Undersøkelse av Inderøy kommune Miljøvernområdet TIDSROM: 26.6.2012 ARKIVKODE: 2012/2831 Inderøy kommune Vennaliv. 7 7670 Inderøy FYLKESMANNENS GRUPPE: John Haugen Morten Johnsrud KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Gunnar Winther Regelverk: Lov vern mot forurensninger og om avfall Forurensningsforskriften, avløpsdelen med videre Naturmangfoldloven Internkontrollforskriften Undersøkelsen omhandlet følgende tema: Forurensning: Hvordan kommunen som forurensningsmyndighet sikrer at saksbehandling og kontroll av bygging og graving i forurenset grunn ikke medfører forurensning, og at det blir ryddet opp slik at eiendommen kan brukes til det planlagte formålet. Naturforvaltning: Hvordan kommunen synliggjør prinsippene i naturmangfoldloven 8 12 i henhold til kravet i 7 om at vurderingen skal fremgå av beslutningen Fylkesmannen gjorde følgende funn under undersøkelsen: Manglende implementering av prinsippene i naturmangfoldlovens 8 12 i saksbehandling og beslutningsprosesser etter de særlover og forskrifter som inngår i undersøkelsen. Enhet Plan og Næring benytter ikke avviksmeldingssystem. Mangel i kommunens delegasjonsreglement. Det ble gjort følgende merknader under undersøkelsen: Mangler rutine for forurenset grunn. Kommunen bør generelt utarbeide flere skriftlige rutiner. Kommunen bør utarbeide kompetanseplaner. Kommunen bør utarbeide mål for helse,- miljø- og sikkerhet. Dato: 16.8.2012 Revisjonsleder: Morten Johnsrud Revisor: John Haugen
Innhold: 1. Innledning 2. Dokumentunderlag 3. Funn 4. Merknader 5. Gjennomføring Vedlegg: Vedlegg 1: Dokumentunderlag for Fylkesmannen sin undersøkelse Vedlegg 2: Deltakere ved Fylkesmannen sin undersøkelse
1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter frivillig undersøkelse av Inderøy kommune 19.6.2012. Etter de landsdekkende kommuneundersøkelsene i 2008 og 2010 har Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) besluttet at det skal føres en landsomfattende undersøkelse med nye tema og kommunen som miljøvernmyndighet også i 2012. Fylkesmannen skal utføre en undersøkelse i minst tre kommuner i hvert fylke utført etter modell av systemrevisjon. Undersøkelsen fokuserer på kommunens oppfyllelse av krav innenfor oppgitte temaer, og rapporten viser funn som undersøkelsen avdekket. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av kommunen som miljøvernmyndighet. Formålet med undersøkelsen var å vurdere om Inderøy kommune har tilfredsstillende styring i forhold til regelverket som regulerer miljøarbeidet. Undersøkelsen omfattet blant annet: om aktiviteter ble utført slik som beskrevet og uttalt om kommunen driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammer som myndighetene har satt. Undersøkelsen ble gjennomført ved granskning av dokumenter, ved intervju av sentralt plasserte personer i organisasjonen, og ved verifikasjon av at rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis. Rapporten handler om funn som ble avdekket i undersøkelsen. FUNN er brudd på krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift. MERKNAD er forhold som ikke omfattes av definisjon for funn, men der tilsynsmyndigheten påviser et forbedringspotensiale som med tiden kan blir et brudd på regelverket. 2. Dokumentunderlag Dokumentunderlaget ved undersøkelsen var: Lov om vern mot forurensninger og om avfall Forurensningsforskriften, kapittel 2 opprydding i forurenset grunn ved byggeog gravearbeider Naturmangfoldloven Plan- og bygningsloven Forskrift om nydyrking Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål
Korrespondanse mellom kommunen og Fylkesmannen Kommunens rapportering til Fylkesmannen på miljøområdet Dokumentasjon fra kommunen, jf. vedlegg 1 Internkontrollforskriften 3. Funn Funn 1. Manglende implementering av prinsippene i naturmangfoldlovens 8 12 i saksbehandling og beslutningsprosesser etter de særlover og forskrifter som inngår i undersøkelsen. Funn i forhold til: Naturmangfoldlovens 7. Kommentar: Naturmangfoldlovens 7 fastholder at prinsippene i 8-12 skal legges til grunn ved utøving av offentlig myndighet. Vurderinger av prinsippene skal fremgå av beslutningen. Gjennomgang av saker fra 2009 til 2011 viser ingen utvikling i iverksettelse av prinsippene i saksbehandlingen på undersøkelsesområde. Bare stedvis i organisasjon er prinsippene tatt i bruk. Fagområdet miljø og landbruk har i større grad tatt prinsippene i bruk enn øvrige enheter. Bruken av prinsippene og vurderinger knyttet til dem er noe ulikt praktisert og vektlagt i saksframleggene. Funn 2. Enhet Plan og Næring benytter ikke avviksmeldingssystem. Funn i forhold til: Iht. Internkontrollforskriftens 5-7, som trådte i kraft 1.1.1997. Kommentar: Kommunen skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse, - miljø, - og sikkerhetslovgivningen. Kommunen er i ferd med å lage/ta i bruk et nytt digitalt avvikssystem, men Enhet Plan og Næring har ikke et aktivt avviksmeldingssystem i dag. Funn 3: Mangel i kommunens delegasjonsreglement. Funn i forhold til: Kommunens delegasjonsreglement, sist endret 24.6.2009. Kommentar: Delegasjonsreglement nevner ikke Naturmangfoldloven av 19.6.2009.
4. Merknad. Merknad 1. Manglende rutine for forurenset grunn. Kommunen må utarbeide en prosedyre/sjekkliste for å sikre at bygge- og gravearbeid, som medfører inngrep i forurenset grunn blir fanget opp og behandlet iht. kap 2. Dette gjelder statuskartlegging av kjente forurensede områder, innlegging av data i grunnforurensningsdatabasen, hvordan en skaffer opplysninger om anlegg og får riktig informasjonsflyt der terrenginngrep er planlagt/skal gjennomføres. Merknad 2. Kommunen bør generelt utarbeide flere skriftlige rutiner. Etaten bør generelt få nedfelt flere skriftlige rutiner for bl.a. bedre kvalitetssikring av samhandling, prosesser og oppgaver. Dette for å redusere sårbarhet hvis fravær og gi økt trygghet for nyansatte. Merknad 3. Kommunen bør utarbeide kompetanseplaner. Ledere og ansatte diskuterer kompetanseutvikling i medarbeidersamtaler, men dette følges ikke opp i en systematisk kompetansekartlegging og planlegging for hele kommunen. Kommunen skal vedta kompetanseplan 20.9.2012. Merknad 4. Kommunen bør utarbeide mål for helse,- miljø- og sikkerhet. Kommunen har utarbeidet en policy og visjoner, men det bør utarbeides mer konkrete mål for bl.a. ytre miljø iht. Internkontrollforskriftens 5 4. Det kan med fordel rapporteres på måloppnåelse i årsrapporten. 5. Gjennomføring Undersøkelsen omfattet følgende aktiviteter: Varsel ble sendt 15.5.2012. Formøte ble holdt 29.5.2012. Intervjuet ble gjennomført 19.6.2012. Sluttmøte ble holdt 16.8.2012. I vedlegg 2 er det gitt en oversikt over deltakerne på undersøkelsen.
VEDLEGG 1 til rapporten Dokumentunderlag fra kommunen for Fylkesmannens undersøkelse Årsrapport 2010. Årsberetning 2011 Årsrapport for næring og plan 2011 Virksomhetsplan for Næring og plan 2011. Virksomhetsplan for Næring og plan 2012 2015. Årsrapport Teknisk drift 2011 Delegasjonsreglement, sist rev. 24.6.2009. Organisasjonskart Saksfremlegg 31/10 Inderøy kommunestyre dat. 21.6.2010 Reguleringsplan for Nessjordet - vedtak o Reguleringsplan for Nessjordet o Reguleringsbestemmelser for Nessjordet dat. 24.6.2010 o Fylkesmannens klagebehandling på reguleringsplan for Nessjordet Saksfremlegg 41/11 Hovedutvalg Natur dat. 15.6.2011 Detaljregulering for område B5 vedtak o Planbeskrivelse detaljregulering for område B5 Nessjordet o Planbestemmelser detaljregulering for område B5 Nessjordet Delegert vedtak dat. 21.4.2010 Reguleringsplan for Gangstadhaugen II mindre endring o Plankart reguleringsplan for Gangstadhaugen II o Reguleringsbestemmelser for Gangstadhaugen II Saksfremlegg 64/10 Inderøy kommunestyre dat. 15.12.2010 Reguleringsplan for småbåthavn på Hylla o Plankart reguleringsplan Hylla småbåthavn o Reguleringsbestemmelser for Hylla småbåthavn o Klage på reguleringsplan for Hylla småbåthavn Saksfremlegg 10/11 Inderøy kommunestyre dat. 2.5.2011 Letneslandet reguleringsplan vedtak o Plankart reguleringsplan Letneslandet o Planbeskrivelse for reguleringsplan for Letneslandet o Planbestemmelser for reguleringsplan for Letneslandet Saksfremlegg Formannskapet dat. 15.6.2011 Vegomlegging Venna - finansiering o Plankart vegomlegging Venna o Illustrasjon vegomlegging Venna o Planbeskrivelse vegomlegging Venna o Planbestemmelser vegomlegging Venna Melding om vedtak dat. 2.12..2011 Reguleringsplan for Fjordgløtt boligområde søknad om reguleringsendring
o Plankart Fjordgløtt boligfelt, Mosvik. Dat. 15.12.2011. o Bestemmelser reguleringsplan Fjordgløtt. Rev. 21.11.2011. o Reguleringsplan Fjordgløtt søknad om reguleringsendring. dat. 2.12.2011. Reguleringsplan Vinjesjøen. o Reguleringsbestemmelser for Vinjesjøen, rev. 28.3.2012. Plankart Øvre Grande hytteområde o Planbestemmelser for øvre Grande hytteområde, Mosvik, dat.17.3.2011. Saksfremlegg 13/12 Hovedutvalg Natur dat. 5.3.2012 - søknad om dispensasjon på fradeling av boligtomt på Ulven nedre gnr. 29 bnr. 1 i Inderøy Saksfremlegg Hovedutvalg Natur dat. 11.4.2011 Kirsten Skjervold Letnes gnr. 2 bnr. 13 fnr. 1 søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for Straumen for anleggelse av båtopptrekk Innvilgning av fradeling av boligtomt på Grande lille gnr. 35, bnr. 1 Mosvik, dispensasjon. 29.11.2011. Innvilgning av søknad om fradeling Øvre Ferstad gnr. 119/1. Dispensasjon 2011. Gnr. 2/13 søknad om dispensasjon fra kommunedelplan Straumen, båtopptrekk, 2009. Søknad om bygging av landbruksveier- Brusvevegen og Vasslidalsveien godkjenning. Mosvik, dat. 17.11.2011.
VEDLEGG 2 til rapporten Oversikt over hvilke personer fra kommunen som var direkte involvert i revisjonen. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakere fra kommunen under formøte, åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet. Navn Funksjon Formøte Intervju Sluttmøte Ida Stuberg Ordfører X Jon Arve Hollekim Rådmann X X Bjørn Bakkhaug Rådgiver X X X Gunnar Winther Enhetsleder X X X John Northug Rådgiver X Pål S. Gauteplass Arealplanlegger X Kristin Volden Kommuneplanl. X Ketil Verdal Rådgiver X Fra Fylkesmannen deltok Svein Karlsen (Miljøverndirektør), John Haugen (rådgiver) og Morten Johnsrud (overing.).