Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no 2012.009.R.KLIF Boliden Odda AS Postboks 83 5751 Odda Revisjon ved Boliden Odda AS, Aluminiumfluoridfabrikken og Storulykketilsyn ved Boliden Odda AS Dato for tilsynet: 4.- 7. juni 2012 Rapportnummer: 2012.009.R.Klif Saksnr.: 2011/593 Kontaktpersoner ved kontrollen: Fra virksomheten: Bente Grande Fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif): Rune Andersen Resultater fra revisjonen og storulykketilsyn Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble presentert hos Boliden Odda AS, Aluminiumfluoridfabrikken under sluttmøtet den 7. juni 2012. Klif konstaterte seks avvik og ga to anmerkninger under revisjonen. Avvik: Virksomheten har i korte perioder oversteget utslippsgrensen for støv fra flusspatfilteret Virksomheten har ikke gjennomført utslippsmålinger på alle utslippskilder og tatt med alle relevante parametere i egenrapporteringen Virksomhetens system for kartlegging og vurdering av energisparingstiltak er mangelfullt Virksomhetens oppfølging av arbeidet for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykke er mangelfull Virksomheten har ikke overholdt kravet om å sende inn oppdatert sikkerhetsrapport minimum hvert 5. år Virksomheten mangler rutine for styring av endringer innen storulykkeområdet Anmerkninger: Virksomhetens oppfølging av vesentlige miljøparametere kan forbedres Virksomhetens måleprogram kan forbedres
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten. Boliden Odda AS må sende inn skriftlig dokumentasjon innen 20. september 2012 som viser at avvikene er rettet. Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 4. Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift 15.juni 2012 Dato Rune Andersen revisjonsleder Klima- og forurensningsdirektoratet Einar Knutsen seksjonssjef Kopi av rapporten sendes også til: Fylkesmannen i Hordaland Direktoratet for sikkerhet og beredskap Revisjonsrapport 2012.009.R.KLIF Side 2 av 11
1. Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 973166409 Eies av: 911177870 Besøksadresse: Eitrheim, 5750 Odda Telefon: 53 64 10 11 Bransjenr. (NACE-kode): 20.130 - Produksjon av andre uorganiske kjemikalier E-post: bente.grande@boliden.com Kontrollert anlegg Navn: Boliden Odda AS, Aluminiumfluoridfabrikken Anleggsnr: 1228.0013.01 Kommune: Odda Fylke: Hordaland Risikoklasse 2 Anleggsaktivitet: Fremstilling av aluminiumfluorid og anhydritt Tillatelse gitt: 2. juli 2004 Tillatelse sist oppdatert: 21. mai 2012 2. Revisjonens og storulykketilsynets omfang Revisjonen var begrenset til Aluminiumsfluoridfabrikken (Noralf) i Boliden Odda. Siden 2011 er denne fabrikken en avdeling i Boliden Odda, mens den tidligere var en egen enhet. Noralf er ikke en storulykkebedrift. Funnene knyttet til storulykke gjelder derfor Boliden Odda som helhet, dvs. inkludert sinkverket. Formålet med tilsynet var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Klif har blant annet undersøkt om; virksomhetens system for internkontroll er hensiktsmessig og dekkende aktiviteter utføres slik som beskrevet og uttalt virksomheten når sine mål og driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammene som myndighetene har satt Tilsynet ble gjennomført ved; å granske dokumenter å intervjue sentralt plasserte personer i organisasjonen å verifisere (ved stikkprøvekontroll) at rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis Revisjonens tema: internkontroll utslipp til luft og vann kjemikaliehåndtering REACH Risikovurderinger Storulykketilsynets tema var sporing av endringer, ledelsens gjennomgang og oppfølging av funn fra forrige storulykketilsyn i 2011. Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket både under revisjonen ved Noralf og ved storulykketilsynet for Boliden Odda AS. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. Det ble funnet seks avvik og gitt to anmerkninger under tilsynet, hvorav 3 avvik var relatert til storulykke (avvikene 4, 5 og 6). Revisjonsrapport 2012.009.R.KLIF Side 3 av 11
Definisjoner Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. 3. Oppfølging etter revisjonen Boliden Odda AS plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. For at Klima- og forurensningsdirektoratet skal kunne avslutte saken, må virksomheten innen 20. september 2012 sende inn dokumentasjon som viser at avvikene er rettet. Vi ber om at dere stiler svarbrev eller e-post (postmottak@klif.no) til Klima- og forurensningsdirektoratet v/rune Andersen. 4. Gebyr for revisjonen Virksomheten er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 3 etter forurensningsforskriften. Boliden Odda AS ble informert om dette i varselbrevet om revisjonen storulykketilsynet datert 8. mai 2012. Dette innebærer at virksomheten skal betale til sammen kr. 80 200,- i gebyr for den gjennomførte kontrollen. Vedtaket om gebyr er truffet med hjemmel i forurensningsforskriften 39-8. Vedtaket kan påklages til Miljøverndepartementet, jf. Forvaltningsloven 28. Klagefristen er tre uker. Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og sendes via Klif. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 angående innkreving av gebyr til statskassen. 5. Offentlighet i forvaltningen Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Klifs postjournal på www.klif.no (jf. offentleglova). Revisjonsrapport 2012.009.R.KLIF Side 4 av 11
6. Avvik Avvik 1: Virksomheten har i korte perioder oversteget utslippsgrensen for støv fra flusspatfilteret Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven pkt. 2.2 og 4.1 Kommentar: I følge tillatelsen skal alle grenseverdier for utslipp overholdes innenfor fastsatte midlingstider. For utslipp av støv fra alle separate punktutslipp er det satt en utslippsgrense på 50 mg/nm 3 som timesmiddel. Virksomhetens største utslippskilde av støv til luft er fra flusspatfilteret. Denne har både online kontinuerlig måling og halvårlige målinger, der sistnevnte utføres av eksternt laboratorium. I egenrapporten til Klif er det kun de to halvårlige målingene som er benyttet. Disse to målingene alene kan imidlertid ikke sies å være representative i forhold til å dokumentere utslippskravet gitt som timesmiddel. En gjennomgang av de kontinuerlige målingene viser at virksomheten både i 2011 og i 2012 har hatt enkelte kortvarige overskridelser av timesmiddelgrensen. Virksomheten har til nå kun benyttet on-line måleren til internt bruk for prosessovervåking. Som en av forklaringene til overskridelsene viser virksomheten til at de har hatt problemer med hull i posefiltrene. Dette er tatt opp med leverandøren og det arbeides med å finne årsaken til dette. Det ble også opplyst at råvarekvaliteten har betydning for utslippene. Avvik 2: Virksomheten har ikke gjennomført utslippsmålinger på alle utslippskilder og tatt med alle relevante parametere i egenrapporteringen Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven pkt. 11.1 Kommentarer: I følge utslippstillatelsen skal målinger av utslipp utføres slik at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp og skal omfatte både de komponenter som er uttrykkelig regulert gjennom grenseverdier i tillatelsen og andre komponenter som er omfattet av rapporteringsplikten. Virksomheten skal rapportere alle utslipp som kan ha miljømessig betydning selv om de ikke er spesifikt regulert i tillatelsen. Virksomheten har to utslippskilder til vann, R02 og R04, som fram til nå ikke har vært inkludert i utslippsmåling og i egenrapportering til Klif. Disse inngår i hovedavløpet fra fabrikken. De er nå tatt inn i måleprogrammet og inkludert i prøvetakingen fra juni 2012. Virksomheten kan ikke dokumentere om utslippet fra sjøvannsvasker (S-25) inneholder metaller som burde vært inkludert i egenrapporteringen. Virksomheten opplyste at arbeidet med å kartlegge dette er igangsatt. Revisjonsrapport 2012.009.R.KLIF Side 5 av 11
Virksomheten har også signifikante utslipp av aluminium til sjø. Virksomheten analyserer dette for noen utslippskilder, men resultatene har så langt ikke vært inkludert i egenrapporteringen til Klif. I 2011 utgjorde utslippene i størrelsesorden 40 tonn for de utslippskilder som er analysert. Avvik 3: Virksomhetens system for kartlegging og vurdering av energisparingstiltak er mangelfullt Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven pkt. 8 Kommentar: I henhold til tillatelsen skal virksomheten ha et system for kontinuerlig vurdering av tiltak som kan iverksettes for å oppnå en mer effektiv energiutnyttelse. Denne prosedyren skal inngå i internkontrollsystemet. Virksomheten gjennomførte i 2008/2009 en kartlegging av mulige energisparingstiltak. Kartleggingen ble utført av ekstern konsulent (Vattenfall). Virksomheten har i tillegg også selv kartlagt andre energisparingstiltak, hvorav enkelte også er gjennomført. Gjennom ISO 14001 sertifiseringen er de forpliktet til å ha energisparing på sin årlige handlingsplan. Virksomheten kunne imidlertid ikke vise til noe dokumentert system eller rutine i internkontrollen for hvordan slik kartlegging skal gjennomføres og følges opp. Det kunne ikke fremlegges noen dokumentert handlingsplan som systematisk viser hvordan de foreslåtte tiltak er vurdert eller fulgt opp. Avvik 4: Virksomhetens oppfølging av arbeidet for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykke er mangelfull Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften) 5 og 7 og Vedlegg III, pkt 3.6 og 3.7 Kommentarer: I henhold til storulykkeforskriften skal arbeidet med storulykke evalueres gjennom internt tilsyn med bruk og iverksetting av styringssystemets krav, målsetninger og tilhørende prosedyrer og instrukser, samt iverksettelse av korrigerende tiltak ved avdekking av avvik. Virksomheten utfører ikke interne revisjoner med hensyn på storulykke. Det gjøres interne revisjoner hvert annet år for industrivernet, men dette dekker kun i liten grad kravene til evaluering av arbeidet for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker. I følge storulykkeforskriften skal ledelsens gjennomgang av styringssystemet også omfatte en gjennomgang av etablering og gjennomføring av overordnede mål med hensyn til kontrollen med risiko for storulykker. Virksomheten kunne ikke fremlegge dokumentasjon på at storulykke var tema på ledelsens årlige gjennomgang av styringssystemet. Storulykke er kun Revisjonsrapport 2012.009.R.KLIF Side 6 av 11
tema ved ledelsens gjennomgang hvis det har vært ekstern revisjon med storulykke som tema og da begrenset til oppfølging av avvik fra revisjonen. Avvik 5 Virksomheten har ikke overholdt kravet om å sende inn oppdatert sikkerhetsrapport minimum hvert 5. år Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften) 9 pkt. 3 og 5. Kommentarer: I henhold til storulykkeforskriften skal sikkerhetsrapporten sendes inn minst hvert 5. år og ellers ved vesentlige endringer. Melding om betydelige endringer av virksomhetens risikobilde er en del av den interne rutinen "5.3 Instruks i henhold til storulykke", men det er ikke oppgitt her at sikkerhetsrapport skal sendes inn til DSB minst hvert 5. år. Virksomhetens hadde sist sendt inn sikkerhetsrapport i 2005. Under tilsynet fremkom det at sikkerhetsrapporten var oppdatert både i 2009 og 2011, men at den ikke var sendt inn til DSB. Dette ble det også gitt avvik på under forrige storulykketilsyn som ble foretatt av NSO i 2011. Den siste reviderte sikkerhetsrapporten ble oversendt DSB umiddelbart etter at dette ble påpekt under årets tilsyn. Avvik 6 Virksomheten mangler rutine for styring av endringer innen storulykkeområdet Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften) 5, 7 og Vedlegg III, pkt 3.4, Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), 5, 2. ledd, pkt 7 Kommentarer: Ifølge storulykkeforskriften skal virksomheter ha prosedyrer for styring av endringer. Prosedyrene bør blant annet omfatte: Definisjon av hva som utgjør en vesentlig endring. Dette kan for eksempel være: nedbemanning, omorganisering, endring i råvare, endring i prosess, endring i infrastruktur eller styringssystem. Tildeling av ansvar og myndighet for å iverksette en endring Identifikasjon og eventuell (risiko-)analyse av mulige konsekvenser på både helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med endringen. Vurdering og iverksetting av tiltak, inkludert opplæring, informasjon og endring i prosedyrer Boliden Odda har ingen egen prosedyre for styring av endringer i internkontrollen. Boliden Odda har rutiner som kan brukes i forbindelse med risikoanalyse ved endringer. Dette er 2.8 Risikoanalyse av kritiske driftsenheter og 2.9 Generell prosedyre for risikoanalyser. Storulykke er imidlertid ikke nevnt spesielt i noen av disse. Revisjonsrapport 2012.009.R.KLIF Side 7 av 11
7. Anmerkninger Følgende forhold ble anmerket under revisjonen: Anmerkning: 1 Virksomhetens oppfølging av vesentlige miljøparametere kan forbedres Kommentarer: Virksomheten benytter et KPI-system med ukentlig oppfølging på møter med produksjonssjef. Ingen miljøparametere er imidlertid tatt inn som egen KPI for Noralf. Virksomheten har for eksempel identifisert kvikksølv til luft og fluor til sjø som viktige miljøparametere og har fått innvilget søknad om dispensasjon fra tillatelse på grunn av problemer med å overholde utslippsgrensene. Virksomheten har ikke noe system for å sette opp egne mål for viktige miljøparametere utover overholdelse av utslippsgrenser. Virksomheten har ikke noen prosedyrer for når et uønsket utslipp av anhydritt skal avvik rapporteres. Virksomheten opplyste at anhydritt kun slippes til sjø av tekniske årsaker i anlegget. Det vurderes å øke lagerkapasitet for anhydritt fra dagens 6 000 m3 til 10 000 m3 i 2012. Dette for å redusere faren for å måtte slippe ut anhydritt som følge av fulle lagre. Anmerkning 2: Virksomhetens måleprogram kan forbedres. Kommentar: Det mangler beskrivelse for metode for prøvetaking av anhydritt. Virksomheten opplyste at prøver av anhydritt ble tatt ut hver dag og at det i slutten av hver måned ble blandet sammen til en prøve for de dager da anhydritt ble sluppet til sjø. Mengde anhydritt som ble tilsatt fra den enkelte dag ble bestemt ut fra antall timer utslippet hadde funnet sted. Det gjennomføres ikke ringtest for fluor og kvikksølv. Det bør eventuelt etableres en rutine for tredjepartsverifikasjon dersom ringtest ikke finnes. For kvikksølv gjennomføres det tredjepartsverifikasjon. 8. Andre forhold Virksomheten har i februar 2012 hatt høye utslipp av bly til sjø. Tillatt mengde er 1000 kg/år, mens utslippene i februar alene var 222 kg. Årsaken er kombinasjon av relative høye utslipp av anhydritt og dårlig kvalitet på råvare (flusspat). Boliden Odda er framstiller, importør, etterfølgende bruker og distributør i forhold til REACH, og har en egen REACH-koordinator. Boliden-konsernet har en rutine "Boliden General REACH Compliance Operating Instructions" som beskriver oppgaver konsernet Revisjonsrapport 2012.009.R.KLIF Side 8 av 11
har innen REACH. Denne inneholder også beskrivelser av kandidatlisten, godkjenninger og begrensninger og oppgaver konsernet eller hvert produksjonssted har i forbindelse med disse. Boliden-konsernet påser via denne rutinen at Boliden Odda (og andre produksjonssteder) oppfyller sine forpliktelser i forhold til REACH. Planlegging og oppfølging av vedlikehold er samlet i et system, Maximo, som dekker både forebyggende og korrektivt vedlikehold. Noralf har egne vedlikeholdsressurser for den daglige driften. Ved behov for ytterligere ressurser eller spesialkompetanse kjøpes disse eksternt. 9. Gjennomføring Revisjonen omfattet følgende aktiviteter: Åpningsmøte 4. juni: Informasjon fra Klif om gjennomføringen av revisjonen Intervjuer og verifikasjoner 4. 6. juni o 9 personer ble intervjuet o Befaringer på Noralf i kontrollrom og prosessanlegg Avsluttende møte 7. juni: Oppsummering med presentasjon av resultatene. I vedlegg 1 har vi satt opp en oversikt over deltakerne på revisjonen. 10. Dokumentunderlag Dokumentunderlaget for kontrollen var: aktuelle lover og forskrifter utslippstillatelser fra Klif korrespondanse mellom virksomheten og Klif virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet I vedlegg 2 har vi satt opp en liste over dokumenter som ble mottatt under tilsynet og som har betydning for konklusjonen i rapporten. Revisjonsrapport 2012.009.R.KLIF Side 9 av 11
VEDLEGG 1 Deltagere ved Klifs revisjon ved Boliden Odda AS, Aluminiumfluoridfabrikken 4. juni 7. juni 2012 I tabellen under har vi satt opp en oversikt over funksjonene til de personene som deltok under åpningsmøtene og det avsluttende møtet. Intervjuene er også med i tabellen. Funksjon Åpningsmøte Intervju Sluttmøte Administrerende, direktør Boliden Odda AS X X Miljøvernkoordinator, Boliden Odda AS X X X Avdelingssjef, Noralf X X X Laboratorieleder, Boliden Odda AS X X Driftstekniker, Noralf X X Innkjøpssjef, Boliden Odda X X X Energikoordinator, Boliden Odda X X X Leder teknologi, miljø, utvikling, Boliden Odda X X Prosessingeniør (REACH), Boliden Odda X X X Produksjonssjef, Boliden Odda X X Industrivernleder, Boliden Odda X X X Sikkerhets- og kvalitetsleder, Boliden Odda X X X Prosessingeniør (lab), Boliden Odda X X Klifs revisjonsgruppe: Rune Andersen, revisjonsleder Heidi Mollan Jensen, revisor Revisjonsrapport 2012.009.R.KLIF Side 10 av 11
VEDLEGG 2 Dokumentunderlag for Klifs revisjon og storulykketilsyn ved Boliden Odda AS 4. 7. juni 2012 Nedenfor har vi satt opp en liste over noen dokumenter som ble mottatt under revisjonen og storulykketilsynet, og som var spesielt viktige som dokumentunderlag ved verifikasjonen, og som går utover lover forskrifter og lignende: Overordnet HMSK handlingsplan Boliden Odda AS 2012 Møtestruktur Resultat & planleggingsmøte for produksjon HMS&KS møte Oppgaveliste Sammendragsrapport 2011 for analyse av avløpsvann fra vasketårn d-c01-m Sammendragsrapport 2011 for analyse av gips (anhydritt) Rapport Måling av støv, Hg til luft fra hovedpipe Noralf, Mars 2011, Hardanger Miljøsenter AS Rapport Måling av støv, Hg og fluor til luft fra Flusspattørka Noralf, Mars 2011, Hardanger Miljøsenter AS Støvutslipp fra pipe på flusspattørke 2011 - diagram Utslipp 2011 støv sammendragsrapport Totale utslipp til sjø 2012 Noralf Emisjonsmålinger Hovedpipa, Noralf 2005-2012 Analyserapport Analyse av gips prøve, Hardanger Miljøsenter 3. mars 2012 Kalibreringsbevis vannmengdemålere 2009 Trendkurver Blyinnhold i råvare (flusspat), mai 2010 januar 2012 Energipolitikk ved Boliden Odda datert 16. februar 2009 Utdrag fra konsulentrapport 2009 kartlegging av energisparingstiltak kap 8.6 Noralf, Vattenfall Power Consultants Prosedyre 10.2.0 Innkjøp av kjemikalier Utskrift fra Chemweb, oversikt over driftskjemikalier ved Noralf Sjekkliste, Oprettelse av nytt kjemisk produkt, Risikovurdering i fht. REACH regelverk Boliden General REACH Compliance Operating Instructions HMS&KS bedriftshåndbok, Saksområde 5.3 Instruks i henhold til Storulykke HMS&KS bedriftshåndbok, Saksområde 2.8 Risikoanalyse av kritiske driftsenheter HMS&KS bedriftshåndbok, Saksområde 2.9 Generell prosedyre for risikoanalyser Utdrag fra risikoanalyse for Boliden Odda s. 13-22, Scandpower 22. mars 2010 Risikovurdering ytre miljø, avd. Noralf, 2012 Risikoanalyse, kritiske anlegg, 21. september 2011 Informasjonsnotat til naboer vedr. Storulykke Svar fra Boliden Odda på rapport fra forrige Storulykketilsyn (NSO) Revisjonsrapport 2012.009.R.KLIF Side 11 av 11