Revisjonsrapport: Revisjon ved Solør Bioenergi AS, avdeling Energi

Transkript

1 REVISJONSRAPPORT Solør Bioenergi AS Oslo, 15. juni 2018 Postboks Kirkenær Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Hans Marius Moss 2016/456 Saksbehandler: Rune Aasheim Revisjonsrapport: Revisjon ved Solør Bioenergi AS, avdeling Energi Kontrollnummer: R.miljodir Kontaktpersoner ved revisjonen: Fra virksomheten: Hans Marcus Moss Fra Miljødirektoratet: Rune Aasheim Ole Jakob Birkenes Ida Egge Johnsen Resultater fra revisjonen Denne rapporten omhandler resultatet fra revisjonen som ble presentert hos Solør Bioenergi AS under sluttmøtet den 7. juni Revisjonen ble gjennomført i tidsrommet juni Rapporten er å anse som endelig. Revisjonen ble gjennomført samtidig med en inspeksjon ved Solør Bioenergi AS, avdeling Gjenvinning. Resultatene fra inspeksjonen blir sendt i en egen rapport. Miljødirektoratet avdekket ett avvik og ga tre anmerkninger under revisjonen. Avvik: Virksomhetens årlige rapportering til Miljødirektoratet for 2016 og 2017 har noen mangler Anmerkninger: Prosedyren for avviksbehandling kan forbedres Oppfølgingen av parallelle målinger av utslipp til luft kan forbedres Virksomhetens arbeid med interne revisjoner kan forbedres Avviket og anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 4 i rapporten. Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 4. Postadresse: postboks 5672, Torgalden, 7485 Trondheim Tel: / Faks: Org.nr: Besøksadresse Oslo: Grensesvingen 7, 0661 Oslo Besøksadresse Trondheim: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim E-post: post@miljodir.no Internett:

2 Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift 15. juni 2018 Rune Aasheim Einar Knutsen dato kontrollør Miljødirektoratet seksjonssjef Kopi av rapporten sendes til: Fylkesmannen i Hedmark ved miljøvernavdelingen Grue kommune Revisjonsrapport R.miljodir Side 2 av 9

3 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten Ansvarlig enhet Navn: Solør Bioenergi AS Organisasjonsnr.: Eies av: Bransjenr. (NACE-kode): Damp- og varmtvannsforsyning Kontrollert enhet Navn: Solør Bioenergi AS, avdeling Energi Anleggsnr.: Kommune: Grue Fylke: Hedmark Anleggsaktivitet: Farlig avfall - behandling Gebyrsats: 4 Tillatelse gitt: 21. juni 2006 Sist endret: 20. desember Bakgrunn for revisjonen Formålet med revisjonen er å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Miljødirektoratet har blant annet undersøkt om: virksomhetens system for internkontroll er hensiktsmessig og dekkende aktiviteter utføres slik som beskrevet og uttalt virksomheten når sine mål og driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammene som myndighetene har satt Revisjonen ble gjennomført ved å: granske dokumenter intervjue sentralt plasserte personer i organisasjonen verifisere at rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis Tilsynet er gjennomført i medhold av forurensningsloven 48. Revisjonens tema internkontroll prosess og renseutstyr utslipp til luft avfall vedlikehold av utstyr støy Rapporten omhandler avviket og anmerkningene som ble avdekket under revisjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. Definisjoner Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Andre forhold: Saker som framkom under revisjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under revisjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger. Revisjonsrapport R.miljodir Side 3 av 9

4 3. Oppfølging etter revisjonen Solør Bioenergi AS, avdeling Energi plikter snarest å rette opp avviket som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Solør Bioenergi AS innen 1. juli 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avviket er rettet. Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/rune Aasheim. 4. Gebyr for revisjonen Solør Bioenergi AS, avdeling Energi er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 4 (jf. varselbrev fra Miljødirektoratet datert 2. februar og e-post 31. mai 2018). Dette betyr at dere skal betale kr ,- i gebyr for revisjonen. Faktura ettersendes. Vedtaket om gebyr er hjemlet i forurensningsforskriftens 39-8 om gebyr for flerdagstilsyn. Gebyrets størrelse kan eventuelt klages inn til Klima- og miljødepartementet (jf. forvaltningsloven 28). Klagefristen er tre uker fra 11. juni Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Miljødirektoratet. Miljødirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen. 5. Offentlighet i forvaltningen Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på (jf. offentleglova). 6. Avvik Vi fant følgende avvik under revisjonen: Avvik 1 Virksomhetens årlige rapportering til Miljødirektoratet for 2016 og 2017 har noen mangler Avvik fra: Tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven for Solør Energi AS, punkt 13.4 «Rapportering til Klima- og forurensningsdirektoratet» og punkt 6.1 "Utslippsbegrensninger" Kommentarer: Tillatelsen, punkt 13.4 inneholder krav om at Solør Bioenergi AS hvert år skal rapportere utslippsdata til Miljødirektoratet. Tillatelsen, punkt 6.1 inneholder krav om at Solør Bioenergi AS skal overholde utslippskravene i kapittel 10 om forbrenning av avfall i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Under revisjonen ble følgende mangler funnet i virksomhetens rapportering for 2016 og 2017: Punkt 3.2 "Ulovlig forurensning" - Feil metode er benyttet for å beregne overskridelser av avfallsforskriftens grenseverdier av halvtimes middelverdier av støv, TOC, SO 2 og NOx og døgnmiddelverdier av CO. Revisjonsrapport R.miljodir Side 4 av 9

5 Beregningsmetoden som skal benyttes, er beskrevet i avfallsforskriften og vedlegg V. På grunn av feilaktige beregninger har virksomheten angitt for mange dager med ulovlig forurensning til luft. Punkt 4.1 "Årlig energibruk" - Årlig forbrukt mengde diesel til støttebrenner på energianlegget er ikke angitt. Punkt 4.4 "Farlig avfall" og punkt 4.6 "Avfallsregnskap for mottatt avfall til behandling" - Virksomheten har angitt leverte mengder av bunnaske og flyveaske i punkt 4.6. Dette avfallet skal angis i punkt 4.4 fordi det er av typen egengenerert farlig avfall på virksomheten. 7. Anmerkninger Følgende forhold ble anmerket under revisjonen: Anmerkning 1 Prosedyren for avviksbehandling kan forbedres Kommentarer: Solør Bioenergi AS har beskrevet håndteringen av avvik i dokumentet "Rutine for avvik og uønskede hendelser". Prosedyren inneholder blant annet en oversikt over typer hendelser og forhold som skal omfattes av avviksbehandlingen. Virksomheten gjennomfører avviksbehandling av blant annet naboklager og avvik gitt i eksterne tilsyn, men disse er ikke angitt i oversikten i prosedyren. Anmerkning 2 Oppfølgingen av parallelle målinger av utslipp til luft kan forbedres Kommentarer: Utslippene til luft av støv, CO, SO 2, NOx og TOC fra energianlegget blir målt med et kontinuerlig måleinstrument. De samme komponentene blir målt ved manuelle emisjonsmålinger to ganger pr. år av et eksternt akkreditert firma. Solør Bioenergi AS gjennomfører årlige sammenligninger av parallelle målinger fra de kontinuerlige og manuelle målemetodene, og prøver å finne årsaker til forskjeller i måleresultatene, i samarbeid med det eksterne firmaet. Virksomheten har ingen rutine for å dokumentere resultatene fra disse sammenligningene. Virksomheten kan utnytte resultatene fra parallellmålingene enda bedre, ved blant annet å dokumentere årsaker til forskjeller i måleverdier og utarbeide akseptgrenser for hvilke forskjeller som aksepteres før tiltak skal gjennomføres. Anmerkning 3 Virksomhetens arbeid med interne revisjoner kan forbedres Kommentarer: Revisjonsrapport R.miljodir Side 5 av 9

6 Solør Bioenergi-konsernet har en intern målsetning om å utføre årlige interne revisjoner i hver enhet i selskapet. Målsettingen er ikke oppnådd de siste årene. HMS-koordinatoren er som regel ansvarlig for gjennomføringen av de interne revisjonene. Koordinatoren har utarbeidet mange av prosedyrene som gjennomgås i revisjonene. Målsettingen med og utbyttet av interne revisjoner kan oppnås bedre ved å involvere flere i et revisjonsteam, for eksempel fra andre enheter i selskapet. 8. Andre forhold Støyarbeid Solør Bioenergi AS gjennomførte siste støykartlegging i Resultatene viste at virksomheten tilfredsstiller kravene i tillatelsen. Etter 2011 er det ikke gjort endringer ved virksomheten som vil gi økt støy. Etter støykartleggingen har virksomheten satt opp en vegg av sviller mot naboer i nord som et ytterligere støyreduserende tiltak som følge av naboklager for en del år siden. Etter dette er det ikke kommet naboklager på støy til virksomheten. I nyere tillatelser blir det stilt krav om at det skal utarbeides støysonekart, og ved utarbeidelse av ny tillatelse for virksomheten vil dette også kunne bli et krav her. Energistyring Virksomheten har mål for energieffektivitet/energiutnyttelse og følger opp data for disse parameterne kontinuerlig. Det er identifisert en del tiltak som vil redusere energiforbruket. Blant annet er det installert frekvensstyringer på motorer, og det er kjøpt nye kompressorer for trykkluft. Virksomheten har oppmerksomhet på å identifisere og tette eventuelle lekkasjer i trykkluftanlegget. I virksomhetens tillatelse er det kun krav til at virksomheten skal ha et system for å sikre mest mulig energieffektiv produksjon, og at dette systemet skal være en del av internkontrollen. I nyere tillatelser vil det bli stilt krav om at energiledelsessystemet skal følge prinsippene til NS-EN ISO Gjennomføring Revisjonen omfattet følgende aktiviteter: Åpningsmøte 4. juni 2018: Informasjon fra Miljødirektoratet om gjennomføringen av revisjonen Intervjuer og verifikasjoner fra juni 2018 o Seks personer ble intervjuet o Befaringer til følgende steder: lagerområder for impregnert trevirke utslippskilder og målesteder renseanlegg for vann støykilder Avsluttende møte 7. juni 2018: Oppsummering med presentasjon av resultatene. I vedlegg 1 har vi satt opp en oversikt over deltakerne på revisjonen. Revisjonsrapport R.miljodir Side 6 av 9

7 10. Dokumentunderlag Lovgrunnlaget for revisjonen var: Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Solør Energi AS, datert 21. juni 2006, sist endret 29. november 2010 Tidsbegrenset tillatelse til forbrenning av slam og filterposer Solør Bioenergi AS Avd. Energi, datert 20. desember Informasjon til virksomheten Regelverk som det ble informert om: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 10 "Forbrennning av avfall Revisjonsrapport R.miljodir Side 7 av 9

8 VEDLEGG 1 Deltagere ved Miljødirektoratets revisjon ved Solør Bioenergi AS, avdeling Energi, juni 2018 I tabellen under har vi satt opp en oversikt over funksjonene til de personene som deltok under åpningsmøtet og det avsluttende møtet. Intervjuene er også med i tabellen. Funksjon Åpningsmøte Intervju Sluttmøte Daglig leder X X X HMS-koordinator X X X Driftsleder, avdeling Energi X X X Driftsleder, avdeling Gjenvinning X X X Driftsleder, avdeling Brumunddal X X Økonomi/kontormedarbeider X Miljødirektoratets revisjonsgruppe: Rune Aasheim, revisjonsleder Ole Jakob Birkenes, revisor Ida Egge Johnsen, saksbehandler Revisjonsrapport R.miljodir Side 8 av 9

9 VEDLEGG 2 Dokumentunderlag for Miljødirektoratets revisjon ved Solør Bioenergi AS, avdeling Energi, juni 2018 Nedenfor har vi satt opp en liste over dokumenter som var spesielt viktige som dokumentunderlag for revisjonen, og som går utover lover forskrifter og lignende (for eksempel fra virksomhetens prosedyresamling): Organisasjonsplan og stillingsinstrukser, Solør Bioenergi AS Måleprogram og miljørapportskjema, avdeling Gjenvinning Måleprogram, avdeling Energi Miljørisikoanalyse, revidert i 2014, avdeling Gjenvinning Miljørisikoanalyse, Solør Bioenergi AS, avdeling Energi, datert 6. april 2018 Intern revisjon Solør Bioenergi AS Kirkenær, HMS-systemet 2017 Målerapport - støymåling, Solør Bioenergi AS, 19. september 2011 Handlingsplan/Instruks ved svikt i renseanlegg eller måleutstyr, datert 30. mai 2012 Revisjonsrapport R.miljodir Side 9 av 9