TINN KOMMUNE 1. tertialrapport
Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...3 2. ORGANISASJON...3 2.1 Sykefravær...3 2.2 Overtid...5 2.3 Arbeidsmiljø/HMS...5 2.4 Kommuneorganisasjonen...6 3. ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT OG INVESTERING...6 3.1Måltall...8 3.2Fondsoversikt...9 3.3 Likviditet...11 3.4 Finansstrategi...11 3.5 Drift...12 3.5.1 Budsjettskjema 1 a...12 3.5.2 Hovedoversikt drift...13 3.5.3 Total oversikt drift...14 3.5.4 Enhetenes meldte avvik...14 3.6 Investering...17 2
1. Innledning Med bakgrunn i prognose for økonomiske avvik rapportert fra enhetene, samt kjente endringer i sentrale budsjettforutsetninger, foretas det en gjennomgang og vurdering av regnskapsutviklingen sammenliknet med vedtatt budsjett. Det rapporteres også status på sykefravær/overtid og næringsarbeid. 2. Organisasjon 2.1 Sykefravær Målet i rådmannens lederavtale med formannskapet er at sykefraværet i kommuneorganisasjonen skal være lavere enn 7,5 %. Det gjennomsnittlige fraværet i 2016 var på 7,2 %. 1. tertial: 7,8 % 2. tertial: 5,8 % 3. tertial: 7,7 % Sykefraværsutvikling i kommunen i sammenlignet med 2016. Sykefraværet i 1. tertial er på 8,4 %. Det er 0,6 %-poeng høyere enn det var i 1. tertial i 2016, som tilsvarer en økning på ca 7%. Økningen i fraværet er i hovedsak innafor tjenesteområde oppvekst og kultur (2 %-poeng). Her har fraværet i realiteten økt med ca 20 %. Det er spesielt det legemeldte langtidsfraværet som øker; 7,0 % i 1. tertial (mot 6,4 i 1. tertial 2016), mens både det egenmeldte (1,3 %) og legemeldte (0,8 %) korttidsfraværet holder seg relativt stabilt. Hvordan fordeler sykefraværet seg; 2015-1.tertial 3 tertial 2016 2 tertial 2016 1 tertial 2016 3 tertial 2015 2 tertial 2015 Egenmeldt fravær i % 1,3 1,3 0,6 1,3 1,3 0,6 1,6 Fravær 1-8 dager 1,3 1,3 0,6 1,3 1,3 0,6 1,6 Legemeldt 1-16 dager 0,8 0,6 0,6 0,8 0,7 0,6 1,0 Arbeidsgiverperiode totalt 2,1 1,9 1,2 2,1 2,0 1,2 2,6 Legemeldt 17-365 6,2 5,8 4,6 5,7 4,2 4,4 6,5 Totalt legemeldt 1-365 7,0 6,4 5,2 6,4 5,0 4,9 7,5 Sykefravær totalt 8,4 7,7 5,8 7,8 6,3 5,6 9,1 1 tertial 2015 3
Sykefraværet fordelt pr. tjenesteområdene i 2016-: Av diagrammet ser vi hvordan fraværet fordeler seg på de forskjellige tjenesteområdene. Vi ser at det er spesielt innen tjenesteområde oppvekst og kultur at sykefraværet har økt i 1. tertial sammenlignet med 1. tertial 2016. Prosentvis fravær i enhetene pr 1. tertial Enhetenes sykefravær i % 1. Tertial 3. tertial 2016 2. tertial 2016 1. tertial 2016 3. tertial 2015 2. tertial 2015 1. tertial 2015 3, tertial 2014 2. tertial 2014 Rådmannskontoret 1,7 6,0 0,5 1,6 1,6 0,5 0,7 0,8 0,0 Politisk kontor 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 Økonomienheten 2,1 3,1 2,3 6,6 2,1 2,2 7,1 2,5 1,2 Organisasjonsenhet 7 7,2 1,7 5,3 2,3 7,2 13,5 1,2 3,6 Servicetorget 14,1 8,6 2,8 10,7 7,5 7,2 6,7 8,6 Lærlingeordningen 0,7 4,0 0,6 3,5 2,1 1,6 4,7 5,6 11,0 Enhet barnehage 10,8 12,6 8,8 9,5 9,7 4,5 12,2 14,7 Rjukan Barneskole 7,4 4,2 2,3 3,5 2,9 3,4 7,6 7,4 7,5 Miland Skole 6 4,9 4,8 4,5 2,3 0,4 3,8 1,6 4,2 Hovin skole- og 11,1 14,4 27,6 19,2 14,5 12,2 11,2 23,8 23,9 barnehage. Atrå barne- og 10,7 7,3 5,0 6,7 6,2 3,7 7,7 9,7 4,9 ungdomsskole Rjukan ungdomsskole 13 4,3 4,2 8,1 7,4 6,6 7,5 6,6 2,2 Voksenopplæringen 3,8 2,9 2,8 6,4 5,9 0,3 6,9 12,9 4,3 PLO Institusjon 6,9 8,8 9,6 11,2 8,2 8,2 11,1 11,8 7,7 PLO Hjemmetjeneste 8,7 7,2 4,0 5,7 7,1 6,7 8,9 8,1 6,3 Helse og familie 9,6 8,4 4,6 8,9 6,4 6,3 9,4 10,0 tjenester Nav Tinn (k) 18,7 2,3 0,8 15,2 1,7 0,3 0,3 2,0 0,6 Asylmottak 17 11,9 4,7 0,5 1,0 0,5 3,3 5,5 10,6 Plan / Landbruk og 0 2,6 1,1 0,4 9,3 8,7 14,3 7,0 0,1 miljø Kulturenheten 3,1 3,6 5,5 5,1 1,9 1,4 6,4 6,9 1,8 Renholdsenheten - - - 8,4 5,3 6,5 9,0 4,2 1,2 Teknisk enhet - - - 6,4 1,7 2,8 4,0 0,8 2,3 Brann og feiervesen - - - 0,5 3,6 14,0 14,5 1,9 2,7 Teknisk enhet fra 6,4 8,0 5,8 - - - - - - 01.05.16 Sum Tinn kommune 8,4 7,2 5,8 7,8 6,3 5,6 9,1 8,5 6,1 2.2 Overtid Overtidstimer 2016 2015 2014 Totalt 9962,20 11809,68 10452,01 4
1.tertial 2915,75 3716,11 3148,04 3537,53 2. tertial 3014,95 3248,84 3002,05 3. tertial 3231,14 5408,80 3912,43 Når det gjelder bruk av overtid er heldigvis dette tallet lavere i 1. tertial enn det var i 1. tertial 2016. Her er utviklingen positiv. Totalt i 2016 ble det benyttet overtidstimer tilsvarende ca 5 ½ årsverk. I kroner tilsvarer dette ca 11 12 årsverk (ikke budsjetterte). Overtid fordelt på tjenesteområde: Overtidsbruken er høyest på tjenesteområdene levekår og samfunn. 2.3 Arbeidsmiljø/HMS Det er laget handlingsplan for BHT s virksomhet i kommuneorganisasjonen for. Det gjennomføres medarbeidersamtaler, vernerunder, ROS-analyser. Det utarbeides HMS-planer og opplæringsplaner i samsvar med gjeldende prosedyrer. Det er gjennomført opplæring i arbeidslivets spilleregler for politisk og administrativ ledelse med «Arbeidsmiljøspesialistene»; Ståle Einarsen og Harald Pedersen (5. januar) 5
Etikk og etiske dilemmaer er tema til drøfting og diskusjon i lederforum (hver måned)og i enhetenes personalmøter. Det er gjennomført opplæring i arbeidslivets spilleregler med «Arbeidsmiljøspesialistene» for ledere og ansatte i teknisk enhet (4. og 5. april). Enhet barnehage er i gang med et «Føre var»-prosjekt med hensikt å forebygge og å redusere sykefraværet. Gjeldende prosedyrer, regler og retningslinjer legges kontinuerlig inn i Compilo (kvalitetssystemet) og oppdateres regelmessig. Vi registrerer at Compilo benyttes i større grad til å melde avvik. 2.4 Kommuneorganisasjonen Organisasjonsstrukturen Organisasjonsstrukturen fastlegges gjennom vedtatt organisasjonsplan og formell ansvars /myndighet og oppgavefordeling i organisasjonen(delegeringsreglementet). Organisasjonsstrukturen har flere formål. For det første er det å sørge for en formelt vedtatt arbeidsdeling, gruppering for koordinering av oppgaver og aktiviteter, fordeling av autoritet/myndighet og sørge for systemer for styring, koordinering og kontroll av arbeidet som utføres i organisasjonen. Organisasjonsstrukturen består av tre elementer: A. Oppdeling og differensiering av ansvar og oppgaver (oppgave og ansvarsfordeling) B. Regler, rutiner og standardprosedyrer (rammer) C. Plassering av beslutningsmyndighet (delegering) Tinn kommune har vedtatt en flat organisasjonsstruktur (iverksatt 01.01.2008). Flat struktur er en kommunal variant av resultatrettet ledelse. Tanken er å øke effektivitet og kreativitet gjennom å gi enhetsleder og ansatte klarere mål og større handlefrihet. Arbeidsdelingen mellom enhetsledere og rådmann i flat struktur kan beskrives slik: Enhetsledere: Håndterer den daglige driften (brukere, fag, personal, økonomi). Planlegger og gjennomfører enhetenes drift innafor vedtatte rammer. Rapporterer til rådmannen. Deltar i lederforum. Rådmannen (rådmannsteamet): Lager forslag til kommunens budsjett og økonomiplan, sørger for at politiske vedtak gjennomføres, rapporterer til politisk ledelse, rekrutterer enhetsledere og følger opp enhetslederne. Kommunestyrevedtak 2010 og 2012 om endringer i organisasjonsstrukturen Kommunestyret vedtok i sak 35/10 Evaluering av administrativ organisering (25.03.2010) å sette i gang en prosess med tanke på å slå sammen enheter slik at vi får større administrative enheter, som blir størrelsesmessig mer like og mindre sårbare i gitte situasjoner. Roller, ansvar og myndighet tydeliggjøres i organisasjonen. I kommunestyrets budsjettbehandling sak 145/12 den 18.12.2012 ble tidligere vedtak fulgt opp med følgende ordlyd: 6
Det skal tas en gjennomgang av antall enheter i TK, slik at vi får en jevnere organisasjonsstruktur, med tanke på sammenslåing av enkelte mindre enheter. Målet har vært: Større administrative enheter (mer likhet mellom enhetene når det gjelder antall ansatte, budsjett, kompleksitet og utfordringer) Færre administrative enheter (mer effektiv og rasjonell drift, mer likhet mellom enhetene) Fra 01.01.2008 til 03.12.2016 er antallet enheter redusert fra 27 til 15. Den siste endringen ble gjennomført 01.05.2016, hvor enhetene renhold og brann ble avdelinger under teknisk enhet. 7
3. Økonomisk oversikt drift og investering 3.1Måltall I budsjettet for ble det fastsatt noen overordnede måltall, for å sikre en god økonomistyring. I hver tertialrapport vil rådmannen følge opp om vi holder oss innenfor disse målene. Måltall 1 tertial Vedtatt Justert Justert budsjett budsjett budsjett Netto driftsresultat i % av 3-5 % 1,53 % 1,28 % -0,20% driftsinntektene Lånefinansiering av 30-40 % 37,40 % 37,40 % 37,40 % investeringer Netto finansutgifter i % av 2-3 % 1,05 % 1,05 % 1,29 % driftsinntekter Likviditetsgrad 2 1 1,7 1,6 1,6 Tallene for 1. tertial er justert etter politiske vedtak pr. 30.04. 8
3.2Fondsoversikt Oversikten nedenfor viser hvor mye midler som er tilgjengelig på kommunens fond, eller av kommunens egenkapital i hele tusen BUNDNE DRIFTSFOND År - Budsjett Pr. 01.01 28 054 Avsetning 77 Budsjettmessig bruk i drift -141 Pr 30.04 27 990 DISPOSISJONSFOND År - Budsjett Pr. 01.01 81 906 Avsetning drift 11 469 Budsjettmessig bruk i drift -1 649 Budsjettmessig bruk i investering -29 797 Øremerket omstilling -10 000 Øremerket til MR- maskin -3 500 Øremerket enhetenes mindreforbruk -678 Øremerket til boligutbygging -5 000 Øremerket solspeil vedlikehold -375 Øremerket Eiendomskatt fredede bygg -850 Øremerket Tinnsoga -200 Øremerket til VM i Telemark -1 200 Øremerket datalagring -7 000 Øremerket til næringsformål -1 388 Pr 30.04 31 738 VERDENSARVFOND(disposisjonsfond) År - Budsjett Pr. 01.01 8 440 Avsetning drift 2 433 Budsjettmessig bruk i drift -2 933 Verdensaarvkoordinator -783 Bevaringsmatriell -50 Tilbakeføringsmatriell -400 Tilskudd til Rjukanbanen - NIA -500 K-sak 60/16 Telemark fylkeskommune "Jakten på tungtvannskjelleren" del 2-300 K-sak 59/16 Verdensarvsenter - søknad -400 K-sak 159/16 NIA - sertifisering M/F storegut -500 Budsjettmessig bruk i investering K-sak 2/16 Mandheimen -2 000 Øremerket K-sak 2/16 Mandheimen -2 000-4 000 Pr 30.04 3 940 9
SPILLEMIDLERFOND(disposisjonsfond) År - Budsjett Pr. 01.01 193 Avsetning drift 0 Budsjettmessig bruk i drift 0 Pr 30.04 193 KRAFTFONDET(Disposisjonsfond) År - Budsjett Pr. 01.01 2 699 Avsetning 4 440 Budsjettmessig bruk i drift -4 442 Pr 30.04 2 697 UBUNDET INVESTERINGSFOND År - Budsjett Pr. 01.01 1 619 Avsetning Bruk i investering -1 499 Pr 30.04 120 BUNDNE INVESTERINGSFOND År - Budsjett Pr. 01.01 1 258 Avsetning Bruk i investering Pr 30.04 1 258 10
3.3 Likviditet Figuren viser utviklingen i likviditetsgrad 2 i og 2016. Likviditetsgrad 2 sier noe om kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. Et vanlig krav til likviditet er at de mest likvide omløpsmidlene skal kunne dekke kommunens kortsiktige gjeld. Dette innebærer at likviditetsgrad 2 bør være større enn 1. Tinn kommunes likviditet er god 3.4 Finansstrategi Rådmannen skal minst to ganger i året legge frem rapporter for Kommunestyret som viser status for kommunens finansforvaltning. I tillegg skal rådmannen ved årets utgang legge frem en rapport som viser utvikling gjennom året og status ved utgangen av året. Ifølge kommunelovens 52 nr.1 skal kommunestyret gi regler for kommunens finansforvaltning (finansreglement). Kommunestyret kan således ikke delegere ansvaret for å utarbeide finansreglementet til underordnet organ. Innhold i rapporteringen må inneholde vurderinger av både aktiv og passiva-siden i forvaltningen. Det skal etableres rutiner for vurdering av finansiell risiko. Kommunestyret skal påse at det blir etablert rutiner og at disse etterleves. Aktiva-siden: Det henvises til vedlagt finansrapport for langsiktige finansielle aktiva for 1 tertial. Passiva-siden: Det henvises til vedlagt gjeldsoversikt for 1 tertial. 11
3.5 Drift 3.5.1 Budsjettskjema 1 a Budsjettskjema 1A Andel av budsjettet Justert etter 1. tertial % Års prognose Årsbudsjett Avvik I hele tusen pr. 30.04.17 2016 1 Skatt på inntekt og formue -42 884 31% 31 % -137 742-137 742 0 2 Ordinært rammetilskudd -66 773 39% 39 % -170 783-171 783 1 000 3 Skatt på eiendom -18 091 25% 25 % -72 024-72 024 0 4 Andre direkte eller indirekte skatter -20 698 37% 40 % -55 939-55 939 0 5 Andre generelle statstilskudd -11 204 37% 31 % -30 362-30 362 0 6 Sum frie disponible inntekter -159 650 34% 34 % -466 850-467 850 1 000 7 Renteinntekter og utbytte -810 8% 6 % -9 222-10 222 1 500 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0-200 -200 0 8 Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter 1 304 23% 10 % 5 793 5 793 0 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 150 150 0 9 Avdrag på lån 269 2% 2 % 11 800 11 800 0 10 Netto finansinntekter/utgifter 763 11% 4 % 8 321 6 821 1 500 11 Til dekning av tidl. års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0 12 Til ubundne avsetninger (disposisjonsfond) 0 18 342 18 342 0 13 Til bundne avsetninger 100 130% 77 77 0 14 Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 0 0 15 Bruk av ubundne avsetninger (disposisjonsfond) 0-141 -141 0 16 Bruk av bundne avsetninger 0 41 % -10 024-10 024 0 17 Netto avsetninger 100-2 % 8 254 8 254 0 18 Overført til investeringsregnskapet 0 0 % 0 0 0 19 Til fordeling drift -158 787 35 % -450 275-452 778 2 500 20 Sum fordelt til drift 158 787 35 % 459 833 452 778 7 058 21 Merforbruk/mindreforbruk 0 9 558 0 9 558 Årsprognosen for viser et merforbruk på kr 9,558 mill. kr. (linje 21). 12
3.5.2 Hovedoversikt drift Vedtatt budsjett Avvik justert budsjett - prognose Justert budsjett Forenklet i hele tusen Sum driftsinntekter -644 759-645 786-643 221 2 565 Lønnsutgifter 344 178 345 205 349 451 4 246 Sosiale utgifter 82 773 82 773 82 773 0 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon 105 008 105 008 106 255 1 247 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 45 258 45 258 45 258 0 Overføringer 55 132 56 732 56 732 0 Avskrivninger 25 048 25 048 25 048 0 Fordelte utgifter -4 239-4 239-4 239 0 Sum driftsutgifter 653 159 655 785 661 278 5 493 Brutto driftsresultat 8 399 10 000 18 058 8 058 Sum eksterne finansinntekter -10 972-10 922-9 472 1 500 Sum eksterne finansutgifter 17 765 17 765 17 765 0 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 6 793 6 793 8 293 1 500 Netto finansutgifter i % av driftsinntekter 1,05% 1,05% 1,29% Motpost avskrivninger -25 048 25 048-25 048 0 Netto driftsresultat -9 856-8 255 1 303 9 558 Netto driftsresultat i % av driftsinntektene 1,53% 1,28% -0,20% Et av de viktigste resultatbegrep i kommuneøkonomien er netto driftsresultat. Netto driftsresultat forteller hva en kommune har igjen til løpende driftsinntekter når de løpende driftsutgiftene, renter og avdrag er betalt. n for viser at netto driftsresultat vil bli for året -0,20%. 13
3.5.3 Total oversikt drift pr 30.04. Just bud hiå Avvik i kr hiå Justert budsjett Forbruk i % Avvik Total 21 247 615 14 558 699 6 657 955 0 0,00 9 558 000 9 558 000 Utgifter 233 562 955 246 628 199-13 065 244 696 208 500 33,55 701 701 500 5 493 000 Inntekter -212 315 340-232 069 500 19 723 199-696 208 500 30,50-692 143 500 4 065 000 3.5.4 Enhetenes meldte avvik Meldte avvik drift i hele tusen BELØP Kommunens store avtaler (1011) 2 000 000 Økonomiavdelingen 147 000 Kommunens store inntekter og utgifter (1110) 2 500 000 Atrå barne- og Ungdomsskole 1 000 000 PLO -Institusjon 3 911 000 Sum total avvik pr 1 tertial 9 558 000 I det videre presenteres de økonomiske avvik enhetene har meldt til rådmannen i forbindelse med 1 tertial, samt rådmannens vurderinger. Enhetenes meldte avvik beløper seg i sum til 9,558 mill. kr Avviket baserer seg på helårsprognose enhetene selv har laget. Meldte avvik og merforbruk for enhetene er nærmere beskrevet under. 14
Kommunens store avtaler: Meldt negativt avvik: kr 2 000 000 Hovedårsaker til meldt negativt avvik er: Reduksjon av konsesjonskraftsinntekter, fra 19 mill. kr til 17 mill.kr. Rådmannens vurdering: Økonomiavdelingen: Meldt negativt avvik: kr 147 000 Hovedårsaker til meldt negativt avvik er: Enhetsleder melder følgende: Skatteetaten varslet i april i år om at kostnaden for tilgang til Skatteetatens ITsystemer i og 2018 vil øke kraftig, før de fra 2019 vil reduseres. Skatteetaten anslår at kostnaden de neste to årene blir 6-7 ganger høyere enn i 2016. For Tinn kommune innebærer dette en merutgift på omkring kr 135 000 i og i 2018. I 2016 ble det lagt om fra fasttelefon til mobiltelefon for mange ansatte. Utgifter for telefonbruk blir nå belastet den enkelte enhet. Dette ble varslet etter at budsjettet for var fastlagt Rådmannens vurdering: Rådmannen forutsetter av enhetsleder gjør tiltak for å holde seg innenfor tildelte budsjett. Kommunens store inntekter og utgifter: Meldt negativt avvik: kr 2 500 000 Hovedårsaker til meldt negativt avvik er: Rammetilskuddet ser ut til å bli ca. 1 mill. kr lavere enn budsjettert, pga. lavere innbyggertall. Utbytte fra Tinn Energi er også signalisert til å bli 1,5 mill. kr lavere enn budsjettert. Budsjett er på kr 7,5 mill.kr. Rådmannens vurdering: Rådmannen vil foreta en gjennomgang vedr nedgang i rammetilskuddet og utbytte til Tinn Energi i budsjettendringssak i juni. 15
Atrå barne- og Ungdomsskole Meldt negativt avvik: kr 1 000 000 Hovedårsaker til meldt negativt avvik er: Merforbruk fra 2016 på kr 1 000 000 som blir overført budsjett. Rådmannens vurdering: Rådmannen forutsetter av enhetsleder gjør tiltak for å holde seg innenfor tildelte budsjett. PLO -Institusjon. Meldt negativt avvik: kr 3 911 000 Hovedårsaker til meldt negativt avvik er: Enhetsleder melder følgende : «Det ligger an til et merforbruk på 3 900 000. Her er det endel usikkerhet. Det forutsetter at vi i alle fall får nedbemannet halve avd. som skal nedlegges i løpet av året. Det kommer også an på vikarbruk/overtidsbruk Forklaring til merforbruk: Budsjett for ble redusert med kr 3 246 00 - gjelder halvtårsvirkning for avdeling som skal nedlegges. Siden nedbemanningen ikke er påbegynt legger jeg her inn i prognosen halvparten av denne summen. Dette ble også gjort en innsparing på 665 000 på de to andre avdelingene ved Rjukan sykehjem. Denne innsparingen ble gjort i forhold til vedtak om at korttidsavdelingen skulle legges til Rjukan sykehjem. Dette ville bedret sykepleierdekningen ved sykehjemmet. Vi må nå sette inn helsefagarbeidere i grunnturnus for å frigjøre sykepleiere til å ta ansvar over hele sykehjemmet Dette hadde ikke vært nødvendig hvis korttidsavdelingen med heldøgnsdekning av sykepleiere hadde ligget ved sykehjemmet. Kr 665 000 er lagt inn i budsjettet igjen da det pr i dag ikke er tatt noen bestemmelse om flytting av korttidsavd.» Rådmannens vurdering: Det vil til 2 tertial gjøres enn nærmere gjennomgang av enhetens ramme 16
3.3 Investering Prosjektnavn: s1 Boligsosialplan (ansvar 1011) Boligsosial handlingsplan, forprosjekt (ansvar 1561) Kongsbergregion en Kongsbergregion en K-IKT Infrastruktur IKT nettverk Restbevilgning pr. 1/1-17 pr. 30/4-17 Årsbud. Avvik pr 30.04- Årsbudsjett Avvik Årsbud 0 0 9 000 000 9 000 000 0 313 726 228 185 0-228 185 0 0 0 1 124 000 1 124 000 0 0 0 860 000 860 000 0 Kommentar prosjektansvarlig 0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 Flyttes til drift IKT skoler 0 0 400 000 400 000 400 000 0 Flyttes til drift finansiering av IPad i skolene Telefonsentral 126 029 331 176 0-331 176 Lekeutstyr barnehagene Generell Rassikring 0 0 419 132 419 132 419 132 0 Det bør tas en gjennomgang av alle lekeplasser og ruste opp i tråd med behov. Videre er det mangler i fht soveplasser og kanskje noen av disse midlene kan brukes til dette. 0 0 2 295 515 2 295 515 2 295 515 0 Planlagte tiltak skredsikring : Fullføre rivingsprosjekt i «Meny-ravina». Forprosjekt skredsikring av Skriugata. Skredfarevurderin gar knytt til reguleringsplanar og byggeprosjekt 17
Prosjektnavn: s2 Vannverk/ Renseanlegg/ Ledningsnett Renovasjonsordning inkludert Mårvik Uteområde Gvepseborg Opplevelsesenter Restbevilgning pr. 1/1-17 pr. 30/4-17 Årsbud Avvik pr 30.04- Årsbudsjett Avvik Årsbud Kommentar prosjektansvarlig 1 021 442 673 805 11 155 000 10 481 195 11 155 000 0 En del småtiltak på mindre vannverk og renseanlegg. Begynt på prosjektering av VA-strakts tiltak i Rjukan. -125 049 130 916 4 086 000 3 955 084 4 086 000 0 Trenger ny renovasjonsordnin g da den gamle går ut sommeren 2018. 1 988 264 190 255 1 000 000 809 745 1 000 000 0 Bygging av servicebygget er startet og forventes å være ferdig i oktober. Tilretteleggingstil tak sluttføres straks det er blitt mulig å kjøre over fjellet. Aktivitetstiltak er under planlegging. Jordskifte NH 0 124 407 0-124 407 0 0 Teknisk er pålagt å gjennomføre jordskifte, men det er ingen finansiering slik at utgiftene dekkes i driften. Trafikksikring 750 276 0 1 476 000 1 476 000 1 476 000 0 En vesentlig andel skal gå til realisering av ny skiltplan 18
Prosjektnavn: s3 Ny vannforsyning Djupetjønn Maskiner/utstyr teknisk Restbevilgning pr. 1/1-17 pr. 30/4-17 Årsbud. Avvik pr 30.04- Årsbudsjett Avvik Årsbud. Kommentar prosjektansvarlig 235 876 350 402 36 000 000 35 649 598 15 000 000-21 000 000 Forutsatt at alle grunneieravtaler kommer på plass, starter bygging av veg, rassikring og riggområder høsten. Det også aktuelt å legge deler av VA anlegget. Mesteparten av prosjektering vil skje i. 477 217 30 175 2 000 000 1 969 825 2 000 000 0 Det er innkjøpt kantslåttmaskin og det vurderes anskaffelse av tilhenger med tank som kan brukes til slam og spyling. Det er lagt egen plan for fornying / utskifting av maskiner/utstyr for Mæland bro 513 385 0 0 0 0 Gjenstår noe mindre oppussingsarbeid. Rjukan Torg 2012 0 69 319 0-69 319 0 For dette prosjektet er det en pågående reklamasjonssak og kostnader forventes dekt av prosjekterende/ utførende 19
Prosjektnavn: s4 Atrå Ungdomsskole Atrå boligbygging/ infrastruktur Nytt tilbygg Furuheim bhg Restbevilgning pr. 1/1-17 pr. 30/4-17 Årsbud. Avvik pr 30.04- Årsbudsjett Avvik Årsbud. Kommentar prosjektansvarlig 1 121 665 1 096 001 20 000 000 18 903 999 15 000 000-5 000 000 Situasjonen rundt fremdrift er høyst usikkert pga. den politiske situasjonen, men vi tar høyde for at det blir tatt en beslutning og vi får lagt dette ut på Doffin på høsten. Vi kan starte forberedelser med flytting av trafo, midlertidig skole og prosjektering. Selve prosjektet kan forventes å komme i gang våren 2018. 484 610 4 388 8 911 000 8 906 612 8 911 000 0 Er i prosjekteringsfase n og må vurdere omfanget til prosjektet. Med nyansettelse øker gjennomføringska pasitet. -21 325 907 059 6 581 000 5 673 941 6 581 000 0 Forventes ferdig medio september 20
Prosjektnavn: s5 Mandheimen rehabilitering av fasader Opprusting barnehager Lift Brann + utstyr Total prognose; Investeringsprosjekt Restbevilgning pr. 1/1-17 pr. 30/4-17 Årsbud. Avvik pr 30.04- Årsbudsjett Avvik Årsbud. Kommentar prosjektansvarlig -226 367 163 157 19 500 000 19 336 843 19 500 000 0 Rehabilitering og gjenoppbygging etter brannen er i gang i samarbeid med RA og KLP. Starter med gjenoppbygging av 4 etg., loft og tak. Målet er å få lagt dette ut på Doffin før ferien slik at vi får startet prosjektet høsten. Den totale forsikringsdeknin gen er ikke fastlagt og formålet med bygget er ennå ikke avklart. Resterende vil realiseres når det foregående er avklart. 0 0 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0 Med nye ressurser, håper vi å kunne starte etter ferien/ høsten. 0 0 4 000 000 4 000 000 1 800 000-2 200 000 1,8 mill. blir brukt i for kjøp av utstyr. 2,2 mill. er bundet for 2018 til kjøp av lift. -28 200 000 på bevilgning som ikke blir brukt i men flyttes til 2018 21