 040 Klinikk Hammerfest -1 810-19 597-8 955 Klinikk Kirkenes +2 573-3 063 +507 Klinikk Prehospital +451 +4 495-1 734 Klinikk Service, Drift og Eiendom +4 009 +8 442 +1 676 Sum +925 +1 779 +5 094 Side 19 av 30

Direktør, styret og stab uten Pasientreiser har et underforbruk i desember måned. Dette skyldes gjestepasienter somatikk. I 2016 har administrasjonen et stort underforbruk. Her er årsaken lavere forbruk av medikamenter, mindre forbruk på andre driftskostnader, andre eksterne tjenester og morarenter. Pasientreiser har et overforbruk i desember måned. Dette skyldes overforbruk på syketransport drosje og eget transportmiddel. I 2016 har Pasientreiser et stort overforbruk som skyldes syketransport drosje, eget transportmiddel og fly. Klinikk Psykisk helsevern og rus har et overforbruk i desember og i 2016. Overforbruket i desember skyldes varekostnader, her kan nevnes innleie fra byrå og medikamenter (LAR). Overforbruket i 2016 skyldes høyere vare- og lønnskostnader, samt at salgs- og driftsinntektene ligger under budsjett. Klinikk Psykisk Helsevern og Rus har over de siste årene hatt store reduksjoner i rammen grunnet omfordelinger av midler mellom foretakene i Helse Nord regionen. Dette som følge av oppdatering av inntektsfordelingsmodellen i Helse Nord. Det har gitt klinikken en utfordring for budsjettet 2016. Klinikk Hammerfest har et overforbruk i desember og i 2016. Dette skyldes hovedsakelig at vare- og lønnskostnadene ligger over budsjett. Her kan nevnes innleie fra byrå, medikamenter, andre medisinske forbruksvarer, vikarkostnader, tillegg og overtid. I tillegg har klinikken brukt mer på reisekostnader enn budsjettert. Klinikk Kirkenes har et underforbruk i desember som følge av at det er brukt mindre lønnskostnader sammenlignet med budsjett. I 2016 har klinikken et overforbruk. Dette skyldes i all hovedsak høyere varekostnader enn budsjettert, herunder innleie fra byrå, andre medisinske forbruksvarer og blod og plasma. Klinikk Prehospital tjenester har et underforbruk i desember og i 2016. Årsaken til dette er personalkostnader, mottatte refusjoner, reisekostnader og pasienttransport. Det ble foretatt en intern føring mellom Pasientreiser og Klinikk Prehospitale tjenester. Dette er kostnader Prehospital har hatt i forbindelse med innføring av Hvite ambulansebiler. Service, drift og eiendom har et underforbruk i desember og 2016. Årsaken til dette er lavere kostnader enn budsjettert fra Helse Nord IKT på prosjekter som ikke er gjennomført som plan. I tillegg er det lavere kostnader enn budsjettert på fastlønn, kommunale avgifter, strøm, fyringsolje og vedlikehold. Tabellen under viser akkumulert avvik mot budsjett pr klinikk i 2016 for henholdsvis inntekter, kostnader og resultat. Klinikk/senter Tall i TNOK Kilde: Agresso Inntekter avvik 2016 Kostnader avvik 2016 Resultat avvik 2016 Administrasjonen -3 381 +40 592 +37 211 Pasientreiser -339-12 980-13 319 Klinikk Psykisk helsevern og rus +451-12 841-12 390 Klinikk Hammerfest +13 054-32 650-19 597 Klinikk Kirkenes +1 877-4 940-3 063 Klinikk Prehospital +397 +4 098 +4 495 Klinikk Service, Drift og Eiendom +1 446 +6 996 +8 442 Sum +13 504-11 725 +1 779 Tabellen nedenfor viser resultat for ordinær drift pr klinikk pr måned i 2016. Side 20 av 30

Klinikk/senter Tall i TNOK Kilde: Agresso Avvik Januar Avvik Februar Avvik Mars Avvik April Avvik Mai Avvik Juni Avvik Juli Avvik August Avvik September Avvik Oktober Avvik November Avvik Desember Avvik 2016 Administrasjonen +4 309 +120 +3 641 +2 849 +794 +7 674 +3 681 +6 246 +2 705 +2 041 +2 099-455 +35 704 Pasientreiser -3 703-1 771-781 -1 528 +1 064-3 879 +2 361-3 635-588 +1 687-1 721-826 -13 319 Klinikk Psykisk helsevern og rus -1 480-710 -1 202-452 -935-235 -367-367 -909-1 264-1 452-3 017-12 390 Klinikk Hammerfest -782-179 +46-1 520-2 526-597 -4 738-4 286-1 674-999 -531-1 810-19 597 Klinikk Kirkenes +432 +960-814 +8-85 -1 878-968 +1 481-2 210-1 448-1 115 +2 573-3 063 Klinikk Prehospital -161 +758 +26 +1 012 +633 +979-360 -478-99 +610 +1 125 +451 +4 495 Klinikk Service, Drift og Eiendom +1 235 +2 187-426 -971 +484-917 +181 +799 +3 562 +108-303 +4 009 +9 948 Sum -150 +1 366 +491-603 -571 +1 146-210 -240 +787 +736-1 897 +925 +1 779 Gjennomføring av tiltak Finnmarkssykehuset har planlagt tiltak på 35,6 mill. i 2016, jfr. styresak 98/2015 Budsjett 2016-2019. Det er foretatt en risikojustering pr september av disse tiltakene, og risikojustert budsjett er satt til 20,6 mill. Risiko for at tiltaket ikke blir gjennomført Budsjett 2016 Risikojustert budsjett Realiserte tiltak hittil i år Andel av risikojust. budsjett 0 - Ingen risiko 9 900 9 805 9 803 100 % 1 - Usannsynlig 900 900 1 200 133 % 2 - Lav sannsynlighet 2 000 1 290 1 057 82 % 3 - Middels sannsynlighet 10 300 5 730 5 586 97 % 4 - Høy sannsynlighet 12 500 2 875 1 220 42 % 5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i 2016 - - - Sum Finnmarkssykehuset 35 600 20 600 18 866 92 % Det er realisert tiltak for 18,9 mill. i 2016, som er 92 % av risikojusterte tiltak for 2016. Realiserte tiltak hittil i år utgjør 53 % av budsjetterte tiltak før risikojustering. Tiltaksplan 2016 Planlagt økonomisk effekt 2016. Tall i TNOK. Start måned Totalt pr juni 2016 Juli August September Oktober November Desember Hittil i år Klinikk Psykisk Helsevern og Rus 19 000 7 167 1 167 1 167 1 167 1 167 1 083 917 13 833 Øke poliklinisk aktivitet 2 000 Januar 1 000 167 167 167 167 167 167 2 000 Redusere gjestepasientkostnader 2 000 Januar 667 167 167 167 167 167-1 500 Øke gjestepasientinntekter 1 000 Januar 417 83 83 83 83 - - 750 Felles norm bemanning døgnenheter og DPS 1 000 Januar 333 - - - - - - 333 Sykefraværsarbeid og reduksjon innleie, overtid 3 000 Januar 250 - - - - - - 250 Redusere antallet støttepersonell/sekretærer 1 000 Januar 500 83 83 83 83 83 83 1 000 Reduksjon stillinger herunder vakante stillinger 8 000 Januar 4 000 667 667 667 667 667 667 8 000 Økt samarbeid kommunene 1 000 Januar - - - - - - - - Klinikk Kirkenes 2 600 575 - - - - - - 575 Innleie ØNH og Øye 2 300 Januar 575 - - - - - - 575 Omlegging av tjenesteplan og bemanningsplan 100 August - - - - - - - - Desentralisere virksomhet 100 Januar - - - - - - - - Innføring av Pilot Elektronisk 100 Mai - - - - - - - - Klinikk Hammerfest 4 200 1 156 100 100 100 100 100 100 1 756 Hverdagsforbedring 1 000 Januar - - - - - - - - Rekruttering og stabilisering 800 Januar 444 - - - - - - 444 Nærværsarbeid, oppfølging av sykefravær. 900 Januar 600 100 100 100 100 100 100 1 200 Kodeforbedring 500 Januar 111 - - - - - - 111 Fra døgn til dag 300 Januar - - - - - - - - Ressursbruk og pasientflyt i akuttavdelingen 500 Januar - - - - - - - - Ferieplanlegging 200 September - - - - - - - - Klinikk Prehospital 1 800 200 0 50 50 100 50 200 650 Innkjøpsprosedyre 500 Januar 100-50 50 100 50-350 Reduksjon av overtid 900 Januar 100 - - - - - - 100 Hverdagsforbedring 400 Januar - - - - - - 200 200 Stab/støtte 6 000 200 33 33 33 33 33 20 387 Reduksjon reisekostnader 1 000 Januar - - - - - - - - Hverdagsforbedring 5 000 Januar 200 33 33 33 33 33 20 387 Klinikk service, drift og eiendom 2 000 489 155 155 155 155 155 405 1 666 Hverdagsforbedring 800 Januar 401 67 67 67 67 67 67 803 Forbedret kjøkkendrift Hammerfest 700 Juli 88 88 88 88 88 88 88 613 Effektivisering drift Tana 500 Mai - - - - - - 250 250 SUM tiltak 2016 35 600 9 786 1 454 1 504 1 504 1 554 1 421 1 641 18 866 Side 21 av 30

Klinikk Psykisk helsevern og rus har realisert en stor andel av nedsatte tiltak i 2016. Selv om klinikk Psykisk Helsevern og Rus er godt i gang med tiltaksarbeidet i klinikken og viser til god effekt, så har det vært en utfordring med å komme i balanse for 2016 grunnet utfordringen som ligger i budsjettet etter trekk i ramme som en del av oppdateringen av inntektsfordelingsmodellen i Helse Nord. Klinikk Service, drift og eiendom er godt i gang med gjennomføring av tiltak, samme gjelder Klinikk Hammerfest. Klinikk Kirkenes, Klinikk Prehospital tjenester og administrasjonen har noe effekt av tiltak. Selv om klinikk Hammerfest har hatt god gjennomføring av sine nedsatte tiltak viser totalt regnskapet store avvik i forhold til budsjett for 2016. Ergo virker de tiltakene som er satt opp, men det er andre faktorer som gjør at klinikken totalt sett fikk utfordringer i forhold til å overholde oppsatt budsjettramme for 2016. Grunnet store avvik på Pasientreiser og klinikk Hammerfest er det fattet vedtak i styresak 68/2016 om at det skal utarbeidet ytterligere tiltak for å bøte på overforbruket ved Pasientreiser og klinikk Hammerfest. Ny tiltaksplan Planlagt helårseffekt. Tall i TNOK. Planlagt effekt i 2016 Oktober November Desember Hittil i år Klinikk Hammerfest 16 000 4 000 458 208 42 708 Redusere innleie og overtid 7 000 1 750 292 - - 292 Redusere sykefravær med 1 % fra 8 % til 7 % 1 000 250 83 - - 83 Redusere varekostnader 2 000 500-83 - 83 Redusere andre kostnader 1 000 250 83 42 42 Redusere variasjon i gj.snt liggetid og sikre at pasientene behandles på riktig nivå 3 000 750 - - - 0 Sikre korrekt pasientdokumentasjon og riktig koding 1 000 250-42 - 42 Øke aktivitet uten kostnadsøkning 1 000 250-42 - 42 Pasientreiser 10 000 2 500 100 100 0 200 Innkallings- og utskrivningsrutiner 3 800 950 100 100-200 Egne utviklingsprosjekter Pasientreiser 1 000 250 - - 0 Informasjon og markedsføring 5 200 1 300 - - 0 SUM tiltak 2016 26 000 6 500 558 308 42 908 Klinikk Hammerfest Grunnet den økonomiske situasjonen i klinikk Hammerfest har klinikken satt opp ytterligere tiltak i 2016 for å få ned overforbruket. Tiltakene i den nye planen er under iverksettelse og klinikken jobber nå med å få analysert både varekostnader, innleie- og vikar kostnader. Som straks tiltak for å få kjapp effekt av noen av tiltakene er det innført innkjøpsstopp og kun pålagte kurs godkjennes. Alle innkjøp som ikke er pasientrelaterte skal godkjennes av klinikksjef, samt at alle kurs som ikke er pålagt ikke skal gjennomføres i 2016. I desember er det en effekt på innkjøpsstopp. Pasientreiser Grunnet den økonomiske situasjonen på Pasientreiser er det satt opp ytterligere tiltak for 2016 for å få ned overforbruket. Tiltakene i den nye planen er under iverksettelse og Pasientreiser i samarbeid med klinkkene og AMK jobber med å få på plass nye rutiner og prosedyrer. Dette går på alt fra rutiner hos AMK for rekvirering av transport på rett nivå, etablere rutiner for å vurdere pasienthotell eller hotell i påvente av behandling eller transport til etablere faste tidspunkt for utskrivning i helger. Tiltaket som pr desember kan måles effekt på er innføringen av hvite biler. Side 22 av 30

Likviditet og investeringer Likviditet 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des -200 000-400 000 Trekkramme År 2015 disp. saldo År 2016 disp. saldo Disponibel saldo består av 300 mill. kassakreditt og resten er egne midler på bank. Som grafen viser har disponibel saldo gått litt ned fra november til desember slik at likviditeten pr desember er på 383,5 mill., som er en nedgang i likviditet på 5,7 mill. siden sist måned. Investeringer Gjennomførte investeringer (1000 kr) Investering er tidligere år Inv. ramme tidligere år Overført inv. Ramme Inv. ramme Ramme- Investering fra tidligere i år justering er hittil i år år Investering er hittil totalt Inv. ramme totalt Restramme Forbruk i år av disponibel ramme Finnmarkssykehuset HF 0 Rusinstitusjon - - 22 401 - - - - 22 401 22 401 0 % Spesialistlegesenteret i Alta 6 889 43 108 36 072 150 000 42 961 193 108 157 036 19 % Spesialistlegesenteret i Karasjok 40 000-40 000 40 000 0 % Kirkenes nye sykehus 607 569-27 042 655 190 792 000-1 262 759 819 042 163 852 80 % Tiltak Hammerfest Kirkenes og ENØK Hammerfest 8 349-7 485 18 924 25 000-1 700 27 273 30 785 11 861 58 % MTU, ambulanser, rehab m.m. 10 786-29 863 33 397 50 000 1 700 44 183 81 563 48 166 42 % Reserve/ egenkapitalsinnskudd KLP - - -7 936 6 492 - - 6 492-7 936-14 428-82 % Til styrets disp (sum) 633 593-161 963 750 075 1 017 000-1 383 668 1 178 963 428 888 64 % Det er i styresak 98/2015 vedtatt et investeringsbudsjett på 1 017 mrd. Inklusiv overføringer fra tidligere år har Finnmarkssykehuset en ramme på 1 179 mrd. Finnmarkssykehuset har investert for 750 mill. i 2016. Nye Kirkenes Sykehus utgjør 655 mill. av dette. Resten er i hovedsak ambulanser, Alta Nærsykehus og medisinskteknisk utstyr. Side 23 av 30

Brutto månedsverk Personal Bemanning månedsverkutvikling 1 700 Bemannings - månedsverkutvikling 1 650 1 600 Månedsverk 2016 1 550 Plantall 2016 Månedsverk 2015 1 500 1 450 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Månedsverk 2016 1 559 1 628 1 579 1 590 1 591 1 614 1 675 1 631 1 638 1 636 1 674 1 606 Plantall 2016 1 528 1 554 1 536 1 553 1 547 1 575 1 632 1 592 1 569 1 575 1 594 1 564 Månedsverk 2015 1 527 1 553 1 535 1 552 1 545 1 573 1 630 1 591 1 568 1 573 1 592 1 564 Kilde: VA. Brutto månedsverk består av variabel lønn, fast lønn og UTA lønn. Det er ikke korrigert for refusjon og innleie utenom lønnssystemet. Det er 42 flere brutto månedsverk i desember enn plantall og 42 mer enn samme måned i fjor. Antall brutto månedsverk har økt jevnt hele året, men vi ser en nedgang i desember måned. Månedsverk pr klinikk 2015 2016 Klinikk Okt Nov Des Jan Feb Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Gj.sn. hittil Hittil i år i år 2015 Adm. 103 102 102 103 104 102 103 106 106 98 100 109 107 111 106 1 255 1 210 Plantall Adm. 93 95 94 95 94 96 99 96 95 95 97 95 1 145 Hammerfest 481 485 481 480 535 495 490 495 498 514 498 509 511 522 488 6 036 5 720 Plantall Hammerfest 460 468 462 467 466 474 491 479 472 474 480 471 5 664 Kirkenes 307 314 304 310 320 320 330 321 333 351 338 346 339 347 329 3 983 3 721 Plantall Kirkenes 316 321 317 321 320 325 337 329 324 325 329 324 3 889 PHR 305 317 314 301 306 302 301 312 302 310 303 302 311 323 328 3 701 3 697 Plantall PHR 311 316 312 319 315 320 332 324 319 320 324 318 3 831 Prehospital 247 242 234 238 236 232 239 233 242 264 258 244 238 240 228 2 892 2 892 Plantall Prehospital 228 232 229 231 231 235 243 237 234 235 238 233 2 806 SDE 130 132 129 127 127 126 127 124 133 136 134 128 131 130 127 1 551 1 562 Plantall SDE 123 125 123 124 124 126 131 128 126 127 128 126 1 511 Kilde: VA. Administrasjon inneholder FFS, PO, Økonomi og Direktør m/stab. I desember måned har alle klinikker, utenom klinikk Prehospitale tjenester, høyere faktisk brutto månedsverk enn plantall i desember 2016. Alle klinikker utenom Psykisk helsevern og Rus har høyere antall månedsverk hittil i år opp mot plantall hittil i år. Sammenlignet med samme periode i fjor har alle klinikker utenom SDE og Klinikk Prehospitale tjenester høyere faktisk månedsverk i 2016. Side 24 av 30

Prosentandel deltidsansatte Årsverksanalyse Pr desember er det et overforbruk på 50 månedsverk. Økningen er månedsverk finansiert gjennom økte refusjoner på langsiktig sykefravær og fødselspermisjoner, samt ekstern finansiering ut over det som er forutsatt i budsjett, og på innleie fra byrå hittil i år. Plantall Finnmarkssykehuset 1 568 Brutto månedsverk 1 618 Refusjoner sykefravær og fødselspermisjoner -89 Innleie fra byrå 40 Eksternt finansierte årsverk utover budsjett -1 Netto månedsverk 1 568 Differanse 0 Andel deltidsansatte fast ansatte Andel deltidsansatte 100,00 % 90,00 % 80,00 % 70,00 % 60,00 % 50,00 % 40,00 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2016 2015 Kilde: VA Andel deltidsansatte ligger på 18,68 % i desember, som er en nedgang på 0,65 % fra november. Andel deltidsansatte har vært stabilt på rundt 20 % de siste to årene. Grunnet at få ansatte har registrert i Personalportalen om de har ønsket eller uønsket deltid, så finnes det ikke helt korrekt data på dette. Status pr desember i forhold til det som er registrert er at det er en ansatt som har registrert uønsket deltid og 10 ansatte har registrert at deltiden er ønsket. Side 25 av 30

Sykefraværs prosent Andel midelertidige ansatte Andel midlertidige ansatte Andel midlertidige ansatte 100,00 % 90,00 % 80,00 % 70,00 % 60,00 % 50,00 % 40,00 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2016 2015 Kilde: VA Midlertidige ansatte består i hovedsak av prosjektstillinger, vikarer for svangerskaps permisjoner, langtidssykemeldte og ferievikarer. Andel midlertidig ansatte for desember er på 20 % og er noe lavere enn samme periode i fjor. Prosentandelen for midlertidige ansatte i Finnmarkssykehuset har de siste to årene vært stabilt på rundt 20 %. Sykefravær 12,00 % 10,00 % Sykefravær 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2016 2015 Måltall 2016 Kilde: VA Sykefraværet rapporteres etterskuddsvis. Sykefraværet var 10 % i november i år og 8,3 % i samme måned i fjor, en økning på 1,7 %. Foretaket har hatt en nedgang til og med august, så har det vært en økning de siste månedene. Side 26 av 30

Brudd på arbeidstidsbestemmelsen i Arbeidsmiljøloven Kilde: GAT Klinikkene følger opp brudd på arbeidstidsbestemmelsen i Arbeidsmiljøloven (AML-brudd) hele året. Dette er regelmessig et tema i FAMU, der klinikkene rapporterer på status og tiltak for å redusere antall brudd. Foretaket har fokus på å søke om dispensasjoner, og registrere disse i GAT. Det er enda forbedringspotensial på dette området. AML brudd fordelt pr. ansatt pr. klinikk Tabellen viser status for AML brudd fordelt pr ansatt for desember 2015 og 2016. Rapporter på klinikknivå og lavere har en feilkilde der ansatte som jobber på flere enheter kommer opp med samme brudd på alle enheter. Kilde: GAT Side 27 av 30