EPC prosjekt - godkjenning av energisparekontrakt Saksbehandler: Roy Sypriansen Saksnr.: 16/01047-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 08.06.2017 Rådmannens innstilling: 1. Tiltak beskrevet i tabell 1 i saksfremlegget skal gjennomføres i tråd med beskrevet fremdriftsplan og det skal inngås kontrakt med Norsk Enøk og Energi som EPC-entreprenør. 2. Det skal søkes Enova-støtte til prosjektet. Ås, 26.05.2017 Trine Christensen Rådmann Nils Erik Pedersen Teknisk sjef Avgjørelsesmyndighet: HTM Behandlingsrekkefølge: Hovedutvalg for teknikk og miljø Vedlegg: KS orienteringsnotat om EPC kontrakter Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: Ingen Saksutredning: Sammendrag: Som del av EPC-prosjekt (EPC=EnergyPerformanceContracting) i Ås kommune har Norsk Enøk og Energi AS på oppdrag fra kommunen, gjennomført en analysefase hvor ca. 25 enheter er nærmere vurdert. 16/01047-2 Side 1 av 6
Enhet brukes i denne saken som et generelt uttrykk for bygningsmassen knyttet til f.eks. en skole. Med bakgrunn i disse analysene har rådmannen satt sammen en tiltakspakke med en investeringsramme på kr 25 684 441 kr eks mva. Tiltakene vil redusere energibruk i de 25 enhetene med 2,1 mill. kwh/år (2,1 GWh/år), samt 819 kw i reduksjon på effekttopper. Med dagens energipriser vil disse besparelsene redusere energikostnadene i de aktuelle byggene med 1,8 mill. kr/år ekskl. mva. Det ble i handlingsprogram 2017 2020 (A-01) avsatt kr. 40 mill. som en investeringsramme for gjennomføring av EPC prosjektet. Det er påløpt investeringskostnader i analysefasen. Tillegges dette den anbefalte investeringsramme på ca. kr. 26 mill med antatt usikkerhet og fremtidige prosjektkostnader, vil total investering ligge på ca 31 mill. eks. mva. De totale investeringene vil dermed til sammen ligge godt under den avsatte rammen på kr. 40 mill. 139 av 152 tiltak gjennomføres av Norsk Enøk og Energi AS, resten gjennomføres av kommunen. I sum for prosjektene vil energibruk i de 25 enhetene gå ned med 15,5 % Fakta i saken: For å redusere kommunens energiforbruk, ble det igangsatt et EPC prosjekt med målsetting om at gjennomførte investeringer skal være selvfinansierende gjennom redusert energiforbruk. I tillegg til redusert energiforbruk vil noen av tiltakene også ha positiv og verdiøkende effekt på eiendomsmassen. Lønnsom energieffektivisering med garantert besparelse. Tiltakene bidrar til at kommunens energiutgifter reduseres, og samtidig fornyes utvalgte bygg og anlegg, der hvor det utføres investeringer. EPC prosjektet gjennomføres rasjonelt og effektivt med lav økonomisk risiko for kommunen. Energireduksjon betyr i dette dokumentet redusert kjøp/forbruk av energi. KS har gjennom prosjektet «grønne energikommuner» i 2010, utviklet egne maler for gjennomføring av EPC-kontrakter. I 2014 ble det utarbeidet en Norsk standard for EPC. Malene er pr dato i bruk i ca. 60 kommuner i Norge. Det er inngått kontrakter med energireduksjoner på opptil ca. 30 % av forbruket før gjennomførte investeringer. EPC gjør det mulig for Ås kommune å realisere sparetiltak som ellers ikke vil bli gjennomført. En ekstern energientreprenør står for planlegging og gjennomføring, og reduksjonen i energikostnader dekker nedbetalingen av investeringene. Prosjektet blir dermed selvfinansierende. Det anbefales å videreføre prosjektet og inngå kontrakt i tråd med gjennomførte konkurranse og tilbudte opsjon, mellom Norsk Enøk 16/01047-2 Side 2 av 6
og Energi (heretter NEE) som EPC-entreprenør og kommunen. Entreprenøren vil garantere for lønnsomheten og besparelsen. Kort fortalt er en EPC-kontrakt en funksjonsbasert kontrakt med konkurranse på besparelse, investering og lønnsomhet. Kontraktsformen overfører risikoelementer fra kommunen til energientreprenøren. Dette gjelder bl.a. evt. utbyggingskostnader, ferdigstillelsestidspunkt og diverse drifts- og vedlikeholdskostnader. Rådmannen har i løpet av det siste året gjennomført en tilbudskonkurranse iht. offentlige anskaffelsesregler, som NEE vant. NEE har analysert ca. 25 enheter (formålsbygg) med mål om å inngå en investeringskontrakt for å få gjennomført de beste tiltakene. Nedenfor presenteres tiltak og investeringsforslag for 25 enheter. Faser i energispareprosjektet. EPC-prosjekt består av fire faser Fase 0: Utlysing av konkurranse blant potensielle leverandører iht. offentlige anskaffelsesregler. Det var 4 entreprenører som ga tilbud. Etter forhandlinger ble det inngått kontrakt med NEE for gjennomføring av fase 1 for ca. 30 enheter (formålsbygg). Fase 1: Analysefasen (kartleggingsfase): NEE har gjennomført befaringer og analyser av ca. 25 enheter (formålsbygg) i perioden april til desember 2016. Status pr dato Pr. mai 2017 er fase 0 og 1 avsluttet og Ås kommune har nå en opsjon på å gå videre med å gjennomføre tiltakene fra analysene. Blir anbefalt investeringspakken vedtatt går prosjektet over i fase 2 gjennomføringsfase: Fase 2: Gjennomføringsfasen. I denne fasen gjennomføres alle de valgte tiltakene. Gjennomføringsperioden for alle tiltakene er estimert til å vare i ca.18 måneder. Det forutsettes offentlig støtte til gjennomføringen fra Enova. Det forventes svar på innsendt søknad i løpet av juni 2017. Erfaringsmessig vil det med den presenterte tiltakspakken oppnås en støtte på ca. kr. 2-2,5 mill. Fase 3: Sparegarantiperiode. Dersom det inngås kontrakt om gjennomføring av tiltak så garanterer entreprenøren at de beregnede besparelsene oppnås. Kontraktstid for sparegarantiperiode er satt til 5 år med opsjon for kommune til å forlenge denne inntil inntjeningstid for tiltakspakken. I sparegarantiperioden er det også inkludert fire dager med opplæring for driftspersonell og to dagers opplegg mot grunnskolen pr år. Kostnader til dette er inkludert i tiltaksøkonomien. Tiltakspakken oppsummert Det er brukt en kalkulasjonsrente på 5 % i beregningene. Det er forsiktig regnet. 16/01047-2 Side 3 av 6
Til sammenligning vil en tilsvarende finansiering, komme inn under såkalt «grønn rente» i Kommunalbanken (gunstig rente), under forutsetning av ellers ordinær lånebetingelser. Med bakgrunn utført analyse har rådmannen satt sammen en tiltakspakke som i tillegg til rene energitiltak også inneholder kombinerte tiltak med bl.a. oppgradering av tekniske anlegg. Hovedtall: Energibruken i de utvalgte 25 byggene er i dag på 13,6 mill. kwh per år, og utgjør en energikost på ca. kr. 8,8 mill., - med dagens energipriser. Investering: 25,7mill. kr (+ reserve/usikkerhet på 10 %) Antall tiltak: 152 stk. Energireduksjon pga. gjennomføring: 2,1 mill. kwh/år Redusert energikostnad pr år som følge av investering: 1,79 mill. kr/år (iht. dagens priser) Forventa offentlig støtte: kr. 2,1 mill. Inntjeningstid (før evt. offentlig støtte): 25,8 år Tabell 1. Oversikt tiltakspakke Besparelse Investering Bygg Analyseansvarlig Energi Effekt Kroner Enøk Levetid Antall tiltak KWh/år KW/år kr./år samlet kr Ås stadion, klubbhus vs 19 251 15 18 366 163 300-3 Nordby stadion, klubbhus vs 6 034-4 103 53 700-2 Åshallen tmm 54 608 1 30 314 183 880-4 Frydenhaug barnehage hns 37 151 11 31 111 81 647-7 Rustadskogen barnehage vs 34 169-30 635 376 200-5 Sagalund barnehage bs 84 875-69 365 1 017 300-11 Søråsteigen barnehage bs 52 591 25 41 272 324 200-6 Togrenda barnehage vs 7 305 32 12 126 31 800-3 Vinterbro barnehage atl 47 185 90 64 533 363 365-6 Solbergtunet barnehage atl 17 501-9 100 14 900-2 Tunveien barnehage Admin hpr 8 150-5 542 415 300-5 Tunveien barnehage tmm 25 367 71 33 013 738 134-7 Nordbytun ungdomsskole, inkl Nordbyhallen hpr 194 942 35 200 354 4 881 740-9 Nordbyhallen hpr Brønnerud skole vs 126 934 13 79 786 842 000-8 Kroer skole hsk 33 019 18 31 278 992 800-6 Nordby skole og gamlestua bs 75 256 64 213 671 3 192 800-8 Sjøskogen skole rt 33 377-17 356 642 817-6 Ås ungdomsskole hpr 118 549-62 836 376 500-5 Ås rådhus sydfløy hsk 121 615 20 82 354 2 999 300-6 Ås kulturhus hsk 186 830 18 114 809 3 378 194 5 Moer Sykehjem vs 441 261 301 397 312 1 510 700-7 Alders/demente II dee 113 232 16 68 043 474 070-6 Moer Ungdomsboliger bs 10 295-5 354 133 400-2 Alders/demente I dee 145 775 29 91 787 1 213 174-10 Bjørnebekk Asylmottak - UTGÅR dee - - - - - 0 Åsgård skole hns 109 157 60 80 254 1 283 220-13 Midtgard bs - - - - Åsgård gml. Skole hns - Kulturskolen hsk - - - - - Gulhuset hsk - - - - Fase 1 dr 209 400 Fase 3 oppfølging dr 230 000 Sum med priser brukt i analyse 2 104 432 819 1 794 674 25 684 441 15 152 16/01047-2 Side 4 av 6
Tiltakspakken har inntjeningstid på 25,8 år før Enova-støtten er regnet inn, med bruk av 5 % kalkulasjonsrente, som gir et konservativt estimat. Reduseres kalkulasjonsrenten til 3 % blir inntjeningstiden 19 år eks. Enova-støtte. Med forventet Enova-støtte på ca. kr. 2,1 mill. endres inntjeningstiden til 17 år. I praksis gjennomfører kommunen da en investering som er selvfinansierende i tiltakenes levetid. Pakken er satt sammen med fokus på tiltak som også reduserer og utsetter ulike oppgraderings- og vedlikeholdsinvesteringer. Rådmannen har holdt alle typer investeringer i varmepumper utenfor tiltakslisten, med bakgrunn i det allerede etablerte fjernvarmenett i Ås sentrum, -hvor deler av bygningsmassen er tilkoblet. Dette er en av årsakene til at investeringspakken ikke reduserer dagens energibruk med opptil ca. 30 prosent, som noen andre kommuner har oppnådd i sine EPC-kontrakter. Hvem gjennomfører tiltakene? For 139 av tiltakene med en investering på kr 22,72 mill. vil det bli inngått kontrakt med EPC-entreprenøren NEE. Det forventes at NEE for vesentlige deler av prosjektet, vil bruke lokale entreprenører. For resten av tiltakene benyttes Ås kommunes rammeavtaleleverandører. Energimerking: Som del av prosjektet vil det også bli gjennomført energimerking/remerking av byggene samt energioptimalisering av alle tekniske anlegg. Dette blir gjort etterat tiltakene er gjennomført. Finansiering Det legges inn 10 % som reserve (2,6 mill. kr eks. mva.). Dvs. bruttobudsjettet for de fysiske investeringstiltakene som skal finansieres blir 25,7+2,6 mill. kr = 28,3 mill. eks mva. Valgt tiltakspakke, inkl. 10 % reserve, ekskl mva mva Valgt tiltakspakke, inkl 10 % reserve, inkl mva Forventa Enova-støtte Netto i finansieringsbehov, inkl. mva (det forventes at all mva. er gjenstand for kompensasjon) Beløp 28,3 mill. kr 7,1 mill. kr 35,4 mill kr 2,1 mill. kr 33,3 mill. kr I tillegg tilkommer følgende summer til prosjektet: Fase 1 kostnad (påløpt): Kr. 210.000 Analysefasen v/ NEE Påløpte generelle kostnader pr. 05.05.17: Kr. 402.000 Estimert honorarramme ifm. videre oppfølging: Kr. 700.000 Enova-søknad: Kr. 39.000 Fase 3 kostnad: Kr. 1.150.000 Sparegarantifasen v/ NEE. Kr. 230.000,-/år i 5 år 16/01047-2 Side 5 av 6
Sum eks. mva.: mva.: Sum ink. mva.: Kr. 2,5 mill Kr. 0,6 mill Kr. 3,15 mill Vurdering: Det søkes lån med såkalt «grønn rente» i Kommunalbanken. Denne renten er 0,1 % under normal lånerente i Kommunalbanken. Miljømessige konsekvenser: Utslippsfaktor for varmeproduksjon med fjernvarme er på nettsidene til Statkraft oppgitt til 22,8 g/kwh. Bruk av fjernvarme utgjør ca. 10 % av totalforbruket i denne byggporteføljen. For elektrisitet brukes utslippsfaktor på 132 g/kwh. Det regnes forholdsvis samme %-vis energireduksjon for fjernvarme og el. Med disse forutsetningene vil klimagassutslipp i denne bygge porteføljen (regnet i CO2-ekvivalenter) bli redusert med ca. 270 tonn per år. Gevinster for kommunen ved gjennomføring av prosjektet EPC-modellen innebærer at kommunen får gjennomført svært mange nødvendige tiltak på en rasjonell og effektiv måte. I praksis vil det av økonomiske og kapasitetsmessige grunner ikke være mulig å gjennomføre så mange tiltak på så kort tid med en tradisjonell gjennomføringsmodell. Det vil ikke oppnås så mye Enova-støtte dersom gjennomføringen deles opp i mindre prosjekter. Konklusjon med begrunnelse: EPC prosjektet fremstår som et gunstig Enøk-tiltak som bedrer kommunens miljøprofil og innfrir kommunale målsettinger beskrevet i klimaplanen. Rådmannen anbefaler gjennomføring av EPC-prosjektet Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart. 16/01047-2 Side 6 av 6