REVISJONSRAPPORT ERAMET NORWAY AS AVD PORSGRUNN Oslo, 14. november 2017 Rolighetsvegen 11 3933 Porsgrunn Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Elke Kummer 2016/474 Saksbehandler: Ole Jakob Birkenes Revisjonsrapport: Revisjon ved ERAMET NORWAY AS, Porsgrunn Kontrollnummer: 2017.017.R.miljodir Kontaktpersoner ved revisjonen: Fra virksomheten: Elke Kummer Fra Miljødirektoratet: Ole Jakob Birkenes Andre deltagere fra Miljødirektoratet: Cathrine Skjærsgård Resultater fra revisjonen Denne rapporten omhandler resultatet fra revisjonen som ble presentert hos ERAMET NORWAY AS, Porsgrunn (ERAMET NORWAY AS, Porsgrunn)under sluttmøtet den 3. november 2017. Revisjonen ble gjennomført i tidsrommet 31. oktober 2017-3. november 2017. Rapporten er å anse som endelig. Miljødirektoratet avdekket 4 avvik og ga ingen anmerkninger under revisjonen. Avvik: Virksomhetens håndtering av farlig avfall har enkelte mangler Virksomhetens kontroll og vedlikehold av kjøleanlegg med fluorholdige gasser er mangelfullt Virksomheten har ikke vudert ekponeringsscenraie for Ferrogranul 30 Enkelte sikkerhetsdatablad for produkter som virksomheten importerer til Norge og bruker er mangelfulle. Anmerkninger: Ingen forhold ble anmerket under revisjonen. Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten. Postadresse: postboks 5672, Torgalden, 7485 Trondheim Tel: 03400 / 73 58 05 00 Faks: 73 58 05 01 Org.nr: 999 601 391 Besøksadresse Oslo: Grensesvingen 7, 0661 Oslo Besøksadresse Trondheim: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim E-post: post@miljodir.no Internett: www.miljodirektoratet.no
ERAMET NORWAY AS, Porsgrunn må sende en skriftlig bekreftelse innen 20. januar 2018 som dokumenterer at avvik er rettet. Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 4. Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift 14. november 2017 Ole Jakob Birkenes Einar Knutsen dato kontrollør Miljødirektoratet seksjonssjef Kopi av rapporten sendes til: Fylkesmannen i Telemark ved miljøvernavdelingen Porsgrunn kommune Revisjonsrapport 2017.017.R.miljodir Side 2 av 10
1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten Ansvarlig enhet Navn: ERAMET NORWAY AS AVD PORSGRUNN Organisasjonsnr.: 973095358 Eies av: 980518647 Bransjenr. (NACE-kode): 24.102 - Produksjon av ferrolegeringer Kontrollert enhet Navn: ERAMET NORWAY AS, Porsgrunn Anleggsnr.: 0805.0042.01 Kommune: Porsgrunn Fylke: Telemark Anleggsaktivitet: Metallurgisk industri Gebyrsats: 2 Tillatelse gitt: 1. mai 2017 Sist endret: 2. Bakgrunn for revisjonen Formålet med revisjonen er å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Miljødirektoratet har blant annet undersøkt om: virksomhetens system for internkontroll er hensiktsmessig og dekkende aktiviteter utføres slik som beskrevet og uttalt virksomheten når sine mål og driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammene som myndighetene har satt Revisjonen ble gjennomført ved å: granske dokumenter intervjue sentralt plasserte personer i organisasjonen verifisere (ved stikkprøvekontroll) at rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis Tilsynet er gjennomført i medhold av forurensningsloven 48. Revisjonens tema Styringssystem Prosess og renseutstyr Utslipp til luft Utslipp til vann Avfall REACH Oppfølging av F-gass forordningen Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under revisjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. Definisjoner Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Revisjonsrapport 2017.017.R.miljodir Side 3 av 10
Andre forhold: Saker som framkom under revisjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under revisjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger. 3. Oppfølging etter revisjonen ERAMET NORWAY AS, Porsgrunn plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må ERAMET NORWAY AS, Porsgrunn innen 20. januar 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet. Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/ole Jakob Birkenes. 4. Gebyr for revisjonen ERAMET NORWAY AS, Porsgrunn er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 2 (jf. varselbrev fra Miljødirektoratet datert 8. september 2017 ). Dette betyr at dere skal betale kr. 157 500,- i gebyr for revisjonen. Faktura ettersendes. Vedtaket om gebyr er hjemlet i forurensningsforskriftens 39-8 om gebyr for flerdagstilsyn. Gebyrets størrelse kan eventuelt klages inn til Klima- og miljødepartementet (jf. forvaltningsloven 28). Klagefristen er tre uker fra 14. november 2017. Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Miljødirektoratet. Miljødirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen. 5. Offentlighet i forvaltningen Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på www.miljødirektoratet.no (jf. offentleglova). 6. Avvik Vi fant følgende avvik under revisjonen: Avvik 1 Virksomhetens håndtering av farlig avfall har enkelte mangler Avvik fra: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (Avfallsforskriften) 11-8 og 11-12 Kommentarer: Virksomheter hvor det oppstår farlig avfall skal i henhold til 11-8 levere dette til aktører som etter 11-6 eller 11-7 kan håndtere dette avfallet. Videre skal avfallet i henhold til 11-12 deklareres og ved transport skal det være tilgjengelig deklarasjonsskjema. Eramet Norway Porsgrunn (ENP) har levert slam fra produksjonen til deponi ved Eramet Norway Sauda (ENS). ENS har tillatelse til å ta imot dette slammet og ENP har oppgitt i egenrapporteringen til Miljødirektoratet at det er levert. I tillegg skulle slammet vært deklarert av ENP som farlig avfall. Revisjonsrapport 2017.017.R.miljodir Side 4 av 10
Det er oppgitt at det i 2016 er levert mindre mengder lysstoffrør til en aktør som ikke har tillatelse til mottak av farlig avfall. Avvik 2 Virksomhetens kontroll og vedlikehold av kjøleanlegg med fluorholdige gasser er mangelfullt Avvik fra: Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) kapittel 6a, jf. forord. (EF) nr. 842/2006 (F-gassforordningen) Produktforskriften kapittel 6a, jf. forord. (EF) nr. 1516/2006, artikkel 2 (Utstyrsregister) Forskrift om ozonreduserende stoffer 5-2 jf. Forordning (EF) nr 2037/2000 artikkel 5. Kommentarer: F-gassforordningen stiller krav til regelmessig vedlikehold av anlegg som inneholder mer enn 3 kg HFK gass utført av sertifisert personell og firma (>6 kg dersom anlegget er hermetisk lukket). Avhengig av størrelse på anlegget skal anlegget ha service årlig, halvårlig eller hver 3. måned og det skal finnes en utstyrshistorikk/logg for anlegget som blant annet beskriver hva som er gjort av for eksempel lekkasjesøk, avtapping og påfylling av kuldemedie samt eventuelle årsaker til lekkasje. Denne skal være tilgjengelig for servicepersonell og ved myndighetskontroll. Ved lekkasje skal det gjennomføres en etterkontroll innen 1 måned etter reparasjon. Virksomheten har en oversikt over anleggene ved virksomheten med mengde og type HFK gass (eller R-22) og har tegnet avtale med sertifisert firma som utfører service/vedlikehold med sertifisert personell. Under revisjonen ble det observert følgende mangler ved virksomhetens oppfølging av regelverket: Det var ikke tilgjengelig utstyrshistorikk/loggbok eller rapporter som viste at vedlikehold var gjort etter F-gass forordningen eller med påkrevet intervall. Det blir utført vedlikehold og lekkasjesøk, men det manglet dokumentasjon på metode og intervall. Virksomheten har flere anlegg hvor det er oppgitt at disse inneholder R-22. Flere av anleggene var oppgitt å være defekte, men det var ikke klart om dette skyldtes at de er tomme for gass eller andre forhold. I følge Forskrift om ozonreduserende stoffer skal virksomheten sørge for å treffe alle praktiske gjennomførbare forebyggingstiltak for å hindre eller begrense utslipp av gass fra slike anlegg. Det ble ikke dokumentert under revisjonen at dette kravet er overholdt. Avvik 3 Virksomheten har ikke vudert ekponeringsscenraie for Ferrogranul 30 Avvik fra: Forordning (EF) nr. 1907/2006 om REACH artikkel 37-39, jf. forskrift av 30.mai 2008 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) 1. Kommentarer: For fareklassifiserte stoffer som importeres til eller fremstilles i EU/EØS i mengder over 10 tonn skal det foreligge eksponeringsscenarier som viser sikker bruk i henhold Reach artikkel 14 punkt 4. Eramet Norway Porsgrunn (ENP) er å anse som en etterfølgende bruker av Ferrogranul 30 og har mottatt et sikkerhetsdatablad (SDS) med vedlagte eksponeringsscenarier. Virksomheter som mottar SDS med eksponeringsscenarier plikter fra datoen de mottar dette å sjekke og dokumentere at: Revisjonsrapport 2017.017.R.miljodir Side 5 av 10
deres bruksområder er beskrevet at bruksvilkårene for stoffet er minst like sikker som det er beskrevet i relevante eksponeringsscenarier at de oppfyller bruksvilkår ett år etter at de har mottatt eksponeringsscenarier for sin bruk Virksomheten viste under revisjonen til prosedyre 0739 Kjemikaliesikkerhet og Reach hvor det blant er oppgitt hvordan virksomheten skal håndtere mottak av utvidet sikkerhetsdatablad. ENP kunne ikke under tilsynet dokumentere at denne rutinen var fulgt eller at de på annet vis har oppfylt disse pliktene for Ferrogranul 30 (Jernsulfat). Avvik 4 Enkelte sikkerhetsdatablad for produkter som virksomheten importerer til Norge og bruker er mangelfulle. Avvik fra: Forordning (EF) nr. 1907/2006 om REACH artikkel 31 og vedlegg II, jf. forskrift av 30.mai 2008 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) Forskrift om deklarering av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften) 7 Kommentarer: Det skal finnes sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier som skal gjøres tilgjengelig for yrkesbrukere. Et sikkerhetsdatablad skal være skrevet på norsk for kjemikalier som bringes i omsetning i Norge. Kravene til informasjonen som sikkerhetsdatabladene skal inneholde er angitt i vedlegg II til REACH-forordningen. Videre angir 7 i deklareringsforskriften at det for deklareringspliktige kjemikalier skal oppgis deklarasjonsnummer til produktregisteret i avsnitt 15 i sikkerhetsdatabladene. Ved stikkprøvekontroll ble det avdekket mangler i enkelte av virksomhetens sikkerhetsdatablader (SDS): Tap Hole Clay TF 4/2 o Sikkerhetsdatabladet er ikke på et format i henhold til Reach vedlegg II. Leverandøren har på henvendelse fra Eramet Norway Porsgrunn (ENP) hevdet at det ikke finnes nyere versjoner av SDS, men etikett på emballasjen indikerer at det ikke kan være korrekt. o Det er ikke overenstemmelse mellom klassifisering i SDS og på etikett. I henhold til SDS er produktet ikke klassifisert mens det ifølge etikett er klassifisert i flere klasser. o Det mangler deklarasjonsnummer i avsnitt 15 Sintermalm o Sikkerhetsdatabladet har uoverensstemmelser mellom avsnitt 2 og 11. Stoffet er klassifisert i avsnitt 2 mens det i avsnitt 11 er oppgitt ikke klassifisert i alle punkter. o I avsnitt 15 mangler deklarasjonsnummer. For avvik 3 og 4 ble kontrollen utført i form av stikkprøver. Revisjonsrapport 2017.017.R.miljodir Side 6 av 10
7. Anmerkninger Ingen forhold ble anmerket under revisjonen. 8. Andre forhold Eramet Norway Porsgrunn er ISO 9001, ISO 14001 og ISO 50001 sertifisert. Virksomheten har nylig fått revidert tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven med flere utredningspunkter. Disse temaene ble ikke kontrollert under revisjonen. Energiledelse Virksomheten har vært ISO 50001 sertifisert siden 2014. Det er satt mål for reduksjon av energiforbruk på flere områder og disse målene blir revidert hvert tredje år. Det er utarbeidet handlingsplan og det er oversikt over gjennomførte og pågående prosjekt med potensiale og status. Status på de ulike områdene rapporteres månedlig og gjøres tilgjengelig via oppslag. Måleprogram og utslippskontroll I etterkant av revidert tillatelse har virksomheten utarbeidet nytt måleprogram og fått denne gjennomgått av ekstern konsulent som har utarbeidet en rapport. Eramet har fokus på å redusere PAH utslipp blant annet ved å vurdere innsatsstoffer uten PAH. Oppfølging av utslipp via overvann har vist at endrede feie- og tømmerutiner har redusert innhold av metallforbindelser til sjø. 9. Gjennomføring Revisjonen omfattet følgende aktiviteter: Åpningsmøte 31. oktober 2017: Informasjon fra Miljødirektoratet om gjennomføringen av revisjonen Intervjuer og verifikasjoner fra 31. oktober 2017 til 2. november 2017. o 23 personer ble intervjuet o befaringer til følgende steder: Sluttrenseanlegg Prøvepunkt for miljøfilter og senterskorstein Kontrollrom for ovn 10 og knuseri Lager for farlig avfall MOR anlegg Avsluttende møte 3. november 2017: Oppsummering med presentasjon av resultatene. I vedlegg 1 har vi satt opp en oversikt over deltakerne på revisjonen. 10. Dokumentunderlag Lovgrunnlaget for revisjonen var: Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter Revisjonsrapport 2017.017.R.miljodir Side 7 av 10
Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrifter Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Forskrift om begrensing i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) 11. Informasjon til virksomheten Regelverk som det ble informert om: Forskrift om deklarering av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften) Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) Brosjyrer/infoark utdelt: Kjemisk sikkerhet og din virksomhet ECHA-14-L-01-NO Krav om godkjenning i REACH (M329) Utvidet sikkerhetsdatablad (M72) Informasjon til operatører av utstyr som inneholder fluorholdige klimagasser Registrering i reach 2018 (M500) Reach 2018- En påminnelse (M-568) Behold markedsadgangen- registrer dine kjemikalier. (ECHA) Sikkerhetsdatablad og eksponeringsscenarier(ta-2280) Revisjonsrapport 2017.017.R.miljodir Side 8 av 10
VEDLEGG 1 Deltagere ved Miljødirektoratets revisjon ved ERAMET NORWAY AS, Porsgrunn, 31. oktober 2017-3. november 2017 I tabellen under har vi satt opp en oversikt over funksjonene til de personene som deltok under formøtet, åpningsmøtet og det avsluttende møtet. Intervjuene er også med i tabellen. Funksjon Åpningsmøte Intervju Sluttmøte Innkjøp Kontinuerlig forbedring Innkjøp og IT Driftssjef ovn 10 Laboratorieleder Skipningskoordinator Miljøingeniør Lean leder Operatører kontrollrom Teknisk direktør Driftssjef kaldtområde Råvareansvarlig kaldtområde Leder el./aut. Teknisk sjef ENP Driftssjef ovn 11/MOR Miljøingeniør Verksdirektør Production? Kvalitetssjef Automasjon ovn 10 Miljøingeniør/yrkeshygeniker Serviceteknikker Klimateknikker VDL planlegger/el-aut. Metallurg MOR-anlegg El. ingeniør, prosjekt Driftsassistent Miljøingeniør Sauda x x x Miljødirektoratets revisjonsgruppe: Ole Jakob Birkenes, revisjonsleder Cathrine Skjærgård, revisor Revisjonsrapport 2017.017.R.miljodir Side 9 av 10
VEDLEGG 2 Dokumentunderlag for Miljødirektoratets revisjon ved ERAMET NORWAY AS, Porsgrunn, 31. oktober 2017-3. november 2017 Nedenfor har vi satt opp en liste over dokumenter som var spesielt viktige som dokumentunderlag for revisjonen, og som går utover lover forskrifter og lignende (for eksempel fra virksomhetens prosedyresamling): 0769 Energistyringsmanual 0768 Energiledelsespolicy Eramet Norway AS 0132 Utslipp til vann kontrollrutiner 0135 utslipp til luft kontrollrutiner 0739 Kjemikaliesikkerhet og Reach Innkalling/referat Ledelsens gjennomgang 04.10.2017 Rapport 2017-1012 Eramet Norway As, Porsgrunn. Rapport Hardanger Miljøservice Rapport 2017-1735 Eramet Norway As, Porsgrunn. Rapport Hardanger Miljøservice Del 2, Måleprogram for Eramet Porsgrunn med begrunnelse for målefrekvens, Oktober 2017, COWI Revisjonsrapport 2017.017.R.miljodir Side 10 av 10