SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 205 Arkivsaksnr.: 12/2878 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 29.05.2017 Kommunestyret 19.06.2017 OMLEGGING AV TAKST- OG RABATTSYSTEM FOR T-FOBINDELSEN Rådmannens forslag til vedtak: 1. På bakgrunn av vedtak i Stortinget og nasjonal politikk, gir kommunestyret i Karmøy sin tilslutning til at ny takst- og rabattordning innføres i T-forbindelsen. Dagens tilleggsavtaler for å oppnå lokal rabatt i avvikles. Det vises til skriv fra Statens vegvesen datert 31.03.17. 2. Det innføres en rabatt på 20 % for kjøretøy i takstgruppe 1 med elektronisk brikke og gyldig brikkeavtale. Det gis ikke rabatter for kjøretøy i takstgruppe 2. 3. Takstene settes i 2017-kroner til: Kr 30 for takstgruppe 1 Kr 45 for takstgruppe 2
OMLEGGING AV TAKST- OG RABATTSYSTEM FOR T-FOBINDELSEN Bakgrunn: Stortinget sluttet seg 2015 seg til regjeringens forslag om å innføre et nytt takst - og rabattsystem for bompengeprosjekter. I det nye systemet legges det opp til en standardisering av rabatter og fjerning av lokale særordninger. I prosjekter som er lagt fram for Stortinget etter 06.11.15, er rabattene fastsatt i tråd med det nye systemet. For prosjekter som er behandlet i Stortinget før dette tidspunktet, betinger omleggingen til det nye rabattsystemet tilslutning fra lokalpolitiske myndigheter. I 2016 ble det innført nye takstgrupper for samtlige bompengeprosjekt i landet. Omleggingen medfører at kjøretøy inntil 3500 kg samt tyngre personbiler registrert i klasse M1 utgjør takstgruppe 1. Takstgruppe 2 består av kjøretøy over 3500 kg fratrukket M1. Dagens rabattsystem er svært komplekst. En oversikt viser at svært mange bompengeprosjekter har egne lokale avtaler for rabatt. Rabattene varierer fra 5 til 50 prosent. I det nye systemet legges det opp til en standardisering av rabatter og fjerning av lokale særordninger. Den generelle brikkerabatten økes fra 10 til 20 % for kjøretøy i takstgruppe 1. Omleggingen vil kunne redusere bompengeselskapets administrasjons- og innkrevingskostnader og dermed sikre at en større andel av de innkrevde bompengene går til vegbygging. For trafikantene vil omleggingen gi større forutsigbarhet i form av at det holder med én bompengeavtale for hele landet. I tillegg vil ordningen rette opp uheldige fordelingseffekter ved at det kreves relativt store innbetalinger på forskudd for å få den høyeste rabatten. I dagens ordning kreves det innskudd på kr 5980 for takstgruppe 1 og kr 11960 for takstgruppe 2 for å oppnå 50 pst. rabatt i T- forbindelsen. For bompengeselskapet er det også en merkostnad knyttet til forvaltning av disse forskuddene. Det vises for øvrig til vedlagte utredning fra Statens vegvesen. Hvilke endringer foreslås for T-forbindelsen? Takst i T-forbindelsen foreslås til kr. 30 i takstgruppe 1, kr. 26 med 20 % rabatt ved bruk av brikke. (10 % med dagens ordning). Takst i takstgruppe 2 foreslås til kr. 45. Ikke muligheter for rabatt. Forskuddsbetaling med muligheter for rabatt på 30, 40 eller 50 % faller bort Takstene og rabattgruppene er beregnet slik at de skal medføre provenynøytralitet for bompengeselskapet. For å oppnå lik inntekt i det nye takst- og rabattsystemet som i 2015, er det antatt at brikkebruken vil være som tidligere. Trafikken som utgjør kategorien full pris antas å være tilsvarende den i 2015. De som får 20 % rabatt vil bestå av kjøretøy med dagens 10 % rabatt (avtale med andre bompengeselskap) og de lokale forskuddsavtalene. Hvilke trafikantgrupper vil bli berørt av endringene? De som først og fremst rammes av endringene, er trafikanter som i dag har avtale om forskuddsbetaling og har 50 % rabatt. En typisk trafikant vil være en ansatt på Kårstø og bosatt
slik at man bruker T-forbindelsen for komme seg på jobb. De vil gå fra en passeringstakst på kr 13 i dag, til kr. 20,80 med det nye systemet. Tilsvarende vil de med 30 og 40 % rabatt også få en økt betaling. På den andre siden vil en trafikant med brikke i Haugalandspakken gå fra 10 til 20 % rabatt eller en takstreduksjon fra kr. 23,40 til kr. 20.80. For takstgruppe 2 er bildet det samme, bare med andre kronebeløp og at det ikke blir gitt rabatt for bruk av brikke siden det er obligatorisk med brikke i alle nyttekjøretøyer. Rådmannens konklusjon og anbefaling Rådmannen ser behovet for å ha en nasjonal samordning av takst- og rabattordningene i norske bompengeprosjekter. Dette vil gi muligheter for samordning av selskapene og å slå sammen selskaper til større rasjonelle enheter. Det overordnede målet for selskapene må være å bygge mest mulig veg for pengene og å bruke minst mulig på administrasjon og styrehonorarer. Det er uheldig at det er noen grupper som blir rammet økonomisk av de endringene som foreslås. Dette er bekalgelig, men det er i prinsippet ikke annerledes enn de endringene som alle trafikanter vil vil merke i forbindelse med den omlegging av takstsystemet for Haugalandspakken som kommunestyret vedtok i 02.05.16. Rådmannen i Karmøy, 09.05.17 Sigurd Eikje sign. Oversikt over vedlegg: Brev fra Statens vegvesen 31.03.17
Karmøy kommune Statsråd Vinjes gt. 25 4250 KOPERVIK Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato : Region vest Kristian Bauge / 5551 6337 1 6/28476-74 31.03.201 7 Omlegging av takst og rabattsystemet for T - forbindelsen Gjennom behandlingen av Prop. 1 S Tillegg 2/ Innst. 13 S (201 5-201 6) har Stortinget sluttet seg til regjeringens forslag om å innføre et nytt takst - og rabattsystem for bompengeprosjekter. I det nye systemet legges det opp til en standardisering av rabatter og fjerning av lokale særordninger. I prosj ekter som er lagt fram for Stortinget etter 06.1 1.15, er rabattene fastsatt i tråd med det nye systemet. For prosjekter som er behandlet i Stortinget før dette tidspunktet, betinger omleggingen til det nye rabattsystemet tilslutning fra lokalpolitiske mynd igheter. 4. april 201 6 ble det innført nye takstgrupper for samtlige bompengeprosjekt i landet. Omleggingen medfører at kjøretøy inntil 3500 kg samt tyngre personbiler registrert i klasse M1 utgjør takstgruppe 1. Takstgruppe 2 består av kjøretøy over 3500 kg fratrukket M1. Formålet med omleggingen til nytt rabattsystem Dagens rabattsystem er svært komplekst. En oversikt viser at svært mange bompengeprosjekter har egne lokale avtaler for rabatt. Rabattene varierer fra 5 til 50 prosent. I det nye systemet legges det opp til en standardisering av rabatter og fjerning av lokale særordninger. På den måten vil brikkeavtalen i Askøypakken gjelde likt i alle landets bompengeanlegg og vis versa. For Askøypakken vil omleggingen innebære en betydelig forenkling av s ystemet, blant annet i bakenforliggende IKT - systemer. Det vil kunne redusere bompengeselskapets administrasjons - og innkrevingskostnader og dermed sikre at en større andel av de innkrevde bompengene går til vegbygging. For trafikantene vil omleggingen gi m er forutsigbarhet i form av at det holder med en bompengeavtale for hele landet. I tillegg vil ordningen rette opp uheldige fordelingseffekter. I dagens ordning kreves det innskudd på kr 5 980 for takstgruppe 1 og kr 11 960 for takstgruppe 2 for å oppnå 50 pst. rabatt i T - forbindelsen. For bompengeselskapet er det også en merkostnad knyttet til forvaltning av disse forskuddene. Hvilke endringer innebærer det nye systemet? Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse Statens vegvesen Nygårdsgaten 112 Statens vegvesen Region vest firmapost - vest@vegvesen.no 5008 BERGEN Regnskap Askedalen 4 Postboks 702 6863 LEIKANGER Org.nr: 971 032081 981 5 Vadsø
2 Den generelle brikkerabatten økes fra 1 0 til 20 pst. for kjøretøy i takstgruppe 1. Hovedformålet med dagens rabatt på 1 0 prosent for takstgruppe 2 er å gi insentiv til å bruke brikke. Med innføring av obligatorisk brikke for takstgruppe 2 falt hensikten med rabatter overfor denne gruppen bort. Det gis ikke rabatt til takstgruppe 2 i nytt takst - og rabattsystem. Alle igangsatte prosjekter er i utgangspunktet aktuelle for omleggingen. Prosjekter som har inntil tre år igjen av innkrevingen er, av praktiske årsaker, ikke vurdert som aktuelle. Fordelene med ensretting av rabattstrukturen de nye regionale bompengeselskapene. vil være størst for prosjekter som skal inngå i Det er imidlertid viktig å understreke at det ikke vil være krav fra statens side om at prosjekter som legges til de regionale bompengeselskapene legger om til standardisert r abattordning. Det er imidlertid rimelig å anta at en slik omlegging er av stor interesse for selskapene. Det er ventet at stordriftsfordelene regionale bompengeselskapene, for de nye i første omgang, vil komme som resultat av omlegging til et felles takst - og rabattsystem. Bakgrunn T - forbindelsen T- forbindelsen ble vedtatt gjennom Stortingets behandling av St.prp. nr. 70 (2007-2008) og hadde oppstart av innkreving av bompenger 5. september 201 3. Bompengene finansierer et nytt øst - vest samband mellom kommun ene Karmøy og Tysvær, samt nord - sør mellom Fosen og E134 i Haugesund. Prosjektet omfatter om lag 8,9 km. tunnel inkludert arm til Fosen, samt 9,8 km. veg i dagen. I St.prp. nr. 70 (2007-2008) la Samferdselsdepartementet opp til en styringsramme for prosjektet på 1 440 mill. kr. og kostnadsramme på 1 650 mill. kr. Av dette finansierer statlige midler 444 mill. kr., bompenger 81 7 mill. kr. og lokale tilskudd frå Karmøy kommune og Rogaland fylkeskommune be handlet lokalpolitisk 1 79 mill. kr. (2008 - kroner). T- forbindelsen ble i kommunene Haugesund, Karmøy og Tysvær våren 2006. Fylkestinget i Rogaland behandlet saken i møte 22. april 2008. Status for bompengeselskapets økonomi Bompengeselskapet Haugaland bompengeselskap AS er ansvarlig for innkreving av bo mpenger til finansiering av T - forbindelsen. Tall fra selskapets årsmelding for 201 5 viser følgende oversikt: Tall fra årsmeldingen til selskapet Passeringsinntekter (brutto) 201 5 - kr. 30 458 039 Innkrevingskostnader 1 760 374 Lån pr. 31.1 2.201 5 1 98 333 330 Lånerente 1,83 % Antall passeringer i 201 5 Gjennomsnittlig inntekt per passering Elbilandel Forventet nedbetalingstid Dagens bompengesystem 1 481 259 21,02 3,8 pst. 2028
3 Bompengetaksten for lette kjøretøy er kr. 30 og kr. 60 for tunge kjøretøy. Det gis 30, 40 og 50 pst. rabatt ved lokal forskuddsavtale. Passering uten avtale, men med brikke gir 1 0 pst. rabatt. Det er ikke timeregel eller månedstak. Bomstasjon Belastning for de u like trafikantgruppene Tall fra driftsselskapet BT Signaal AS viser at av de samlede passeringsinntektene utgjør inntektene fra lette kjøretøy 83 pst. Inntekten fra tunge kjøretøy utgjør 17 pst. Passeringer fordelt på de ulike rabattordningene ser ut som følger: Tabellen viser at passeringer med avtale i andre selskap utgjør over halvparten av trafikken gjennom bomstasjonen. Andelen av totaltrafikken som har lokal avtale utgjorde om lag 31 pst. i 201 5. Kun 4,9 pst. av totaltrafikken betaler full takst. Den betalende trafikken fordeler seg på følgende måte: Som tabellen viser skjer de fleste betalende passeringene med avtale med andre selskap som gir 1 0 pst. rabatt. Forslag til nytt takst - og rabattsystem Statens vegvesen har gjort beregninger fo r nye bompengetakster basert på tall fra bompengeselskapet. For T - forbindelsen medfører endringen at forskuddsbetaling for å oppnå rabatt faller bort for takstgruppe 1. Rabatt på 20 pst. oppnås ved bruk av brikke for takstgruppe 1. For takstgruppe 2 faller rabatten bort. Utgangspunktet har vært at ingen av trafikantgruppene som helhet skal komme vesentlig dårligere ut enn i dag, samtidig som bompengeselskapets inntektsgrunnlag skal opprettholdes. Det betyr at det avvikes fra prinsippet om at tunge kjøretøy skal betale dobbel takst av lette kjøretøy. I analysen er det benyttet trafikk - og inntektstall fra 201 5. Tall fra driftsselskapet viser at fordelingen av passeringer og inntekter i T - forbindelsen i 201 5 var som følger:
4 I gruppen Fritak/Pris=0 inngår u trykningskjøretøy, handicapfritak, timeregelpasseringer, månedstak, buss i rute og avskrevne krav. Fordelingen av alle fritak inkl. elbiler ser ut som følger: Ved beregning av nye bompengetakster er antall kjøretøy i de ulike rabattordningene fordelt på takstgruppe 1 og takstgruppe 2 i nytt system ut fra om de har AutoPASS- brikke eller ikke. For å oppnå lik inntekt i det nye takst - og rabattsystemet som i 201 5 er det beregnet hvor mange som vil betale full takst, og hvor mange i takstgruppe 1 som vil h a rabatt etter omlegging ved å anta at brikkebruken vil være som tidligere. Trafikken som utgjør kategorien full pris vil være tilsvarende som i 201 5. Kategorien «Med avtale» vil bestå av kjøretøy med dagens 1 0 pst. rabatt (avtale med andre bompengeselskap ) og de lokale forskuddsavtalene. Vi får da følgende fordeling av trafikk i det nye systemet: For at de nye rabattgruppene skal medføre provenynøytralitet for bompengeselskapet må taksten settes som under. Det gir følgende inntekt fra de ulike gruppene : For at inntektene til bompengeselskapet skal være på samme nivå som tidligere ser vi at taksten må settes til kr. 26 for takstgruppe 1 før rabatt og til kr. 39 for takstgruppe 2 (avrundes opp). Endring for trafikantene Omlegging til nytt takstsystem medfører følgende endringer for trafikantene:
5 For andelen trafikanter som betaler fullpris i dagens system vil taksten være uendret for takstgruppe 1 og reduseres med kr 13 for takstgruppe 2. For andelen trafikanter med a vtale i andre bompengeselskap vil prisen reduseres med kr 2,60 for takstgruppe 1 og reduseres med 7,80 kr for takstgruppe 2. For dem som i dag har tegnet lokal avtale med bompengeselskapet vil taksten per betalende passering øke fra kr. 18,20/1 5,60/1 3,00 f or avtale med hhv. 30/40/50 pst. til kr 20,80 for takstgruppe 1 og fra kr 23,40/31,20/26,00 til kr 39 for takstgruppe 2. Følsomhet I St.prp. nr. 70 (2007-2008) er det lagt til grunn en gjennomsnittlig inntekt per passering på 15,60 2008 - kroner 1 per kjør etøy. Det var i proposisjonen beregnet at det ved innkrevingsstart ville passere 3 100 kjøretøy per døgn gjennom bomstasjonene i 201 0. Det ble lagt til grunn en vekst på 1,4 pst. frem til og med 201 1. Fra 201 2 ble det lagt til grunn 0,9 pst. vekst. Det til svarer et trafikktall i 201 5 på om lag 3 258 kjøretøy per døgn. Tallene fra bompengeselskapet viser at gjennomsnittlig inntekt per passering var på kr 21,06 201 5 - kroner og at det passerte 4058 kjøretøy per døgn gjennom bomstasjonene i 201 5. Det var følgeli g mer trafikk enn forutsatt i finansieringsplanen, og inntekten per passering var om lag 3 kroner høyere per passering enn forutsatt. Elbilandelen var i 201 5 på 3,8 pst. Vurdering passeringstak Statens vegvesen har fått Q - Free, som leverandør av sentrals ystemet CS Norge, til å gjøre et uttrekk av data som viser hvor mange passeringer per måned de ulike kjøretøyene som passerer gjennom bomstasjonene i T - forbindelsen har i gjennomsnitt. Datamaterialet inkluderer kun betalende kjøretøy med brikke. Sammenheng en ser ut som følger: 1 1 5,60 20 08 - kroner utgjør 1 7,72 201 5 - kroner.
6 Som grafen viser har den største andelen kjøretøy med passeringer i T - forbindelsen få passeringer per måned. Dersom en skulle vurdert å innføre et passeringstak ville bortfallet av betalende passeringer sett ut som følger: Tabellen viser kun antall passeringer. Vi har ikke oversikt over hvilke rabattordninger kjøretøyene som har gjort passeringene som ville blitt omfattet av passeringstaket har, men om vi antar at passeringene fordeles på rabattordningene med samme fordeling som samtlige betalende passeringer får vi gjennomsnittlig inntekt for takstgruppe 1 på om lag kr 40 og for takstgruppe 2 kr 79. Det gir følgende grove overslag over tapte inntekter per år ved å innføre passeringstak: Dersom det skal innføres passerings tak i T - forbindelsen må bortfallet av inntekter dekkes av kundene som ikke oppnår passeringstaket. Med de grove overslagene over inntektsbortfall som vist over vil det være nødvendig med følgende takstsystem dersom passeringstak skal innføres: Statens v egvesen anbefaler at ordningen uten passeringstak videreføres som i dag. Prisjustering av takster Som en forutsetning for finansieringen av T - forbindelsen ligger det til grunn prisjustering av bompengetaksten i tråd med veksten i konsumprisindeksen. Det ble gjennomført prisjustering av bompengetaksten 6. juni 201 6. Taksten ble økt med om lag 15. pst. for å følge veksten i konsumprisindeksen (KPI) over tid. Veksten i KPI fra anlegget åpnet i 201 3 til 6. juni 201 6 var om lag 7,6 pst. Da beregningene er utf ørt på data fra 201 5 må taksten funnet over prisjusteres tilsvarende. Neste prisjustering av taksten vil skje når veksten i KPI fra september 201 3 nærmer seg 15 pst. Med en forventning om at Norges Bank når inflasjonsmålet på 2,5 pst. vil neste prisjusteri ng av taksten for T - forbindelsen skje i 201 9. Forslaget til nye takster for T - forbindelsen ser ut som følger:
7 Forslag til vedtak Statens vegvesen, Region vest tilrår at Haugesund, Karmøy og Tysvær kommuner stiller seg bak forslaget om å endre takst ene i T - forbindelsen i tråd med regjeringens forslag om å innføre nytt takst - og rabattsystem beskrevet i Prop. 1 S Tillegg 2 / Innst. 13 S (201 5-201 6). Det foreslås følgende vedtak: 1. kommune anmoder om at ny takst - og rabattordning innføres i T - forbi ndelsen. Dagens tilleggsavtaler for å oppnå lokal rabatt i avvikles. 2. Det innføres en rabatt på 20 pst. for kjøretøy i takstgruppe 1 med elektronisk brikke og gyldig brikkeavtale. Det gis ikke rabatter for kjøretøy i takstgruppe 2. 3. Takstene settes til ( 201 7 - kroner): Kr 30 for takstgruppe 1 Kr 45 for takstgruppe 2 Statens vegvesen, region vest Med hilsen Tone Margrethe Oppedal Avdelingsdirektør Kristian Bauge Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. Likelydende brev sendt til Haugesund kommune, Postboks 21 60, 5504 HAUGESUND Karmøy kommune, Statsråd Vinjes gt. 25, 4250 KOPERVIK Tysvær kommune, Postboks 94, 5575 AKSDAL Kopi Haugaland bompengeselskap AS, Haugaland Bompengeselskap AS c/o Tveit Regnskap AS Postboks 1 525, 5505 HAUGESUND
SAKSPROTOKOLL - OMLEGGING AV TAKST- OG RABATTSYSTEM FOR T-FORBINDELSEN Kommunestyret behandlet saken den 19.06.2017, saksnr. 56/17 Behandling: Ordfører viste til ettersendt korrigert notat fra rådmannen. Ordfører viste til at han og Knutsen (KrF) under formannskapets behandling av saken stilte spørsmål om sin habilitet jf. fvl 6.2, og at de ønsket at kommunestyret også skal vurdere dette. Ordfører er styreleder og varaordfører er vararepresentant i Haugaland Bompengeselskap AS. Ordfører foreslo Simonsen (H) som setteleder for å avgjøre habilitetsspørsmålet. Ordfører og Knutsen fratrådte. Simonsen tiltrådte som setteleder. 44 representanter til stede. Simonsen (H) foreslo at ordfører og Knutsen ble vurdert habile. Ordfører og Knutsen ble enstemmig vurdert habile og gjeninntrådte. 45 representanter til stede. Ordfører overtok møteledelsen. Døsen (UA) fremmet følgende forslag til endret pkt 3: 3. Takstene settes i 2017-kroner til: Kr 20 for takstgruppe 1 Kr 35 for takstgruppe 2 Innstillingens pkt 1 og 2 enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt 3 vedtatt med 42 stemmer mot 3 for forslaget fremmet av Døsen (UA 1, H 1 og MDG 1). Borg (FrP) viste til at avstemmingen gikk for raskt, og ba om ny votering. Kommunestyret aksepterte enstemmig Borgs ønske om ny votering. Innstillingens pkt 1 vedtatt med 38 stemmer, mot 7 (FrP) Innstillingens pkt 2 vedtatt med 37 stemmer, mot 8 (FrP) Innstillingens pkt 3 vedtatt med 34 stemmer, mot 11 stemmer (Frp 8, MDG 1, H 1og UA 1) for forslaget fremmet av Døsen.
Vedtak: 1. På bakgrunn av vedtak i Stortinget og nasjonal politikk, gir kommunestyret i Karmøy sin tilslutning til at ny takst- og rabattordning innføres i T-forbindelsen. Dagens tilleggsavtaler for å oppnå lokal rabatt i avvikles. Det vises til skriv fra Statens vegvesen datert 31.03.17. 2. Det innføres en rabatt på 20 % for kjøretøy i takstgruppe 1 med elektronisk brikke og gyldig brikkeavtale. Det gis ikke rabatter for kjøretøy i takstgruppe 2. 3. Takstene settes i 2017-kroner til: Kr 30 for takstgruppe 1 Kr 45 for takstgruppe 2