Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 40/2012 Fra: Instituttleder Espen Ytreberg Møtedato: 6.11.2012 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren Kristine Moen ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2013 Den endelige økonomiske rammen for IMKs budsjett 2013 ble vedtatt i fakultetsstyret fredag 26.10.2012 og et fullstendig rammenotat vil legges fram for instituttstyret først til styremøtet 4. desember 2012. Tallene i tabell 5 er imidlertid oppdaterte. BAKGRUNN Universitetsstyret vedtok 19. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2013 og årsplan for treårsperioden 2013-15. I følge dette vil tildelingen til HF bli på kr. 561,212 mill. kroner mot 517,920 i 2012. Dette er en økning på 8,4%, drøye 43,3 millioner kroner, som skyldes styrking av grunnfinansieringen (15 millioner) og tildeling av midlertidige omstillingsmidler (5 millioner). I tillegg er det lagt inn en varig styrking av alle fakultetene med fokus på bedre studiekvalitet. For HF utgjør dette 5,473 mill. årlig f.o.m 2013. På studiesiden er det en økning på om lag 8 millioner kroner på studieplasser og ca 3 millioner kroner i resultatmidler, mens det på forskningssiden er en netto økning på 2,3 millioner som kun skyldes økt antall stipendiater (blant annet fellesløftet). Den resterende økningen skyldes lønns- og priskompensasjon og noen mindre poster. OMSTILLINGSMIDLER I budsjettildelingen innvilget universitetsstyret omtrent halvparten av det beløp fakultetet i sitt budsjettinnspill ba om til varig styrking av HFs rammer. HF fikk derimot omstillingsmidler som vil trappes ned over en periode på fem år. Tildelingen ble ikke knyttet til de områdene HF omtalte i sitt budsjettinnspill, men i saksnotatet til Universitetsstyret fremgår forutsetningene for den varige styrkingen og omstillingsmidlene til fakultetet: for å sikre en bærekraftig økonomi og faglig kvalitet i et lengre perspektiv, må fakultetet gjennomgå sammensetningen og bredden av fagtilbudet. Retningsgivende for arbeidet er å oppnå mer robuste fagmiljøer gjennom bl.a. samarbeid og tverrfaglighet. Omstillingsmidler gis for å støtte opp under denne prosessen som et ledd i faglige prioriteringer.
2 Et vesentlig forhold i analysen som lå til grunn for fakultetets budsjettinnspill i vår, var behovet for å snu den pågående nedgangen i antall faste vitenskapelige stillinger som innskrenker instituttenes og fakultetets handlingsrom. UTVIKLING I RESULTATELEMENTENE VED INSTITUTTET Instituttet mottar midler blant annet på bakgrunn av utviklingen i sentrale resultatkomponenter innen studier og forskning. Nedenunder følger en oversikt over utviklingen i disse de siste årene. Midler tildeles etter et treårig gjennomsnitt for å redusere effekten av midlertidige svingninger samtidig som utviklingstrekk opprettholdes fullt ut. Alle tall i oversiktene er basert på Database for høyere utdanning (DBH) som er den samme kilden departementet og UiO fordeler midler etter. Avlagte studiepoeng er den tyngste av resultatelementene i budsjettet. IMK har hatt en jevn nedgang fra 2006 på ca. 400 til litt over 300 poeng i 2011. Tabell 1 - Studiepoengsutvikling Den resultatbaserte forskningskomponenten består av eksterne midler fra NFR og EU, avlagte doktorgrader og publiseringspoeng. Nedenunder følger en oversikt over doktorgrader og publiseringspoeng.
3 Tabell 2 Avlagte doktorgrader IMK hadde en solid økning i antallet avlagte doktorgrader som toppet seg i 2009 med 11 stk. Men i de to siste årene har antallet falt dramatisk med bare 2 og 1. Tabell 3 Publikasjonspoeng etter kanal
4 Antallet publikasjonspoeng har vært ustabilt der det har gått opp og ned år for år, men med en oppgang i 2011. Tabell 4 Publikasjonspoeng etter nivå BUDSJETT FOR 2012 OG 2013 IMK har en økning i overføringen fra HF på drøyt 1,9 millioner som del av omstillingsmidlene fra universitetsstyret. I tabellen under vises budsjettet for 2012 og foreløpig budsjettoppsett for 2013. Kjente inntekter og kostnader er oppdatert i oppsettet for 2013, og budsjettpostene for 2012 er videreført. Instituttstyret bes vurdere spesielt hvordan strategiske poster skal disponeres. Instituttet skal tilsette to universitetslektorer i fast stilling i 2012. Vi har mulighet til å tilsette to universitetslektorer direkte (uten utlysning og søknad) i påvente av tilsetting så fort de faste stillingene er lyst ut. Tilsettes to lektorer fra 1.1.2013 vil overskuddet for året bli 1 131 001 kroner, mot 1 749 757 kroner i tabellen under (der de faste lektorene er lagt inn med lønn i 6 måneder hver). Instituttets undervisningsressurser er knappe og styret bes vurdere om det skal prioriteres å tilsette lektorer direkte i påvente av fast tilsetting.
5 Budsjett basis IMK 2013 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Tiltak Inntekter Kostnader Inntekter Kostnader Overføring av overskudd fra foregående år -985 770-764 174 Overheadinntekter minus egenandel i EFP -631 892-477 875 Overføring fra HF -24 451 898-26 274 250 Driftsmidler emeriti 30 000 30 000 Drift og reise professor II 35 000 35 000 Prioritert område I 50 000 25 000 Prioritert område II 50 000 25 000 Forventede småoverføringer fra HF -300 000 Demokratiprogrammet -165 000 260 127 Småforskmidler fra HF -417 000 417 454-360 000 360 000 Driftsmidler FVA 5 000 609 737 15 000 516 461 Lønn og drift post doktor -1 416 000 1 320 370-492 667 488 240 Fritt ord-stipender 50 000-50 000 50 000 Utgifter til disputaser og trykking av avhandlinger 100 000 170 000 Programledelse forskerutdanning 12 000 Ph.d.-programmer drift 88 000 Lønn og driftsmidler PhD -4 421 000 4 325 089-5 122 000 4 556 220 Lavere grad undervisning vår 220 243 224 380 Lavere grad undervisning høst 110 503 112 436 Samarbeid med HiOA -50 000 247 640-50 000 100 000 Høyere grad undervisning vår 100 491 102 075 Høyere grad undervisning høst 79 949 81 102 Veiledning master 99 999 101 671 Tilsynssensor 45 048 45 727 Sommerskolen -70 079-69 350 Faglig-sosiale tiltak bachelor -27 600 87 600 45 200 Faglig-sosiale tiltak master -18 400 43 400 36 800 Eksamensklage 15 005 15 293
6 Eksamen lavere grad vår 120 005 122 312 Eksamen lavere grad høst 120 005 122 312 Eksamen høyere grad vår 180 030 183 106 Eksamen høyere grad høst 180 030 183 106 Håndbibliotek studier 20 000 20 000 Interne forskningsseminarer 50 000 50 000 Instituttseminar 100 000 100 000 Strategiske satsninger 399 898 499 912 Mediert 23 000 23 000 Lønn FVA 14 258 621 15 230 517 Driftsmidler instituttleder 121 999 140 092 Strategimidler forskningsleder 20 000 20 000 Frikjøp EFP og internt -666 836-1 345 784 Lønn teknisk 607 099 618 756 Generell drift 450 000 450 000 Vitenskapelig utstyr (årlig søknad til HF) -120 000 120 000 0 IT-utstyr -5 000 125 000-5 000 125 000 Inventar 60 000 60 000 60 000 60 000 AV-utstyr 25 000 25 000 25 000 25 000 Husleie 3 331 972 3 331 972 Lønn administrasjon 4 713 573 4 535 654 Kurs og kompetanseheving i administrasjonen 100 000 100 000 Total -32 919 560 32 686 971-33 495 966 31 746 208 Resultat -232 589-1 749 757 Tabell 5 Budsjett for 2012 og forslag til budsjett for 2013 til diskusjon