Internhusleieutvalget

1 Internhusleieutvalget En statusrapport fra arbeidsgruppen Instituttledermøte 02.10.2013

2 Fra oven Internhusleie innført ved NTNU. NTNU modellens intensjoner er bedre arealutnyttelse, økt bevissthet om arealkostnad, bedre fordeling av ressursene og utnytte besparelser i arealkostnad til styrking av kjernevirksomheten, som ønskes videreført ned på enhetsnivå ved fakultetet

3 Utfordring Eksterne prosjekter skal finansiere helt eller deler av fakultetets økning i BOA arealkostnad. For få kontorarbeidsplasser og suboptimalisert plassering av kontor ift behovet For lav utnyttelse av laboratorieareal Sikre student-/undervisningsareal slik at disse ikke gjøres om til adm/forsknings-areal. Hindre uregulert arealflyt til St Olavs hospital

4 Tilnærming Registrerte arealer i Lydia danner grunnlag for kostnadene Fordrer at arealene er korrekt registrert i Lydia Arbeidsgruppen foreslår en inntektsfordelingsmodell for areal

5 Modellforslag datagrunnlag/sammenheng Inputverdier Inntektsberegning Beregningsmetoder Beregningsvariabler Personal-data Arbeidsplassnormstørrelse Relativ andel Kontornormstillingstype Direkte andel Stillingerstillingsandeler, tilsettingsforhold stillingsbetegnelse Arealer fra Lydia

6 Modellforslag Inputverdier Personal-data Datauttrekk fra Paga Dobbeltelling der flere arbeidsforhold PERM_KODE_BESAktiv LONNS_KODE_BEFast mnd lønn ÅR 2013 KOSTN_STED_KO(Flere elementer) Verdier Ksted STILL_BETEGNELSE STILL_ANDEL Antall av MACSummer av STILL_ 6501 Dekan 100 1 100 6501 Kontorsjef 100 1 100 6501 Seksjonssjef 100 6 600 6510 Professor 100 12 1200 6510 Førsteamanuensis 100 2 200 6510 Forsker 100 1 100 6510 Instituttleder 100 1 100 6510 Kontorsjef 100 1 100 6510 Stipendiat 100 20 2000 6510 Postdoktor 100 5 500 6515 Professor 100 20 2000 6515 Førsteamanuensis 100 3 300 6515 Forsker 100 22 2200

7 Modellforslag Inputverdier Inntektsberegning Beregningsmetoder Beregningsvariabler 'Arealkostnad pr år Bygning 'Antall Kvm 1902-bygget 788 962 595 Akutt/hjerte/lungesentere 5 877 7 164 199 Bevegelsessenteret 3 354 4 009 784 Forsyningssenteret 3 261 3 706 104 Gastrosenteret 3 982 4 887 383 HUNT 1 776 2 177 036 HUNT brakke 65 77 287 Klostergata 46/48 1 513 1 830 609 Kvinne-barnsenteret 5 201 6 346 129 Laboratoriesenteret 12 100 14 589 518 MR-senteret 1 000 1 185 487 MTFS, del 1 11 848 13 856 202 MTFS, del 2 Arealer fra Lydia1 280 1 551 342 Nevrosenteret 6 531 7 933 019 Øya helsehus 3 498 4 125 388 Totalsum 62 074 74 402 082 'Arealkostnad pr år Enhet_DMF 'Antall Kvm Fakadm 5 635 6 270 850 LBK 7 676 9 227 641 IKM 8 137 9 810 459 ISM 4 840 5 770 360 ISB 7 369 8 956 148 INM 4 434 5 372 084 CNC 6 765 8 107 065 RKBU 1 323 1 599 280 Felles 15 895 19 288 195 Totalsum 62 074 74 402 082 'Arealkostnad pr år Romkategori_husleiemodell 'Antall Kvm Kontor 12 447 15 258 751 Kontor støtte 4 281 5 249 766 Laboratorier/spesialrom 15 402 18 869 665 Lager 2 443 1 496 202 Verksted 588 718 930 Grupperom 315 383 952 Grupperom - felles 1 323 1 617 097 Møterom - felles 1 361 1 667 974 Støtteareal 2 366 2 882 992 Tekniske rom 214 258 928 Tilfluktsrom 230 140 722 Trafikkareal 14 428 17 673 130 Ukjent 2 1 476 Studentlaboratorium 2 414 2 958 705 Arbeidsplasser studenter 1 929 2 365 940 Undervisningsrom 50 62 022 Undervisningsrom data felles 97 118 923 Undervisningsrom felles 2 184 2 676 907 Totalsum 62 074 74 402 082

8 Modellforslag Inputverdier Inntektsberegning Beregningsmetoder Beregningsvariabler Kontornormstørrelse Grunnlag fra Lydia Nettoareal beregnet som gjennomsnitt av kontorer for enhetene i modellen Kontorstøtteareal i normen er sum kontorstøtteareal dividert på antall kontorer Faste parameter Kontornorm (netto) 12,3 B/N faktor (kontor 13,64%) 1,7 Felles areal (kontor 42,10%) 5,2 Kontor støtteareal 6,8 Andel labareal 29,5 Andel trafikkaral 7,3 Gjennomsnittlig kontorstørrelse er 26,01 kvm pluss lab og trafikkareal pr ansatt. Samlet pr ansatt 62,9 kvm

9 Modellforslag Inputverdier Beregningsmetode. Antall av stillingsbetegnelse multiplisert med andel. Dersom stillingsandel under 20% inkluderes også denne i arbeidsplassberegningnen Trenger vi å justere forslaget her? Beregningsvariabler Kontornormstillingstype Stillingsbet Dekan Avdelingsdirektør Instituttleder Professor Førsteamanuensis Klinikkveterinær Seksjonssjef Kontorsjef Undervisningsleder Professor II Førsteamanuensis II Forsker Postdoktor Stipendiat Universitetslektor Universitetslektor I Førstelektor Senioringeniør Overingeniør Avdelingsingeniør Ingeniør Seniorrådgiver Rådgiver Seniorkonsulent Førstekonsulent Konsulent Førstesekretær Sekretær Fullmektig Driftsleder Driftsoperatør Prosjektleder Avdelingssykepleier Sykepleier Vitenskapelig assistent Laboratorieassistent arbeidsplass andel Merknad 100 % Lederstilling/personalansvar 100 % Lederstilling/personalansvar 100 % Lederstilling/personalansvar 100 % 1. kompetanse 100 % 1. kompetanse 100 % Mellom lederstilling/personalansvar 100 % Mellom lederstilling/personalansvar 100 % Mellom lederstilling/personalansvar 100 % Mellom lederstilling 33 % II stilling, biarbeidsgiver 33 % II stilling, biarbeidsgiver 50 % Rekrutteringsstilling 50 % Utd stilling/rekrutteringsstilling 50 % Utd stilling/rekrutteringsstilling 33 % Undervisning/forsker u dr.grad 33 % Undervisning/forsker u dr.grad 50 % Undervisning/forsker u dr.grad 50 % Primærarbeidsplass lab/kontor 50 % Primærarbeidsplass lab 33 % Primærarbeidsplass lab 33 % Primærarbeidsplass lab 50 % Primærarbeidsplass kontor 50 % Primærarbeidsplass kontor 50 % Primærarbeidsplass kontor 50 % Primærarbeidsplass kontor 50 % Primærarbeidsplass kontor 50 % Primærarbeidsplass kontor 50 % Primærarbeidsplass kontor 50 % Primærarbeidsplass kontor 50 % Primærarbeidsplass kontor 33 % Primærarbeidsplass område 33 % Prosjektmedarbeider/saksbehandler 33 % Prosjektmedarbeider/saksbehandler 33 % Prosjektmedarbeider/saksbehandler 33 % Prosjektmedarbeider/Primærarbeidsplass lab 33 % Prosjektmedarbeider/Primærarbeidsplass lab

10 Modellforslag Inputverdier Inntektsberegning Beregningsmetoder Beregningsvariabler Spørsmål! Skal alle stillingsstørrelser tas med i beregningsgrunnlaget? Skal alle tilsettingsforhold tas med i beregningsgrunnlaget Stillingerstillingsandeler, tilsettingsforhold Stillingsbetegnelse Forslag! Alle stillingsstørrelser er med. De under 20% stillingsandel beregnes andelsmessig arb.plass Bare fastlønnet personal tas med Skal alle stillingstyper tas med i beregningsgrunnlag Alle stillingstyper tas med i beregningsgrunnlaget

11 Modellforslag student/undervisningsareal Student og undervisningsareal forvaltes av fakultetet. Disponerings og bruksendringer skal avklares med forvaltningsenhet. Uautorisert endring medfører arealkostnad for involvert enhet med 2 ganger arealprisen for aktuell periode

12 Så noen bakgrunnstall

13 STILL_BETEGNELSE Fakadm LBK IKM ISM ISB INM MI-lab CNC Totalsum Dekan 1 1 Professor 15 28 25 14 16 2 4 104 Førsteamanuensis 11 10 10 7 9 47 Instituttleder 1 1 1 1 1 5 Avdelingsdirektør 1 1 Professor II 12 18 4 12 13 3 1 63 Førsteamanuensis II 2 9 14 5 11 16 57 Seksjonssjef 6 6 Kontorsjef 1 1 1 1 1 1 1 7 Klinikkveterinær 1 1 Forsker 7 36 15 21 5 3 7 94 Seniorrådgiver 2 1 3 Rådgiver 22 2 5 3 1 33 Seniorkonsulent 23 2 2 2 3 32 Førstekonsulent 16 2 7 7 4 2 1 39 Konsulent 4 1 1 1 7 Førstesekretær 1 1 Sekretær 1 1 Fullmektig 1 1 Senioringeniør 3 11 1 8 2 25 Overingeniør 9 10 29 4 7 2 3 64 Avdelingsingeniør 8 11 15 14 9 6 12 75 Ingeniør 3 1 1 5 Postdoktor 7 32 14 22 11 3 12 101 Stipendiat 29 56 41 56 33 13 21 249 Undervisningsleder 1 1 Universitetslektor 1 4 7 30 14 13 69 Universitetslektor I 1 6 9 2 9 27 Prosjektleder 2 2 4 Avdelingssykepleier 1 1 Vitenskapelig assistent 2 4 1 1 11 1 4 24 Totalsum 105 128 277 193 204 145 25 71 1148

14 Romkategori_husleiemodell Fakadm LBK IKM ISM ISB INM CNC Totalsum Kontor 1 592 565 1 652 498 3 221 869 1 873 343 2 943 485 1 507 940 1 336 035 14 127 735 Kontor støtte 388 901 717 128 826 483 510 383 632 188 423 533 556 505 4 055 121 Laboratorier/spesialrom 888 602 3 336 477 3 318 708 1 384 973 3 115 423 1 764 281 3 948 891 17 757 355 Lager 652 889 163 881 153 247 150 999 55 406 58 592 185 685 1 420 699 Verksted 192 975 192 975 Møterom - felles 273 616 83 337 99 054 139 736 321 796 145 407 302 783 1 365 729 Støtteareal 353 412 568 438 238 816 147 530 231 792 166 306 241 129 1 947 423 Tekniske rom 37 828 19 245 24 586 89 106 170 765 Tilfluktsrom 24 420 24 420 Trafikkareal 2 120 865 2 423 617 1 881 967 1 390 267 1 545 190 1 177 057 1 446 931 11 985 894 Studentlaboratorium 61 862 61 862 Arbeidsplasser studenter 89 290 32 487 153 884 128 968 404 629 Totalsum 6 270 850 9 227 641 9 810 459 5 770 360 8 956 148 5 372 084 8 107 065 53 514 607 I modellen har vi lagt inn noen endringer i areal for å forutse evt store endringene i sammensetningen Bygning Merknad Fra Til Arealkostnad KVB DyreMR, 1 etg LBK ISB 1 362 569 KVB DyreMR, 1 etg IKM ISB 306 176 MR MR senteret ISB St Olavs 1 185 487 MTFS del 2 AKF flytter IKM Felles 257 116 HUNT brakke Fjernes IKM Ingen 11 148 HUNT brakke Fjernes ISM Ingen 60 565 HUNT brakke Fjernes INM Ingen 5 574 Bev Bevegelsvitenskap IKM INM 965 000 KU Nybygg ferdig Nytt IKM 3 530 908

15 Hvilke arealer er registrert pr enhet pt Enhet_DMF LBK Summer av Arealkostnad pr år Bygning Romkategori_husleiemodell Gastrosenteret Kvinne-barnsenteret Laboratoriesenteret Totalsum Kontor 659 969 992 529 1 652 498 Kontor støtte 208 889 508 239 717 128 Laboratorier/spesialrom 40 792 1 235 250 2 060 435 3 336 477 Lager 25 315 138 566 163 881 Verksted 192 975 192 975 Møterom - felles 83 337 83 337 Støtteareal 229 063 339 375 568 438 Trafikkareal 883 251 1 540 366 2 423 617 Arbeidsplasser studenter 89 290 89 290 Totalsum 40 792 3 414 364 5 772 485 9 227 641

16 Hvilke arealer er registrert pr enhet pt Enhet_DMF IKM Summer av Arealkostnad p Bygning Romkategori_husleiemodeBevegelsessenteret Gastrosenteret HUNT brakke Kvinne-barnsenteret Laboratoriesenteret MTFS, del 2 Nevrosenteret Totalsum Kontor 567 875 1 165 294 11 148 143 862 974 643 215 294 143 753 3 221 869 Kontor støtte 229 356 313 416 35 513 167 029 41 822 39 347 826 483 Laboratorier/spesialrom 466 737 1 634 970 27 906 1 189 095 3 318 708 Lager 89 535 63 712 153 247 Møterom - felles 99 054 99 054 Støtteareal 82 810 81 696 5 403 68 907 238 816 Tekniske rom 37 828 37 828 Trafikkareal 138 253 866 822 103 696 709 974 63 222 1 881 967 Arbeidsplasser studenter 32 487 32 487 Totalsum 1 574 566 4 193 739 11 148 316 380 3 211 188 257 116 246 322 9 810 459

17 Hvilke arealer er registrert pr enhet pt Enhet_DMF ISM Summer av Arealkostnad pr år Bygning Romkategori_husleiemodell 1902-bygget HUNT HUNT brakke Øya helsehus Totalsum Kontor 126 016 348 096 60 565 1 338 666 1 873 343 Kontor støtte 189 508 320 875 510 383 Laboratorier/spesialrom 1 274 600 110 373 1 384 973 Lager 150 999 150 999 Møterom - felles 139 736 139 736 Støtteareal 13 843 133 687 147 530 Tekniske rom 19 245 19 245 Trafikkareal 331 744 1 058 523 1 390 267 Arbeidsplasser studenter 153 884 153 884 Totalsum 126 016 2 177 036 60 565 3 406 743 5 770 360

18 Hvilke arealer er registrert pr enhet pt Enhet_DMF ISB Summer av Arealkostnad pr år Bygning Romkategori_husleiemodell Akutt/hjerte/lungesenteret BevegelsessenteretForsyningssenteret MR-senteret MTFS, del 1 Totalsum Kontor 1 950 726 21 866 586 475 384 418 2 943 485 Kontor støtte 376 407 208 716 47 065 632 188 Laboratorier/spesialrom 1 988 006 42 458 477 126 212 243 395 590 3 115 423 Lager 43 285 12 121 55 406 Møterom - felles 321 796 321 796 Studentlaboratorium 61 862 61 862 Støtteareal 220 963 5 745 5 084 231 792 Tekniske rom 24 586 24 586 Tilfluktsrom 24 420 24 420 Trafikkareal 1 207 789 21 535 27 330 136 428 152 108 1 545 190 Totalsum 6 195 420 91 604 504 456 1 185 487 979 181 8 956 148

19 Hvilke arealer er registrert pr enhet pt Enhet_DMF INM Summer av Arealkostnad pr år Bygning Romkategori_husleiemodell Bevegelsessenteret HUNT brakke MTFS, del 2 Nevrosenteret Totalsum Kontor 348 746 5 574 70 646 1 082 974 1 507 940 Kontor støtte 98 624 24 121 300 788 423 533 Laboratorier/spesialrom 420 970 177 808 1 165 503 1 764 281 Lager 6 548 52 044 58 592 Møterom - felles 145 407 145 407 Støtteareal 37 374 19 551 109 381 166 306 Trafikkareal 259 517 50 740 866 800 1 177 057 Arbeidsplasser studenter 56 656 72 312 128 968 Totalsum 1 171 779 5 574 399 522 3 795 209 5 372 084

20 Hvilke arealer er registrert pr enhet pt Enhet_DMF CNC Summer av Arealkostnad pr år Bygning Romkategori_husleiemodell MTFS, del 1 MTFS, del 2 Totalsum Kontor 1 262 743 73 292 1 336 035 Kontor støtte 508 962 47 543 556 505 Laboratorier/spesialrom 3 747 269 201 622 3 948 891 Lager 185 685 185 685 Møterom - felles 302 783 302 783 Støtteareal 221 578 19 551 241 129 Tekniske rom 89 106 89 106 Trafikkareal 1 366 387 80 544 1 446 931 Totalsum 7 684 513 422 552 8 107 065

21 Fordelingsnøkkel Enhet Ksted1 Ksted2 Antall arb plasser Relativ andel kontorbehov Fakadm 6501 54,1 9,4 % LBK 6510 66,8 11,6 % IKM 6515 140,7 24,5 % ISM 6520 98,0 17,0 % ISB 6525 6555 110,3 19,2 % INM 6530 70,0 12,2 % CNC 6560 34,8 6,1 % 574,7 100,0 % Simulering Stillingsandel over 1= relativ, 0= andel Arbeidsplassnorm Arealpris kvm 20 beregnes kontorbehov ihht tabell 1 0 62,9 37 1225

22 Enhet Ant kvm Arealkostnad Inntekt samlet INM 4 434 6 331 510 5 391 898-939 612 Fakadm 5 635 6 270 850 4 170 926-2 099 924 LBK 7 676 7 865 072 5 143 397-2 721 675 ISB 7 369 9 439 406 8 494 421-944 985 IKM 8 137 12 766 927 10 842 613-1 924 314 CNC 6 765 8 107 065 2 680 561-5 426 504 ISM 4 840 5 709 795 7 547 848 0 Totalsum 44 856 56 490 625 44 271 665-12 218 961 Inntekter fra leiested Inntekter overhead Redusere areal

23 Noen praktiske vurderinger Prosjektnr Prosjektnavn I/K Beløp 70901111 Aralkostnader "enhet" Inntekt -5 143 397 Kostnad 7 865 072 Egeninnsats -2721675 2721675 0 70600000 Leiested "enhet" Inntekt brukere -4500000 Kostnad areal 0 Kostnad lønn 2000000 Kostnad drift 500000 Kostnad investering 500000 Egeninnsats 1500000-1500000 0 70500000 Overhead "Enhet" Inntekt OH -4000000 Egenandel OH 2000000 Egeninnsats 1221675-2000000 -778325

24 Vegen vidare Avklare om dette er veien å gå videre. Dersom nei finne annen løsning. Dersom ja; Alle endringer registreres i Lydia for ajoure arealtall pr enhet Foreslå praktisk løsning for inntektsføring og kostnadsføringer Ferdig forslag til neste utvidet ledermøte Implementering til budsjettåret 2014 med evt innfasingsplan