Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00172-11 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Håkon Kleven Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 20.06. RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON PER 31.05. Innledning og hovedkommentar økonomi I denne saken presenteres bydelens økonomi- og tjenesteproduksjon per 31.05.. Årsprognose per mai er et merforbruk på 2,53 mill. kroner. Dette er en liten forverring fra forrige måned da prognosen var et merforbruk på 2,33 mill. kroner. Den største endringen siden forrige måned er knyttet til hjemmetjenesten hvor n er satt til 1,5 mill. kroner i merforbruk, mot balanse ved forrige rapportering. Kjøp av sykehjemsplasser har hatt en positiv utvikling og prognosen er satt ned med 0,4 mill. kroner. Lavere lønnsutgifter på Ofot gir nå et samlet barnevern med en prognose i balanse. Prognosen per mai består av: Økonomisk sosialhjelp 3 000 Funksjonshemmede 18-66 år (1 400) TT (2 000) Kjøp sykehjemsplasser (1 100) Hjemmetjenesten (1 500) Fagsenter barn og unge (1 300) Barnevern 0 Øvrige tjenester 1 770 SUM (2 530) Kommentarer for det enkelte tjenesteområde Funksjonsområde 1, helse, sosial og nærmiljø budsjett pr mai Per mai Bydelsutvalg/komiteer 632 200 433 1 506 Bydelsadministrasjon 17 581 17 354 227 39 081 Bydelsavsetning 597 2 048 (1 451) (67 838) 460 Annet forebyggende helsearbeid 1 004 890 114 1 994 60 Fysio/ergo-tjenester 8 498 8 335 163 17 963 Botilbud rus 1 675 2 072 (397) 4 019 (350) Kommunalt disponerte boliger 350 808 (457) 2 656 (150) Barn og kultur felles 821 553 268 1 859 40
2 budsjett pr mai Per mai Sysselsettingstiltak 11 627 13 068 (1 441) 27 265 Sosialtjenesten/Boligkontoret 15 533 15 126 407 33 756 300 Helse, sosial og nærmiljø 58 319 60 455 (2 136) 62 261 360 100/120/130/180 Bydelsadministrasjonen Det er forventet at området går i balanse 190 Reserve/avsetninger Det er en prognose om mindreforbruk kr 460 000. 233 Annet forebyggende helsearbeid Familiesenteret: Forventes å ha et lite mindreforbruk på kr 60 000 knyttet til oppsigelse av husleie på Oppsal gård. 241 Ergo/fysioterapi Det er forventet at området går i balanse 243 Rus Det meldes en prognose merforbruk på området på kr 350 000. Prognosen er nedjustert fra forrige måned pga feilføring av boutgifter som nå er omposter til økonomisk sosialhjelp. 265 Kommunalt disponerte boliger Det forventes et merforbruk på kr 150 000 primært knyttet til tomgangsleie på noen områder hvor prosesser med flytting av beboere fra institusjon til samlokaliserte boliger tar lenger tid enn forutsatt. 385 Barn og kultur felles Det er forventet at området går i balanse. 273/275/276 Introduksjonsordning, kvalifisering, aktive tiltak og VTA-plasser psykiatri Det forventes at området samlet sett vil gå i balanse. Introduksjonsordningen: Området gikk med et mindreforbruk i fjor pga høyere overføring av integreringstilskudd enn budsjettert. Per mai er det 43 aktive deltakere i programmet, og bydelen har bosatt 13 av bydelens kvote på 32 flyktninger. Dette tilsier at det blir en høyere aktivitet på området framover. Integreringstilskuddet for er ennå ikke fordelt til bydelene, og foreløpig meldes derfor at området går i balanse. Kvalifiseringsprogrammet: Området ligger an til å bli tilnærmet lik budsjett, det meldes et mindreforbruk på kr 200 000 (en reduksjon fra kr 400 000 meldt i april). Per mai er det 90 deltakere i programmet og det forventes et økt forbruk resten av året. Gjennomsnittet per måned er på 85,4 deltakere, bydelens måltall er 88,3 deltakere i gjennomsnitt for. VTA-plasser (varig tilrettelagt arbeid): Bydelen har fått overført betalingsansvar for flere brukere i VTA enn forutsatt i budsjett og det ligger an til et merforbruk på kr 200 000. 242/281 Sosialsenterdrift og boligkontordrift Det forventes et mindreforbruk på området på kr 300 000, hovedsakelig knyttet til refusjon sykelønn.
3 Funksjonsområde 2a barnehager budsjett hittil i år pr mai Per mai Barnehager 161 823 161 627 197 324 290 Styrket tilbud til førskolebarn 8 184 7 885 299 18 368 230 BARNEHAGER 170 007 169 512 495 342 658 230 201/221 Barnehager Barnehageområdet forventes å gå i balanse. 211 Styrket tilbud til førskolebarn Språkenheten ved familiesenteret forventes å få en merinntekt på grunn av økt statstilskudd 1. halvår. Foreløpig er kr 230 000 av merinntekten lagt inn som positiv prognose. Ressursenhet for førskolebarn forventes å gå i balanse. Funksjonsområde 2b Oppvekst budsjett hittil i år pr mai Per mai Fritidsklubber og ungdomstiltak 7 361 6 899 462 15 520 Helsetjenester barn og unge 8 471 8 320 151 19 278 Barnevern 41 763 40 677 1 085 91 352 OPPVEKST 57 595 55 897 1 699 126 150 0 231 Fritidsklubber ungdomstiltak Området forventes å gå i balanse. 232 Helsetjenester barn og unge Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har et prognostisert mindreforbruk på ca kr 40 000. Det positive avviket er knyttet opp mot styrkingsmidler til skolehelsetjenesten (kr 260 000), mens det på helsestasjonstjenesten ligger an til et merforbruk på kr 300 000 på grunn av for lavt husleiebudsjett og kostnader for ombygning/husleie fra 2010 på Bogerud. 244/251/252 Barnevern Barneverntjenesten forventes samlet sett å gå i balanse i. Dette er en forbedring på kr 500 000 siden sist måned, og endringen skyldes økt mindreforbruk på ettervern for ungdommer over 18 år. Dette er tiltak utenfor hjemmet i regi av Ofot. Prognosen består av forventet merforbruk på tiltak utenfor hjemmet på 2,7 mill. kroner, mindreforbruk på tiltak i hjemmet på 2,4 mill. kroner og mindreforbruk på drift på 0,3 mill. kroner. Den største risikoen på området gjelder institusjonsplasseringer utenfor hjemmet (kostra-funksjon 252). Det ble i mars laget en risikovurdering for området, men en plan for hvordan iverksatte tiltak
4 forventes å redusere risiko. Iverksatte tiltak er etablering av egne akutthjem, og et samarbeidsprosjekt med bydelens fagsenter (bestiller 0-17). Planen omfatter også aktivitet for oppfølging av plasserte barn, og endringer som følge av dette. I tillegg har planen stipulert nye plasseringer gjennom året. Det ble vurdert å være moderat til høy risiko for at det kan skje endringer. Endringene er knyttet til nye saker / akuttplasseringer, som er vanskelige å forutse. I hovedtrekk er alle forutsetninger så langt i tråd med risikovurderingen fra mars, men risikoen er økt for andre halvår. Denne risikoen er knyttet til problemer med rekruttering av fosterhjem som øker risiko for forsinkelser i planlagte overføringer til fosterhjem fra august. Det er også endringer i overføringer til fagsenteret som bidrar til økt risiko. Nye institusjonsplasseringer ligger så langt i år noe i underkant av forventningene, men sterk økning i antall meldinger øker risiko for at flere barn vil kunne ha behov for institusjonsplassering. At begge akutthjem nå er rekruttert med oppstart fra august, reduserer samtidig økonomisk risiko ved nye plasseringer betraktelig. Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg budsjett hittil i år pr mai Per mai Frivillighetssentraler og eldresentre 3 107 3 002 105 6 721 Pleie og omsorg felles 2 371 1 777 594 5 479 Bestillerkontor 18+ 7 870 8 057 (186) 17 781 (200) Kjøp sykehjemsplasser 160 870 160 894 (25) 386 687 (1 100) Egenbetaling eldre (30 035) (27 905) (2 129) (90 104) 1 100 Tjenester til hjemmeboende 67+ 3 976 3 323 653 9 068 1 060 Fagsenter barn og unge 10 055 9 559 496 23 840 (1 300) Funksjonshemmede 18-66 år 24 823 25 533 (710) 59 483 (1 400) Psykisk helse 18 488 19 555 (1 066) 41 268 (280) Intermediær enhet 5093 5256-163 4463 Hjemmetjenesten 56 247 57 231 (984) 127 250 (1 500) Hjemmetjenester brukervalg 2 822 3 024 (202) 6 772 (500) Botilbud til utviklingshemmede 24 150 24 747 (596) 56 355 TT-transport 6 936 7 739 (804) 20 768 (2 000) PLEIE OG OMSORG 296 772 301 790 (5 018) 675 831 (6 120) 234 Frivillighetssentraler og eldresentre Området forventes å gå i balanse. 254 Pleie og omsorg felles Området forventes å gå i balanse. Området omfatter en del felles husleier/telefoni/fagprogram osv, samt midler til prosjektet med ressursteam/vikarbyrå. 253/254 Bestillerkontor 18+: Bestillerkontoret melder et merforbruk på kr 200 000 som først og fremst skyldes hjelpevergesalær. Dette er kostnader som bydelen må dekke hvis en person som har hjelpeverge ikke selv kan dekke kostnaden.
5 253 Kjøp av sykehjemsplasser Totalt antall sykehjemsplasser i bruk - per uke 575 570 565 560 555 550 545 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Bud Bud uke 52/2010 Res Gj.snitt Bruk av skjermede/forsterkede plasser per uke 132 130 128 126 124 122 120 118 116 114 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Bud uke 52/2010 Res Gj.s nitt Området har et prognostisert merforbruk på 1,1 mill. kroner per 31.05.. Bydelen ligger under måltall for kjøp av sykehjemsplasser, både somatiske og nå også skjermede/forsterkede plasser. Det er stort fokus på bruk av riktig nivå på sykehjemsplass, slik at personer som ikke lenger har behov for skjermet plass kan flyttes til somatisk plass. Årsaken til at området likevel har en negativ prognose, er i hovedsak at bydelen har betalt for såkalte overliggerdøgn på sykehuset. Dersom en pasient ikke flyttes ut av sykehus til annet egnet tiltak innen 7 dager etter at vedkommende er meldt utskrivningsklar, må bydelen betale kr 2000 per overliggerdøgn. I de tilfellene dette skjer er det fordi det ikke er ledige korttidsplasser. Det vil bli satt ytterligere fokus på dette området framover. Det er i prognosen ikke tatt hensyn til forventet effekt av ny stilling på Bestiller 18+ og tiltak knyttet til denne, jf BU-vedtak i sak 32/11. Stillingen blir sannsynligvis besatt i august.
6 De viktigste tiltakene er fortsatt: - vurdere pasienter på Ullevål/Furuset - redusere liggedøgn på korttid og overliggerdøgn på sykehus (ut over 7 dager) - dagsenter kontra treffsentra 60+. Mål å styrke bruk av Treffsentra 60+ - redusere bruk av skjermede plasser der det vurderes at det vil være riktigere å flytte til somatisk plass I tillegg følger bestillerkontor, boligkontor og driftsavdeling i bydelen opp omsorgsbolig med tjenester hver annen uke, blant annet overfor Boligbygg. 253/254 Egenbetaling eldre Området, som omfatter egenbetalinger/vederlagsinntekter, forventes å få en merinntekt på 1,1 mill. kroner. Dette skyldes blant annet en øking av grunnbeløpet i folketrygden fra mai, ut over det som er budsjettert. 254 Tjenester til hjemmeboende 67+ Området omfatter omsorgslønn, innsatsteam og trygghetsalarm. Prognosen for trygghetsalarm viser et mindreforbruk på 1,080 mill. kroner. Dette skyldes blant annet en 25 % reduksjon av utgiftene til trygghetsalarm etter at ny kontrakt er fremforhandlet mellom leverandør av trygghetsalarmer og Oslo kommune. Samtidig vil det påløpe noen lønnsutgifter til teamleder i innsatsteamet. 234/253/254 Fagsenter barn og unge Det er lagt inn en prognose om merforbruk på 1,5 mill. kroner. Dette er knyttet til èn bruker som det er forventet at bydelen får ansvaret for høsten merutgifter 1 mill. kroner, samt økt og endret gruppeavlastning i 7 måneder, merutgifter kr 750 000. Enkelte andre vedtak utgår, eller er vurdert å kunne reduseres noe. 234/253/254 Funksjonshemmede 18-66 år Området har et prognostisert merforbruk på 1,380 mill. kroner. Dette er en reduksjon på mer enn kr 600 000 siden siste rapportering. Området omfatter kjøp av tjenester til funksjonshemmede, herunder til personer med utviklingshemming. Det dreier seg om avlastning/bpa(brukerstyrt personlig assistanse), støttekontakter, kjøp av bo- og dagtilbud. Den viktigste årsaken til endringen er lavere utgifter til avlastningstiltak, samt noe mindre til BPA. Budsjett inneholder forventning om avvikling av kjøp av botilbud for minst 3 personer som vil få tilsvarende tilbud i bydelens boliger. To personer har flyttet inn i bolig i bydelen siden siste rapportering. Tiltaket har ikke helårseffekt, slik at hele den forventede gevinsten ikke vil oppnås i, men ha full effekt fra 2012. Det samme gjelder anskaffelser. I budsjettet ligger det inne en forutsetning om anskaffelser av bo- og eventuelt dagtilbud, med en forventet økonomisk gevinst som det vil bli vanskelig å nå inneværende år. Det vil sannsynligvis bli gjennomført flere anskaffelser enn planlagt, men effekten blir ikke stor nok i. 253 og 254 Psykisk helsearbeid Prognose per mai er et merforbruk på kr 280 000. Dette er knyttet til ekstra lønnsutgifter pga sykefravær i bemannede boliger samt høyere forbruk av støttekontakter enn budsjettert. Det er knyttet usikkerhet til en ny bruker som er under utredning i spesialisthelsetjenesten, og som vil trenge kostnadskrevende tiltak ved flytting til bydel. Samtidig er det forventet reduksjon i kostnader knyttet til andre brukere, slik at dette samlet forventes å balansere.
7 253 Intermediærenhet Enheten er et samarbeidstiltak mellom Oslo Universitetssykehus HF Ullevål og 4 bydeler. Partene deler på de budsjetterte utgiftene. Området forventes å gå i balanse. 254 Hjemmetjenesten Hjemmetjenesten har vært gjennom en meget stor omstilling med betydelig reduksjon i stillinger, både innen ledelse/administrasjon og utførere. Så langt har omstilling knyttet til både ansatte og vedtak blitt gjennomført som planlagt. Noen få årsverk er holdt uten om overtallighet på grunn av permisjoner/langtidsfravær og disse vil utløse noen utgifter i hjemmetjenesten. Utfordringene på området er primært knyttet til brukervalget i hjemmesykepleien, jf omtale under. Ved valg av privat leverandør må hjemmesykepleien klare å omstille seg raskt, særlig der det dreier seg om omfattende vedtak. Dette forutsetter stor grad av smidighet og samarbeid mellom basene, for å utnytte ressursene best mulig. Området viser i dag et prognostisert merforbruk på 1,5 mill. kroner. Av dette skyldes kr 300 000 utgifter til drift av korttidsenheten i Harry Fetts vei og kr 200 000 ombygging/utvidelse av spisegruppa i Utmarkveien. Det forventes at dette er utgifter som er med på å redusere utgifter til sykehjemsplasser. Prognosen forutsetter videre at prosjektet med Xtrapersonell halveres fra 9 til 4,6 vakter per uke. Prognosen forutsetter også tett samarbeid med bestillerkontoret for å ha kontroll på vedtaksnivået. Antall utførte timer er nå noe høyere enn antall vedtatte timer/planlagte timer. Rapportering hjemmetjenester Dato Mål 28.11. 2010 31.1. 28.2. 31.3. 30.4. 31.05. Kommunal hjemmesykepleie Antall brukere 1006 920 952 939 886 863 Vedtakstimer 3597 2762 2409 2530 2391 2262 Snitt antall vedtakstimer pr bruker 2,75 3,58 3,00 2,53 2,59 2,70 2,62 Private hjemmesykepleie Antall brukere 4 6 Vedtakstimer 89 78 Snitt antall vedtakstimer pr bruker 22,3 13,0 Kommunal hjemmehjelp Antall brukere 1100 1204 1168 1165 1172 1152 1157 Vedtakstimer 1342 1350 1290 1302 1313 1296 1331 Snitt antall vedtakstimer pr bruker 1,22 1,12 1,10 1,12 1,10 1,13 1,17 Private hjemmehjelp Antall brukere 215 206 201 208 212 219 222 Vedtakstimer 340 370 360 368 369 383 378 Snitt antall vedtakstimer pr bruker 1,58 1,8 1,79 1,75 1,74 1,75 1,68 SUM hjemmesykepleie inkl private Antall brukere 928 1006 920 952 939 890 869 Vedtakstimer 2552 3597 2762 2409 2530 2480 2340 SUM praktisk bistand inkl private Antall brukere 1410 1369 1373 1384 1371 1379 Vedtakstimer 1720 1650 1670 1682 1679 1709
8 254 Hjemmetjenesten brukervalg Området viser et prognostisert merforbruk på praktisk bistand på kr 500 000, knyttet til vedtakstimer. Ordningen brukervalg hjemmesykepleie trådte i kraft fra 01.04.. Det er mulig å velge privat leverandør for tjenester dag/aften og natt. Natt-tjenesten er skilt ut som egen tjeneste. Det er kun en leverandør som tilbyr natt-tjeneste, til 9 av Oslos 15 bydeler, herav til Bydel Østensjø. Siden 1. april har det vært 7 brukere som har valgt privat leverandør. Per medio juni er det 5. Til sammen har hjelpen utgjort svært mange timer per uke/måned. For kommunal utfører forventes en tilsvarende reduksjon, slik at området hjemmesykepleie samlet skal gå i balanse. Utgiftene posteres den aktuelle basen. Den kommunale tjenesten har også redusert kjøp av en nattevakt fra vikarbyrå knyttet til omsorgsboligene og Harry Fetts korttidsboliger, med virkning fra mai. 234/254 Boliger for utviklingshemmede og dagsenteret Kjernehuset Samlet sett for boligene og dagsenteret for utviklingshemmede, forventes området å gå i balanse. En av boligene har mottatt to nye beboere i løpet av våren. Utgiftene til dette vil dekkes av lavere kostnader på Bestillerkontoret 18 +, for tjenester som i dag kjøpes. 733 TT-kjøring Det er satt en prognose på et merforbruk på 2 mill. kroner. Prognosen er usikker og utviklingen på området er bekymringsfull. Bydelene mottok første faktura for inneværende år først i mai, og fortsatt har man ikke mottatt underlagsmaterialet for fakturaen. Samlet oversikt over forbruk de 3 første månedene tyder nå på en utgiftsøkning på ca 23 %. En mekanisk framskrivning ville innebære nærmere 5,1 mill. kroner i merforbruk på området, men det forventes en reduksjon i utgiftene etter de tre første månedene. I byrådsak 089/ er et foreslått å avsette 20 mill kroner til kompensasjon for merutgiftene som har påløpt. Det er ikke klart hvordan disse midlene vil bli fordelt, men ut fra bydelens kriterieandel på funksjonsområde 3 vil bydelen få ca 2 mill. kroner. Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp budsjett Per mai Økonomisk sosialhjelp 20 092 18 812 1 279 48 220 3 000 pr mai 470 Sosialhjelp Det forventes et mindreforbruk på 3 mill. kroner, dette er en nedjustering av prognosen fra forrige måned med 0,5 mill. kroner. Prognosen er justert som følge av den relativt store økningen i klientantallet og utbetaling per klient i mai, selv om dette også må sees opp mot at det var spesielt lave tall i april. I tillegg er prognosen justert for kostnaden ved et botiltak som feilaktig var ført under rusinstitusjon. Per mai er gjennomsnittet på henholdsvis 422 klienter per måned og kr 9 609 i utbetaling per klient. Dette er fortsatt godt under måltallet for året. Positiv utvikling forventes å vedvare bl.a. pga fortsatt lave ledighetstall, tilbakebetaling av skattepenger, samt stabil og god oppfølging fra veilederne i NAV.
9 Utviklingen i antall klienter og gjennomsnittlig utbetaling av økonomisk sosialhjelp: Resultat og måltall økonomisk sosialhjelp Gj.sn. antall klienter med utbetalt sosialhjelp Gj.sn. brutto utbetalt per klient per mnd -stall Res 2008 Res 2009 Res 2010 1 2 3 4 5 Måltall 407 492 460 380 420 431 400 481 450 9 408 10 048 10 270 9 261 9 834 9 883 8 961 10 107 10 000 Netto sosialhjelp pr måned 6 500 000 6 000 000 5 500 000 5 000 000 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2008 2009 2010 Bud Sykefraværsrapportering for april (tall for mai er ikke klare) Sykefraværet i april er på 10,1 prosentpoeng. Fravær til og med 16 dager regnes som korttidsfravær, og for dette fraværet får bydelen normalt ikke refundert sykepenger. Bydel Østensjø hadde i april et korttidsfravær på ca 2,5 % og et langtidsfravær på ca 7,6 %. Tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet og redusere sykefraværet: I tidsrommet fra forrige rapportering har det vært gjennomført følgende tiltak knyttet til forbedring av arbeidsmiljøet og reduksjon av sykefravær: Dialogsamtaler og attføringsutvalg Månedlig informasjon til alle ledere om status i prosjekt Raskere tilbake Månedlig informasjon til alle ledere, sentrale tillitsvalgte, samt til hovedverneombudet om status for sykefravær pr. tjenestested Distribusjon av IA-nytt til alle ledere
10 budsjett hittil i år pr mai Per mai Bydelsutvalg/komiteer 632 200 433 1 506 Bydelsadministrasjon 17 581 17 354 227 39 081 Bydelsavsetning 597 2 048 (1 451) (67 838) 460 Annet forebyggende helsearbeid 1 004 890 114 1 994 60 Fysio/ergo-tjenester 8 498 8 335 163 17 963 Botilbud rus 1 675 2 072 (397) 4 019 (350) Kommunalt disponerte boliger 350 808 (457) 2 656 (150) Barn og kultur felles 821 553 268 1 859 40 Sysselsettingstiltak 11 627 13 068 (1 441) 27 265 Sosialtjenesten/Boligkontoret 15 533 15 126 407 33 756 300 HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ 58 319 60 455 (2 136) 62 261 360 Barnehager 161 823 161 627 197 324 290 Styrket tilbud til førskolebarn 8 184 7 885 299 18 368 230 BARNEHAGER 170 007 169 512 495 342 658 230 Fritidsklubber og ungdomstiltak 7 361 6 899 462 15 520 Helsetjenester barn og unge 8 471 8 320 151 19 278 Barnevern 41 763 40 677 1 085 91 352 OPPVEKST 57 595 55 897 1 699 126 150 0 Frivillighetssentraler og 3 107 3 002 105 6 721 eldresentre Pleie og omsorg felles 2 371 1 777 594 5 479 Bestillerkontor 18+ 7 870 8 057 (186) 17 781 (200) Kjøp sykehjemsplasser 160 870 160 894 (25) 386 687 (1 100) Egenbetaling eldre (30 035) (27 905) (2 129) (90 104) 1 100 Tjenester til hjemmeboende 67+ 3 976 3 323 653 9 068 1 060 Fagsenter barn og unge 10 055 9 559 496 23 840 (1 300) Funksjonshemmede 18-66 år 24 823 25 533 (710) 59 483 (1 400) Psykisk helse 18 488 19 555 (1 066) 41 268 (280) Intermediær enhet 5093 5256-163 4463 Hjemmetjenesten 56 247 57 231 (984) 127 250 (1 500) Hjemmetjenester brukervalg 2 822 3 024 (202) 6 772 (500) Botilbud til utviklingshemmede 24 150 24 747 (596) 56 355 TT-transport 6 936 7 739 (804) 20 768 (2 000) PLEIE OG OMSORG 296 772 301 790 (5 018) 675 831 (6 120) Økonomisk sosialhjelp 20 092 18 812 1 279 48 220 3 000 ØKONOMISK SOSIALHJELP 20 092 18 812 1 279 48 220 3 000 BYDEL ØSTENSJØ 602 786 606 466 (3 681) 1 255 120 (2 530) Bydelsdirektørens forslag til vedtak Rapport økonomi og tjenesteproduksjon per 31.05. for Bydel Østensjø tas til etterretning. Tove Stien /s Håkon Kleven /s bydelsdirektør avdelingssjef