Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: JU SMR Norsk senter for menneskerettigheter Dato: 12.08.2013 Saksnr..: 2013/8633 LARSCBOT Inntektsrammer og budsjettprosess 2014 Universitetsstyret behandlet 17. juni 2013 «Årsplan med ambisjoner og tiltak 2014 2016», og fordeling av antatt statsbevilgning for 2014. Viderefordelingen i dette brevet er basert på tildelingen fra UiO. Hovedpunktene i UiOs tildeling fremkommer i vedlegg 1 og den overordnede arbeidsprosessen i vedlegg 2. Budsjettprosessen Budsjett 2014 og langtidsbudsjett (LTB) 2015 2018 skal utarbeides sammen med årsplan 2014 2015. Fakultetsstyret skal behandle hovedprioriteringer for budsjettet og strategiske prioriteringer for årsplan på sitt møte 21. oktober. Budsjett og LTB skal ferdigstilles innen 13. desember, og fakultetsstyret vedtar detaljbudsjettene på møte 16. desember. Økonomiseksjonen tilrettelegger høstens budsjettprosess, og utarbeidet budsjettene i samarbeid med kontorsjefer, seksjonsledere og andre med BDM. Detaljene i budsjettarbeidet fremkommer i vedlegg 3 «Fremdriftsplan for budsjett 2014 og LTB 2015 2018». Inntektsrammene for 2014 Etter vår vurdering gir de foreløpige rammene som fremkommer nedenfor grunnlag for videreføring av instituttets nåværende aktivitetsnivå. Selve utregningene fremkommer i vedleggene til dette skrivet. Vi ber om tilbakemeldinger dersom instituttet mener det forekommer feil eller er uklarheter i beregningene. Det vil i løpet av høsten bli utarbeidet en samleoversikt for alle tildelingene til instituttene, med tilhørende konteringer. Tildelingen til fastlønn for vitenskapelige ansatte (tiltak 410000 og 890000) er basert på siste oppdaterte stillingsplan for fakultetet. Eventuelle endringer i stillingsplan, gir tilsvarende utslag i instituttets tildeling. Som tidligere vil denne tildelingen være gjenstand for tertialvise avregninger. Avregningene foretas av økonomiseksjonen. UiO baserer sin tildeling til Det juridiske fakultet på en lønns- og prisvekst på 3 %. Fakultetet baserer sin viderefordeling på den samme indekseringen. Økonomiseksjonen Kontoradr.: Telefon: 22 85 50 50 Telefaks: 22 85 98 40 postmottak@jus.uio.no www.jus.uio.no
2 Internhusleien er med virkning fra 2013 redusert. Tildelingen for internhusleie er som tidligere kostnadsbasert, og er derfor lavere enn foregående år. Dette er i tråd med prinsippene for UiOs tildeling til Det juridiske fakultet. Tildeling av inntektsramme for basismidler 2014 Tildeling for Årsbeløp Kommentar Spesifikasjon Fastlønn vitenskapelige og stipendiater 6 847 061 Tildelingen er fast, og ikke gjenstand for tertialvis avregning. Beregningen fremkommer i vedlegg 4. Driftsmidler 766 062 Årsverktallene oppdateres med nye DBH tall cirka 1. november. Dette kan endre tildelingen noe. Beregningen fremkommer i vedlegg 5. Fastlønn administrativt ansatte 2 451 603 Tildelingen er basert på tildelingen fra 2013, tillagt 3 %. Internhusleie 2 817 743 Avregnes i forhold til faktisk belastet internhusleie. Beregningen fremkommer i vedlegg 6. EU-midler Partnerprosjekt 96 000 Direkte videreføring av tildelingen fra UiO. Beregningen fremkommer i vedlegg 7. Nye stimuleringsmidler 77 634 Ny midlertidig ordning fra 2013 som videreføres i 2014. Beregningen fremkommer i vedlegg 8. Prosjekt «Fellesløftet» 1 026 360 Videreføring av tildeling fra UiO. Overføres 120700 basis, som via egenandeler overfører til p.nr 143 796. 85.530 kr pr mnd fra 1/1-14 til 30/6-16. Internasjonal master 70 000 Ordning og beløp videreføres fra 2013. Instituttlederpakke 30 000 Ordning og beløp videreføres fra 2013. Sum tildeling 2014 14 182 463 Med vennlig hilsen Elisabeth Pedersen Lange Ass. fakultetsdirektør Lars Botten Økonomileder
3 Spesifikasjon av vedlegg: Vedlegg 1: Inntektsspesifikasjon til Det juridiske fakultet fra UiO. Vedlegg 2: Årshjulet, overordnet arbeidsprosess. Vedlegg 3: Fremdriftsplan for budsjettet 2014 og LTB 2015 2018. Vedlegg 4: Tildeling fastlønn vitenskapelig ansatte, tiltak 410000 og 890000 Vedlegg 5: Fordeling av driftsmidler. Vedlegg 6: Spesifikasjon av internhusleie. Vedlegg 7: Spesifikasjon av EU-tildeling, ERC- og partnerprosjekt. Vedlegg 8: Fordeling av stimuleringsmidler. Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. Saksbehandler: Lars Botten 22 85 95 25, l.c.botten@jus.uio.no
Fremdriftsplan budsjett 2014 og LTP 2015 til 2018 Oppdatert 09.jul Trond, Ken og Lars Aktivitet Ansvarlig Bidragsytere Tidsfrist Ansvarsområder 1 Utarbeide fremdriftsplan Lars Ken og Trond Uke 27 Prosessansvarlig Trond 2 Klargjøre nye maler for undervisningsbudsjettet og eksamensbudsjettet, og oversende dem til Julie og Randi Trond Uke 29 Opplæring og backup Eivind 3 Utarbeide inntektsrammer 2014 Lars Trond Uke 32 4 Avklare tildeling fastlønn vitenskapelige Lars Kontorsjefer 01.aug Ansvarsområder Utsendeelse av inntektsrammer til institutter og seksjoner inkl PMR, PFF, JSU, AMU, Likestillingsutvalget. Brevene i e-phorte, og har fire 5 vedlegg, se punkt 4a i prosessbeskrivelsen Lars Trond Uke 33 120010 Trond og Eivind Overføre nye SAP-data til Buddy med utgangspunkt i lønnskjøringen 6 15/7. Buddyversjon 1.1.4 beholdes. Trond 01.aug 120011 Ken Hovedprosess: Detaljbudsjettering av fastlønn, prosjekter og 7 drift på fakultetsadministrasjon Trond, Line og Ken i.h.t ansvarsområder 01.09 til 31.10 120012 Ken 8 Gjennomgang undervisnings- og eksamensbudsjettet med Julie og Randi. Trond Julie og Randi 13.sep 120013 Ken Forslag til fastlønnsbudsjett oversendes BDM (kontorsjefer, 9 seksjonsledere og EPL) Trond, Line og Ken Uke 37 120014 Trond og Eivind 10 Frist for tilbakemelding på fastlønnsbudsjettene Alle med BDM Trond, Line og Ken 25.sep 120015 Ken Budsjettmøter med instituttene om prosjektene. Registrering og 11 oppdatering av budsjettdata (alle artskonti) for prosjektene i Buddy. Trond, Line og Ken Kontorsjefer og prosjektledere Uke 39-40 120040 Trond og Eivind Prosjektbudsjettene oversendes kontorsjefer og prosjektledere til 12 kontroll og godkjenning Trond, Line og Ken Kontorsjefer og prosjektledere 07.okt 120100 Line Budsjettsak til styret: Hovedprioriteringer for budsjettet 2014 og LTB 2015-2018 oversendes Eirik. Drøftingsmøte med forreningene er 13 11/10. Trond Lars 07.okt 120110 Line Budsjettmøter med seksjonene om driftsbudsjettene. Registrering og 14 oppdatering av budsjettdata (alle artskonti) i Buddy. Trond, Line og Ken Seksjonsledere Uke 41 120200 Ken 15 Frist for ferdigstillese av undervisnings- og eksamensbudsjettene. Julie og Randi Trond 11.okt 120400 Line Driftsbudsjetter oversendes seksjonsledere for kontroll og 16 godkjenning. Alle Seksjonsledere 14.okt 120500 Ken og Eivind 17 PMR, orientering om budsjettet og budsjettprosessen Julie 18.okt 120510 Ken 18 Presentasjon av "Hovedprioriteringer " i styret Trond Lars 21.okt 120700 Trond og Eivind Eventuelt nye møter med kontorsjefer, prosjektledere og 19 seksjonsledere Alle Uke 43 og 44 Ferdigstillese budsjettene for seksjonene og prosjekterbudsjettene til 20 instituttene Trond, Line og Ken 06.nov Budsjettmøter med kontorsjefer om basisbudsjettene. Registrering 21 og oppdatering av budsjettdata (alle artskonti) i Buddy. Trond, Line og Ken Kontorsjefer Uke 44-46 Basisbudsjettene oversendes kontorsjefene for kontroll og 22 godkjenning. Trond, Line og Ken Kontorsjefer 08.nov 23 Oppfølgning og etterarbeid basisbudsjettene til instituttene Trond, Line og Ken Kontorsjefer Uke 46 Eventuelt avsluttende møter med kontorsjefer, seksjonsledere og 24 prosjektledere. Alle Alle med BDM Uke 47 Kontroll av innhold, sammenheng og totaliteten i alle delbudsjettene 25 opp mot helheten i budsjettet Trond Lars 27.nov 26 Første overføring fra Buddy til OA Trond Lars 02.des Budsjettsak til styret: Budsjett 2014 og LTB 2015-2018 oversendes 27 Eirik. Drøftingsmøte med forreningene 6/12. Trond Lars 02.des 28 Siste overføring av budsjettet fra Buddy til OA Trond Lars Uke 50 29 Kontroll av budsjettet i OA Trond Lars Uke 50 30 Leveranse til PØS: Siste frist for registrering av budsjett i OA. Trond Lars 13.des 31 Presentasjon av "Budsjett 2014 " i styret Trond Lars 16.des O\Budsjett\2014\Fremdriftsplan budsjett 2014 og LTB 2015-2018
Det juridiske fakultet, fordeling av driftsmidler post 50, 2014 Revidert versjon pr aug/sep. Erstatter versjon fra juli. Til fordeling: Fast ramme 6 398 182 Fast ramme som indekseres i regnearket (Oppdateres med totaltallet fra foregående år) Antall stipendiater i.h.t DBH Antall faste vit / post doc i.h.t DBH Antall eksternt finansierte stipendiater og postdoc sum %-vis fordeling av totalen Grunnfordeling Uavhengig fordeling til SERI og EUretten Avlagte doktorgrader (*) Prisstigning Oppsumm Publikasjonspoeng (**) ering post 50 3,0 % Totalt 2014 Totalt 2011 Totalt 2012 Totalt 2013 IKRS 7,80 13,30 4,00 25,10 16,4 % 323 610 0 120 000 416 831 860 441 25 813 886 254 690 805 665 166 748 273 137 981 IFP 11,60 23,50 7,50 42,60 27,8 % 549 235 80 000 520 000 885 175 2 034 410 61 032 2 095 442 1 503 034 1 730 588 1 887 210 208 232 NIFS 3,80 9,00 2,80 15,60 10,2 % 201 128 143 000 80 000 364 137 788 265 23 648 811 913 935 636 712 200 1 022 045-210 132 EU-stedko 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0 0 0 0 0 0 0 128 700 128 700 0 0 Stedkode stengt tillagt NIFS IOR 19,60 24,10 6,80 50,50 33,0 % 651 088 0 400 000 906 017 1 957 105 58 713 2 015 818 1 397 429 1 450 867 1 737 522 278 296 SMR 6,10 10,30 3,00 19,40 12,7 % 250 121 0 80 000 427 841 757 962 22 739 780 701 874 199 1 049 640 816 777-36 076 SUM 48,90 80,20 24,10 153,20 100,0 % 1 975 182 223 000 1 200 000 3 000 000 6 398 182 191 945 6 590 127 5 529 803 5 737 161 6 211 827 378 300 Kommentarer til tabellen Antall årsverk Fordelingen mellom instituttene av post 50 incentiv Historiske tildelinger Antall årsverk (***): Antall stipendiater og faste vitenskapelige / post doc er basert på DBH pr 01.11.2012 1: På bakgrunn av antall avlagte doktorgrader (*): 2: På bakgrunn av antall publikasjonspoeng (**): For dr gradene er satsene ikke endret fra 2007 - de er 120 000 pr avhandling. Ant dr grader Publikasjoner er basert på andel av gjennomsnitt av publikasjoner DBH-tall for perioden 2010-2012 er gjennomsnitt av avlagte dr i perioden 2010-2012. sats for viderefodeling er 120' som er ca 33% av KD-sats Inst andel 2010 2011 2012 Gj.snitt IKRS 13,9 % 13,2 55 37,8 35 Inst ant 2010 2011 2012 Gj.snitt IFP 29,5 % 79 69,7 76,4 75 IKRS 1,00 1 1 1 1,00 NIFS 12,1 % 42 34,8 15,8 31 IFP 4,33 10 0 3 4,33 IOR 30,2 % 54,5 84,6 91,3 77 NIFS 0,67 0 1 1 0,67 SMR 14,3 % 45,7 28,2 34,9 36 IOR 3,33 3 3 4 3,33 SUM 100,0 % 234,4 272,3 256,2 254 SMR 0,67 1 1 0 0,67 SUM 10,00 15 6 9 10,00 Sum post 50: Er summen av grunnlag fordeling, doktorgrader og publikasjoner Overføring til UB 2009: Viser beløp som ble overført til Ubs ramme i 2009 Kutt: Viser kutt som ble gjort i endelig ramme 2009 O\Budsjett\2014\Årsbudsjett\Foreløpig fordeling post 50 2014 Nom endring: Endring i kroner fra 2012 til 2013 Nominell endring fra 2012-2013 O:\admin\styret\2013-6\vedtak\budsjett\basis-bevilgning-jus\vedlegg 5 foreløpig fordeling post 50 2014.xlsx Side 1
EU tildeling til instituttene for 2014, ERC prosjekt Basert på modellen på web: For ansatte\arbeidsstøtte\økonomi\eksternt finansierte prosjekter\eu-prosjekter Crimmigration MultiRights p.nr 650043 p.nr 650065 Forkalring på utregningene Tildelingskriterie 1 Instituttadministrasjon 101 400 150 930 Forklaring av faktorer 39 000 Kroner pr årsverk 2,6 3,87 Årsverk på prosjektet i.h.t Buddy Kontorhold institutt 59 800 89 010 Forklaring av faktorer 23 000 Kroner pr årsverk 2,6 3,87 Årsverk på prosjektet i.h.t Buddy Tildelingskriterie 2 Direkte faglig støtte 214 313 214 313 Forklaring av faktorer 332 000 Årslønn inkl feriepenger ltr 33 pr 2013 0,5 50% av et årsverk 1,141 AGA 1,1315 Til pensjonskassen, faktor for 2014 Tildelingskriterie 3 10% av insentivmidler 236 900 419 175 Forklaring av faktorer 10 300 000 18 225 000 5 Delt på 5 år for å finne gjennomsnittet Sum tildeling 2014 612 413 873 428 1,15 Fakktor, Uio legger på 15% Kontering D: 120010\000000\000010\3901 K: 120100\000000\120000\3901 K: 120510\000000\120000\3901 Samlet prosjektinntekt for 5 år basert på opprinnelig Eurokurs 0,1 Faktor, instituttet skal ha 10% Beregningen foretas som et gjennomsnitt, uavhengig av UiOs tildeling, for å unngå svingninger i tildelingene til instituttene. EU tildeling til instituttene for 2014, Partnerprosjekt Basert på dekanvedtak : Fordeling av resultat/insentivmidler EU-finansiering av 23.01.2013 Gjennomsnittsberegning fra Styringskartet IFP SMR 322 000 96 000 Se eget ark for beregningen Kontering D: 120010\000000\000010\3901 K: 120200\000000\120000\3901 K: 120700\000000\120000\3901 O\Budsjett\2014\EU-tildeling
Fordeling av nye stimuleringsmidler i 2014 budsjettet Basert påvitenskaplige årsverk som for driftsmidler post 50 Institutt Ant årsverk %-vis andel Tildeling 1 IKRS 21,3 15,8 % 102 708 IFP 37,5 27,8 % 180 823 NIFS 15,8 11,7 % 76 187 IOR 44,1 32,7 % 212 648 SMR 16,1 11,9 % 77 634 Totalt 134,8 100,0 % 650 000 Beløp til fordeling: Tildeling 1 650 000 O\Budsjett\2014\Økte insentivmidler
Viderefordeling til instituttene 2014 ADI-bilagene lages på grunnlag av dette regnearket Sist oppdatert: 19.11.2013 Årlige fellestildelinger 120100 IKRS 120200 IFP 120400 NIFS 120500 IOR 120510 SFF 120700 SMR Sum Kontering D Kontering K Fastlønn vitenskapelige og stipendiater 16 635 852 38 401 696 15 530 606 35 440 581 1 433 840 9 347 819 116 790 394 120010\000000\000010\3901 120xx0\000000\890000\3901 Driftsmidler 892 008 2 135 760 832 486 2 009 426-720 447 6 590 127 120010\000000\000010\3901 120xx0\000000\900000\3901 Fastlønn administrativt ansatte 3 036 407 4 763 736 430 066 3 757 381-2 451 603 14 439 193 120010\000000\000010\3901 120xx0\000000\990000\3901 Omstillingsmidler 1 500 000 1 500 000 120010\000000\000010\3901 120700\000000\990000\3901 Internhusleie 2 005 145 5 235 010 1 760 320 3 789 132-2 817 785 15 607 392 120010\000000\000010\3901 120xx0\000000\904000\3901 Nye stimuleringsmidler 102 708 180 823 76 187 212 648-77 634 650 000 120010\000000\000010\3901 120xx0\000000\100000\3901 Instituttlederpakke 30 000 30 000 30 000 30 000-30 000 150 000 120010\000000\000010\3901 120xx0\000000\890003\3901 Sum årlige fellestildelinger 22 702 120 50 747 025 18 659 665 45 239 168 1 433 840 16 945 288 155 727 106 Årlige individuelle tildelinger 120100 IKRS 120200 IFP 120400 NIFS 120500 IOR 120510 SFF 120700 SMR Sum Kontering D Kontering K Undervisning BA- og MA-studier 260 000 - - - - - 260 000 120010\000000\000010\3901 120100\000000\603804\3901 Internasjonal MA - 70 000 70 000 70 000-70 000 280 000 120010\000000\000010\3901 120xx0\000000\612700\3901 EU-midler p. 650043 Crimmigration 612 413 - - - - - 612 413 120010\000000\000010\3901 120100\000000\120000\3901 EU-midler p. 650065 MultiRights - - - 873 428 - - 873 428 120010\000000\000010\3901 120500\000000\120000\3901 Underskuddsdekning prosjekt 650065 MultiRights - - - - 24 000-24 000 120010\000000\000010\3901 120510\000000\120000\3901 Stimuleringsmidler til SFF fra UiO - - - - 2 000 000-2 000 000 120010\000000\000010\3901 120510\000000\900000\3901 EU-midler partnerprosjekt - 322 000 - - - 96 000 418 000 120010\000000\000010\3901 120x00\000000\120000\3901 Stpendiat Xiaoqing Huang - - - 598 000 - - 598 000 120010\000000\000010\3901 120500\000000\400014\3901 Prosjekt "Fellesløftet" - - - - - 1 026 360 1 026 360 120010\000000\000010\3901 120700\000000\120000\3901 Forskergruppemidler 60 000 120 000 120 000 240 000-60 000 600 000 120010\000000\150000\3901 120x00\000000\1500xx\3901 Ledig Ledig Sum årlige individuelle tildelinger 932 413 512 000 190 000 1 781 428 2 024 000 1 252 360 6 692 201 Samlet tildeling 23 634 533 51 259 025 18 849 665 47 020 596 3 457 840 18 197 648 162 419 307 Samlet tildeling 2013 i.h.t oppdatering 10.05.2013 24 589 062 48 937 903 17 647 647 48 893 271 2 018 000 14 973 044 157 058 927 O\Budsjett\2014\Årsbudsjett\Viderefordeling til instituttene 2014
U N I V E R S I T E T E T I O S L O D E T J U R I D I S K E F A K U L T E T N O T A T Til: Økonomi- og planavdelingen, UiO Det juridiske fakultets sekretariat Juridisk fakultet, Økonomiseksjonen Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO Telefon: 22 85 95 25 Dato: 20. mars 2013 Telefaks: 22 85 98 40 Saksnr.: 2012/4296 E-post: postmottak@jus.uio.no Saksbehandler: Lars Botten Nettadresse: www.jus.uio.no Budsjett 2014 - innspill II fra Det juridiske fakultet Det vises til Disponeringsskriv 2013, hvor universitetsdirektøren ønsker innspill til satsinger for 2014. Vi har i skriv datert 31. januar 2013 kommet med budsjettinnspill for våre behov knyttet til en bedre arealløsning for Det juridiske fakultetet. Vårt andre budsjettinnspill er knyttet til utviklingen av Norsk senter for menneskerettigheter (SMR). SMR står overfor en viktig omlegging av virksomheten fra og med 2014. Etter vedtak i universitetsstyret skal oppgaven som nasjonal institusjon avvikles senest 30. juni 2014. Videre skal ny direktør for SMR ansettes i april 2013 med tiltredelse senest 1. januar 2014. Fakultetet vil i samråd med SMR utarbeide en ny overordnet strategi for SMR i forbindelse med direktøransettelsen. Hovedinnholdet i denne strategien vil bli at SMR skal bevares og videreutvikles som et sterkt tverrvitenskapelig miljø for forskning, undervisning og formidling på menneskerettsområdet. Enkelte av de eksterne oppdragene som ikke vesentlig går ut på forskning eller undervisning, men som i større grad har preg av administrasjon eller konsulentoppdrag, bør fases ut. Målet er å unngå at vitenskapelige stillinger skal måtte finansieres ved overheadinntekter. Alle fast ansatte førsteamanuenser og professorer ved SMR (uavhengig av finansiering) vil inngå i fakultetets stillingsplan, det vil si at innehavere av disse stillingene ikke vil bli berørt av omleggingen. Fakultetet har allerede vedtatt at de faste vitenskapelige stillingene som har vært finansiert ved bevilgningen til nasjonal institusjon, skal finansieres over fakultetets basismidler fra det tidspunktet den nevnte bevilgningen avvikles. Videre vil fakultetet måtte ta ansvar for flere faste vitenskapelige stillinger når oppdrag med Dokumentet er elektronisk produsert og godkjent ved UiO i tråd med UiOs reglement for elektronisk godkjenning.
UNIVERSITETET I OSLO Notat Side 2 av 3 DET JURIDISKE FAKULTET karakter av administrasjon eller konsulentvirksomhet fases ut, og overheadinntektene dermed blir redusert. Omleggingen av virksomheten ved SMR er ønskelig og nødvendig av faglige og universitetspolitiske grunner. Samtidig er det i samsvar med universitetets mål og verdier at den tverrfaglige innsatsen for menneskerettigheter ikke svekkes. For fakultetet vil det på den annen side være uheldig dersom omleggingen får vesentlige negative konsekvenser for den øvrige virksomheten, i første rekke arbeidet for å bedre studiekvaliteten ved å sette inn flere ressurser i undervisningen i de obligatoriske delene av masterstudiet i rettsvitenskap. Fakultetet foreslår derfor at Det juridiske fakultets budsjett varig styrkes med 4 millioner kroner. Dersom dette ikke er mulig, ber vi om midler til å dekke ekstraordinære avviklingskostnader på SMR med 4 millioner i 2014, 3 millioner i 2015 og 2 millioner i 2016. Overskytende kostnader må i så fall dekkes av fakultetets øvrige basisbevilgning. Dokumentet er elektronisk produsert og godkjent ved UiO i tråd med UiOs reglement for elektronisk godkjenning.
UNIVERSITETET I OSLO Notat Side 3 av 3 DET JURIDISKE FAKULTET Med vennlig hilsen Kåre Lilleholt Dekan Benedicte Rustad Fakultetsdirektør M\Budsjett 2014 og LTB 2015 til 2018\Budsjettinnspill II 2014 Dokumentet er elektronisk produsert og godkjent ved UiO i tråd med UiOs reglement for elektronisk godkjenning.