Møteinnkalling Kåfjord Hovedutvalg for Drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Olderdalen Dato: 12.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Kåfjord kommune, servicekontoret Olderdalen, 05.05.14 Britt Pedersen (s) leder Ina Engvoll e.f. (s)
Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 6/14 Rammereduksjon drift og utvikling 2013/3787
GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3787 4 Arkiv: 151 Saksbehandler: Gunn Andersen Dato: 05.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 6/14 Kåfjord Hovedutvalg for Drift 12.05.2014 Rammereduksjon drift og utvikling Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Driftsbudsjett 2014 Rådmannens innstilling Saken legges fram for hovedutvalget uten innstilling. Saksopplysninger Kåfjord kommunestyre har vedtatt rammereduksjon for drift som behøver politisk behandling. Administrasjonen tar ikke stilling til hvilke tjenesteområder som skal berøres. Driftsbudsjettet er vedtatt redusert med kr. 1,1 million kroner (kr. 1 094 000) fra 2015, jamfør kommunestyresak 21/14. Dette er et for lavt anslag da redusert investerings og byggeaktivitet gjør at vi må inkludere bygningsingeniør i driftsbudsjettet (stillingen var tatt ut av drift og satt på investeringsbudsjettet for 2014). Lønn inklusive sosiale kostnader, kontorhold og drift utgjør ca 700 tusen. Dette gjør at vi må ta inn 1,8 millioner kroner fra drift for å ha et budsjett som balanserer. Dette fortsetter inn i 2016 hvor reduksjonen vil bli på 1,9 millioner kroner i forhold til dagens ramme. Til orientering for HDU vil utviklingsavdelingens reduksjon av ramme være mulig å få til ved reduksjon på den utadrettede virksomheten som drives. Det er allerede styrt ned på administrasjon ved sammenslåing av drift og utvikling, og overføring av administrative oppgaver internt. Hvorvidt en eventuell ny organisasjonsstruktur fører til større endringer er ikke klarlagt per dags dato.
Viser for øvrig til budsjettsak 39/13 i HDU. Rådmannen ber om at våre styrende organ foretar prioritering av hvilket tjenestenivå vi skal ha i kommunen. Spørsmål til vurdering På hvilke områder kan vi øke inntektene? Kan vi senke kvaliteten på noen av våre tjenester? Hvilke? Er det noen tjenester vi kan la være å utføre? Hvilke? Kan oppgaver overføres andre? I tilfelle det er mulig, hvem skal overta oppgaven? Finnes det øvrige politisk kutt? Øke interkommunalt samarbeid, kan det gi noen uttelling, og i så fall på hvilke fagområder? Kan kommunesammenslåing være et alternativ for å sikre tjenestekvalitet, likebehandling og rettsikkerhet for Kåfjords innbyggere?
600 HOVEDUTVALGANDRE POLU Lønn og sosiale utgifter 15 000 Kjøp av varer og tj egenprod 22 000 Overføringer 2 000 HOVEDUTVALGANDRE POLU 40 000 602 TEKN ADMINISTRASJON Lønn og sosiale utgifter 213 000 Kjøp av varer og tj egenprod 131 000 Overføringer 61 000 TEKN ADMINISTRASJON 404 000 603 FELLESKAP TEKN Lønn og sosiale utgifter 1 494 000 Kjøp av varer og tj egenprod 27 000 Overføringer 1 000 FELLESKAP TEKN 1 522 000 604 MILJØADMINISTRASJON Kjøp av varer og tj egenprod 18 000 Overføringer 3 000 MILJØADMINISTRASJON 22 000 605 MOTORFERDSEL I UTMARK Kjøp av varer og tj egenprod 4 000 Kjøp av varer og tj erstatter egenprod 51 000 Overføringer 1 000 MOTORFERDSEL I UTMARK 56 000 606 FISKE,JAKT,VILTSTELL,FR Lønn og sosiale utgifter 5 000 Kjøp av varer og tj egenprod 19 000 Overføringer 17 000 Salgsinntekter 3 000 FISKE,JAKT,VILTSTELL,FR 39 000 607 BJØRNEJAKT Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 5. mai 2014 kl 12.47 Side 1
BJØRNEJAKT 0 608 INTERKOMMUNALT SKADEFELLINGSLAG INTERKOMMUNALT SKADEFELLINGSLAG 0 609 KONTROLL SCOOTERLØYPE OLDERDALEN Lønn og sosiale utgifter 45 000 Kjøp av varer og tj egenprod 99 000 Overføringer 25 000 KONTROLL SCOOTERLØYPE OLDERDALEN 169 000 610 VANNFORSYNING PRODUKSJO Lønn og sosiale utgifter 748 000 Kjøp av varer og tj egenprod 1 022 000 Kjøp av varer og tj erstatter egenprod 10 000 Overføringer 171 000 Finansutg og finanstrans 1 867 000 Salgsinntekter 3 443 000 Refusjoner 171 000 Finansinntekter og finanser 203 000 VANNFORSYNING PRODUKSJO 0 615 AVLØP AVLØPSRENSING Lønn og sosiale utgifter 711 000 Kjøp av varer og tj egenprod 834 000 Kjøp av varer og tj erstatter egenprod 210 000 Overføringer 190 000 Finansutg og finanstrans 571 000 Salgsinntekter 2 327 000 Refusjoner 190 000 Finansinntekter og finanser 0 AVLØP AVLØPSRENSING 0 620 BRANNVERN Lønn og sosiale utgifter 1 529 000 Kjøp av varer og tj egenprod 546 000 Kjøp av varer og tj erstatter egenprod 197 000 Overføringer 71 000 Refusjoner 185 000 Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 5. mai 2014 kl 12.47 Side 2
BRANNVERN 2 158 000 621 FEIERVESEN Lønn og sosiale utgifter 229 000 Kjøp av varer og tj egenprod 62 000 Overføringer 10 000 Salgsinntekter 300 000 FEIERVESEN 0 622 NATURKATASTROFER ENDETIDSUTGIFTER Lønn og sosiale utgifter 289 000 Kjøp av varer og tj egenprod 20 000 Kjøp av varer og tj erstatter egenprod 19 000 Overføringer 564 000 NATURKATASTROFER ENDETIDSUTGIFTER 891 000 623 BARENTS RESCUE2013 Finansinntekter og finanser 0 BARENTS RESCUE2013 0 630 UTBYGGINGSOMRÅDER Kjøp av varer og tj egenprod 3 000 Kjøp av varer og tj erstatter egenprod 7 000 Overføringer 1 000 UTBYGGINGSOMRÅDER 11 000 631 BOLIGFELT INKL FESTETO Lønn og sosiale utgifter 176 000 Kjøp av varer og tj egenprod 42 000 Overføringer 10 000 Salgsinntekter 108 000 BOLIGFELT INKL FESTETO 121 000 640 KOMMUNALE VEGER Lønn og sosiale utgifter 381 000 Kjøp av varer og tj egenprod 1 685 000 Overføringer 405 000 Salgsinntekter 11 000 Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 5. mai 2014 kl 12.47 Side 3
KOMMUNALE VEGER 2 460 000 641 VEGLYS Lønn og sosiale utgifter 227 000 Kjøp av varer og tj egenprod 662 000 Overføringer 166 000 VEGLYS 1 055 000 642 KRATT SKOGRYDDING Kjøp av varer og tj egenprod 43 000 Overføringer 11 000 Overføringer 50 000 KRATT SKOGRYDDING 4 000 643 TRAFIKKSIKKERHET Lønn og sosiale utgifter 31 000 Kjøp av varer og tj egenprod 3 000 Refusjoner 30 000 TRAFIKKSIKKERHET 4 000 644 OPPRUSTING GUOLASJVEGEN Lønn og sosiale utgifter 72 000 Kjøp av varer og tj egenprod 87 000 Overføringer 22 000 Refusjoner 72 000 OPPRUSTING GUOLASJVEGEN 109 000 650 ISBRYTERTJENESTE Lønn og sosiale utgifter 2 000 Kjøp av varer og tj erstatter egenprod 714 000 Overføringer 179 000 Finansinntekter og finanser 100 000 ISBRYTERTJENESTE 795 000 652 DJUPVIK FISKERIHAVN SMÅBÅTHAVN Lønn og sosiale utgifter 18 000 Kjøp av varer og tj egenprod 36 000 Kjøp av varer og tj erstatter egenprod 4 000 Overføringer 9 000 Salgsinntekter 56 000 Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 5. mai 2014 kl 12.47 Side 4
DJUPVIK FISKERIHAVN SMÅBÅTHAVN 10 000 653 LØKVOLL FISKERIHAVN SMÅBÅTHAVN Lønn og sosiale utgifter 17 000 LØKVOLL FISKERIHAVN SMÅBÅTHAVN 17 000 654 KAIER Lønn og sosiale utgifter 98 000 Kjøp av varer og tj egenprod 81 000 Kjøp av varer og tj erstatter egenprod 30 000 Overføringer 13 000 Salgsinntekter 60 000 KAIER 161 000 660 KÅFJORD RÅDHUS Lønn og sosiale utgifter 694 000 Kjøp av varer og tj egenprod 823 000 Kjøp av varer og tj erstatter egenprod 48 000 Overføringer 184 000 Salgsinntekter 130 000 Refusjoner 176 000 KÅFJORD RÅDHUS 1 444 000 662 OLDERDALEN SKOLE Lønn og sosiale utgifter 2 325 000 Kjøp av varer og tj egenprod 958 000 Kjøp av varer og tj erstatter egenprod 18 000 Overføringer 215 000 OLDERDALEN SKOLE 3 516 000 663 TROLLVIK SKOLE Lønn og sosiale utgifter 569 000 Kjøp av varer og tj egenprod 320 000 Kjøp av varer og tj erstatter egenprod 20 000 Overføringer 68 000 TROLLVIK SKOLE 976 000 Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 5. mai 2014 kl 12.47 Side 5
664 MANNDALEN SKOLE Lønn og sosiale utgifter 1 305 000 Kjøp av varer og tj egenprod 590 000 Kjøp av varer og tj erstatter egenprod 43 000 Overføringer 129 000 MANNDALEN SKOLE 2 068 000 665 BÅTHUSET Kjøp av varer og tj egenprod 37 000 Overføringer 9 000 BÅTHUSET 46 000 666 OLDERDALEN BARNEHAGE Lønn og sosiale utgifter 314 000 Kjøp av varer og tj egenprod 141 000 Kjøp av varer og tj erstatter egenprod 8 000 Overføringer 34 000 OLDERDALEN BARNEHAGE 497 000 667 BIRTAVARRE BARNEHAGE Lønn og sosiale utgifter 347 000 Kjøp av varer og tj egenprod 145 000 Kjøp av varer og tj erstatter egenprod 9 000 Overføringer 33 000 BIRTAVARRE BARNEHAGE 535 000 668 FOSSEN BARNEHAGE Lønn og sosiale utgifter 319 000 Kjøp av varer og tj egenprod 154 000 Kjøp av varer og tj erstatter egenprod 9 000 Overføringer 35 000 FOSSEN BARNEHAGE 518 000 669 SAMISK BARNEHAGE MANNDALEN Lønn og sosiale utgifter 354 000 Kjøp av varer og tj egenprod 132 000 Kjøp av varer og tj erstatter egenprod 10 000 Overføringer 32 000 Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 5. mai 2014 kl 12.47 Side 6
SAMISK BARNEHAGE MANNDALEN 529 000 670 KÅFJORD HELSESENTER Lønn og sosiale utgifter 1 052 000 Kjøp av varer og tj egenprod 2 018 000 Kjøp av varer og tj erstatter egenprod 58 000 Overføringer 487 000 Salgsinntekter 139 000 KÅFJORD HELSESENTER 3 476 000 672 YTRE KÅFJORD ELDRESENTE YTRE KÅFJORD ELDRESENTE 0 674 MARIELUND Lønn og sosiale utgifter 6 000 Kjøp av varer og tj egenprod 67 000 Kjøp av varer og tj erstatter egenprod 2 000 Overføringer 14 000 MARIELUND 90 000 675 KIRKEGÅRDER Lønn og sosiale utgifter 165 000 Kjøp av varer og tj egenprod 7 000 Kjøp av varer og tj erstatter egenprod 107 000 Overføringer 2 000 KIRKEGÅRDER 281 000 676 OLDERDALEN SAMFUNNSHUS Lønn og sosiale utgifter 190 000 Kjøp av varer og tj egenprod 203 000 Kjøp av varer og tj erstatter egenprod 8 000 Overføringer 39 000 OLDERDALEN SAMFUNNSHUS 441 000 677 BIBLIOTEK MANNDALEN Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 5. mai 2014 kl 12.47 Side 7
BIBLIOTEK MANNDALEN 0 678 PARKER Lønn og sosiale utgifter 72 000 Kjøp av varer og tj egenprod 20 000 Kjøp av varer og tj erstatter egenprod 107 000 Overføringer 3 000 PARKER 202 000 679 FOTBALLBANER Kjøp av varer og tj erstatter egenprod 56 000 FOTBALLBANER 56 000 680 KOMMUNALE BOLIGER Kjøp av varer og tj egenprod 55 000 Kjøp av varer og tj erstatter egenprod 4 000 Overføringer 14 000 Salgsinntekter 143 000 Refusjoner 66 000 KOMMUNALE BOLIGER 137 000 681 RYA Lønn og sosiale utgifter 140 000 Kjøp av varer og tj egenprod 69 000 Kjøp av varer og tj erstatter egenprod 16 000 Overføringer 15 000 Refusjoner 110 000 RYA 131 000 682 TRENINGSBOLIG OLDERDALEN TRENINGSBOLIG OLDERDALEN 0 698 KALKULATORISKE AVSKRIVNINGER Finansutg og finanstrans 2 438 000 Finansinntekter og finanser 0 KALKULATORISKE AVSKRIVNINGER 2 438 000 699 TILLEGGS OG NYE BEVILG Overføringer 15 000 TILLEGGS OG NYE BEVILG 15 000 6370 AVLØPSSPYLER PÅ BIL Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 5. mai 2014 kl 12.47 Side 8
Inntekt Utgift AVLØPSSPYLER PÅ BIL 0 6620 NY SKOLE TROLLVIK NY SKOLE TROLLVIK 0 6706 HELSESENTER SPRINKLING HELSESENTER SPRINKLING 0 6761 OLDERD SAMF HUS REHABILITERING BYGG OLDERD SAMF HUS REHABILITERING BYGG 0 6769 FLERBRUKSSENTER FLERBRUKSSENTER 0 6901 BOLIGFELT LØKVOLL BOLIGFELT LØKVOLL 0 8 074 000 30 334 000 22 261 000 Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 5. mai 2014 kl 12.47 Side 9