Borregaard AS, avdeling Spesialcellulose Oslo, 21. mai 2019 Postboks Sarpsborg

Transkript

1 REVISJONSRAPPORT Borregaard AS, avdeling Spesialcellulose Oslo, 21. mai 2019 Postboks Sarpsborg Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Kjersti Garseg Gyllensten 2019/313 Saksbehandler: Rune Aasheim Revisjonsrapport Revisjon ved Borregaard, forbrenningsanlegget Kontrollnummer: R.miljodir Kontaktpersoner ved revisjonen: Fra virksomheten: Kjersti Garseg Gyllensten Fra Miljødirektoratet: Rune Aasheim Andre deltagere fra Miljødirektoratet: Cathrine Skjærgård Resultater fra revisjonen Denne rapporten omhandler resultatet fra revisjonen som ble presentert hos Borregaard AS, forbrenningsanlegget (heretter kalt Borregaard AS) under sluttmøtet den 8. mai Revisjonen ble gjennomført i tidsrommet mai Rapporten er å anse som endelig. Miljødirektoratet avdekket ett avvik og ga ingen anmerkninger under revisjonen. Avvik: Virksomhetens lekkasjekontroll og utstyrsregister for kjøleanlegg har noen mangler Avviket og oppfølgingen av revisjonen er nærmere beskrevet på side 3 og 4. Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift 21. mai 2019 Rune Aasheim Einar Knutsen dato kontrollør Miljødirektoratet seksjonssjef Kopi av rapporten sendes til: Fylkesmannen i Østfold ved miljøvernavdelingen Sarpsborg kommune Postadresse: postboks 5672, Torgalden, 7485 Trondheim Tel: / Faks: Org.nr: Besøksadresse Oslo: Grensesvingen 7, 0661 Oslo Besøksadresse Trondheim: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim E-post: post@miljodir.no Internett:

2 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten Ansvarlig enhet Navn: Borregaard AS, avdeling Spesialcellulose Organisasjonsnr.: Eies av: Bransjenr. (NACE-kode): Produksjon av papirmasse Kontrollert enhet Navn: Borregaard AS, forbrenningsanlegget Anleggsnr.: Kommune: Sarpsborg Fylke: Østfold Anleggsaktivitet: Avfallsforbrenning Gebyrsats: 4 Tillatelse gitt: 22. november 2001 Sist endret: 6. mars Bakgrunn for revisjonen Formålet med revisjonen er å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Miljødirektoratet har blant annet undersøkt om: virksomhetens system for internkontroll er hensiktsmessig og dekkende aktiviteter utføres slik som beskrevet og uttalt virksomheten når sine mål og driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammene som myndighetene har satt Revisjonen ble gjennomført ved å: granske dokumenter intervjue sentralt plasserte personer i organisasjonen verifisere at rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis Tilsynet er gjennomført i medhold av forurensningsloven 48. Revisjonens tema internkontroll prosess og renseutstyr utslipp til luft avfallshåndtering støy fluorholdige kjølegasser Rapporten omhandler avviket som ble avdekket under revisjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. Definisjoner Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Andre forhold: Saker som framkom under revisjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under revisjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger. Revisjonsrapport R.miljodir Side 2 av 6

3 3. Oppfølging etter revisjonen Borregaard AS plikter snarest å rette opp avviket som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Borregaard AS innen 1. juli 2019 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avviket er rettet. Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/rune Aasheim. 4. Gebyr for revisjonen Borregaard AS er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 4, jf. varselbrev fra Miljødirektoratet datert 28. januar Dette betyr at dere skal betale kr ,- i gebyr for revisjonen. Faktura ettersendes. Vedtaket om gebyr er hjemlet i forurensningsforskriftens 39-8 om gebyr for flerdagstilsyn. Gebyrets størrelse kan eventuelt klages inn til Klima- og miljødepartementet, jf. forvaltningsloven 28. Klagefristen er tre uker fra 13. mai Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Miljødirektoratet. Miljødirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen. 5. Offentlighet i forvaltningen Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på (jf. offentleglova). 6. Avvik Vi fant følgende avvik under revisjonen: Avvik 1 Virksomhetens lekkasjekontroll og utstyrsregister for kjøleanlegg har noen mangler Avvik fra: Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) 6a-1, jf. forordning (EU) nr. 517/2014 om fluorholdige klimagasser og oppheving av forordning EF nr. 842/2006 (f-gassforordningen), artikkel 3, 4 og 6. Kommentarer: Avfallsforbrenningsanlegget (EGK) ved Borregaard AS har fire kjøleanlegg med fluorholdige gasser i mengder på 3 kg eller mer. Omregnet har disse anleggene gassmengder over 5 tonn CO 2 - ekvivalenter og dermed krav til minimum årlig lekkasjekontroll, jf. f-gassforordningen, artikkel 4. Under revisjonen viste virksomheten servicerapporter som blant annet omfattet lekkasjekontroller, fra årene 2018 og Servicekontrollene på kjøleanleggene gjennomføres av et sertifisert firma. Lekkasjekontroll Lekkasjekontroll av kjøleanlegget Novagg ventilasjon med 3 kg kjølegass av typen R407C, ble gjennomført i april Virksomheten har ikke dokumentasjon på at lekkasjekontroll har blitt gjennomført i Dersom en lekkasje av fluorholdig gass blir påvist, skal de driftsansvarlige sikre at utstyret repareres så raskt som mulig. Når utstyr underlagt lekkasjekontroll er blitt reparert, skal driftsansvarlig sikre Revisjonsrapport R.miljodir Side 3 av 6

4 at utstyret blir kontrollert av sertifisert personell innen en måned etter reparasjonen for å kontrollere at den har vært effektiv, jf. f-gassforordningen, artikkel 3. Kjøleanlegg F1 i EGK-anlegget har to kretser med hver 11 kg kjølegass av typen R410A. Krets 1 ble etterfylt med 5 kg kjølegass i november Virksomheten har ikke dokumentasjon på at etterkontroll av krets 1 er gjennomført. Utstyrsregister Driftsansvarlig for utstyr som inneholder fluorholdige klimagasser med mengder over eller lik 5 tonn CO 2 -ekvivalenter, skal opprette og føre et register (logg) for hver del av dette utstyret. Utstyrsregisteret skal føres i minst fem år og ha følgende innhold, jf. f-gassforordningen, artikkel 6: a) Mengde og type av fluorholdige gasser installert i anlegget b) Mengde fluorholdig gass som er tilføyd på grunn av lekkasje, under innstallering etc. c) Hvorvidt mengdene av installerte fluorholdige gasser er blitt gjenbrukt eller regenerert, herunder navnet på og adressen til virksomhet som har stått for dette d) Mengden av fluorholdig gass som er gjenvunnet e) Identifisering av virksomhet/personell som har utført relevante aktiviteter f) Datoene for og resultatene av kontrollene g) Dersom utstyr er demontert, tiltak som ble truffet for å gjenvinne og sluttbehandle fluorholdige gasser. Borregaard AS framla under revisjonen rapporter på årlige gjennomførte lekkasjekontroller for de fire anleggene som har krav til lekkasjekontroll, jf. f-gassforordningen, artikkel 4. I tillegg har virksomheten utarbeidet en oversikt over alle kjøleanleggene ved EGK-anlegget. Denne dokumentasjonen oppfyller ikke alle de ovenfor angitte kravene til utstyrsregisteret. 7. Gjennomføring Revisjonen omfattet følgende aktiviteter: Åpningsmøte 6. mai 2019: Informasjon fra Miljødirektoratet om gjennomføringen av revisjonen Intervjuer og verifikasjoner mai 2019: o 14 personer ble intervjuet o Befaringer til følgende steder: mottaksanlegg for avfall forbrenningsovn målesteder for utslipp til luft lagerområde for forbrenningsrester Avsluttende møte 8. mai 2019: Oppsummering med presentasjon av resultatene. I vedlegg 1 er det en oversikt over deltakerne i revisjonen. 8. Dokumentunderlag Lovgrunnlaget for revisjonen var: Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, gitt 21. november 2001 Revisjonsrapport R.miljodir Side 4 av 6

5 Tillatelse til forbrenning av avfallsfraksjoner fra finkjemivirksomhet i Borregaards avfallsforbrenningskjel, gitt av Miljødirektoratet 6. mars 2018 VEDLEGG 1 Deltagere ved Miljødirektoratets revisjon ved Borregaard, forbrenningsanlegget, mai 2019 I tabellen under har vi satt opp en oversikt over funksjonene til de personene som deltok under åpningsmøtet, i intervjuer og det avsluttende møtet. Funksjon Åpningsmøte Intervju Sluttmøte Fabrikksjef X X HMS-sjef X X X Overingeniør miljø X X X Oppetidsansvarlig Energi X X X Oppetidsassistent EGK X X X Prosesstøtte EGK X X X Fagansvarlig Instrument X X X Avdelingsleder Elektro og Instrument X X X Innkjøpssjef X X X Vedlikeholdsingeniør X X X Hovedverneombud X X Verneombud X X Operatør/verneombud EGK X X Teknisk sjef X X Produksjonssjef X X Prosesseier X Fagansvarlig VVS X X Ansvarlig for bygg X Vedlikeholdskoordinator X Chief Risk Officer X X Miljødirektoratets revisjonsgruppe: Rune Aasheim, revisjonsleder Cathrine Skjærgård, revisor Revisjonsrapport R.miljodir Side 5 av 6

6 VEDLEGG 2 Dokumentunderlag for Miljødirektoratets revisjon ved Borregaard, forbrenningsanlegget, mai 2019 Nedenfor har vi satt opp en liste over dokumenter som var spesielt viktige som dokumentunderlag for revisjonen, og som går utover lover forskrifter, for eksempel fra virksomhetens prosedyresamling: Organisasjonskart og stillingsbeskrivelser for Borregaard AS Handlingsplan 2019 for EGK-anlegget Prosessbeskrivelse for EGK-anlegget Måleprogram for utslipp til luft fra Borregaard, sist revidert 17. april 2018 Prosedyre 10.5 "Miljøaspekter, miljørisiko og tiltaksplan", sist endret 25. juli 2017 Miljørisiko og tiltaksplan miljøaspekter for 2019 Servicerapporter for kuldeanlegg med fluorholdige kjølegasser Rapporter fra støykartlegging februar 2018 og støymåling april Utført av en ekstern konsulent. Revisjonsrapport R.miljodir Side 6 av 6