Tilstandsrapport 217 Demografi, økonomi, barnehage, grunnskole, pleie og omsorg, kommunehelse, sosialtjenesten, barnevern, landbruk, miljø og arealforvaltning Utvalgte nøkkeltall for kommunene i Aust- og Vest-Agder Reviderte KOSTRA-tall pr. 15.6.217
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Fylkesmannen er dessuten et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter. Fylkesmannen skal fremme Aust- Agders og Vest-Agders interesser, og ta initiativ både lokalt og overfor nasjonale myndigheter. Fylkesmannen utfører ulike forvaltningsoppgaver på vegne av departementene. Fylkesmannen kontrollerer også kommunenes virksomhet og er klageinstans for mange kommunale vedtak. Fylkesmannen har derfor fagkunnskap på en rekke overordnede samfunnsområder, samtidig som vi besitter viktig lokalkunnskap. Fylkesmannen skal også sørge for rettssikkerheten for den enkelte innbygger, virksomheter og organisasjoner ved å se til at grunnleggende prinsipper som likebehandling, likeverd, forutsigbarhet, uavhengighet, habilitet og rettferdighet blir ivaretatt i forvaltningen. Fylkesmannen er sektormyndighet på en rekke viktige politikkområder. Som sektormyndighet representerer Fylkesmannen flere departementer og underliggende direktorater og sentrale tilsyn. Fylkesmannen er rettssikkerhetsmyndighet som klageinstans for kommunale vedtak og som tilsynsmyndighet på sentrale velferdsområder som forvaltes av kommunene. Fylkesmannen er regional samordningsmyndighet for staten. Fylkesmannen skal blant annet samordne statlige virksomheter og deres arbeid mot kommunene. Som regjeringens representant i fylket skal Fylkesmannen arbeide på vegne av og ta initiativer som er til beste for fylket. Fylkesmannen skal holde sentrale myndigheter orientert om viktige spørsmål i fylket og formidle relevant informasjon til kommunale, fylkeskommunale og statlige organer. Fylkesmannen har også oppgaver for Kongehuset. Fylkesmannen er administrativt underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 1.1. 216 ble Fylkesmannen i Aust-Agder og Fylkesmannen i Vest-Agder slått sammen. Det nye embetet er organisert med en embetsledelse, bestående av fylkesmannen, assisterende fylkesmann, og organisasjons- og utviklingsdirektør. Embete har seks avdelinger. Disse er helse- og sosialavdelingen justis- og vergemålsavdelingen utdanning- og barnevernsavdelingen landbruksavdelingen miljøvernavdelingen administrasjonsavdelingen Tilstandsrapport 217 s 2
Innhold: Innledning... 5 1. Demografi... 6 1.1. Antall innbyggere per 31.12.212, 31.12.216... 6 1.2. Folketall per 31.12.216, fordelt på aldersgrupper... 7 1.3. Alderssammensetning 31.12.216... 8 2. Finansielle nøkkeltall, konsern... 9 2.1. Brutto driftsresultat... 9 2.2. Netto driftsresultat... 1 2.3. Regnskapsresultat og arbeidskapital... 11 2.4. Inntektsnivå i kroner per innbygger... 13 2.5. Eiendomsskatt i pst. av brutto driftsinntekter... 14 2.6. Eiendomsskatt i kroner... 15 2.7. Disposisjonsfond... 16 2.8. Lånegjeld... 17 2.9. Kommunal eiendomsforvaltning... 18 2.1. Energi, renhold og øvrige driftsaktiviteter... 19 3. Barnehage, konsern... 2 3.1. Prioritering barnehage... 2 3.2. Dekningsgrader barnehage... 21 3.3. Produktivitet timer pr årsverk og driftsutgifter pr time... 22 3.4. Produktivitet oppholdstimer per årsverk privat/kommunal barnehage, 216.. 23 3.5. Kvalitet, barnehage... 24 4. Grunnskole, konsern... 25 4.1. Prioritering netto driftsutgifter til skole (f22)... 25 4.2. Prioritering netto driftsutgifter til sfo, lokaler og skyss... 26 4.3. Dekningsgrader, skole... 27 4.4. Produktivitet, skole (f22)... 29 4.5. Produktivitet, skole (f215, f222, f223)... 3 4.6. Produktivitet inventar og utstyr, gruppestørrelse... 31 4.7. Kvalitet, skole, 216... 32 5. Pleie- og omsorg, konsern... 34 5.1. Prioritering av pleie- og omsorgstjenester, netto dr.utgifter... 34 5.2. Prioritering ml. pleie- og omsorgstjenester, 216... 35 5.3. Produktivitet pleie- og omsorgstjenester, driftsutgifter... 36 5.4. Produktivitet/enhetskostnader for hjemmetjenester... 37 5.5. Dekningsgrader/Kvalitetsindikatorer hjemmetjenester... 38 5.6. Prioritering, plasser i institusjon... 39 5.7. Dekningsgrader i institusjon... 4 5.8. Produktivitet, driftsutgifter per institusjonsplass... 42 6. Kommunehelse, konsern... 43 6.1. Prioritering, driftsutgifter til kommunehelsetjenesten... 43 6.2. Dekningsgrader... 44 7. Sosialtjenesten, konsern... 46 Tilstandsrapport 217 s 3
7.1. Prioritering, utgifter til sosialtjenesten, konsern... 46 7.2. Dekningsgrader, andel sosialhjelpsmottaker... 47 7.3. Dekningsgrader, stønadslengde mm.... 48 7.4. Produktivitet, driftsutgifter per mottaker... 49 8. Barnevern, konsern... 5 8.1. Prioritering, barnevern... 5 8.2. Dekningsgrader, andel barn med tiltak... 51 8.3. Kvalitetsindikatorer, barnevern... 52 9. Landbruk... 53 9.1. Landbrukseiendommer og produktivt skogareal... 53 9.2. Omdisponering og deling av dyrka og dyrkbar jord... 54 9.3. Landbruksbasert næringsutvikling og forvaltning, konsern... 55 1. Miljø og arealforvaltning... 56 1.1. Prioritering fysisk planlegging, konsern... 56 1.2. Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø fordelt på funksjoner, konserntall... 57 1.3. Utdypende indikatorer planlegging... 58 1.4. Utdypende indikatorer fysisk tilrettelegging... 59 Tilstandsrapport 217 s 4
Innledning Tilstandsrapporten er basert på kommunenes rapportering til SSB. KOSTRA gir oss muligheter til å beskrive og sammenligne kommunenes økonomiske situasjon og utvikling. Rapporten gir et riss av nåsituasjonen innenfor ulike tjenesteområder i kommunene i Aust Agder og Vest-Agder. Vi anbefaler også å ta i bruk statistikk- og analyseportalen for Agder (http://www.regionplanagder.no/statistikkportal/) og folkehelseprofilene som Folkehelseinstituttet utarbeider, se http://www.fhi.no/helsestatistikk/folkehelseprofiler. Fylkesmannen har i oppdrag å løse flere oppgaver på vegne av nasjonale myndigheter. Mye av oppdraget som er gitt, innebærer tilsyn, kontroll, rådgivning og veiledning. For å løse oppgavene best mulig forutsettes det at Fylkesmannen har oversikt over den helhetlige situasjonen i den enkelte kommune. Tilstandsrapporten vil være et av flere utgangspunkt for styringsdialogen mellom fylkets kommuner og regional stat. Tallmaterialet er hentet fra Statistisk Sentralbyrå, hovedsakelig fra KOSTRA-databasen og Statistikkbanken. Når det gjelder KOSTRA-data er reviderte tall pr 15.6.217 brukt. Det er benyttet konserntall som inkluderer tall fra kommunale særbedrifter, kommunale foretak, IKS mv. Tilstandsrapport 217 s 5
1. Demografi 1.1. Antall innbyggere per 31.12.212, 31.12.216 Arendal Birkenes Valle Bykle 21594 22692 15237 156 13756 14425 196 11321 132 172 9441 9769 96 99 811 8588 6848 6936 6285 6568 664 651 5899 5988 5713 5425 5178 4936 495 4796 3614 3556 2511 2484 239 2292 214 1986 1856 1815 1836 1831 1765 1728 172 1669 1342 1283 1246 1277 12 127 952 929 937 912 43336 44574 84476 89268 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Folkemengde i alt 216 Folkemengde i alt 212 Kilde: Reviderte KOSTRA-tall per 15.6.17. Tilstandsrapport 217 s 6
1.2. Folketall per 31.12.216, fordelt på aldersgrupper Andel åringer Andel 1-5 år Andel 6-15 år Andel 16-18 år Andel 19-24 år Andel 25-66 år Andel 67-79 år Andel 8 år og over Folkem engde i alt 31.12.2 16 Endri ng 215-216 Landet 1,1 5,8 12 3,7 7,8 54,9 1,4 4,2 5258317 44332,9,7 4,7 1,8 4,5 6,9 53 14,2 5,2 6936 16,2 1,1 6,1 13,3 4,1 9,4 52,2 1,2 3,7 22692 142,6 Arendal 1,1 5,6 12,2 4 7,1 54,7 11,1 4,3 44574 261,6,8 4,3 1,8 4,9 8 53,1 13 5,1 2511 38 1,5 1 6,4 14,3 3,5 7 52,5 1,3 5,1 214 68 3,3,8 4,9 12 4 7 53,2 13,1 5 651 37,6 1,2 6,9 13,6 3,8 7,8 54,2 9,2 3,3 5713 95 1,7 1,2 6,7 13,2 4,2 6,7 53,1 11,3 3,7 172 125 1,2 Birkenes 1,4 6,7 14,9 4 8,4 51,3 1,4 3 5178 31,6 1,6 6 11,2 4,3 6,9 52,5 12,8 4,7 1856 9,5 1,6 8,7 12,5 3,7 6,9 54,5 8,7 3,4 1342 25 1,9 Evje og Hornnes 1,1 6,2 13,7 3,9 7,3 51,1 12,2 4,5 3614 32,9,9 4,1 11,1 4,1 6,2 55,1 13,2 5,3 12-4 -,3 Valle 1,2 3,8 12,1 4,2 8,3 53 12,3 5,1 1246 4,3 Bykle,5 5,7 1,2 4,8 8,7 58,4 9,2 2,4 952 7,7 1,2 6,2 12,5 3,8 9 54,1 9,3 3,9 89268 821,9 1 5,7 13,4 4,3 7,6 52,4 11 4,5 156 71,5 1 5,5 12,6 5,1 8 5,5 12,4 4,9 9769 64,7,9 5,6 12,8 3,6 7,4 51,7 12,2 5,8 99-6 -,1 1,2 6,6 13 4,3 8,3 53,6 9,2 3,7 14425 117,8 1,5 6,8 14,1 3,9 8,5 52,9 9,2 3 6568 149 2,3 1 6,1 13,8 4,7 7,7 53,2 9,9 3,4 11321 61,5 1,2 6,1 13,6 4,4 8 52,5 9,7 4,5 239 19,8 1 6 14,1 4,7 1,4 5,1 8,2 5,7 937-5 -,5 1,2 6,5 14,4 4,9 7,2 51,1 1,3 4,5 1765 15,9 1,2 6,7 12,8 4 7,1 51,9 12 4,3 495 7,1 1,3 7,1 15,1 4,5 7,8 5,4 1,1 3,6 8588 91 1,1 1,5 7,3 12,3 3,8 8,3 51 11,6 4,2 172, 1,3 6,1 12,8 4 8 52,3 1,7 4,7 5988 7,1,9 6,4 13,1 3,8 7,1 51,2 11,9 5,6 1836 4,2 Aust-Agder 1,1 5,8 12,6 4,1 7,6 53,5 11,2 4,1 116673 888,8 Vest-Agder 1,2 6,2 13 4,1 8,4 53,1 1 4,1 184116 1415,8 Kilde: Reviderte KOSTRA-tall per 15.6.17. Endri ng i pst. Tilstandsrapport 217 s 7
1.3. Alderssammensetning 31.12.216 Valle Arendal Landet Vest-Agder Aust-Agder Birkenes Bykle,9 5,8 1 5,7,9 5,6,9 5,3,7 5,2 1,2 5,1 1 5,1,8 5,1,8 5 1 4,9 1,3 4,7 1,6 4,7 1,2 4,5 1,2 4,5 1 4,5 1,1 4,5 1,2 4,3 1,1 4,3 1,5 4,2 1,1 4,2 1,2 4,1 1,1 4,1 1,2 3,9 1,2 3,7 1,2 3,7 1,1 3,7 1,3 3,6 1 3,4 1,6 3,4 1,2 3,3 1,5 3 1,4 3,5 2,4 1 2 3 4 5 6 7 Andel 8 år og over Andel åringer Kilde: Reviderte KOSTRA-tall per 15.6.17. Tilstandsrapport 217 s 8
2. Finansielle nøkkeltall, konsern 2.1. Brutto driftsresultat Bykle Birkenes Landet u Oslo Arendal Vest-Agder Aust-Agder Valle -6,2-2,8-3 -3,5-3,6 -,1 -,1 -,2 -,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,2 1,2 1,8,4,1 5,3 4,9 4,6 4,6 4,4 4,3 4,2 4 3,7 3,4 2,9 2,8 2,7 6,7-1 -8-6 -4-2 2 4 6 8 Kilde: Reviderte KOSTRA-tall per 15.6.17 216 Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 215 Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Indikatoren viser differansen mellom brutto driftsinntekter og brutto driftsutgifter i prosent av driftsinntektene. Avskrivninger, som er et uttrykk for verdiforringelsen på kommunale anleggsmidler, føres i driftsregnskapet, men blir eliminert før regnskapsmessig resultat fastsettes. I indikatoren brutto driftsresultat gis imidlertid avskrivningene resultateffekt, og kan følgelig brukes for sammenligning med det resultatorienterte regnskapssystem, som primært brukes i privat næringsliv. Tilstandsrapport 217 s 9
2.2. Netto driftsresultat Bykle Birkenes Vest-Agder Landet u Oslo Aust-Agder Valle Arendal 4,5 4,5 4,2 7,9 2,3 6,1 5,1 6 1,8 6 5,1 5,2 2,6 5,2 3,6 5,1 2,4 4,9 4,5 5,8 2,9 4,4,6 4,3 1,5 4,3 2,2 4,1 2,9 4,1 2,7 3,7,6 3,7 2,6 3,6 2,2 3,4 3,2 3,4 2,8 3,2 3,2 5,3 1,6 3,7 2,9 2,3 2,6 2,5 2,3 3,5 2,2 2,5 1,6 2,2 3-3,1-1,7 14,2 14,3 1,1 9,4-4 -2 2 4 6 8 1 12 14 16 Kilde: Reviderte KOSTRA-tall per 15.6.17. 216 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 215 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Indikatoren viser netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter for kommunekonsernet. Netto driftsresultat beregnes ut fra brutto driftsresultat, men tar i tillegg hensyn til resultat eksterne finansieringstransaksjoner, dvs. netto renter, netto avdrag og tap/gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler), samt kommunale utlån, utbytter og eieruttak, og er i tillegg korrigert for avskrivninger slik at disse ikke gis resultateffekt. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Tilstandsrapport 217 s 1
Netto driftsresultat blir sett på som hovedindikatoren for den økonomiske situasjonen i kommunene. Netto driftsresultat viser overskudd, eller underskudd, etter at alle årets utgifter er trekt fra alle årets inntekter. Netto driftsresultat viser på den måten hvor stor del av inntektene det året som er igjen til disposisjon, eller som må bli dekt av oppsparte midler. De frie midlene i netto driftsresultat kan brukes til å finansiere investeringer eller bli avsatt til seinere år. Om kommunen har fått et negativt netto driftsresultat, må det dekkes ved å nytte tidligere avsatte midler og/eller stryke budsjetterte avsetninger, for å unngå merforbruk. TBU tilrår at netto driftsresultat for kommunene bør utgjøre om lag 1,75 prosent (fra og med 214) over tid for at formuebevaringsprinsippet skal bli ivaretatt. Det tilrådde nivået på netto driftsresultat kan variere fra kommune til kommune, særlig knyttet til graden av lånefinansiering i kommunen. Om en kommune betaler mye over minste tillatte avdrag, vil den fortsatt ivareta formuen selv om netto driftsresultat er lavere enn 1,75 prosent. Om kapitalslitet i en kommune er høyere enn betalte avdrag, så stiller det høyere krav til et godt netto driftsresultat for at formuen skal bli ivaretatt. 216 2.3. Regnskapsresultat og arbeidskapital Årets mindreforbruk/ merforbruk i driftsregnskape t i prosent av brutto driftsresultat Akkumulert regnskapsmessig merforbruk i prosent av brutto driftsinntekter Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Netto driftsresultat i kroner per innbygger Landet u Oslo 1,9,2 21,4 3319,1 12 31 2,8,1 24,7 168 Arendal 2,1 4,1 2625,2,1 21,3-172,1 33,7 1717,7 5,7 1941 1,1,1 32,2 2539 1,5,1 1,5 3346 Birkenes 4,1,1 28,6 4959 4,5,1 32,4 8721 2,7 43,7 4599 Evje og Hornnes 4 19,4 4361 4,6 43,3 12925 Valle 3,4 4 627 Bykle 3,8 58,9 44314,5 2,7 3885 1 15,7 1859 3,7 32,4 4499 1,6 12 2889 2,9 31,1 466 3,3 47,8 2346 46 3524 Tilstandsrapport 217 s 11
5,1 -,2 68,3 6122 6,2 -,2 145,8 17289 -,2 12,2 3963 2,5 -,1 3 2136,8 15,2 2329 2,4 -,2 22,5 4333 3,3 -,1 9,6 4741 48,8 45 Aust-Agder 2,1,1 17,1 3146 Vest-Agder 1,3 26,9 3651 Kilde: Reviderte KOSTRA-tall per 15.6.17. Årets mindreforbruk/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Indikatoren viser årets mindreforbruk/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter for kommunekonsernet. Et mindreforbruk (overskudd) kan disponeres fritt, mens et merforbruk (underskudd) antyder at kommunekonsernet er/kan komme i økonomisk ubalanse og merforbruket skal dekkes inn i de påfølgende regnskapsårene. Positive tall betyr at kommunekonsernet har et mindreforbruk (overskudd), mens negative tall betyr et merforbruk (underskudd) i driftsregnskapet. Kommunekonsern med i verdi har avsluttet driftsregnskapet i balanse. Akkumulert regnskapsmessig merforbruk i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Indikatoren viser akkumulert regnskapsmessig merforbruk år i prosent av brutto driftsinntekter for kommunekonsernet. Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Indikatoren viser arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter for kommunekonsernet. Arbeidskapital ex. premieavvik defineres som differansen mellom omløpsmidler ex. premieavvik og kortsiktig gjeld ex. premieavvik, og er et uttrykk for kommunens likviditet. Med likviditet menes evne til å betale forpliktelsene etter hvert som de forfaller. Premieavvik er holdt utenfor definisjonen for å gi et bedre uttrykk for likviditeten. Tilstandsrapport 217 s 12
2.4. Inntektsnivå i kroner per innbygger Bykle Valle Birkenes Landet u Oslo Aust-Agder Vest-Agder Arendal 73483 73336 72495 6919 68373 66721 65972 6574 64352 62778 59393 57456 56133 55373 54993 54931 53988 52821 52411 52158 51549 51483 5137 51138 5117 5849 56 49438 48923 48744 4839 42683 83284 1 2 3 4 5 6 7 8 9 216 Frie inntekter i kroner per innbygger, konsern Kilde: Reviderte KOSTRA-tall per 15.6.17. Frie inntekter Med frie inntekter menes inntekter som kommunene kan disponere uten andre bindinger enn gjeldende lover og forskrifter. Skatt på inntekt og formue (inkludert naturressursskatt) og rammetilskudd fra staten defineres som frie inntekter. Tilstandsrapport 217 s 13
2.5. Eiendomsskatt i pst. av brutto driftsinntekter Bykle Valle 4,5 5,4 3,4 4,8 1,2 1,6 1,5 15,4 14,9 16,2 2,9 Birkenes Vest-Agder Aust-Agder Landet u Oslo Arendal 1,5 2,7 2,1 2 1 3 1,7 2,1,6 3,1,2 1,6 2,4 3,5 3 1,6 3,1,5 2,6 3,6 2,4,4 2,4 1,1 1,6,3 2,2 1,2 1 2,1,7 1 1,3 1,1 1 5 1 15 2 25 Kilde: Reviderte KOSTRA-tall per 15.6.17. Eiendomsskatt på på annen eiendom i pst av brt. driftsinntekter Eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer i pst av brt. driftsinntekter Eiendomsskatt er det kommunene selv som skriver ut. Den gjelder for bymessig bebyggelse, for verker og bruk og/eller hele kommunen. Annen eiendom omfatter næringsbygg og annen fast eiendom, i tillegg til verk og bruk. Tilstandsrapport 217 s 14
2.6. Eiendomsskatt i kroner 216 (1 kr) Eiendomsskatt, totalt Eiendomsskatt, annen eiendom Eiendomsskatt, boliger og fritidseiendommer Landet u Oslo 12 31 368 5 963 134 6 68 234 2 615 1 248 19 367 66 263 11 388 54 875 Arendal 19 684 17 668 92 16 7 891 1 679 6 212 2 973-2 973 - - - 16 4 16 4-23 439 2 958 2 481 Birkenes 18 12 6 292 11 72 12 52 9 286 3 216 7 231 7 231-3 1 3 1-8 844 8 844 - Valle 3 858 3 858 - Bykle 48 53 48 53-276 25 69 49 27 156 37 79-37 79 29 317 2 41 8 916 21 413 8 725 12 688 55 6 37 984 17 76 8 459 3 311 5 148 18 558 1 965 16 593 7 51 7 51-24 651 24 651-4 61 2 188 1 873 8 655 8 655 - - - - - - - 63 86 63 86-69 325 69 325 - Aust-Agder 375 55 164 645 21 86 Vest-Agder 624 45 317 165 37 24 Kilde: Reviderte KOSTRA-tall per 15.6.17. Tilstandsrapport 217 s 15
2.7. Disposisjonsfond Bykle Valle Vest-Agder Landet u Oslo Aust-Agder Arendal Birkenes 1,8 6,7 1,7 9,1 1 7,8 8,3 6,7 8,2 8,1 7,7 3,5 6,7 5,9 6,6 3,5 6,2 5,8 5,9 1,5 5,8 5 5,4 3,6 5,4 2,3 5,4 4,8 4,3 2,6 2,6 3,3 1,7 1 1,3,8,3 17,9 9,4 16,4 12,1 15,2 13,5 14,2 12 12,8 12,6 12,5 1,5 12,4 1 11,5 13,3 34,7 27,4 33,8 37 3,9 3,1 27,1 26,6 23 23,9 62,1 58,9 1 2 3 4 5 6 7 Kilde: Reviderte KOSTRA-tall per 15.6.17. 216 Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 215 Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Disposisjonsfond Disposisjonsfond er oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering både i drifts- og investeringsregnskapet. Tilstandsrapport 217 s 16
2.8. Lånegjeld Arendal Birkenes Vest-Agder Aust-Agder Landet u Oslo Valle Bykle -86,6-73 -28,7-25,5-12,2-5 4,8 71,2 7,3 11,1 6,4 15 48 13,1 68,5 99,9 65,1 98,7 54,1 92,4 36 91,9 27 91,9 91,5 89,1 26,8 84,4 83,1 49,4 82,5 39,9 81,5 39,5 76,8 73,7 15,4 73,3 31,6 71,5 3,6 7,1 27,5 68,2 19,9 67,7 28,8 67,6 33,5 65,5 32,1 65,3 15,9 64,1 26,9 64,1 63,7 58,5 21,2 57,7 48,7 44,2 135,7-1 -5 5 1 15 Kilde: Reviderte KOSTRA-tall per 15.6.17. 216 Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter 216 Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter Netto lånegjeld Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Renteeksponert gjeld Variabelen gir en indikasjon på hvor stor andel av kommunekonsernets gjeld målt i forhold til driftsinntektene, som må dekkes av kommunekonsernet selv. Hvis f.eks 7 prosent av gjelden er renteeksponert gjeld innebærer det at 3 prosent av den langsiktige gjelden til kommunekonsernet vil være tilnærmet upåvirket av endringer i rentenivået - økte renteutgifter som følge av en renteoppgang vil motsvares av tilsvarende økte inntekter (gjennom økte gebyrinntekter, økt rentekompensasjon eller økte renteinntekter på utlån). Tilstandsrapport 217 s 17
2.9. Kommunal eiendomsforvaltning Bykle Valle Arendal Aust-Agder Landet u Oslo Vest-Agder Birkenes 2548 2293 1597 16759 15188 14839 12811 13465 9627 9675 7549 7387 7566 7236 6399 712 7256 6858 681 6668 5861 672 497 5887 5465 5723 5767 5627 485 5367 515 5157 4948 4943 4649 4925 4496 492 4577 486 4514 4853 4264 4815 4693 4556 4175 449 4223 4346 395 4339 3866 4338 4381 427 3975 414 3684 3995 4496 3845 3975 3787 3511 3718 5 1 15 2 25 3 216 Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger, konsern 215 Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger, konsern Kilde: Reviderte KOSTRA-tall per 15.6.17. Nøkkeltallene som blir publisert om eiendomsforvaltning gir et bilde av kommunenes prioritering av vedlikehold av bygningsmasse. Diagrammet ovenfor viser konserntall for netto driftsutgifter per innbygger til eiendomsforvaltning. Rapportering fra interkommunale selskaper (IKS) og kommunale foretak (KF) er tatt med i disse tallene. Tilstandsrapport 217 s 18
2.1. Energi, renhold og øvrige driftsaktiviteter Bykle Valle Birkenes Aust-Agder Landet u Oslo Vest-Agder 143 148 75 113139 744 65 231 133 216 639 9 25 628 17 185 625 151 153 619 116145 611 112 159 59 133 141 586 1814 586 74 144 583 16 185 545 77 158 533 111 159 531 17 199 525 131161 514 84 155 512 86 136 56 14 189 51 9 135 498 83 163 492 99 147 489 9 162 481 127 186 479 67 171 475 82 131 461 121151 457 59 151 435 146 153 394 117 118 374 46 95 337 1 2 3 4 5 6 7 8 Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konser Herav utgifter til renholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning, per kvad Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter, Kilde: Reviderte KOSTRA-tall per 15.6.17. Diagrammet ovenfor viser ulike utgifter til driftsaktiviteter pr kvadratmeter. Tilstandsrapport 217 s 19
3. Barnehage, konsern 3.1. Prioritering barnehage Bykle Valle Arendal Birkenes Aust-Agder Landet u Oslo Vest-Agder 2447 235315 185232 197419 192617 194936 16567 171393 151592 159343 144348 15451 142675 144849 136961 141298 121422 139966 133853 13982 125312 13965 133314 13922 131733 1381 13611 137613 119592 136765 119397 1365 123353 135596 127469 134974 132258 133581 126667 132516 124398 132391 125776 132331 12282 132312 12541 131518 12673 129498 135697 127694 129977 127261 118647 12197 122471 121655 1113 12136 12268 1189 1954 117343 11134 116464 5 1 15 2 25 216 Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager, konsern 215 Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager, konsern Kilde: Reviderte KOSTRA-tall per 15.6.17. Indikatoren viser kommunens netto driftsutgifter til barnehagesektoren (funksjonene 21 "Førskole", 211 "Styrket tilbud til førskolebarn" og 221 "Førskolelokaler og skyss") pr innbygger 1-5 år. Indikatoren sier således noe om kommunens prioritering (bruken av ubundne midler) av barnehagetjenester. Tilstandsrapport 217 s 2
3.2. Dekningsgrader barnehage 216 Andel barn 1-5 år med barnehageplass Andel barn år med barnehageplass i forhold til innbyggere år Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage Landet u Oslo 91,5 4,4 82,6 97,2 49,3 88,4 8,5 93,5 37 95,1 11,4 84,6 11,4 19,1 Arendal 92,4 9 84,3 97,2 26,3 93,6 5 79,5 11,4 1 87,3 19 8 91 47,9 95,3 8 82,4 13,9 67,9 87,1 7,2 77,4 92,8 5,7 88,3 3,2 78,7 94 39,8 Birkenes 89,7 2,8 79,8 95,5 36,3 85,6 73,8 92,8 65,3 88,9 72,9 1 1 87,1 2,5 77,1 92,9 92,3 91,8 64,7 16,2 1 Valle 95,7 85,7 1 1 Bykle 88,9 6 75 97,1 1 91,1 3,8 79,5 98,1 35,7 91,6 3,1 81,4 98,3 24 85,3 1,1 7 96,7 27,4 9,7 3,6 77,8 97,9 65,4 91,6 5,3 8,9 97,9 44 83,9 2,1 73,1 89,9 96 87,5 1,7 73,5 95,7 48,3 94,3 1,7 76,8 16 1 83,9 72 93,5 1 93 4,8 8,5 1 1 88,9 77,5 96,1 51,2 85 6,3 72,8 93,6 39,7 8,8 57,8 93,8 1 88,2 73,7 96,9 1 9,6 7,5 12,7 1 Aust-Agder 91,6 7,6 81,9 97,3 37,5 Vest-Agder 89,8 3,5 77,6 97,3 45,1 Kilde: Reviderte KOSTRA-tall per 15.6.17. Andel barn 1-5 år med barnehageplass (resultatindikator). Viser hvor mange prosent av 1-5 åringer bosatt i kommunen som har en plass i barnehage. Dekningsgraden er et mål for tilgjengelighet av barnehageplasser. Siden vi ikke har data på ventelister har vi ikke oversikt over dekningsgraden i forhold til etterspørsel. Det betyr at dekningsgrad som indikator vil være noe mangelfull. Tilstandsrapport 217 s 21
Valle Bykle Arendal Aust-Agder Birkenes Landet u Oslo Vest-Agder timer kroner 3.3. Produktivitet timer pr årsverk og driftsutgifter pr time 14 12 12 12 1 1 8 6 82 78 83 72 74 82 67 83 72 69 65 6 71 7 64 69 69 61 66 62 59 59 67 57 8 64 63 62 62 61 6 59 58 55 4 4 2 2 Kilde: Reviderte KOSTRA-tall per 15.6.17. Korr. opph. timer per årsverk komm.bhg Korr bto dr.utg til kom barnehager per korr opph time Lineær (Korr bto dr.utg til kom barnehager per korr opph time) Figuren viser forholdet mellom timer pr årsverk i kommunale barnehager og driftsutgifter per time. Tilstandsrapport 217 s 22
3.4. Produktivitet oppholdstimer per årsverk privat/kommunal barnehage, 216 Vest-Agder Landet u Oslo Birkenes Arendal Aust-Agder Bykle Valle 1669 14371 1357 1424 13163 13675 13668 13589 135 1358 13381 13572 13444 13341 13635 13194 135 12984 12997 1294 1222 12779 1328 12753 12662 12638 13436 12575 11812 1244 12839 1234 1273 1238 1198 12914 11913 1381 11835 11796 12988 1177 11932 11649 11394 1112 1381 1965 1832 1498 1478 9744 9651 9316 8568 2 4 6 8 1 12 14 16 Kilde: Reviderte KOSTRA-tall per 15.6.17. Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, private bhg Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, kommunale bhg Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i barnehager = Antall barn med barnehageplass korrigert for alder / Årsverk til basisvirksomhet (inkluderer styrer, pedagogisk leder, barnehagelærer eller tilsvarende, barne- og ungdomsarbeider og assistenter) Data hentes fra "Årsmelding for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL. Tilstandsrapport 217 s 23
3.5. Kvalitet, barnehage Birkenes Bykle Vest-Agder Aust-Agder Landet u Oslo Arendal Valle 1,1 1,1 2,1 2,1 3,6 3,7 3,7 4,4 4,1 2,2 4,2 3,9 3,3 4,3 4,5 5,4 4,5 3,4 4,5 3,8 5,2 3 5,6 5,9 5,6 5,1 2,6 5,7 5,9 5,8 6,1 5 6,8 4,5 7 7,5 7,4 7,6 7,8 7,7 7,6 7,8 7,7 8 7 8,3 8,6 8,6 7,8 9,5 1,2 9,6 1,4 14,8 11,6 11,5 2 4 6 8 1 12 14 16 216 Andel ansatte menn til basisvirksomhet i barnehagene 215 Andel ansatte menn til basisvirksomhet i barnehagene Kilde: Reviderte KOSTRA-tall per 15.6.17. Tilstandsrapport 217 s 24
4. Grunnskole, konsern Fylkesmennene I tillegg til tabellene under viser vi til Opplæringsvinduet: er en årlig publikasjon med tall fra bl.a. barnehage og skole i kommunene i Agderfylkene. (https://www.fylkesmannen.no/aust--og-vest-agder/barnehage-og-opplaring/grunnskoleog-videregaende-opplaring/opplaringsvinduet/). 4.1. Prioritering netto driftsutgifter til skole (f22) Valle Birkenes Aust-Agder Landet u Oslo Vest-Agder EAKUO Landet uten Oslo Arendal 9325 89784 94778 93916 91423 8969 8972 7815 81939 861 83514 83799 86593 8563 82482 8223 81144 77174 86114 79383 7942 7496 72985 7688 126691 129765 14213 14599 126768 127431 12438 112923 132 1747 11762 115593 11656 17129 19587 99298 97461 97449 86867 8651 8663 85668 85188 8511 83872 8316 82486 81989 81196 76257 75681 75387 95648 94289 93538 92456 934 88257 87828 132576 1292 12853 2 4 6 8 1 12 14 16 Kilde: Reviderte KOSTRA-tall per 15.6.17 216 Netto driftsutgifter til grunnskole (22), per elev 6-15, konsern 215 Netto driftsutgifter til grunnskole (22), per elev 6-15, konsern Indikatoren viser netto driftsutgifter til grunnskole per innbygger, etter at tilskudd fra staten og eventuelle andre direkte inntekter er trukket fra. Indikatoren sier således noe om kommunens prioritering (bruken av ubundne midler) av ren undervisning. Spesialskoler og elever ved spesialskoler er inkludert i tallet på ordinære grunnskoler. Tilstandsrapport 217 s 25
4.2. Prioritering netto driftsutgifter til sfo, lokaler og skyss Bykle 79128 4952 342 17765 55421 1792 1846 52462 6348 21128 31925 7744 Valle 7925 3291 6252 884 2937 4615 253 343 5848 9644 25284 5611 5466 2141 6327 4196 23229 3995 5752 17933 6827 284 18756 6119 452 1881 316 5173 15826 4459 6253 16291 2836 365 15514 484 577 1572 2338 Landet u Oslo 369 1728 219 Vest-Agder 3395 16853 2324 2521 17535 2442 3878 15414 3131 Aust-Agder 339 15784 3147 2292 16478 2717 2446 14931 3649 349 1632 1133 3337 1365 3514 2536 13493 3826 Birkenes 1951 1319 4427 Arendal 2731 13969 2443 292 12127 3957-56 14893 2463-294 1322 688 566 12496 2921-2 2 4 6 8 1 12 14 Kilde: Reviderte KOSTRA-tall per 15.6.17. Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år, konser Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger 6-15 år, konsern Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger 6-15 år, konsern Indikatorene over viser netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), skolelokaler i grunnskolen (222) og skoleskyss i grunnskolen (223) per innbygger i målgruppen 6-15 år, etter at tilskudd fra staten og ev. andre direkte inntekter er trukket fra. Tilstandsrapport 217 s 26
4.3. Dekningsgrader, skole 216 Andel elever i grunnskolen som får spes.underv isning Andel elever i grunnskolen som får spes.undervisni ng, 1.-4. trinn Andel elever i grunnskolen som får spesialundervis ning, 5.-7. trinn Andel elever i grunnskolen som får spesialundervis ning, 8.-1. trinn Andel timer spesialunder visning av antall lærertimer totalt Andel innbygger e 6-9 år i kommuna l og privat SFO Landet u Oslo 7,8 5,2 9,2 1,1 17,5 59,4 1,5 8,8 12,4 1,6 22,9 6,8 7,1 4,1 1,2 7,9 22,4 62,5 Arendal 9,6 5,9 13,2 11,2 17,8 52,2 9,7 4,9 1,6 14,8 2,7 5 16,1 11,2 23,4 14,6 25,3 34,2 9,7 7,6 12,4 1 21,7 48,3 11 8,3 12,4 13,6 13,8 41,8 6,4 5,8 8,2 5,3 1,1 62,2 Birkenes 1,3 5,9 15,1 12,4 1,9 25,6 9,4 6 13,8 1 12,4 5,6 14,7 7,7 25,6 16,7 43,7 69,1 Evje og Hornnes 9,8 7,1 8,4 15,9 13,3 26,9 5,7 3,9 1,7 12,5 8,9 74,4 Valle 5,3 3 4,7 9,8 17,8 77,6 Bykle 1,1 2,7 15,2 13,8 15,9 94,9 6,7 4,1 7,9 9,2 17,4 53,9 7,1 5,3 7,3 9,2 11,5 4,3 7,3 4,8 7,6 1,5 13,1 37,5 4,5 3,4 4,9 5,7 11,8 72 1,3 7,6 11,8 12,6 16,3 45,5 12,9 8,4 16,2 15,7 22,4 52,8 9,3 6,6 11,5 11,4 22,8 37,1 4,9 2,3 6,4 7 11,9 41,4 9 2,5 11,9 11,8 15,9 35,9 4 1,9 3,9 5,6 9,4 28,7 4,3 2,2 5,5 6,6 14,6 32,5 6,1 5 1 3,7 19,2 44,6 8 4,1 12,7.. 14,1 4,8 4,6 1,9 4,2 8,5 8,4 35 5,3 1,9 7,9 7,9 11,2 67,6 Aust-Agder 9,1 6 12 1,4 18,1 53 Vest-Agder 7,2 4,6 8,5 9,3 16,3 48,8 Kilde: Reviderte KOSTRA-tall per 15.6.17. Tilstandsrapport 217 s 27
Andel elever som får spesialundervisning Elever som har mangelfullt utbytte av den ordinære opplæringen har rett til spesialundervisning ( 5-1 i opplæringsloven). Spesialundervisning krever et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. For elever som får spesialundervisning, skal det utarbeides individuell opplæringsplan. (Slik undervisning kan gis i vanlig klasse i vanlig skole, i egne skoler eller spesialklasser, eller i medisinske og sosiale institusjoner m.m. Indikatoren i tabellen over fanger opp spesialundervisning som gis i vanlige grunnskoler.) Timer spesialundervisning Indikatoren viser timer spesialundervisning i forhold til samlet antall lærertimer i grunnskolen, og sier noe om bruken av denne type styrkingstimer utenom grunnressursen til undervisning. Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO, prosent Indikatoren viser andelen elever i 1.-4. klasse (6-9 år) som har et skolefritidstilbud, uavhengig av om det skjer i kommunal eller privat regi. Tilstandsrapport 217 s 28
4.4. Produktivitet, skole (f22) Bykle Valle Aust-Agder Birkenes Vest-Agder Landet u Oslo Arendal 212195 238599 14494 138382 125367 13417 138914 132485 125233 126356 11866 121275 115577 117533 11462 116177 13144 1136 1148 18119 11895 14835 9767 12744 96343 12596 93517 1655 96994 9855 93417 97849 9351 96732 92624 95772 91359 9557 9359 92941 92739 92788 87554 92147 893 92141 88555 91573 88319 91514 86459 8986 854 8794 86145 87761 85448 87646 83653 87287 8311 84998 76969 81631 76552 77974 5 1 15 2 25 3 216 Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (22), per elev, konsern 215 Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (22), per elev, konsern Kilde: Reviderte KOSTRA-tall per 15.6.17. Spesialskoler og elever ved spesialskoler inkludert i tallet på ordinære grunnskoler. Tilstandsrapport 217 s 29
4.5. Produktivitet, skole (f215, f222, f223) Bykle 9392 46964 132 Valle 25447 32734 67429 38428 51967 9859 35875 56585 4257 46746 2754 13835 12644 5287 19625 35284 25331 11441 36881 28829 39138 13986 7347 31872 17688 989 33319 16115 97 29117 1758 1264 Arendal 29969 15688 12464 26129 227 9628 32956 15613 966 3582 14648 1128 Landet u Oslo 2818 18189 9621 Vest-Agder 27752 17918 97 Aust-Agder 27335 16993 138 2852 1781 998 23123 14377 15993 23716 18479 11148 19134 23331 8225 2641 17268 6679 18169 2376 11349 2324 1949 635 23654 15621 9 2614 16169 11232 2923 16512 21376 13534 163 2848 13923 624 1884 16481151 Birkenes 23181 13449 262 2 4 6 8 1 12 14 16 18 Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. bruker Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler (222), per elev, konsern Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleskyss (223), per elev som får skolesk Kilde: Reviderte KOSTRA-tall per 15.6.17. Tilstandsrapport 217 s 3
4.6. Produktivitet inventar og utstyr, gruppestørrelse 216 Dr.utg til undervisningsmatr (22), per elev, konsern Dr.utg til inventar og utstyr (22), per elev, Elever per kommun al skole Gj.snittlig gruppestørr else, 1.- 1.årstrinn Gj.snittlig gruppestørrelse, 1.-4.årstrinn Gj.snittlig gruppestørrelse, 5.-7.årstrinn Gj.snittlig gruppestørrelse, 8.-1.årstrinn Landet u Oslo 151 14 221 13,4 13 13,2 14,1 2326 1194 184 12,9 12,9 11,1 15,2 1392 619 259 14,2 14,6 12,6 15,6 Arendal 1391 582 311 14,9 14,4 14,7 15,7 1814 137 9 1,9 11,2 1,5 11,1 168 589 292 14,3 14,6 13,9 14,4 2241 898 12 12,1 11,3 11,4 14,2 1946 614 382 16,5 16,1 16,6 17,2 1665 427 27 14 13,6 14,3 14,1 Birkenes 155 29 189 13,9 14,2 13,6 13,8 252 416 11 1,4 9,8 1,3 11,4 289 74 82 1,4 11,2 9,8 9,8 Evje og Hornnes 2472 16 173 12,9 13,1 11,9 13,6 2311 2149 79 1,5 8,8 12,4 1,3 Valle 3622 3351 76 1,7 11,5 11,2 9,3 Bykle 4579 6385 5 6,1 5,9 5,5 7,5 1283 1471 289 15 15,2 14,8 15,1 263 521 292 15,9 15,5 16,1 16,3 2541 2235 33 14,2 14,3 14 14,3 2196 1483 199 13,4 12,4 13,9 14,1 146 83 233 13 12,2 13 14,1 1645 912 25 12,1 12,1 11,8 12,4 1742 989 267 13,5 13,8 12,9 13,7 167 314 13 12,3 12,1 11,4 13,7 1889 327 133 1,3 8,9 1,7 11 1127 36 18 12,8 1,9 11,5 15 163 166 197 13,7 2,1 8,4 15,1 183 1754 225 15,8 15,3 12,3 22,6 3284 3891 68 1,4 1 11.. 275 695 128 13,3 13,1 11,1 16,3 2941 61 122 1 1,1 9,2 1,6 Aust-Agder 1692 743 215 13,8 13,7 13,2 14,7 Vest-Agder 1643 1339 237 14,3 14,2 13,6 14,9 Kilde: Reviderte KOSTRA-tall per 15.6.17. Undervisningsmateriell Indikatoren viser driftsutgifter til undervisningsmateriell (22, art 15), per grunnskoleelev. Art 15 "undervisningsmateriell" inneholder bl.a: undervisningsmateriell, arbeidsmaterialer til sløyd og håndarbeid, matvarer til bruk i undervisningen, bøker til skolebibliotek, lek og sysselsettingsmateriell og materiell til musikkundervisning. Tilstandsrapport 217 s 31
grunnskolepoeng overgang til videregående, pst Gjennomsnittlig gruppestørrelse Indikatorene for undervisningsgruppestørrelse er basert på forholdet mellom elevtimer og lærertimer. Utgangspunktet for indikatorene er at man får et inntrykk av størrelsen på undervisningsgruppene i skolen ved å se på forholdet mellom elevtimer og lærertimer. Selv om antall elever i en gitt undervisningssituasjon vil variere innenfor den enkelte skole og det enkelte årstrinn, gir indikatorene et bilde av hvor mange elever som i gjennomsnitt befinner seg i undervisningssituasjonen til den enkelte lærer. Indikatorene er således mer valide som mål på lærertetthet enn den tidligere brukte indikatoren for gjennomsnittlig klassestørrelse. 4.7. Kvalitet, skole, 216 5 12 45 4 1 35 8 3 25 6 2 15 4 1 2 5 Gjennomsnittlige grunnskolepoeng Kilde: Reviderte KOSTRA-tall per 15.6.17 Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring Tilstandsrapport 217 s 32
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng (Resultatkvalitet) Grunnskolepoeng beregnes for avgangselever i grunnskolen. Hver tallkarakter får tilsvarende poengverdi. Poengsummen fremkommer ved å summere alle tallkarakterene og deretter dele på antall karakterer. Dette gjennomsnittet, med to desimaler, multipliseres med 1. De fleste av karakterene som ligger til grunn for grunnskolepoengene er satt av lærere ved skolen og ikke en ekstern sensor. Variasjoner mellom kommunene kan av den grunn også skyldes andre forhold enn elevenes prestasjoner. I mindre kommuner kan tilfeldig variasjon i elevsammensetting ha stor påvirkning på gjennomsnittlig grunnskolepoeng for et gitt skoleår. Overgang til videregående skole (Resultatkvalitet) Indikatoren er et uttrykk for hvor godt kommunens grunnskoler forbereder elevene til videregående opplæring. Indikatoren viser direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring samme år som avsluttet grunnskole. Tilstandsrapport 217 s 33
5. Pleie- og omsorg, konsern 5.1. Prioritering av pleie- og omsorgstjenester, netto dr.utgifter Valle Bykle Landet u Oslo Vest-Agder Aust-Agder Birkenes Arendal 34299 36635 28799 3134 29783 28842 27959 27715 24153 26516 23732 25882 22942 2488 24545 24648 22543 22985 21447 2217 2564 21959 19986 21336 19675 19551 19384 19371 1819 1935 17631 18626 19624 18198 17697 17744 1637 17541 16199 16978 1562 16592 1524 16364 15317 15982 15938 1597 1432 15695 14936 15391 137 15256 14119 1559 14691 1496 13294 1367 12234 1324 125 12885 7494 15239 5 1 15 2 25 3 35 4 Kilde: Reviderte KOSTRA-tall per 15.6.17. 216 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten, konsern 215 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten, konsern Indikatoren viser driftsutgiftene til pleie og omsorg inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene som bla. inneholder øremerkede tilskudd og ev. andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv. Indikatoren viser dermed også prioritering av kommunens frie inntekter til pleie- og omsorgstjenester. Tilstandsrapport 217 s 34
5.2. Prioritering ml. pleie- og omsorgstjenester, 216 Bykle 83,6 16,2,1 7,1 28,1 1,8 Valle 65,3 3,9 3,8 57,5 4,1 2,3 57,4 38,6 4 53,2 45,2 1,6 52,3 4,3 7,3 51,3 32,6 16,1 49,4 48 2,6 49,1 48,8 2 48,8 49,6 1,6 48,3 46,7 5 Birkenes 48,3 46,6 5,1 47,3 51,9,8 Arendal 45,6 5,4 4 Aust-Agder 44,5 51,9 3,6 Landet u Oslo 44,4 5,3 5,3 43,7 49,7 6,6 43,6 51,5 4,9 43,6 5 6,4 42,6 51,6 5,8 42,4 5,8 6,8 41,9 54,5 3,6 Vest-Agder 41,6 52,2 6,2 4 53,4 6,6 38,8 55,1 6 38,6 56,4 5 38,5 56,9 4,6 35,6 61,9 2,5 34,3 54,8 1,8 28,8 69,7 1,5 28,2 66,3 5,5 26,1 65,9 8 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Kilde: Reviderte KOSTRA-tall per 15.6.17. Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo, konsern Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo, kons Aktivisering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo, Indikatoren over viser hvor stor andel av de frie inntektene brukt på pleie og omsorg som går til institusjoner, hjemmeboende og aktivisering, samt støttetjenester. Tilstandsrapport 217 s 35
5.3. Produktivitet pleie- og omsorgstjenester, driftsutgifter Vest-Agder Bykle Valle Landet u Oslo Arendal Aust-Agder Birkenes 624 822 491 92 532 577 474 97 518 687 51 65 548 487 475 876 499 764 493 281 496 951 482 422 475 949 447 187 451 937 352 975 443 969 436 329 439 518 427 49 425 78 432 17 42 978 336 727 41 944 392 394 48 115 41 23 44 841 336 133 376 248 359 789 371 68 376 286 367 359 328 517 361 72 353 248 354 468 349 455 345 198 349 727 337 133 37 46 331 979 291 395 323 77 33 247 32 361 34 76 39 542 36 878 454 96 32 39 33 834 293 15 289 65 263 199 38 836 214 85 246 765 26 653 25 226 671 34 1 2 3 4 5 6 7 8 216 Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester 215 Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester Kilde: Reviderte KOSTRA-tall per 15.6.17. Tilstandsrapport 217 s 36
5.4. Produktivitet/enhetskostnader for hjemmetjenester Bykle Landet u Oslo Vest-Agder Aust-Agder Valle Arendal Birkenes 3778 4861 371156 369573 328491 355126 37722 293619 291857 292913 28953 35683 28733 287878 291642 287418 284566 283778 234332 265414 237967 24765 25634 245169 237842 231752 224697 216915 21786 21346 161752 21881 21627 2967 2232 2847 2357 28286 174 23926 2649 234 181926 198656 183365 189682 185823 188864 183139 18336 182197 176695 16821 27754 163664 165421 14649 14616 13766 218667 128375 132189 137174 11724 121418 153 5 1 15 2 25 3 35 4 45 216 Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner), konsern 215 Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner), konsern Kilde: Reviderte KOSTRA-tall per 15.6.17. Tilstandsrapport 217 s 37
5.5. Dekningsgrader/Kvalitetsindikatorer hjemmetjenester 215 Mot. av hjem metje nester, pr. 1 innb. -66 år Mot. av hjemme tjeneste r, pr. 1 innb. 67-79 år Mot. av hjemme tjeneste r, pr. 1 innb. 8 år og over Andel hjem mebo ere med høy timein nsats System for brukeru ndersøk elser i hjemme tjeneste n Andel hjemmetj. mot. med omfattend e bistandsbe hov, -66 år Andel hjemme tj.mot. med omfatte nde bistands behov, 67-79 år Andel hjemmetj. mot. med omfattend e bistandsbe hov, 8 år og over Gj.sn. antall tildelte timer pr uke, praktis k bistand Gj.sn. antall tildelte timer pr uke, hjemm esykepl eie Gj.sn. antall tildelte timer i uken. Brukere utenfor institusj on Andel aleneboe nde mot. utenfor inst. med både hjemmet j. og støttetj Landet u Oslo 21 67 324 7,3 264 19,6 14,6 13,3 9,8 4,9 1,8 36,7 38 73 293 6,7...... 11,2 4,9 7,8 27 26 65 29 6,4 14,9 18,7 25,3 4,7 7,7 1,3 38 Arendal 23 64 298 5,5 1 14,5 9,1 6,9 7 4,4 8,3 34,5 46 83 419 3,4...... 14,4 2,6 1,2 41,1 18 12 42........ 4,4 4,9 7,2 45,8 Tved. 38 81 374 2,7 9 1,9 8,8 4,3 3,8 6,5 42,4 3 78 374 4,9...... 5,9 3,9 7,3 36,6 34 56 316 7,8 1...... 7,6 6 1,3 33,4 Birkenes 43 89 314 4,5 1...... 9,8 3 7,3 29,2 73 168 511 3,1 1...... 8 3 3,4 45,3 59 94 422.. 1...... 5,8 1,1 3,9 24,4 Evje og Hornnes 38 77 344 4,4 1...... 8 3,3 6,6 37,6 32 176 453........ 3 3,6 6,1 36,8 Valle 17 92 444........ 1,6 2,5 8,1 65,2 Bykle 14 68 217........ 11,7 2,8 12,2 41,2 Kr.sand 27 74 33 6,5 1 2,7 13,4 8,1 1,7 8 9,3 32,8 22 54 267 4,7 1 12,7 8,6 13,8 2,8 5,9 9,1 3,8 21 64 367 1,7 1 14,5 18,2 8 6,1 2,3 5,9 38,1 Flekkefj. 3 78 38 9,3 1 21,7 12,8 6,5 19,6 3,5 15,1 24,1 4 79 291 6,5 1 12,7 16,2 12,1 7,2 3,4 7,9 33,9 19 64 365 6,3 1 13,5 25,6 19,2 17,7 3,8 9,4 36,1 3 44 258 5,7 1 26,1 12 11,1 8,5 4,1 7,6 27 28 31 26 14,6 1...... 19,6 6,2 17,6 35,1 35 117 321.. 1...... 3,3 1,9 4,8 47,1 11 99 278.. 1...... 2,6 3,1 8,8 43,4 41 72 363 3,4 1 11,8 25,6 29,9 3,4 5,1 6,9 37,9 2 57 353 8,4 1 24,5 32 24,8 2,6 4,4 15,7 4,3 Hæg.bost 31 17 333........ 8,3 1,6 8,3 5 2 9 419 6,5 1 26 19 18,5 5,9 7,4 11,1 37,7 34 96 294.. 1...... 5,2 1,6 5,6 47,6 Aust- Agder 3 72 322 5,3 6 13,6 1,5 11,1 7,1 4,8 8,3 36 Vest- Agder 27 7 315 6,2 14 19,1 15,3 11,7 6 6 9,5 33,4 Kilde: Reviderte KOSTRA-tall per 15.6.17. Tilstandsrapport 217 s 38
5.6. Prioritering, plasser i institusjon Vest-Agder Bykle Valle Landet u Oslo Arendal Aust-Agder Birkenes 53,3 51,1 3,3 28,8 28,9 27,5 24,1 25,3 25,5 24,1 2 21,1 25 19,8 15,8 19,2 19,2 18,7 17,4 17,1 16,6 16,8 19,4 16,7 17,5 15,6 16 15,6 15,8 15,1 15,5 14,9 13,9 14,9 14,8 14,5 14,8 14,3 14,6 14,1 16 14,1 21 13,9 14,6 13,7 15 12,9 12,7 12,3 11,1 12,2 11 11,8 11,3 11,7 11,7 11 16,2 1,3 19,4 9,7 7,8 7,9 1 2 3 4 5 6 216 Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og omsorgstjenester 215 Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og omsorgstjenester Kilde: Reviderte KOSTRA-tall per 15.6.17. Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og omsorgstjenester Indikatoren viser plasser i institusjoner i prosent av alle mottakere av pleie- og omsorgstjenester ved utgangen av rapporteringsåret. Plasser i barneboliger og avlastningsinstitusjoner inngår i beregningene, og det er korrigert for utleie over kommunegrenser. Tilstandsrapport 217 s 39
5.7. Dekningsgrader i institusjon 216 Andel innbygger e 67 år og over som er beboere på institusjo n Andel innbyggere 67-79 år som er beboere på institusjon Andel innbyggere 8 år og over som er beboere på institusjon Andel plasser avsatt til tidsbegren set opphold Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens Andel plasser avsatt til rehabiliteri ng/habilite ring Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem Fysioterapi timer pr. uke pr. beboer i sykehjem Landet u Oslo 4,8 1,5 13 18,9 27,8 7,8,56,41 4,1 1,4 11,5 9,7 51,6 6,5,51 1,59 5,3 2,3 13,5 18,8 62,5 15,2,34,21 Arendal 4,7 1,5 13,1 16,6 23,8 11,7,52,43 4,2.. 14,7 5..,35,33 6,8.. 2,6 16,7 66,7 12,5,42,16 2,6.. 9,3 13 34,8 8,7,36,43 4,8 1,7 13,4 5,1 25,6 2,6,49,95 3,9 1,3 12 13 9,1 13,57,41 Birkenes 2,9.. 13,1 31,2 21,9 25,58,88 1,5.. 5,7 22,2 33,3 16,7 1,28,56 3,1.. 11,1 2 2 15,5,62 Evje og Hornnes 3.. 11 31,4 22,9 25,7,1,63 4,9.. 17,2 17,9 21,4 3,6,47,2 Valle 5,6.. 19 27,5 3 5 1,5,93 Bykle 9.. 43,5 8,3.. 1,15,54 4,5 1,4 11,7 18,7 36,7 16,5,64,34 5 1,5 13,4 16,7 39,7 1,6,46,44 3,7.. 13,2 23,3 37 5,5,19,6 4,4.. 13,6 15,4 28,6 5,5,4,36 4,6 1,3 12,6 12,9 25,8 9,7,37,14 1,7.. 7 29,4 44,1 14,7,94,5 3,6 1,2 1,9 46,9,33,43 4,6.. 14,4 23,8 28,6 4,8,56,83 4,6.. 11,3 3 7 1,44,11 6,5.. 21,5 26,1 34,8 8,7,38,34 2,1.. 8 36,4 63,6 27,3,98,52 2,8.. 1,7 27,3 47,3 14,5,51 2,45 5,9.. 22,2 8,3 33,3 4,2,6,75 2,3.. 7,4 22,5 17,5 15,73 1,23 7,5.. 23,5 24,4 34,1 12,2,78,11 Aust-Agder 4,7 1,6 13 16,4 31 11,6,49,49 Vest-Agder 4,5 1,4 12,1 18,5 36,6 11,8,55,47 Kilde: Reviderte KOSTRA-tall per 15.6.17. Tilstandsrapport 217 s 4
Andel beboere/innbyggere på institusjon Gjelder sykehjem, aldershjem og boform m/ heldøgns omsorg. Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem Institusjoner: Inkluderer sykehjem og boform med heldøgns omsorg og pleie hjemlet etter kommunehelsetj. loven 1-3 (annet ledd pkt. 3), eksklusiv aldershjem og andre inst. hjemlet etter sosialtjenesteloven 4-2 pkt. d, jf. 7-12 med forskrift 7-2. Legetimer: Avtalte timer pr uke i både kommunale og private sykehjem/boformer. Inkluderer også tid til journalføring, telefontid mm. Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem Det er viktig å følge tilbudet om fysioterapi til sykehjemsbeboere da dette er en del av grunnlaget for å gi re-/habilitering til beboerne. Det er kun sykehjem og boform med heldøgns omsorg og pleie som krever organisert fysioterapitjeneste. Det er antatt en sammenheng mellom innsats fra ulike faggrupper og kvaliteten på det totale tjenestetilbudet. Tilstandsrapport 217 s 41
5.8. Produktivitet, driftsutgifter per institusjonsplass Vest-Agder Birkenes Valle Landet u Oslo Aust-Agder Arendal Bykle - 911 188 1 42 857 1 195 641 1 279 179 957 872 1 263 25 1 344 833 1 233 4 1 245 5 1 229 75 1 145 527 1 188 99 1 176 282 1 185 79 1 86 5 1 182 595 1 1 952 1 172 387 1 267 15 1 161 95 1 111 188 1 154 627 1 8 738 1 151 879 1 62 553 1 134 266 1 64 45 1 133 372 1 51 122 1 11 656 1 59 455 1 99 333 1 8 343 1 89 389 1 31 85 1 86 587 1 27 263 1 7 578 1 46 487 1 7 552 1 173 654 1 65 793 1 14 48 1 37 846 98 28 1 3 375 946 957 1 783 957 891 97 397 711 367 967 273 919 75 944 125 867 962 1 127 316 917 545 835 731 214 757 5 753 632 746 65 1 548 65 1 52 5-2 4 6 8 1 1 2 1 4 1 6 1 8 Kilde: Reviderte KOSTRA-tall per 15.6.17. 216 Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass, konsern 215 Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass, konsern Indikatoren viser driftsutgifter i kr pr plass registrert ved utgangen av året i institusjoner med kommunal eier. Indikatoren viser dermed enhetskostnadene eller produktiviteten ved tjenesten. Tilstandsrapport 217 s 42
6. Kommunehelse, konsern Vi har her hentet ut noen relevante nøkkeltall knyttet til kommunehelse. For mer informasjon om helsetilstanden i kommunen anbefaler vi å benytte folkehelseinstituttets kommunehelsa statistikkbank (http://khs.fhi.no/webview/) og folkehelseprofiler (http://www.fhi.no/helsestatistikk/folkehelseprofiler). 6.1. Prioritering, driftsutgifter til kommunehelsetjenesten Bykle Valle Birkenes Landet u Oslo Vest-Agder Aust-Agder Arendal 6647 147 8524 926 6472 7128 6575 6966 4967 517 4367 4938 277 412 43 4267 281 3964 3248 3526 2865 3385 2793 3268 2546 3141 2538 363 286 298 2514 2833 1957 2676 2383 2545 242 2541 2261 248 2334 2468 241 2456 221 243 273 2361 2288 233 217 2196 1949 2187 288 215 29 212 1921 211 269 213 1471 1997 1796 1939 2 4 6 8 1 12 216Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten, konsern 215 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten, konsern Kilde: Reviderte KOSTRA-tall per 15.6.17 Indikatoren viser netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner til kommunehelsetjenesten, konsern. Tilstandsrapport 217 s 43
Netto driftsutgifter til funksjonene 232 Forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste, 233 Forebyggende arbeid, helse og sosial og 241 Diagnose, behandling, rehabilitering, omfatter driftsutgiftene inkludert avskrivninger, minus driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene til kommunehelsetjenesten. 6.2. Dekningsgrader 216 Legeårsv erk pr 1 innbygge re, kommun ehelsetje nesten Fysioterapi årsverk per 1 innbyggere, kommuneh elsetjenest en Andel nyfødte med hjemmebe søk innen to uker etter hjemkomst Andel spedbarn som har fullført helseunder søkelse innen utg. av 8. leveuke Andel barn som har fullført helseund ersøkelse ved 2-3 års alder Årsverk av helsesøst re pr. 1 innbygge re -5 år. Funksjon 232 Årsverk av jordmø dre pr. 1 fødte. Funksjo n 232 Legeti mer pr. uke pr. beboer i sykehje m Årsverk av psykiatris ke sykepleie re per 1 innbygge re (khelse+ plo) Landet u Oslo 1,7 9,2 92 99 98 73,1 66,6 4,6 9,1 1,5 98 1 82 13,7 111,1,5 8,4 1,6 7,3 111 117 14 54,6 65,3 2,6 Arendal 8,7 8,6 95 13 11 68 39,5,5 5 12,3 1,4 15 95 76 155,4 11,3 9,5 8,4 9 95 88 64,5 371,4,4 4,8 11,8 11,8 14 94 19 123,9 94,3,4 5,5 12,3 8,3 11 14 119 58 119,4,5,1 9 9,1 17 12 92 55,7 81,3,6 13,6 Birkenes 11 9,4 17 111 92 16,9 164,3,6 6 16,2 1,8 97 97 86 7,9 1,3 1,8 9,9 13,1 11 11 12 36 1,5 6 Evje og Horn. 9 1,5 19 17 17 75,8,1 7,6 2,3 6,5 11 11 7 1,5 Valle 28,6 13,2 8 1 3 1,5 8 Bykle 36,1 13,4 133 1 93 169,5 2666,7 1,2 6,3 1,3 8,5 1 99 91 7 68,6 4,5 11 8,4 48 94 95 82,5 16,2,5 4,5 8,8 7,9 81 112 18 64,9 21,5,2 4,9 11,8 1,6 11 17 85 66,1,4 4,6 9,8 9,6 94 96 97 79,3 113,6,4 6,3 9,7 1,2 93 92 77 48,6,9 7,3 15,4 8,4 85 88 79 34,5 132,7,3 5,4 11,6 11,4 46 14 16 59,5 23,8,6 6,9 21,3 15,5 1 1 133 92,3 777,8,4 4,3 9,2 11,3 8 8 8 25,9,4 6,8 11,2 8,1 78 17 18 97,4 86,2 1, 4 12,7 1,7 116 116 14 79 93,5,5 5,4 12,9 12 85 88 82 66,7,6 1 9,7 9 1 96 81,3 128,2,7 3,3 21,8 1,9 1 133 95 266,7,8 16,3 Aust-Agder 1,3 8,9 12 16 99 71,6 89,3,5 5,6 Vest-Agder 1,9 9 92 1 92 68,8 79,4,6 4,9 Kilde: Reviderte KOSTRA-tall per 15.6.17. Tilstandsrapport 217 s 44