Årsbudsjett 2017 og økonomiplan

Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 2020 Fylkestingets vedtak LÆRLINGBEDRIFT

3 ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017 2020 FYLKESTINGETS VEDTAK Fylkestingets vedtak 6 Vedtatt tallbudsjett 2017 12 Vedtatt økonomiplan 2017 2020 - talldel 27 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG DEL 1 Hovedprioriteringer 38 Akershus i vekst 40 Det grønne fylket 42 Kunnskapsfylket 44 Transportfylket 46 Kulturfylket 48 Aktivt liv i fylket 50 Næringsutvikling i fylket 52 Tannhelse i fylket 54 DEL 2 1. Fylkesrådmannens innstilling 56 2. Rammebetingelser 60 3. Finansielle nøkkeltall og KOSTRA-analyser 62 4. Inntekter 66 5. Investeringer, finansiering og fond 68 6. Utdanning og kompetanse 75 7. Plan, næring og miljø 87 8. Kultur, frivillighet og folkehelse 94 9. Samferdsel og transport 103 10. Tannhelse 111 11. Fellesområder og sentrale styringsorganer 114 12. Sektoruavhengige utgifter og inntekter 119 13. Akershus Energi 121 14. Fylkeskommunale foretak 122 Vedlegg 1 Tallbudsjett 125 Vedlegg 2 Måltabeller 136 Vedlegg 3 Oversikt over regionale planer 144

ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017 2020 4

Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 2020 Fylkestingets vedtak LÆRLINGBEDRIFT

VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017 2020 6 Fylkestingets vedtak 1. Ved utskriving av fylkesskatten for 2017 legges til grunn den maksimale skattøren som vedtas av Stortinget i statsbudsjettet. 2. Driftsbudsjettet for økonomiplanperioden 2017-2020 vedtas slik det framgår av Hovedoversikt drift med de endringer som framgår av vedtakspunktene 13 15. 3. Investeringsbudsjettet for økonomiplanperioden 2017-2020 vedtas slik det framgår av Hovedoversikt investeringer, og med fordeling på prosjekter slik det framgår av vedlegg 1D Investeringer pr. prosjekt. 4. Det opptas lån til investeringsformål i budsjettet for 2017 på inntil 390 mill. kr. Gjennomsnittlig avdragstid settes til 30 år. Innenfor rammen av vedtatt driftsbudsjett gis virksomhetene anledning til å inngå finansielle leieavtaler i inntil 4 år. Omfanget av disse rapporteres til fylkestinget i forbindelse med årsregnskapet. 5. Fylkeskommunens trekkrettighet i bank settes til 500 mill. kr i 2017. 6. Hovedmål og utviklingsområder for Akershus fylkeskommune i vedlegg 2 skal legges til grunn for driften i 2017. 7. Fylkesrådmannen fordeler de økonomiske rammene og inngår avtaler med fylkeskommunens virksomheter og Statens vegvesen Region øst basert på de mål og utviklingsområder som vedtas i økonomiplanen. 8. Styret i Ruter AS fastsetter kollektivtakstene i Akershus i henhold til sammenslåings- og aksjonæravtalen. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå leveranseavtale med Ruter AS for 2017. 9. Driftsbudsjettet for revisjon, kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat (programkategori 1D) vedtas med en netto driftsutgift på kr 7 377 000 i 2017. 10. Driftsbudsjett for Akershus KollektivTerminaler FKF: Akershus KollektivTerminaler FKF (AKT) 2017 2018 2019 2020 Driftsinntekter -71 151-72 573-72 573-72 573 Herav tilskudd fra AFK -29 615-29 615-29 615-29 615 Driftskostnader 72 819 74 275 74 275 74 275 Netto finansposter -661-500 -500-500 Resultat 1 007 1 202 1 202 1 202 Bruk av tidligere avsetninger -1 007-1 202-1 202-1 202 Resultat etter bruk av avsetninger 0 0 0 0 Brutto investeringsrammer for Akershus KollektivTerminaler FKF: Akershus KollektivTerminaler FKF (AKT) 2017 2018 2019 2020 Sum investeringer 37 875 40 375 2 500 0 Finansiering investeringsfond AKT 0-375 0 0 Finansiering investeringstilskudd fra AFK -37 875-40 000-2 500 0 - Ordinær investeringsramme -32 000-29 100-2 500 0 - Belønningsmidler -5 875-10 900 0 0 Sum finansiering -37 875-40 375-2 500 0

7 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017 2020 11. Driftsbudsjett for AFK eiendom FKF: Drift AFK eiendom FKF 2017 2018 2019 2020 Utgifter forvaltning, drift og vedlikehold 179 638 179 638 179 638 179 638 Finansutgifter og kapitalbidrag 601 040 605 140 624 440 643 840 Sum utgifter 780 678 784 778 804 078 823 478 Sum inntekter -780 678-784 778-804 078-823 478 Resultat 0 0 0 0 Brutto investeringsrammer for AFK Eiendom FKF: Investeringer AFK eiendom FKF 2017 2018 2019 2020 Igangværende prosjekter / rebevilgninger 6 400 0 0 0 Nye prosjekter 150 800 155 600 79 200 17 000 Prosjekt 10301 overføres til AFK eiendom i løpet av året 56 000 82 000 417 000 545 000 Sum investeringer 213 200 237 600 496 200 562 000 Nye lån -170 600-190 100-397 000-449 600 Egenkapital fra mva-refusjon -42 600-47 500-99 200-112 400 Sum finansiering -213 200-237 600-496 200-562 000 12. Det legges til grunn følgende normer for å sikre økonomisk handlefrihet: - Netto driftsresultat skal være minimum 2,5 prosent av driftsinntekter for å sikre egenkapitalfinansiering av investeringer. - Reservefond skal være minimum 4 prosent av driftsinntekter. - Egenkapitalfinansieringen skal være minimum 25 prosent av fylkeskommunens brutto investeringer (ikke medtatt investeringer finansiert av Oslopakke 3 og mva-kompensasjon). 13. Driftsbudsjett i 2017 for oppreisningsordningen for barnevernsbarn økes med 5,7 mill. kr. Økningen finansieres ved bruk av reservefond. 14. Driftsbudsjett i 2017 for transport for personer med nedsatt funksjonsevne (TT-transport) økes med 5 mill. kr. Økningen finansieres ved bruk av reservefond. 15. Endringer i driftsbudsjettet i forhold til fylkesrådmannens forslag Samferdsel 2017 2018 2019 2020 Veivedlikehold 40,00 Innfartsparkering 20,00 Sum utgifter 60,00 Finansiering: Bruk av reservefond til vedlikehold 40,00 Mindreforbruk Kolsåsbanen til innfartsparkering* 20,00 Sum finansiering 60,00 *Forutsetter godkjenning av styringsgruppen for Oslopakke 3. Egen sak om disponering av mindreforbruket legges fram våren 2017. Foreslåtte kutt i vedlikehold av veier reverseres. Posten styrkes slik at vedlikeholdsetterslepet kan tas igjen, eventuelle ytterligere påplussinger på veivedlikehold vil være gjenstand for årlige reservefondvurderinger. Vedlikehold av gang- og sykkelveier skal også prioriteres. Innfartsparkeringsstrategien skal følges opp. Udisponerte midler fra 2016 videreføres i 2017. Det igangsettes planlegging av sykkelhotell på Jessheim i 2017.

VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017 2020 8 Utdanning og kompetanse 2017 2018 2019 2020 Distriktsskoler 3,00 3,00 3,00 3,00 Vitensenter 0,50 Elev og mobbeombud 0,75 0,75 0,75 Ungt Entreprenørskap 0,50 0,50 0,50 0,50 Voksenopplæring 1,00 1,00 1,00 1,00 Redusert innsparing 12,00 12,00 12,00 Sum utgifter 5,75 17,25 17,25 16,50 Finansiering: Reservefond (til Vitensenter) 0,50 Reservefond (til mobbeombud) 0,75 0,75 0,75 Redusert egenkapital 4,50 16,50 16,50 16,50 Sum finansiering 5,75 17,25 17,25 16,50 Budsjettpost "2A - Ekstra midler til enkelte skoler" opprettholdes. Det bes om en sak på hvordan ordningen kan praktiseres for å bidra til en bred fagprofil på distriktsskolene. Det settes av 500 000 kr i 2017 til samarbeidsprosjekter mellom vitensenteret i Vitenparken på Ås og de videregående skolene i fylket. Salderes mot reservefond. Utvide dagens elev- lærlingeombud med ytterligere en stilling som mobbeombud. Dette gjennomføres som et forsøksprosjekt. 2 250 000 tas fra reservefondet Tilskuddet til Ungt Entreprenørskap økes med 0,5 millioner kroner. Voksenopplæringen styrkes ytterligere med 1 million kroner for å gi nye muligheter for de som av ulike grunner ikke har fullført videregående skole eller voksne som rammes av omstillinger i arbeidslivet. Fylkestinget avventer å ta stilling til eventuell ytterligere omstillings- og effektiviseringstiltak i den videregående skolen inntil fylkesrådmannen har lagt frem vurderingen av kriteriemodellen og gruppestørrelser og tilbakefører derfor 12 millioner kroner fra 2018 av. Kultur, frivillighet og folkehelse 2017 2018 2019 2020 Bygningsvern og riktig restaurering 0,50 0,50 0,50 0,50 Grinimuseet 1,00 1,00 1,00 1,00 Tiltak frivillighetsmelding 1,50 1,50 1,50 1,50 Gjennomføring av kulturplan og satsing på Akershus teater 4,50 4,50 4,50 4,50 Sum utgifter 7,50 7,50 7,50 7,50 Finansiering: Redusert egenkapital investeringer 7,50 7,50 7,50 7,50 Sum finansiering 7,50 7,50 7,50 7,50 Tilskuddet til Akershus bygningsvernsenter styrkes med kr 500 000 per år i ØP-perioden. Støtten til Grinimuseet videreføres med 1 million kroner årlig og det anmodes igjen om at Grinimuseet blir en del av MIAs portefølje. Det pågår et arbeid med en melding om "Frivillighet i Akershus - perspektiver og utfordringer". I dokumentet vil det bli skissert flere utviklingsområder som kan medføre nye innsatsområder og styrking av eksisterende ordninger. Budsjettpost "5C Frivillighet" økes derfor med 1,5 millioner kroner for å stryke de frivillige organisasjonene.

9 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017 2020 For å oppfylle kulturplanens satsning på barn og unge, talentutvikling og frivillighet ønsker Akershus fylkesting i større grad å koble amatører og profesjonelle i forskjellige kunstneriske uttrykk. Hensikten er å gi unge og lovende talenter muligheter de ellers ikke ville fått. En slik kombinasjon vil også kunne utløse et større publikum. Satsningen får en regional forankring innen områdene dans, teater og musikk. Talentutviklings-satsningen tar utgangspunkt i Bærum kommunes nylig etablerte talentutviklingsprogram DanseFOT, hvor fylkeskommunen ønsker å etablere en fylkesdekkende klasse i tillegg til den klassen som kommunen allerede har opprettet for egne elever. I tillegg gjennomføres en årlig danseproduksjon. Det er viktig å ha et helhetlig grep om DanseFOT-klassene og den årlige danseproduksjonen med profesjonelle/mentorer for å ivareta både selve talentutviklingsprogrammet og attraktiviteten til forestillingen. Det ses også på muligheten for å bruke denne satsningen som en anledning for kompetanseheving for lærere ved musikk, dans og dramalinjen ved Rud vgs. Med utgangspunkt i eksisterende samarbeid mellom Follo-kommunene og Norges musikkhøyskole om Follo-piloten, søkes det etablert et talentutviklingsprogram og en samarbeidsarena hvor også fagmiljøene og rekrutteringen av elever til musikk, dans og dramalinjen ved Ski vgs. og Follo folkehøyskole blir involvert sammen med kommunene/kulturskolene og musikkhøyskolen. Kulturplanen styrkes ved å bidra til talentutvikling for barn og unge og en positiv publikumsutvikling også innenfor området teater. Fylkestinget ønsker et forpliktende samarbeid mellom Akershus Teater og andre regionale aktører som Akershus Amatørteaterråd, for å gi særlig unge amatører mulighet til å arbeide sammen med profesjonelle. Ordningen bygges ut over to år. Med bakgrunn i ATs ønske om et ambulerende spillested, bevilges 500.000 i 2017, til anskaffelse av en teatertruck for Akershus Teater. Plan, næring og miljø 2017 2018 2019 2020 Vannforvaltning 1,50 Sum utgifter 1,50 Finansiering: Bruk av reservefond 1,50 Sum finansiering 1,50 Arbeidet med vannforvaltning styrkes med 1,5 millioner i 2017 for å styrke arbeidet med implementeringen av vannforskriften. Oppsummering utgifter og finansiering Sum driftsutgifter 74,75 24,75 24,75 24,00 Økte renter/avdrag 0,30 1,20 2,50 3,80 Sum utgifter 75,05 25,95 27,25 27,80 Bruk av reservefond 43,05 1,95 3,25 3,80 Reduser egenkapital investeringer 12,00 24,00 24,00 24,00 Mindreforbruk Kolsåsbanen 20,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering 75,05 25,95 27,25 27,80

VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017 2020 10 Verbalforslag Samferdsel 1. Frigitte midler som en følge av mindre forbruk knyttet til bygging av Kolsåsbanen anvendes primært for å realisere gang- og sykkelveier langs de farligste veistrekningene (røde lenker) innen 2024, samt realisering av flere innfartsparkeringsplasser og fremkommelighetstiltak for buss. 2. Fylkesrådmannen bes legge fram en sak som belyser behov og muligheter for ulike typer sykkelparkering. Dette inkluderer bike in box-løsninger og behov for belysning på sykkelparkeringene ved stasjonene langs t-bane og tog i bybåndet i Akershus og hvordan dette kan realiseres i samarbeid med jernbaneverket, kommunene og andre aktuelle samarbeidspartnere. Framtidige sykkelhotell skal også legge til rette for elsykler. 3. Fylkesrådmannen bes om en evaluering av bruken av innfartsparkeringene langs E6 og E18 sett i sammenheng med matebusstilbudet. 4. Fylkesrådmannen bes legge fram en sak om hvordan det kan gjøres punktvise utbedringer for å sikre gode sykkeltraseer mellom Sandvika og Oslo fram til ny E18 med ny sykkelekspressvei står ferdig. 5. Fylkestinget er positive til at Ruter legger om bussrutene fra/mot Romerike slik at de har startog endeplass på Helsfyr slik at man kan få en effektiv trafikkavvikling for de reisende og uten at bussene står i kø gjennom Oslo sentrum. 6. Det bes om en sak om et helhetlig billettsamarbeid med Nettbuss TIMEekspressbusser fra Østfold som stopper i Akershus på vei til Oslo. 7. Fylkesrådmannen bes legge fram en sak om sikring av bussframkommelighet til Ski stasjon og øking av matebusstilbudd til Ski sett i sammenheng med bygging av Follobanen. 8. Fylkesrådmannen bes fremme en sak i løpet av første kvartal 2017 om styrking av tverrforbindelser med buss på øvre Romerike. 9. I ØP og handlingsprogram for Samferdsel brukes begrepet Baneløsning for Nedre Romerike. 10. AFK ber om sak fra fylkesrådmannen for å belyse mulighetene for oppstart av ett pilotprosjekt på selvdrevne busser i Akershus. 11. Det legges fram en egen sak om status og planer for utviklingen av prosjektet RuterFlex (bestillingstransport). Saken skal belyse hvordan vi kan oppnå bedre dekning og rutetilbud i de deler av Akershus som per i dag ikke har den høyeste kollektivdekningen. 12. Fylkestinget ber om en sak som belyser nattbusstilbudet i Akershus, med formål om forbedret tilbud. 13. Styrkingen av kollektivtilbudet i rushtiden er ulikt fordelt rundt om i Akershus. Det bes om en egen sak til hovedutvalg for samferdsel som viser hvordan styrkingen fordeler seg på ulike strekninger. Utdanning og kompetanse 14. Fylkestinget er positivt til at Akershuselever som ønsker å være gjesteelever i et annet fylke skal få adgang til det dersom det er kapasitet tilgjengelig. På samme måte må også skoleplasser i Akershus være tilgjengelige for elever fra andre fylker. 15. Alle elevene har krav på opplæring som er tilpasset deres evner, dette gjelder også elever med stort læringspotensial. Rådmannen bes komme med en sak som viser hvordan disse elevene kan få en skolehverdag som er tilpasset deres behov og kunnskapsnivå. 16. Fylkesrådmannen bes legge fram en sak om langsiktig samarbeid mellom Vitensenteret i Vitenparken på Ås og de videregående skolene i Akershus. 17. Det legges frem en sak der det gjøres rede for hvilken kompetanse fylkets rådgivere har. I tillegg må saken vise hvordan fylket vil jobbe fremover for å gi alle rådgiverne relevant og nødvendig rådgiverutdanning. 18. Det bes om en vurdering hvordan en kan styrke ordningen med opplæringsevaluering for lærlinger. 19. Fylkesrådmannen bes legge frem en sak vedrørende konsekvenser av fylkestingets vedtak om økologisk andel i skolekantinene og vurdere mulige justeringer og løsninger. 20. Det bes om en skisse for eventuelt realisering av nytt idrettsbygg/flerbrukshall ved Eidsvoll videregående ved bruk av dagens utgifter for leie av hallkapasitet. I dette regnestykket for eventuell

11 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017 2020 ny hall ser man også på Eidsvoll kommunes behov. Dette skal ikke medføre ytterligere kostnader for fylkeskommunen. 21. AFK ber fylkesrådmannen arbeide overfor departementet og relevante instanser for at russefeiringen skal skje etter avsluttende eksamener. Det bør derfor vurderes om eksamener kan avholdes i god tid før 17. mai, eventuelt slik at skoleåret avsluttes tidligere i avgangsåret. 22. Fylkesrådmannen kommer tilbake til fylkestinget med sak om hvordan fylkeskommunale kantiner, og eksternt drevne kantiner på videregående skoler m.m., i større grad kan begrense matsvinn, og slik spare både penger og miljø. Kultur, frivillighet og folkehelse 23. For å oppfylle kulturplanens mål om publikumsutvikling bes fylkesrådmannen utrede hvordan Oscarsborg som visningssted kan utvikles med en bred publikumsappell, gjerne rettet mot barn og unge. Det legges vekt på å vurdere hvordan kulturnæringer med god egeninntjening kan inngå som en del av tilbudet. 24. DKS må tilpasse virksomheten til oppdragsmengden og det endrede inntektsgrunnlaget som en følge av flere direkte kommuner. 25. Dersom ikke annet følger av inngåtte avtaler, gjøres det ingen endringer i tannklinikk-strukturen før det er endelig avklart i forbindelse med kommunereformen hvordan tannhelsetjenesten skal organiseres. 26. Akershus fylkeskommune tar kontakt og anmoder om at Riksantikvaren igjen trer inn som partner og bidrar med medfinansiering i prosjektet Riktig restaurering. 27. Det bes om en sak som vurderer konsekvensene av en eventuell utmelding av Sunne Kommuner. Plan, næring og miljø 28. Fylkesrådmannen bes ta initiativ overfor NMBU, NIBIO, Landbruks- og matdepartementet, Statsbygg og Vitenparken for å koordinere ulike interesser ved realisering av innovasjonsbygget på Ås, med sikte på å etablere en arena der Vitenparken og skoletilbud for de videregående skolene i Akershus inngår som del av innovasjonsbygget. 29. Fylkesrådmannen bes legge fram en sak om potensialet for økt landbruksbasert reiseliv i regionen. 30. Det skal legge til rette for at fylkeskommunen utarbeider forslag til et pilotprosjekt for å sikre naturmangfoldet ved å legge til rette for gode vekstforhold for grøntarealene langs veier og fylkeskommunale bygg. Det skal vurderes «grønne tak», prosjekter med bier der det er mulig, det biologiske mangfoldet skal blant annet ivaretas gjennom beplantingen som er bievennlig og naturlig tilhørende på stedet. Oversendelsesforslag I forbindelse med utbygging av Skedsmo videregående skole, så skal det vurderes mulighetene for samlokalisering mellom skolen og Flylinjen. Det bør vurderes om det er en økonomisk fordel ved samlokalisering i tillegg til evt muligheter for å styrke det faglige og pedagogiske miljøet på skolen. For å gjøre studieforberedende mer målrettet i forhold til de utfordringene som møter elevene på høyskoler og universitet vurderes mulighetene for å utprøve flere relevante undervisningsformer. Fylkesrådmannen bes legge fram en sak om eksisterende omfang og behov for kartlegging av biologisk mangfold i kommunen i Akershus, ref. økt kartleggingsbehov som konsekvens av regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Det skal stilles miljøkrav ved tildeling av spillemidler til kunstgressbaner. AFK skal så langt mulig stimulere til bruk av mer miljøvennlig granulat og bedre systemer for å unngå uønsket spredning av granulat. AFK skal kreve opprinnelsesgaranti ved kjøp av strøm, og kreve høy andel av strøm fra fornybare kilder. Taxinæringen står for sin del av klimagassutslippene. Fylkestinget ber om et prosjekt for å forsere utrullingen av nullutslippstaxier i fylket. Et eksempel vil være å se til Stockholm, som har egne dedikerte taxikøer for nullutslippstaxier, ikke overraskende ønsker kundene å bruke disse drosjebilene. Redusert ventetid for nullutslippstaxiene gir også disse bilene et etterlengtet konkurransefortrinn. Det kan også være økonomisk og planmessig hjelp til utvikling av ladeinfrastruktur på store stoppeplasser som Gardermoen. Det kan også være å se på hvordan løyvene blir gitt, og om det er mulig å differensiere disse.

VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017 2020 12 Vedtatt tallbudsjett 2017 Hovedoversikter drift Skjema 1A viser alle inntekter og utgifter på programområde 9, mens skjema 1B viser alle inntekter og utgifter på programområdene 1-8 SKJEMA 1A - DRIFT Tall i 1000 kroner Opprinnelig budsjett 2017 Revidert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2016 Skatt på inntekt og formue -4 231 300-4 143 732-3 999 008-4 219 889 Ordinært rammetilskudd -1 774 200-1 730 200-1 779 300-1 704 748 Andre generelle statstilskudd -26 000-23 000-23 000-22 466 Sum frie disponible inntekter -6 031 500-5 896 932-5 801 308-5 947 103 Renteinntekter og utbytte -118 050-145 149-114 900-146 753 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0-1 109 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 73 400 83 270 70 000 83 177 Avdrag på lån 50 400 42 278 42 000 42 000 Netto finansinntekter/-utgifter 5 750-19 601-2 900-22 684 Til ubundne avsetninger 0 220 290 0 220 290 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0-185 131 0-185 131 Bruk av ubundne avsetninger -300-3 000 0-3 000 Netto avsetninger -300 32 159 0 32 159 Overført til investeringsregnskapet 220 683 202 694 148 400 202 694 Til fordeling drift -5 805 367-5 681 680-5 655 808-5 734 934 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 5 805 367 5 681 680 5 655 808 5 596 391 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0 0 0-138 543 SKJEMA 1B - DRIFT Tall i 1000 kroner Opprinnelig budsjett 2017 Revidert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2016 Sentrale styringsorganer 339 631 349 173 329 258 334 543 Utdanning og kompetanse 3 981 848 3 908 206 3 868 837 3 895 820 Plan, næring og miljø 34 544 42 333 30 681 30 914 Tannhelse 221 100 210 547 212 944 209 204 Kultur, frivillighet og folkehelse 155 395 160 921 145 526 135 729 Samferdsel og transport 1 489 289 1 453 135 1 459 415 1 433 030 Sektoruavhengige utg/innt -416 440-442 634-390 853-442 849 Sum fordelt fra skjema 1 A 5 805 367 5 681 680 5 655 808 5 596 391

13 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017 2020 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT Tall i 1000 kroner Opprinnelig budsjett 2017 Revidert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2016 Brukerbetalinger -29 016-26 521-26 721-28 178 Andre salgs- og leieinntekter -174 788-106 194-101 377-125 022 Overføring med krav til motytelse -1 463 427-1 403 508-1 402 440-1 422 168 Rammetilskudd -1 774 200-1 730 200-1 779 300-1 704 748 Andre statlige overføringer -218 119-251 344-236 835-293 242 Andre overføringer -80-224 -248-1 033 Skatt på inntekt og formue -4 231 300-4 143 732-3 999 008-4 219 889 Sum driftsinntekter -7 890 930-7 661 722-7 545 929-7 794 281 Lønnsutgifter 2 647 894 2 652 110 2 596 463 2 595 675 Sosiale utgifter 846 793 641 778 698 666 752 268 Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen 1 069 409 1 073 470 1 010 657 1 145 569 Kjøp av tjenester som erstatter kom. tjenesteproduksjon 2 509 431 2 446 486 2 459 316 2 468 915 Overføringer 695 890 670 652 599 961 632 589 Avskrivninger 0 0 0 209 006 Fordelte utgifter -2 582-2 505-2 275-4 628 Sum driftsutgifter 7 766 835 7 481 991 7 362 788 7 799 393 BRUTTO DRIFTSRESULTAT -124 095-179 731-183 141 5 113 Renteinntekter og utbytte -120 207-150 451-120 202-202 831 Gevinst finansielle instrumenter 0 0 0-1 109 Sum finansinntekter -120 207-150 451-120 202-203 940 Renteutgifter og låneomkostninger 73 400 83 270 70 000 83 219 Avdrag på lån 50 421 42 278 42 000 42 253 Sum finansutgifter 123 821 125 548 112 000 125 473 Resultat finanstransaksjoner 3 614-24 903-8 202-78 467 Motpost avskrivninger 0 0 0-209 006 NETTO DRIFTSRESULTAT -120 481-204 634-191 343-282 361 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0-185 131 0-185 131 Bruk av disposisjonsfond -144 212-203 900-190 088-202 311 Bruk av bundne driftsfond -582-73 312-352 -266 242 Sum bruk av avsetninger -144 794-462 343-190 440-653 683 Overført til investeringsregnskapet 220 683 202 694 148 400 202 694 Avsatt til disposisjonsfond 34 809 451 980 217 383 359 482 Avsatt til bundne driftsfond 9 783 12 304 16 000 235 325 Sum avsetninger 265 275 666 978 381 783 797 501 REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK/MINDREFORBRUK 0 0 0-138 543

VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017 2020 14 Hovedoversikter investering SKJEMA 2A - INVESTERING Tall i 1000 kroner Opprinnelig budsjett 2017 Revidert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2016 Investeringer i anleggsmidler 1 309 293 689 488 1 268 812 865 507 Utlån og forskutteringer 114 600 184 400 191 800 178 399 Kjøp av aksjer og andeler 5 500 52 105 0 57 510 Avdrag på lån 117 600 126 071 124 000 127 036 Avsetninger 8 000 3 500 3 500 28 987 Årets finansieringsbehov 1 554 993 1 055 564 1 588 112 1 257 440 Bruk av lånemidler -390 000-265 990-535 000-278 356 Inntekter fra salg av anleggsmidler 0-613 0-613 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -899 313-529 410-890 612-685 870 Andre inntekter -45 000-40 348 0-71 520 Sum ekstern finansiering -1 334 313-836 361-1 425 612-1 036 361 Overført fra driftsregnskapet -220 680-202 694-149 000-202 694 Bruk av avsetninger 0-16 509-13 500-16 509 Sum finansiering -1 554 993-1 055 564-1 588 112-1 255 564 Udekket / Udisponert 0 0 0 1 876 SKJEMA 2B - INVESTERING Tall i 1000 kroner Opprinnelig budsjett 2017 Revidert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2016 Investering bygg og anlegg 1 286 693 636 218 1 234 762 826 583 Sentrale styringsorganer - utstyr 7 720 10 248 10 050 5 867 Utdanning og kompetanse - utstyr 8 880 40 522 18 000 30 599 Tannhelse - utstyr 6 000 2 500 6 000 2 458 Sum investeringer 1 309 293 689 488 1 268 812 865 507

15 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017 2020 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING Tall i 1000 Opprinnelig budsjett 2017 Revidert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2016 Salg av driftsmidler og fast eiendom 0-613 0-613 Andre salgsinntekter -45 000-40 348 0-71 520 Overføringer med krav til motytelse -773 713-401 910-763 112-553 596 Sum inntekter -818 713-442 870-763 112-625 731 Lønnsutgifter 0 91 0 758 Sosiale utgifter 0 22 0 192 Kjøp av varer /tjenester som inngår i tjenesteprod. 1 297 293 675 490 1 268 812 729 410 Kjøp av tjenester som erstatter kom. tjenesteprod. 12 000 0 0 15 625 Overføringer 0 13 884 0 119 500 Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 22 Sum utgifter 1 309 293 689 488 1 268 812 865 507 Inntekter fratrukket utgifter 490 580 246 618 505 700 239 777 Avdrag på lån 117 600 126 071 124 000 127 036 Utlån 114 600 184 400 191 800 178 399 Kjøp av aksjer og andeler 5 500 52 105 0 57 510 Avsatt til bundne investeringsfond 8 000 3 500 3 500 28 987 Sum finanstransaksjoner 245 700 366 076 319 300 391 933 FINANSIERINGSBEHOV 736 280 612 693 825 000 631 709 Bruk av lån -390 000-265 990-535 000-278 356 Mottatte avdrag på utlån -125 600-127 500-127 500-132 274 Overføring fra driftsregnskapet -220 680-202 694-149 000-202 694 Bruk av disposisjonsfond 0-11 674-13 500-11 674 Bruk av bundne investeringsfond 0-4 835 0-4 835 SUM FINANSIERING -736 280-612 693-825 000-629 833 REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK / MINDREFORBRUK 0 0 0 1 876

VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017 2020 16 Drift pr underkapittel Sentrale styringsorganer Opprinnelig budsjett 2017 Revidert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2016 111 - Politisk styring Utg 29 592 000 26 722 000 26 122 000 25 573 319 Innt -78 000-76 000-76 000-381 459 Netto 29 514 000 26 646 000 26 046 000 25 191 860 121 - Administrasjon Utg 262 554 000 282 080 024 255 246 000 267 413 261 Innt -19 935 000-26 688 344-16 556 000-25 136 429 Netto 242 619 000 255 391 680 238 690 000 242 276 831 122 - Administrasjonslokaler Utg 35 112 000 29 119 000 29 119 000 37 452 288 Innt -9 493 000-5 200 000-5 200 000-11 783 346 Netto 25 619 000 23 919 000 23 919 000 25 668 942 132 - Fellesutgifter fylkeskommunen Utg 50 290 000 50 458 975 46 507 000 48 723 962 Innt -15 788 000-14 405 975-13 067 000-14 356 732 Netto 34 502 000 36 053 000 33 440 000 34 367 230 141 - Kontrollorganer Utg 7 377 000 7 163 000 7 163 000 7 038 337 Innt 0 0 0-250 Netto 7 377 000 7 163 000 7 163 000 7 038 088 Sum Programområde 1 Utg 384 925 000 395 542 999 364 157 000 386 201 167 Innt -45 294 000-46 370 319-34 899 000-51 658 216 Netto 339 631 000 349 172 680 329 258 000 334 542 951 Utdanning og kompetanse 200 - Videregående skoler til fordeling Utg 7 743 000-404 599-10 042 000 1 003 029 Innt -750 000 0 0-200 594 Netto 6 993 000-404 599-10 042 000 802 435 201 - Asker vgs Utg 80 486 000 83 515 150 80 391 000 82 460 794 Innt -3 078 000-2 229 000-2 726 000-2 990 512 Netto 77 408 000 81 286 150 77 665 000 79 470 282 202 - Holmen vgs Utg 32 648 000 38 455 750 37 344 000 38 322 759 Innt -1 395 000-2 336 000-2 336 000-2 656 318 Netto 31 253 000 36 119 750 35 008 000 35 666 440 203 - Bleiker vgs Utg 108 450 000 108 551 392 104 635 000 107 351 913 Innt -6 379 000-5 862 162-5 623 000-6 103 208 Netto 102 071 000 102 689 230 99 012 000 101 248 705 204 - Dønski vgs Utg 75 007 000 80 734 500 78 175 000 80 416 309 Innt -1 300 000-1 571 600-1 405 000-4 061 669 Netto 73 707 000 79 162 900 76 770 000 76 354 640 205 - Eikeli vgs Utg 56 645 000 58 192 163 58 476 000 58 919 239 Innt -2 570 000-2 540 300-2 345 000-3 387 316 Netto 54 075 000 55 651 863 56 131 000 55 531 923 206 - Nadderud vgs Utg 67 396 780 68 772 800 67 125 000 68 508 076 Innt -1 576 780-1 465 500-1 756 000-2 219 988 Netto 65 820 000 67 307 300 65 369 000 66 288 088 207 - Nesbru vgs Utg 112 395 000 115 135 725 112 782 000 115 931 225 Innt -3 800 000-5 576 000-5 040 000-6 063 221 Netto 108 595 000 109 559 725 107 742 000 109 868 005

17 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017 2020 Opprinnelig budsjett 2017 Revidert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2016 208 - Rosenvilde vgs Utg 98 278 000 101 948 170 98 203 000 98 723 972 Innt -2 697 000-4 121 500-3 477 000-4 324 697 Netto 95 581 000 97 826 670 94 726 000 94 399 275 209 - Rud vgs Utg 176 716 400 179 527 107 170 985 000 182 833 218 Innt -8 359 400-10 960 300-8 272 000-10 744 754 Netto 168 357 000 168 566 807 162 713 000 172 088 464 210 - Stabekk vgs Utg 53 929 000 56 125 215 52 867 000 56 540 055 Innt -1 913 000-2 291 615-1 637 000-2 286 133 Netto 52 016 000 53 833 600 51 230 000 54 253 922 211 - Valler vgs Utg 62 728 000 60 007 400 59 769 000 60 231 368 Innt -3 200 000-2 777 100-2 650 000-3 336 211 Netto 59 528 000 57 230 300 57 119 000 56 895 158 213 - Sandvika vgs Utg 142 692 000 143 582 700 142 262 000 146 193 657 Innt -3 737 000-3 128 100-3 009 000-4 245 613 Netto 138 955 000 140 454 600 139 253 000 141 948 045 220 - Drømtorp vgs Utg 78 082 200 104 135 652 96 129 000 103 857 928 Innt -2 609 200-8 410 000-7 001 000-8 830 290 Netto 75 473 000 95 725 652 89 128 000 95 027 638 221 - Nesodden vgs Utg 88 226 000 93 303 895 88 962 000 92 906 743 Innt -4 950 000-4 889 800-4 620 000-6 438 882 Netto 83 276 000 88 414 095 84 342 000 86 467 861 222 - Roald Amundsen vgs Utg 57 533 000 66 481 313 61 704 000 65 500 995 Innt -2 605 000-5 048 000-3 220 000-4 145 174 Netto 54 928 000 61 433 313 58 484 000 61 355 821 223 - Ski vgs Utg 91 084 000 93 169 700 88 713 000 93 343 086 Innt -3 739 000-3 329 300-3 286 000-4 193 089 Netto 87 345 000 89 840 400 85 427 000 89 149 997 224 - Vestby vgs Utg 133 077 800 139 971 108 133 828 000 141 019 380 Innt -5 211 800-6 396 695-10 206 000-6 711 910 Netto 127 866 000 133 574 413 123 622 000 134 307 470 225 - Ås vgs Utg 189 789 000 191 755 400 178 952 000 190 837 965 Innt -8 986 000-9 789 400-6 486 000-13 262 873 Netto 180 803 000 181 966 000 172 466 000 177 575 092 227 - Frogn vgs Utg 101 569 700 107 260 311 101 332 000 107 113 694 Innt -1 848 700-5 754 200-5 578 000-5 781 765 Netto 99 721 000 101 506 111 95 754 000 101 331 930 230 - Bjørkelangen vgs Utg 81 409 000 86 851 900 83 900 000 88 812 474 Innt -3 231 000-5 444 300-4 923 000-8 775 098 Netto 78 178 000 81 407 600 78 977 000 80 037 376 231 - Bjertnes vgs Utg 81 945 000 88 217 600 83 438 000 90 411 754 Innt -2 047 000-4 072 400-2 990 000-6 721 384 Netto 79 898 000 84 145 200 80 448 000 83 690 371 232 - Sørumsand vgs Utg 103 493 000 108 721 939 105 768 000 108 778 700 Innt -6 050 000-7 799 900-5 967 000-6 887 223 Netto 97 443 000 100 922 039 99 801 000 101 891 477 233 - Lillestrøm vgs Utg 117 835 000 117 687 900 110 641 000 119 812 809 Innt -3 955 000-6 022 000-3 408 000-7 628 255 Netto 113 880 000 111 665 900 107 233 000 112 184 553

VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017 2020 18 Opprinnelig budsjett 2017 Revidert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2016 234 - Lørenskog vgs Utg 118 727 000 115 484 600 106 391 000 119 886 222 Innt -4 281 000-5 021 300-3 431 000-8 077 959 Netto 114 446 000 110 463 300 102 960 000 111 808 264 235 - Skedsmo vgs Utg 187 070 000 190 219 000 186 190 000 193 997 464 Innt -10 119 000-12 008 000-12 436 000-12 353 202 Netto 176 951 000 178 211 000 173 754 000 181 644 262 236 - Strømmen vgs Utg 129 994 000 136 527 900 127 220 000 141 698 912 Innt -10 319 000-13 807 900-12 546 000-14 471 936 Netto 119 675 000 122 720 000 114 674 000 127 226 976 238 - Kjelle vgs Utg 71 044 000 73 344 672 69 983 000 72 141 103 Innt -8 611 000-8 983 800-8 695 000-9 091 145 Netto 62 433 000 64 360 872 61 288 000 63 049 957 239 - Rælingen vgs Utg 89 346 000 91 253 600 87 596 000 91 961 485 Innt -3 089 000-2 970 400-2 689 000-4 377 455 Netto 86 257 000 88 283 200 84 907 000 87 584 029 240 - Hvam vgs Utg 130 289 000 132 598 173 127 438 000 136 197 665 Innt -25 168 000-23 083 800-21 353 000-28 707 793 Netto 105 121 000 109 514 373 106 085 000 107 489 873 241 - Eidsvoll vgs Utg 127 675 200 131 669 618 127 405 000 131 857 318 Innt -7 625 200-7 421 900-7 570 000-8 840 137 Netto 120 050 000 124 247 718 119 835 000 123 017 181 242 - Jessheim vgs Utg 182 757 200 206 030 100 195 474 000 210 176 571 Innt -9 267 200-10 055 800-9 267 000-14 957 386 Netto 173 490 000 195 974 300 186 207 000 195 219 186 244 - Nes vgs Utg 77 429 600 80 554 000 79 052 000 81 174 425 Innt -4 859 600-4 759 900-4 679 000-5 381 332 Netto 72 570 000 75 794 100 74 373 000 75 793 093 245 - Nannestad vgs Utg 122 313 000 126 127 146 117 451 000 127 786 318 Innt -8 187 000-7 788 400-6 866 000-10 546 649 Netto 114 126 000 118 338 746 110 585 000 117 239 669 247 - Mailand vgs Utg 128 953 000 129 487 300 123 945 000 128 466 454 Innt -4 770 000-6 892 300-4 408 000-7 694 071 Netto 124 183 000 122 595 000 119 537 000 120 772 383 249 - Skedsmo landslinje Utg 14 949 000 22 397 951 22 698 000 22 886 381 Innt -9 845 000-11 226 000-11 276 000-11 200 110 Netto 5 104 000 11 171 951 11 422 000 11 686 271 250 - Sentrale avsetninger opplæring Utg 112 714 000-3 814 20 272 000 5 579 Innt 0 0 0-106 511 Netto 112 714 000-3 814 20 272 000-100 932 252 - Gjesteelever Utg 46 169 000 46 789 000 46 789 000 47 810 330 Innt -28 000 000-30 000 000-30 000 000-25 999 288 Netto 18 169 000 16 789 000 16 789 000 21 811 042 254 - Fagskoler Utg 17 493 000 15 203 900 15 907 000 16 928 549 Innt -9 500 000-9 759 000-7 451 000-11 483 683 Netto 7 993 000 5 444 900 8 456 000 5 444 866 255 - Voksenopplæring Utg 1 549 000 575 200 1 038 000 679 671 Innt 0-250 000-250 000-319 923 Netto 1 549 000 325 200 788 000 359 747

19 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017 2020 Opprinnelig budsjett 2017 Revidert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2016 256 - Eksamenskontor Utg 23 796 000 19 702 153 24 558 000 14 401 599 Innt -15 170 000-13 198 000-13 198 000-15 334 233 Netto 8 626 000 6 504 153 11 360 000-932 635 257 - Opplæring i kriminalomsorgen Utg 0 483 571 0 541 434 Innt 0-1 002 744 0-1 060 616 Netto 0-519 173 0-519 182 258 - Rud vgs - fengselsunderv Utg 9 442 000 9 340 944 8 941 000 9 397 863 Innt -9 442 000-9 616 944-8 941 000-9 626 245 Netto 0-276 000 0-228 382 259 - Jessheim vgs - fengselsunderv Utg 10 875 000 11 195 743 10 633 000 12 093 527 Innt -10 875 000-10 926 743-10 633 000-11 824 575 Netto 0 269 000 0 268 952 261 - Follo folkehøgskole Utg 33 008 000 34 388 866 32 239 866 35 604 447 Innt -19 605 000-19 169 866-19 169 866-21 793 518 Netto 13 403 000 15 219 000 13 070 000 13 810 929 262 - Romerike folkehøgskole Utg 35 260 000 35 260 669 34 472 000 35 245 659 Innt -21 928 000-22 142 000-21 439 000-22 405 985 Netto 13 332 000 13 118 669 13 033 000 12 839 674 264 - Bråten/Lurud Utg 0 6 768 700 12 301 000 6 705 090 Innt 0-318 000-318 000-118 694 Netto 0 6 450 700 11 983 000 6 586 396 266 - Veiledningssenteret Asker og Bærum Utg 22 245 300 22 934 700 21 462 000 22 515 059 Innt -782 300-1 305 900-505 000-1 333 670 Netto 21 463 000 21 628 800 20 957 000 21 181 389 267 - Veiledningssenteret Follo Utg 19 634 500 20 395 094 19 374 000 20 553 162 Innt -499 500-1 668 494-684 000-1 881 043 Netto 19 135 000 18 726 600 18 690 000 18 672 119 268 - Veiledningssenteret Romerike Utg 38 170 000 43 622 600 38 199 000 42 286 820 Innt -1 570 000-4 553 100-2 454 000-5 653 641 Netto 36 600 000 39 069 500 35 745 000 36 633 180 270 - Administrasjon fagopplæring Utg 279 791 000 249 073 127 252 316 000 276 316 287 Innt -50 635 000-40 515 200-39 075 000-53 674 603 Netto 229 156 000 208 557 927 213 241 000 222 641 683 281 - Forsøks- og utviklingsprosj Utg 27 921 000 28 437 157 48 094 000 28 036 103 Innt -6 310 000-21 300 700-7 813 000-25 300 622 Netto 21 611 000 7 136 457 40 281 000 2 735 481 282 - Kompetanseutvikling Utg 39 084 000 8 531 963 41 421 000 9 628 012 Innt -18 811 000-22 086 000-19 679 000-24 550 589 Netto 20 273 000-13 554 037 21 742 000-14 922 577 283 - Ikt opplæring Utg 45 173 000 39 808 470 40 379 000 44 223 185 Innt -21 700 000-18 418 922-17 607 000-22 801 007 Netto 23 473 000 21 389 548 22 772 000 21 422 178 284 - Andre formål Utg 28 923 000 21 834 800 28 332 000 20 015 708 Innt 0-27 000-27 000 319 881 Netto 28 923 000 21 807 800 28 305 000 20 335 589 291 - Solberg Utg 18 352 000 19 092 000 17 878 000 18 160 181 Innt -500 000-530 000-530 000-746 038 Netto 17 852 000 18 562 000 17 348 000 17 414 143

VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017 2020 20 Opprinnelig budsjett 2017 Revidert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2016 Sum Programområde 2 Utg 4 389 304 680 4 360 829 093 4 271 787 866 4 419 209 725 Innt -407 456 680-452 623 285-402 950 866-523 389 955 Netto 3 981 848 000 3 908 205 809 3 868 837 000 3 895 819 770 Plan, næring og miljø 310 - Entreprenørskap Utg 4 935 000 5 742 550 4 801 000 4 464 353 Innt 0 0 0-4 140 Netto 4 935 000 5 742 550 4 801 000 4 460 213 311 - Innovasjon Utg 16 547 000 19 184 678 11 291 000 18 925 255 Innt -5 000 000-2 925 316 0-7 166 829 Netto 11 547 000 16 259 362 11 291 000 11 758 426 312 - Internasjonal profilering Utg 1 227 000 1 200 000 1 200 000 584 899 Innt 0 0 0 0 Netto 1 227 000 1 200 000 1 200 000 584 899 313 - Reiseliv Utg 2 634 000 2 576 000 2 576 000 2 535 817 Innt 0 0 0-7 500 Netto 2 634 000 2 576 000 2 576 000 2 528 317 315 - Statlige midler til næringsutvikling Utg 7 000 000 10 626 066 5 600 000 11 646 066 Innt -7 000 000-10 626 066-5 600 000-11 646 066 Netto 0 0 0 0 316 - Regionalt forskningsfond Utg 37 697 000 30 000 000 30 000 000 87 390 013 Innt -37 697 000-30 000 000-30 000 000-87 390 013 Netto 0 0 0 0 340 - Regionalt samarbeid Utg 3 053 000 3 044 000 2 987 000 2 142 489 Innt 0 0 0 0 Netto 3 053 000 3 044 000 2 987 000 2 142 489 342 - Internasjonalt samarbeid Utg 2 424 000 2 342 000 2 244 000 2 144 694 Innt 0 0 0-2 102 Netto 2 424 000 2 342 000 2 244 000 2 142 592 343 - Overordnet fylkesplanlegging Utg 6 732 000 11 929 704 3 635 000 8 796 742 Innt -172 000-4 331 704-168 000-4 171 594 Netto 6 560 000 7 598 000 3 467 000 4 625 148 395 - Østlandssamarbeidet Utg 6 631 000 6 486 000 6 486 000 5 815 707 Innt -6 631 000-6 486 000-6 486 000-5 815 707 Netto 0 0 0 0 715 - Miljø Utg 14 784 000 44 496 000 42 732 000 59 427 421 Innt -12 620 000-40 925 000-40 617 000-56 755 306 Netto 2 164 000 3 571 000 2 115 000 2 672 116 Sum Programområde 3 Utg 103 664 000 137 626 998 113 552 000 203 873 457 Innt -69 120 000-95 294 086-82 871 000-172 959 256 Netto 34 544 000 42 332 912 30 681 000 30 914 201 Tannhelse 401 - Tannhelsetjenesten Utg 247 982 000 235 382 200 237 779 000 240 004 956 Innt -26 882 000-24 835 000-24 835 000-30 780 894 Netto 221 100 000 210 547 200 212 944 000 209 224 062 402 - Reserver tannhelse Utg 0 0 0 1 312 031 Innt 0 0 0-1 332 381 Netto 0 0 0-20 350

21 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017 2020 Opprinnelig budsjett 2017 Revidert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2016 Sum Programområde 4 Utg 247 982 000 235 382 200 237 779 000 241 316 987 Innt -26 882 000-24 835 000-24 835 000-32 113 275 Netto 221 100 000 210 547 200 212 944 000 209 203 712 Kultur, frivillighet og folkehelse 320 - Folkehelseprosjekter Utg 18 618 000 21 513 000 19 176 000 16 719 513 Innt -1 000 000-1 005 000-1 005 000-1 100 943 Netto 17 618 000 20 508 000 18 171 000 15 618 570 322 - Idrett Utg 4 496 000 4 049 000 3 400 000 3 687 322 Innt 0-50 000 0-160 441 Netto 4 496 000 3 999 000 3 400 000 3 526 881 324 - Tilskudd frivillige organisasjoner Utg 17 497 000 17 111 000 17 111 000 17 162 341 Innt 0 0 0-51 539 Netto 17 497 000 17 111 000 17 111 000 17 110 803 326 - Friluftsliv Utg 6 676 000 8 721 161 7 529 000 9 725 434 Innt -1 563 000-3 431 893-2 528 000-5 818 319 Netto 5 113 000 5 289 268 5 001 000 3 907 115 327 - Samordningsoppgaver Utg 3 908 000 2 152 000 2 306 000 1 901 306 Innt 0 0 0-3 972 Netto 3 908 000 2 152 000 2 306 000 1 897 334 330 - Kulturminnevern Utg 18 984 000 30 624 503 18 498 000 25 872 120 Innt -11 709 000-19 834 165-11 449 000-20 212 819 Netto 7 275 000 10 790 338 7 049 000 5 659 302 333 - Barn og ungdom Utg 5 585 000 5 510 000 5 461 000 5 507 296 Innt 0 0 0-45 427 Netto 5 585 000 5 510 000 5 461 000 5 461 869 334 - Regional kulturutvikling Utg 31 661 000 34 842 392 28 385 000 27 756 503 Innt -1 200 000-2 454 392-1 906 000-789 225 Netto 30 461 000 32 388 000 26 479 000 26 967 278 335 - Kulturvern Utg 25 983 000 25 723 000 24 940 000 25 991 000 Innt 0-184 000 0-184 000 Netto 25 983 000 25 539 000 24 940 000 25 807 000 336 - Kulturformidling og produksjon Utg 72 411 014 91 079 506 70 350 000 83 979 823 Innt -34 952 014-53 445 506-34 742 000-54 207 418 Netto 37 459 000 37 634 000 35 608 000 29 772 405 381 - Spillemidler - bygg og anlegg m.m. Utg 132 378 000 88 227 000 88 227 000 266 584 571 Innt -132 378 000-88 227 000-88 227 000-266 584 571 Netto 0 0 0 0 391 - Akershusfondet Utg 0 0 0 276 500 Innt 0 0 0-276 500 Netto 0 0 0 0 Sum Programområde 5 Utg 338 197 014 329 552 562 285 383 000 485 163 729 Innt -182 802 014-168 631 956-139 857 000-349 435 173 Netto 155 395 000 160 920 606 145 526 000 135 728 555

VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017 2020 22 Samferdsel og transport Opprinnelig budsjett 2017 Revidert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2016 701 - Transportløyver og beredskap Utg 100 000 550 000 750 000 89 100 Innt -100 000-550 000-750 000-89 100 Netto 0 0 0 0 702 - Samferdselsprosjekter Utg 37 060 000 35 228 000 35 228 000 35 166 132 Innt -37 060 000-35 228 000-35 228 000-35 166 132 Netto 0 0 0 0 703 - Transport for funksjonshemmede Utg 56 335 000 53 033 000 53 033 000 52 765 233 Innt -4 920 000-2 863 000-2 863 000-5 017 003 Netto 51 415 000 50 170 000 50 170 000 47 748 230 711 - Utvikling av transportsystemet Utg 2 971 000 7 070 000 6 800 000 1 798 329 Innt -227 000-1 852 000-3 553 000-374 040 Netto 2 744 000 5 218 000 3 247 000 1 424 289 713 - Sektorreserve - samferdsel Utg 1 299 000 1 367 000 925 000 618 128 Innt 0 0 0-163 863 Netto 1 299 000 1 367 000 925 000 454 265 720 - Tilskudd Ruter Utg 985 479 000 947 055 784 935 916 820 948 099 956 Innt -26 690 000-15 999 784-20 439 820-19 790 363 Netto 958 789 000 931 056 000 915 477 000 928 309 593 721 - Vaterland bussterminal Utg 0 0 19 481 000-12 456 664 Innt 0 0-3 902 000 2 491 333 Netto 0 0 15 579 000-9 965 331 722 - Akershus Kollektivterminaler Utg 37 019 000 35 749 000 35 749 000 48 206 661 Innt -7 404 000-7 149 000-7 149 000-9 641 332 Netto 29 615 000 28 600 000 28 600 000 38 565 329 723 - Kollektivtrafikk - eksternt finansiert Utg 469 000 000 458 223 000 463 000 000 454 475 440 Innt -469 000 000-459 223 000-463 000 000-454 415 186 Netto 0-1 000 000 0 60 254 741 - Fylkesveier vedlikehold Utg 226 784 000 227 620 000 230 772 000 222 172 617 Innt -85 357 000-46 155 000-46 155 000-45 924 286 Netto 141 427 000 181 465 000 184 617 000 176 248 331 742 - Fylkesveier drift Utg 373 875 000 347 959 000 358 000 000 348 954 592 Innt -69 875 000-97 200 000-97 200 000-101 069 219 Netto 304 000 000 250 759 000 260 800 000 247 885 372 743 - Justeringsrett Utg 73 000 71 019 71 019 0 Innt -73 000-71 019-71 019 0 Netto 0 0 0 0 744 - Tilskudd til andres investeringer Utg 12 600 000 43 100 000 30 000 000 6 300 000 Innt -12 600 000-37 600 000-30 000 000-4 000 000 Netto 0 5 500 000 0 2 300 000 Sum Programområde 7 Utg 2 202 595 000 2 157 025 803 2 169 725 839 2 106 189 523 Innt -713 306 000-703 890 803-710 310 839-673 159 192 Netto 1 489 289 000 1 453 135 000 1 459 415 000 1 433 030 331 Sektoruavhengige utgifter og inntekter 830 - Div. sektoruavhengige utg/innt Utg 7 125 000 10 449 775 2 200 000 8 341 315 Innt -490 565 000-480 302 775-472 053 000-478 457 451 Netto -483 440 000-469 853 000-469 853 000-470 116 136

23 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017 2020 Opprinnelig budsjett 2017 Revidert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2016 831 - Reguleringspremie Utg 57 000 000 17 219 000 69 000 000 17 275 329 Innt 0 0 0-8 069 Netto 57 000 000 17 219 000 69 000 000 17 267 260 840 - Premieavvik Utg 10 000 000 10 000 000 10 000 000 27 384 133 Innt 0 0 0-17 384 133 Netto 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 841 - Amortisering av premieavvik Utg 73 237 000 74 861 000 74 861 000 74 841 065 Innt -73 237 000-74 861 000-74 861 000-74 841 065 Netto 0 0 0 0 Sum Programområde 8 Utg 147 362 000 112 529 775 156 061 000 127 841 842 Innt -563 802 000-555 163 775-546 914 000-570 690 718 Netto -416 440 000-442 634 000-390 853 000-442 848 876 Frie inntekter/finans/avsetninger 901 - Fylkesskatt Utg 0 0 0 0 Innt -4 231 300 000-4 143 732 000-3 999 008 000-4 219 888 975 Netto -4 231 300 000-4 143 732 000-3 999 008 000-4 219 888 975 902 - Rammetilskudd Utg 0 0 0 0 Innt -1 774 200 000-1 730 200 000-1 779 300 000-1 704 747 825 Netto -1 774 200 000-1 730 200 000-1 779 300 000-1 704 747 825 912 - Renter mv. Utg 73 400 000 83 269 706 70 000 000 83 208 157 Innt -44 350 000-59 148 806-37 900 000-61 358 132 Netto 29 050 000 24 120 900 32 100 000 21 850 025 913 - Avdrag Utg 50 400 000 42 278 000 42 000 000 42 000 000 Innt 0 0 0 0 Netto 50 400 000 42 278 000 42 000 000 42 000 000 914 - Utbytte og eieruttak Utg 0 0 0 0 Innt -100 000 000-109 000 000-100 000 000-109 000 000 Netto -100 000 000-109 000 000-100 000 000-109 000 000 932 - Tidligere års mer/mindreforbruk Utg 0 0 0 0 Innt 0-185 131 192 0-185 131 192 Netto 0-185 131 192 0-185 131 192 944 - Ubundne avsetninger Utg 0 220 290 080 0 220 290 080 Innt 0-3 000 000 0-3 000 000 Netto 0 217 290 080 0 217 290 080 960 - Avskrivninger Utg 0 0 0 209 006 399 Innt 0 0 0-209 006 399 Netto 0 0 0 0 980 - Overføringer til investeringsregnskapet Utg 220 683 000 202 694 005 148 400 000 202 694 005 Innt 0 0 0 0 Netto 220 683 000 202 694 005 148 400 000 202 694 005 992 - Årets regnskapsmessige mer/mindre-forbruk Utg 0 0 0 138 543 238 Innt 0 0 0 0 Netto 0 0 0 138 543 238 Sum Programområde 9 Utg 344 483 000 548 531 791 260 400 000 895 741 879 Innt -6 149 850 000-6 230 211 998-5 916 208 000-6 492 132 523 Netto -5 805 367 000-5 681 680 207-5 655 808 000-5 596 390 644

VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017 2020 24 Investering pr prosjekt Ansvar Konto Tjeneste Prosjekt Prosjektnavn 2 017 012000 010000 43000 01664 Ombygging - tilpasning lokaler Galleriet 7 600 000 121860 010000 45000 87100 IT-utstyr / kopimaskiner 1 500 000 121860 010000 43000 87121 IT kapasitetsutvidelse infrastruktur 3 000 000 121860 010000 43000 87122 IT datanett 600 000 121860 010000 43000 87123 IT integrasjonsplattform 500 000 Sum nye bevilgninger PO1 13 200 000 021000 010000 51000 36771 Jessheim vgs - løst utstyr og inventar 60 000 000 021000 010000 51000 10101 Alle institusjoner - investeringsreserve 10 000 000 021000 010000 51000 10301 Alle institusjoner - ombygging for økt elevtallskapasitet 56 000 000 021000 010000 51000 10500 Erverv av tomter og infrastrukturtiltak 25 000 000 021000 010000 51000 10601 Programmering / prosjektering 22 000 000 250959 010000 51000 87224 Videregående skoler - nytt skoleadministrativt system 880 000 121217 010000 51000 87224 Videregående skoler - nytt skoleadministrativt system 520 000 121848 010000 51000 87224 Videregående skoler - nytt skoleadministrativt system 1 600 000 Sum nye bevilgninger PO2 176 000 000 250959 010000 999 87224 Videregående skoler - nytt skoleadministrativt system 8 000 000 021000 010000 999 10500 Erverv av tomter og infrastruktur 74 500 000 021000 010000 999 10601 Programmering/prosjektering 10 000 000 021000 010000 999 10301 Alle institusjoner - ombygging for økt elevtallskapasitet 23 000 000 021000 010000 999 13192 Ski vgs - nybygg og kapasitetsutvidelse 500 000 021000 010000 999 33291 Lørenskog vgs - nybygg og kapasitetsutvidelse 2 579 000 Sum rebudsjetteringer PO2 118 579 000 032000 010000 66000 80100 Investeringsreserve 2 000 000 032000 010000 66000 80140 Elektronisk bildebehandlingssystem 1 000 000 401100 010000 66000 87400 Investering utstyr 4 500 000 Sum nye bevilgninger PO4 7 500 000 032000 010000 999 80129 Ås tannklinikk - nye lokaler 1 500 000 032000 010000 999 80140 Elektronisk pasientsystem 250 000 401100 010000 999 87400 Investering utstyr 1 500 000 Sum rebudsjetteringer PO4 3 250 000 072000 038011 73000 00723 Akershus KollektivTerminaler (AKT) 12 000 000 072000 010000 73000 00723 Akershus KollektivTerminaler (AKT) (bompengefinansiert) 20 000 000 072000 077013 73000 00723 Akershus KollektivTerminaler (AKT) (bompengefinansiert) -20 000 000 072000 010000 73000 00723 Belønningsmidler - AKT 5 875 000 072000 062091 73000 00723 Belønningsmidler - AKT -5 875 000 075170 010000 72200 07510 Planlegging 4 000 000 075170 010000 72200 07510 Planlegging (bompengefinansiert) 42 500 000 075170 077013 72200 07510 Planlegging (bompengefinansiert) -42 500 000 075110 010000 72200 07520 Strekningsvise tiltak 47 000 000 075110 010000 72200 07520 Strekningsvise tiltak (bompengefinansiert) 65 000 000 075110 077013 72200 07520 Strekningsvise tiltak (bompengefinansiert) -65 000 000 075120 010000 72200 07530 Mindre utbedringer 86 000 000 075140 010000 72200 07540 Trafikksikkerhetstiltak 16 800 000 075140 010000 72200 07540 Trafikksikkerhetstiltak (bompengefinansiert) 6 000 000 075140 077013 72200 07540 Trafikksikkerhetstiltak (bompengefinansiert) -6 000 000 075160 010000 72200 07550 Kollektivtiltak 17 900 000 075160 010000 72200 07550 Kollektivtiltak (bompengefinansiert) 35 600 000 075160 077013 72200 07550 Kollektivtiltak (bompengefinansiert) -35 600 000 075160 010000 72200 07550 Innfartsparkering (bompengefinansiert) 20 000 000 075160 077013 72200 07550 Innfartsparkering (bompengefinansiert) -20 000 000 075160 010000 72200 07550 Belønningsmidler - Ski stasjon m.m. 39 125 000

25 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017 2020 Ansvar Konto Tjeneste Prosjekt Prosjektnavn 2 017 075160 062091 72200 07550 Belønningsmidler - Ski stasjon m.m. -39 125 000 072000 010000 73400 07563 Kolsåsbanen - mindreforbruk (bompengefinansiert) -20 000 000 072000 077013 73400 07563 Kolsåsbanen - mindreforbruk (bompengefinansiert) 20 000 000 075130 010000 72200 07580 Gang- og sykkelveier 1 800 000 075130 010000 72200 07580 Gang- og sykkelveier (bompengefinansiert) 113 300 000 075130 077013 72200 07580 Gang- og sykkelveier (bompengefinansiert) -113 300 000 075150 010000 72200 07590 Miljø- og servicetiltak 200 000 072000 010000 73400 07204 Signal- og sikringsanlegg T-bane (bompengefinansiert) 8 800 000 072000 077013 73400 07204 Signal- og sikringsanlegg T-bane (bompengefinansiert) -8 800 000 Sum nye bevilgninger PO7 185 700 000 075170 010000 999 07510 Planlegging 11 200 000 075170 010000 999 07510 Planlegging (bompengefinansiert) 5 400 000 075170 077013 999 07510 Planlegging (bompengefinansiert) -5 400 000 075110 010000 999 07520 Strekningsvise tiltak -14 556 000 075120 010000 999 07530 Mindre utbedringer 62 725 000 075140 010000 999 07540 Trafikksikkerhetstiltak 12 733 000 075160 010000 999 07550 Kollektivtiltak 1 700 000 075160 010000 999 07550 Kollektivtiltak (bompengefinansiert) 48 900 000 075160 077013 999 07550 Kollektivtiltak (bompengefinansiert) -48 900 000 072000 010000 999 07563 Kolsåsbanen (bompengefinansiert) 111 110 000 072000 077013 999 07563 Kolsåsbanen (bompengefinansiert) -111 110 000 072000 010000 999 07564 Kollektivbetjening Fornebu (bompengefinansiert) 123 563 000 072000 077013 999 07564 Kollektivbetjening Fornebu (bompengefinansiert) -123 563 000 075130 010000 999 07580 Gang- og sykkelveier 52 386 000 075130 010000 999 07580 Gang- og sykkelveier (bompengefinansiert) 38 247 000 075130 077013 999 07580 Gang- og sykkelveier (bompengefinansiert) -38 247 000 075150 010000 999 07590 Miljø- og servicetiltak 12 418 000 075171 010000 999 08000 Planlegging (bompengefinansiert) 3 038 000 075171 077013 999 08000 Planlegging (bompengefinansiert) -3 038 000 Sum rebudsjetteringer PO7 138 606 000 093000 052911 47200 00930 Pensjonskassen - egenkapitaltilskudd 5 500 000 Sum nye bevilgninger PO8 5 500 000 Sum prosjekter AFK 648 335 000 091000 091011 87000 00910 Bruk lånemidler -137 900 000 092200 052111 87000 00922 Utlån til AFK eiendom 108 200 000 091000 091011 87000 00910 Bruk lånemidler (for utlån) -108 200 000 092100 092011 87000 00922 Mottatte avdrag (Oslo Vognselskap) -8 000 000 095500 055011 88000 00950 Bruk/avsetn. bundet fond (Oslo Vognselskap) 8 000 000 092200 092011 87000 00922 Mottatte avdrag (AFK eiendom)) -117 600 000 096000 051011 87000 00960 Avdragsutgifter AFK eiendom 117 600 000 097001 072911 84100 Mva-kompensasjon -100 000 000 098000 097011 88000 00989 Overf. fra drift - sum2-136 900 000 981100 097011 88000 89000 Overført fra drift til investeringsbudsjett utstyr -13 100 000 Sum finansiering nye prosjekter AFK -387 900 000 091000 091011 999 00910 Bruk lånemidler -137 500 000 092200 052111 999 00922 Utlån til AFK eiendom 6 400 000 091000 091011 999 00910 Bruk lånemidler (for utlån) -6 400 000 097001 072911 999 Mva-kompensasjon -52 255 000 098000 097011 999 00989 Overf. fra drift - sum2-61 180 000 981100 097011 999 89000 Overført fra drift til investeringsbudsjett utstyr -9 500 000 Sum finansiering rebudsjetteringer AFK -260 435 000 Sum finansiering AFK -648 335 000

VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017 2020 26 Ansvar Konto Tjeneste Prosjekt Prosjektnavn 2 017 3000 410000 51000 10400 Alle institusjoner - ENØK, tiltak og fornybar energi 2 000 000 3000 410000 51000 10900 Diverse vgs - tilstandskontroll av elektriske anlegg 4 000 000 3000 410000 51000 12503 Vestby vgs - utbedring av glasstak 4 800 000 3000 410000 51000 15452 Ås vgs - inneklimatiltak 25 000 000 3000 410000 51000 19350 Diverse vgs - tiltak for pålagte utbedringer for brannsikkerhet 10 000 000 3000 410000 51000 29165 Asker vgs - inneklimatiltak 30 000 000 3000 410000 51000 31182 Bjørkelangen vgs - inneklimatiltak 24 000 000 3000 410000 51000 34725 Bjertnes vgs - inneklimatiltak 41 000 000 Sum nye bevilgninger PO2 140 800 000 3* 410000 66000 80133 Strømmen tannklinikk - nye lokaler 2 000 000 3* 410000 66000 80210 Diverse tannklinikker - vedlikehold 1 000 000 3* 410000 66000 81731 Eidsvoll tannklinikk - nye lokaler 7 000 000 Sum nye bevilgninger PO4 10 000 000 3* 410000 999 80210 Diverse tannklinikker - vedlikehold 1 000 000 3* 410000 999 80129 Ås tannklinikk - nye lokaler 4 500 000 3* 410000 999 81315 Bjørkelangen tannklinikk - nye lokaler 900 000 Sum rebudsjetteringer PO4 6 400 000 Sum prosjekter AFK eiendom FKF 157 200 000 091011 87000 00910 Bruk lånemidler -108 200 000 072911 84100 Mva-kompensasjon -42 600 000 Sum finansiering nye prosjekter AFK eiendom FKF -150 800 000 091011 999 00910 Bruk lånemidler -6 400 000 Sum finansiering rebudsjetteringer AFK eiendom FKF -6 400 000 Sum finansiering AFK eiendom FKF -157 200 000

27 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017 2020 Vedtatt økonomiplan 2017 2020 - talldel A. Hovedoversikt drift Økonomisk oversikt drift Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Brukerbetalinger -12 707-26 721-29 016-26 679-26 679-26 679 Andre salgs- og leieinntekter -121 693-101 377-174 788-178 198-172 998-167 998 Overføring med krav til motytelse -1 424 782-1 402 440-1 463 427-1 416 493-1 466 397-1 451 793 Rammetilskudd -1 762 566-1 779 300-1 774 200-1 746 700-1 765 500-1 773 524 Andre statlige overføringer -191 398-236 835-218 119-219 619-224 219-230 119 Andre overføringer -1 701-248 -80-80 -80-80 Skatt på inntekt og formue -3 843 054-3 999 008-4 231 300-4 278 400-4 329 000-4 382 000 Sum driftsinntekter -7 357 902-7 545 929-7 890 930-7 866 169-7 984 873-8 032 193 Lønnsutgifter 2 522 374 2 596 463 2 647 894 2 638 745 2 638 746 2 638 746 Sosiale utgifter 642 292 698 666 846 793 813 515 813 515 813 515 Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen 1 145 516 1 010 657 1 069 409 940 733 941 389 940 328 Kjøp av tjenester som erstatter kom. tjenesteproduksjon 2 300 381 2 459 316 2 509 431 2 483 364 2 522 222 2 492 364 Overføringer 587 141 599 961 695 890 800 964 838 867 878 722 Avskrivninger 183 646 0 0 0 0 0 Fordelte utgifter -4 234-2 275-2 582-2 685-2 685-2 685 Sum driftsutgifter 7 377 115 7 362 788 7 766 835 7 674 637 7 752 055 7 760 991 Brutto driftsresultat 19 213-183 141-124 095-191 532-232 818-271 202 Renteinntekter og utbytte -236 515-120 202-120 207-100 114-103 477-106 707 Gevinst finansielle instrumenter -131 0 0 0 0 0 Sum finansinntekter -236 646-120 202-120 207-100 114-103 477-106 707 Renteutgifter og låneomkostninger 78 784 70 000 73 400 71 200 82 100 97 100 Avdrag på lån 45 505 42 000 50 421 53 121 58 521 62 721 Sum finansutgifter 124 289 112 000 123 821 124 321 140 621 159 821 Resultat finanstransaksjoner -112 357-8 202 3 614 24 207 37 144 53 114 Motpost avskrivninger -183 646 0 0 0 0 0 Netto driftsresultat -276 790-191 343-120 481-167 325-195 674-218 088 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -124 124 0 0 0 0 0 Bruk av disposisjonsfond -91 986-190 088-144 212-93 643-86 821-74 787 Bruk av bundne driftsfond -246 203-352 -582-582 -582-582 Sum bruk av avsetninger -462 314-190 440-144 794-94 225-87 403-75 369 Overført til investeringsregnskapet 101 468 148 400 220 683 194 300 215 400 225 400 Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0 0 0 Avsatt til disposisjonsfond 218 110 217 383 34 809 57 467 57 280 57 660 Avsatt til bundne driftsfond 234 395 16 000 9 783 9 783 10 397 10 397 Sum avsetninger 553 973 381 783 265 275 261 550 283 077 293 457 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -185 131 0 0 0 0 0

VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017 2020 28 Hovedoversikt programområder Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 - Sentrale styringsorganer Utg 366 206 364 157 384 925 375 064 376 983 375 064 Innt -41 473-34 899-45 294-37 350-37 350-37 350 Netto 324 733 329 258 339 631 337 714 339 633 337 714 2 - Utdanning og kompetanse Utg 4 298 034 4 271 788 4 389 305 4 418 464 4 453 311 4 493 258 Innt -521 075-402 951-407 457-394 333-394 333-393 583 Netto 3 776 959 3 868 837 3 981 848 4 024 131 4 058 978 4 099 675 3 - Plan, næring og miljø Utg 192 036 113 552 103 664 102 164 101 664 101 664 Innt -161 284-82 871-69 120-67 620-57 120-57 120 Netto 30 753 30 681 34 544 34 544 44 544 44 544 4 - Tannhelse Utg 237 958 237 779 247 982 249 023 252 286 252 398 Innt -28 953-24 835-26 882-25 397-25 397-25 397 Netto 209 005 212 944 221 100 223 626 226 889 227 001 5 - Kultur, frivillighet og folkehelse Utg 455 021 285 383 338 197 337 197 337 197 337 197 Innt -316 383-139 857-182 802-181 802-181 802-181 802 Netto 138 638 145 526 155 395 155 395 155 395 155 395 7 - Samferdsel og transport Utg 1 982 863 2 169 726 2 202 595 2 132 694 2 171 010 2 142 186 Innt -535 209-710 311-713 306-643 408-681 725-652 901 Netto 1 447 654 1 459 415 1 489 289 1 489 286 1 489 285 1 489 285 8 - Sektoruavhengige utg/innt Utg 130 000 156 061 147 362 129 987 129 987 129 987 Innt -535 548-546 914-563 802-561 433-570 511-567 527 Netto -405 548-390 853-416 440-431 446-440 524-437 540 9 - Frie inntekter/finans/avsetninger Utg 594 643 260 400 344 483 318 600 356 000 385 200 Innt -6 116 837-5 916 208-6 149 850-6 151 850-6 230 200-6 301 274 Netto -5 522 194-5 655 808-5 805 367-5 833 250-5 874 200-5 916 074 Totalt for Akershus fylkeskommune Utg 8 256 761 7 858 846 8 158 513 8 063 193 8 178 438 8 216 954 Innt -8 256 761-7 858 846-8 158 513-8 063 193-8 178 438-8 216 954 Netto 0 0 0 0 0 0

29 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017 2020 B. Hovedoversikt investering Hovedoversikt investeringer Budsjett Økonomiplan Total- (tall i 1000 kroner) 2016 2017 2018 2019 2020 sum Sentrale styringsorganer 7 600 13 200 11 100 8 500 8 500 41 300 Utdanning og kompetanse 307 700 316 800 217 700 499 000 578 000 1 611 500 Tannhelse 24 000 17 500 57 400 31 100 7 500 113 500 Samferdsel og transport 450 000 185 700 516 700 444 000 279 000 1 425 400 Akershus interkommunale pensjonskasse (AIPK) 5 400 5 500 6 000 6 500 7 100 25 100 Sum nye bevilgninger 794 700 538 700 808 900 989 100 880 100 3 216 800 Sentrale styringsorganer 4 150 0 0 0 0 0 Utdanning og kompetanse 90 100 118 579 0 0 0 118 579 Tannhelse 9 000 9 650 0 0 0 9 650 Samferdsel og transport 11 400 138 606 0 0 0 138 606 Sum rebudsjetteringer 114 650 266 835 0 0 0 266 835 Sum investeringer 909 350 805 535 808 900 989 100 880 100 3 483 635 Sum nye bevilgninger Oslopakke 3 401 800 331 200 387 400 446 600 531 100 1 696 300 Sum rebudsjetteringer Oslopakke 3 207 562 330 258 330 258 Sum belønningsmidler *) 20 000 45 000 40 000 45 000 50 000 180 000 Sum investeringer inkl. Oslopakke 3 og øvrige midler 1 538 712 1 511 993 1 236 300 1 480 700 1 461 200 5 690 193 Lån -535 000-390 000-311 500-560 700-458 700-1 720 900 Overført fra driftsbudsjettet -148 400-232 680-218 300-239 400-249 400-939 780 Overført fra driftsbudsjettet 0 12 000 24 000 24 000 24 000 Mva-kompensasjon -211 850-194 855-183 100-213 000-196 000-786 955 Bruk av disposisjonsfond / investeringsfond -4 100 0 0 0 0 0 Bruk av infrastrukturfond samferdsel -10 000 0-120 000 0 0-120 000 Sum egenkapital -374 350-415 535-497 400-428 400-421 400-1 762 735 Sum finansiering ekskl. Oslopakke 3 og øvrige midler -909 350-805 535-808 900-989 100-880 100-3 483 635 Sum nye bevilgninger Oslopakke 3 - inntekter -401 800-331 200-387 400-446 600-531 100-1 696 300 Sum rebudsjetteringer Oslopakke 3 - inntekter -207 562-330 258 0 0 0-330 258 Sum belønningsmidler - inntekter *) -20 000-45 000-40 000-45 000-50 000-180 000 Sum fiansiering inkl. Oslopakke 3 og øvrige midler -1 538 712-1 511 993-1 236 300-1 480 700-1 461 200-5 690 193 *) Noen av prosjektene forutsetter finansiering gjennom statlige belønningsmidler som inngår i framtidig bymiljøavtale mellom Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og staten.

VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017 2020 30 C. Driftsbudsjett pr. programkategori Sentrale styringsorganer Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1A - Politisk styring Utg 24 471 26 122 29 592 26 883 29 592 26 883 Innt -619-76 -78-78 -78-78 Netto 23 852 26 046 29 514 26 805 29 514 26 805 1B - Fylkesadm. og adm.lokaler Utg 287 657 284 365 297 666 298 814 298 024 298 814 Innt -31 340-21 756-29 428-29 784-29 784-29 784 Netto 256 317 262 609 268 238 269 030 268 240 269 030 1C - Fellesutgifter fylkeskommunen Utg 47 303 46 507 50 290 41 990 41 990 41 990 Innt -9 513-13 067-15 788-7 488-7 488-7 488 Netto 37 790 33 440 34 502 34 502 34 502 34 502 1D - Kontrollorganer Utg 6 775 7 163 7 377 7 377 7 377 7 377 Innt -0 0 0 0 0 0 Netto 6 774 7 163 7 377 7 377 7 377 7 377 Sum Programområde 1 Utg 366 206 364 157 384 925 375 064 376 983 375 064 Innt -41 473-34 899-45 294-37 350-37 350-37 350 Netto 324 733 329 258 339 631 337 714 339 633 337 714 Utdanning og kompetanse Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2A - Videregående skoler Utg 3 685 424 3 557 182 3 579 705 3 576 626 3 607 972 3 647 919 Innt -278 129-203 177-192 129-192 129-192 129-191 379 Netto 3 407 295 3 354 005 3 387 576 3 384 497 3 415 843 3 456 540 2B - Sentrale avsetninger opplæring Utg 822 20 272 112 714 156 621 160 121 160 121 Innt 0 0 0 0 0 0 Netto 822 20 272 112 714 156 621 160 121 160 121 2C - Gjesteelever Utg 47 640 46 789 46 169 48 850 48 850 48 850 Innt -30 674-30 000-28 000-30 681-30 681-30 681 Netto 16 966 16 789 18 169 18 169 18 169 18 169 2E - Opplæring i fengsler Utg 24 454 19 574 20 317 20 317 20 317 20 317 Innt -24 454-19 574-20 317-20 317-20 317-20 317 Netto -0 0 0 0 0 0 2F - Folkehøgskoler Utg 65 938 66 712 68 268 68 118 68 118 68 118 Innt -41 985-40 609-41 533-41 533-41 533-41 533 Netto 23 953 26 103 26 735 26 585 26 585 26 585 2G - Opplæring i sos.med.institusjoner Utg 30 307 30 179 18 352 18 231 18 232 18 232 Innt -1 432-848 -500-500 -500-500 Netto 28 875 29 331 17 852 17 731 17 732 17 732 2H - Veiledningssentra Utg 82 439 79 035 80 050 79 600 79 600 79 600 Innt -8 255-3 643-2 852-2 852-2 852-2 852 Netto 74 184 75 392 77 198 76 748 76 748 76 748 2I - Fagopplæring Utg 235 471 252 316 279 791 273 346 273 346 273 346 Innt -45 881-39 075-50 635-38 989-38 989-38 989 Netto 189 590 213 241 229 156 234 357 234 357 234 357 2J - Forsøks-og utviklingsarbeid Utg 40 348 89 515 67 005 67 039 67 039 67 039 Innt -46 697-27 492-25 121-28 180-28 180-28 180 Netto -6 349 62 023 41 884 38 859 38 859 38 859 2K - IKT i opplæringen Utg 36 036 40 379 45 173 41 480 41 480 41 480 Innt -18 426-17 607-21 700-18 007-18 007-18 007 Netto 17 610 22 772 23 473 23 473 23 473 23 473 2L - Andre formål i opplæringen Utg 19 913 28 332 28 923 28 951 28 951 28 951 Innt -1 381-27 0-28 -28-28 Netto 18 532 28 305 28 923 28 923 28 923 28 923 2M - Fagskoler Utg 16 062 15 907 17 493 15 613 15 613 15 613 Innt -9 097-7 451-9 500-7 620-7 620-7 620 Netto 6 965 8 456 7 993 7 993 7 993 7 993

31 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017 2020 Utdanning og kompetanse Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2N - Voksenopplæring Utg 70 1 038 1 549 1 549 1 549 1 549 Innt -509-250 0 0 0 0 Netto -439 788 1 549 1 549 1 549 1 549 2O - Eksamen og dokumentasjon Utg 13 111 24 558 23 796 22 123 22 123 22 123 Innt -14 156-13 198-15 170-13 497-13 497-13 497 Netto -1 044 11 360 8 626 8 626 8 626 8 626 Sum Programområde 2 Utg 4 298 034 4 271 788 4 389 305 4 418 464 4 453 311 4 493 258 Innt -521 075-402 951-407 457-394 333-394 333-393 583 Netto 3 776 959 3 868 837 3 981 848 4 024 131 4 058 978 4 099 675 Plan, næring og miljø Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 3B - Næring og nyskapning Utg 142 040 55 468 70 040 70 040 70 040 70 040 Innt -124 024-35 600-49 697-49 697-49 697-49 697 Netto 18 016 19 868 20 343 20 343 20 343 20 343 3E - Regionalt og internasjonalt samarbeid Utg 18 363 8 866 12 209 12 209 12 209 12 209 Innt -10 275-168 -172-172 -172-172 Netto 8 089 8 698 12 037 12 037 12 037 12 037 3G - Klima og miljø Utg 24 669 42 732 14 784 13 284 12 784 12 784 Innt -20 021-40 617-12 620-11 120-620 -620 Netto 4 648 2 115 2 164 2 164 12 164 12 164 3U - Østlandssamarbeidet Utg 6 965 6 486 6 631 6 631 6 631 6 631 Innt -6 965-6 486-6 631-6 631-6 631-6 631 Netto 0 0 0 0 0 0 Sum Programområde 3 Utg 192 036 113 552 103 664 102 164 101 664 101 664 Innt -161 284-82 871-69 120-67 620-57 120-57 120 Netto 30 753 30 681 34 544 34 544 44 544 44 544 Tannhelse Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 4A - Tannhelse Utg 237 958 237 779 247 982 249 023 252 286 252 398 Innt -28 953-24 835-26 882-25 397-25 397-25 397 Netto 209 005 212 944 221 100 223 626 226 889 227 001 Sum Programområde 4 Utg 237 958 237 779 247 982 249 023 252 286 252 398 Innt -28 953-24 835-26 882-25 397-25 397-25 397 Netto 209 005 212 944 221 100 223 626 226 889 227 001 Kultur, frivillighet og folkehelse Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 5A - Kultur Utg 113 782 98 735 104 072 104 072 104 072 104 072 Innt -53 593-36 648-36 152-36 152-36 152-36 152 Netto 60 189 62 087 67 920 67 920 67 920 67 920 5B - Idrett og friluftsliv Utg 249 548 99 156 143 550 143 550 143 550 143 550 Innt -240 162-90 755-133 941-133 941-133 941-133 941 Netto 9 386 8 401 9 609 9 609 9 609 9 609 5C - Frivillighet Utg 24 215 24 878 26 990 26 990 26 990 26 990 Innt -390 0 0 0 0 0 Netto 23 825 24 878 26 990 26 990 26 990 26 990 5D - Kulturminnevern Utg 49 940 43 438 44 967 44 967 44 967 44 967 Innt -22 020-11 449-11 709-11 709-11 709-11 709 Netto 27 920 31 989 33 258 33 258 33 258 33 258 5E - Folkehelse Utg 17 536 19 176 18 618 17 618 17 618 17 618 Innt -218-1 005-1 000 0 0 0 Netto 17 318 18 171 17 618 17 618 17 618 17 618 Sum Programområde 5 Utg 455 021 285 383 338 197 337 197 337 197 337 197 Innt -316 383-139 857-182 802-181 802-181 802-181 802 Netto 138 638 145 526 155 395 155 395 155 395 155 395

VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017 2020 32 Samferdsel og transport Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 7A - Løyver, TT-transport og bane Utg 84 776 89 011 93 495 93 402 93 715 94 095 Innt -39 187-38 841-42 080-41 987-42 300-42 680 Netto 45 589 50 170 51 415 51 415 51 415 51 415 7B - Planlegging og utvikling Utg 2 440 7 725 4 270 5 088 4 070 4 888 Innt -435-3 553-227 -227-27 -27 Netto 2 005 4 172 4 043 4 861 4 043 4 861 7C - Kollektivtransport Utg 1 288 028 1 454 147 1 491 498 1 484 498 1 522 498 1 493 498 Innt -369 493-494 491-503 094-496 094-534 094-505 094 Netto 918 535 959 656 988 404 988 404 988 404 988 404 7E - Fylkesveier Utg 607 620 618 843 613 332 549 706 550 727 549 705 Innt -126 094-173 426-167 905-105 100-105 304-105 100 Netto 481 526 445 417 445 427 444 606 445 423 444 605 Sum Programområde 7 Utg 1 982 863 2 169 726 2 202 595 2 132 694 2 171 010 2 142 186 Innt -535 209-710 311-713 306-643 408-681 725-652 901 Netto 1 447 654 1 459 415 1 489 289 1 489 286 1 489 285 1 489 285 Sektoruavhengige utg/innt Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 8A - Div. sektoruavhengige utg/innt. Utg 4 051 2 200 7 125 0 0 0 Innt -477 884-472 053-490 565-481 240-487 940-497 540 Netto -473 833-469 853-483 440-481 240-487 940-497 540 8B - Reguleringspremie Utg 68 296 69 000 57 000 50 000 50 000 50 000 Innt -10 0 0-10 206-12 584 0 Netto 68 285 69 000 57 000 39 794 37 416 50 000 8C - Premieavvik Utg 57 654 84 861 83 237 79 987 79 987 79 987 Innt -57 654-74 861-73 237-69 987-69 987-69 987 Netto 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Sum Programområde 8 Utg 130 000 156 061 147 362 129 987 129 987 129 987 Innt -535 548-546 914-563 802-561 433-570 511-567 527 Netto -405 548-390 853-416 440-431 446-440 524-437 540 Frie inntekter/finans/avsetninger Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 9A - Fylkesskatt, rammetilskudd og mva.refusjon Utg 0 0 0 0 0 0 Innt -5 605 620-5 778 308-6 005 500-6 025 100-6 094 500-6 155 524 Netto -5 605 620-5 778 308-6 005 500-6 025 100-6 094 500-6 155 524 9B - Renter og avdrag Utg 122 866 112 000 123 800 124 300 140 600 159 800 Innt -202 897-137 900-144 350-126 750-135 700-145 750 Netto -80 031-25 900-20 550-2 450 4 900 14 050 9C - Tidligere års mer/mindreforbruk Utg 0 0 0 0 0 0 Innt -124 124 0 0 0 0 0 Netto -124 124 0 0 0 0 0 9D - Sentrale driftsreserver Utg 1 532 0 0 0 0 0 Innt -550 0 0 0 0 0 Netto 982 0 0 0 0 0 9E - Avskrivninger Utg 183 646 0 0 0 0 0 Innt -183 646 0 0 0 0 0 Netto 0 0 0 0 0 0 9F - Overføringer til/fra investeringsregnskapet Utg 101 468 148 400 220 683 194 300 215 400 225 400 Innt 0 0 0 0 0 0 Netto 101 468 148 400 220 683 194 300 215 400 225 400 9G - Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk Utg 185 131 0 0 0 0 0 Innt 0 0 0 0 0 0 Netto 185 131 0 0 0 0 0 Sum Programområde 9 Utg 594 643 260 400 344 483 318 600 356 000 385 200 Innt -6 116 837-5 916 208-6 149 850-6 151 850-6 230 200-6 301 274 Netto -5 522 194-5 655 808-5 805 367-5 833 250-5 874 200-5 916 074

33 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017 2020 D. Investeringer pr. prosjekt Prosjekt- PO1 Sentrale styringsorganer Budsjett Økonomiplan nr 2016 2017 2018 2019 2020 01664 Ombygging - tilpasning lokaler Galleriet 2 000 7 600 7 600 7 000 7 000 87100 IT-utstyr / kopimaskiner 2 000 1 500 1 500 1 500 1 500 87121 IT kapasitetsutvidelse infrastruktur 1 500 3 000 2 000 0 0 87122 IT datanett 600 600 0 0 0 87123 IT integrasjonsplattform 1 500 500 0 0 0 Sum nye bevilgninger 7 600 13 200 11 100 8 500 8 500 Sum rebudsjetteringer 4 150 0 0 0 0 Sum PO1 Sentrale styringsorganer 11 750 13 200 11 100 8 500 8 500 Prosjekt- PO2 Utdanning og kompetanse Budsjett Økonomiplan nr 2016 2017 2018 2019 2020 Utbygginger / ombygginger 36771 Jessheim vgs - løst utstyr og inventar 0 60 000 0 0 0 17493 Roald Amundsen - nybygg og ombygginger 8 600 0 0 0 0 33291 Lørenskog vgs - nybygg og kapasitetsutvidelse 36 300 0 0 0 0 13192 Ski vgs - nybygg og kapasitetsutvidelse 42 700 0 0 0 0 Investerings- og rehabiliteringsplan - videregående skoler 12503 Vestby vgs - utbedring av glasstak 0 4 800 0 0 0 15452 Ås vgs - inneklimatiltak 10 000 25 000 27 000 49 000 0 19442 Sandvika vgs - branntiltak 7 500 0 0 0 0 29165 Asker vgs - inneklimatiltak 10 000 30 000 48 000 0 0 31182 Bjørkelangen vgs - inneklimatiltak 10 000 24 000 25 000 0 0 34725 Bjertnes vgs - inneklimatiltak 42 500 41 000 0 0 0 19350 Diverse vgs - tiltak for pålagte utbedringer for brannsikkerhet 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10900 Diverse vgs - tilstandskontroll av elektriske anlegg 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 39210 Folkehøgskoler - rehabilitering av skolebygg 3 000 0 0 0 0 Andre tiltak 10101 Alle institusjoner - investeringsreserve 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10400 Alle institusjoner - ENØK, tiltak og fornybar energi 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 10301 Alle institusjoner - ombygging for økt elevtallskapasitet 30 000 56 000 82 000 417 000 545 000 10500 Erverv av tomter og infrastrukturtiltak 50 000 25 000 0 0 0 10601 Programmering / prosjektering 10 000 22 000 7 000 7 000 7 000 87200 Videregående skoler - tungt utstyr 5 000 0 0 0 0 87224 Videregående skoler - nytt skoleadministrativt system 14 600 3 000 2 700 0 0 87225 Varslings- og beredskapsløsning (Voks) for alle virksomheter 500 0 0 0 0 10101 Ladepunkter for elbiler ved alle videregående skoler 1 000 0 0 0 0 Sum nye bevilgninger 307 700 316 800 217 700 499 000 578 000 Sum rebudsjetteringer 90 100 118 579 0 0 0 Sum PO2 Utdanning og kompetanse 397 800 435 379 217 700 499 000 578 000

VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017 2020 34 Prosjekt- PO4 Tannhelse Budsjett Økonomiplan nr 2016 2017 2018 2019 2020 80129 Ås tannklinikk - nye lokaler 12 000 0 0 0 0 80100 Investeringsreserve 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 80121 Nesodden tannklinikk - utvidelse 0 0 6 900 0 0 80133 Strømmen tannklinikk - nye lokaler 0 2 000 10 000 13 600 0 80140 Elektronisk bildebehandlingssystem 0 1 000 0 0 0 80210 Diverse tannklinikker - vedlikehold 3 000 1 000 1 000 1 000 1 000 80801 Askerholmen tannklinikk - ombygging 0 0 10 000 10 000 0 81315 Bjørkelangen tannklinikk - nye lokaler 1 000 0 10 000 0 0 81731 Eidsvoll tannklinikk - nye lokaler 0 7 000 13 000 0 0 87400 Investering utstyr 6 000 4 500 4 500 4 500 4 500 Sum nye bevilgninger 24 000 17 500 57 400 31 100 7 500 Sum rebudsjetteringer 9 000 9 650 0 0 0 Sum PO4 Tannhelse 33 000 27 150 57 400 31 100 7 500 Prosjekt- PO7 Samferdsel og transport Budsjett Økonomiplan nr 2016 2017 2018 2019 2020 07520 Strekningsvise tiltak 52 400 47 000 283 400 258 000 67 500 07530 Mindre utbedringer 91 700 86 000 111 000 46 000 79 000 07580 Gang- og sykkelveier 183 000 1 800 46 200 74 000 40 700 07540 Trafikksikkerhetstiltak 38 900 16 800 44 500 38 200 10 000 07590 Miljø- og servicetiltak 56 000 200 200 200 15 200 07550 Kollektivtiltak 0 17 900 20 000 11 000 22 000 07510 Planlegging 20 500 4 000 5 000 5 000 5 000 - Udisponert ramme 0 0 6 400 9 100 39 600 Sum lokale veitiltak 442 500 173 700 516 700 441 500 279 000 00723 Akershus KollektivTerminaler (AKT) 7 500 12 000 0 2 500 0 Sum Akerhus KollektivTerminaler (AKT) 7 500 12 000 0 2 500 0 Sum nye bevilgninger AFK 450 000 185 700 516 700 444 000 279 000 07564 Fornebubanen 124 800 0 10 400 10 400 51 200 - Signal- og sikringsanlegg T-bane 0 8 800 82 000 141 200 168 400 - Sentrumstunnel 0 0 0 0 6 500 07563 Kolsåsbanen - mindreforbruk 0 20 000 Sum Oslopakke 3 Store kollektivtiltak - utgifter 124 800 28 800 92 400 151 600 226 100 07520 Strekningsvise tiltak 55 400 65 000 0 53 000 75 000 07580 Gang- og sykkelveier 98 100 113 300 195 400 143 500 97 100 07540 Trafikksikkerhetstiltak 0 6 000 0 0 0 07550 Kollektivtiltak 81 000 35 600 28 000 56 000 90 400 07550 Innfartsparkering 0 20 000 07510 Planlegging 42 500 42 500 42 500 42 500 42 500 Sum Oslopakke 3 Fylkesveier - utgifter 277 000 282 400 265 900 295 000 305 000 00723 Akershus KollektivTerminaler (AKT) 0 20 000 29 100 0 0 Sum Oslopakke 3 Akerhus KollektivTerminaler (AKT) 0 20 000 29 100 0 0 Sum nye bevilgninger Oslopakke 3 401 800 331 200 387 400 446 600 531 100 07550 Belønningsmidler - Ski stasjon m.m. 20 000 39 125 29 100 45 000 50 000 00723 Belønningsmidler - AKT 0 5 875 10 900 0 0 Sum belønningsmidler - utgifter *) 20 000 45 000 40 000 45 000 50 000 Sum øvrige midler 20 000 45 000 40 000 45 000 50 000 Sum nye bevilgninger AFK + Oslopakke 3 + øvrige midler 871 800 561 900 944 100 935 600 860 100

35 VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017 2020 Prosjekt- PO7 Samferdsel og transport Budsjett Økonomiplan nr 2016 2017 2018 2019 2020 07564 Fornebubanen -124 800 0-10 400-10 400-51 200 - Signal- og sikringsanlegg T-bane 0-8 800-82 000-141 200-168 400 - Sentrumstunnel 0 0 0 0-6 500 07563 Kolsåsbanen - mindreforbruk 0-20 000 Sum Oslopakke 3 Store kollektivtiltak - inntekter -124 800-28 800-92 400-151 600-226 100 07520 Strekningsvise tiltak -55 400-65 000 0-53 000-75 000 07580 Gang- og sykkelveier -98 100-113 300-195 400-143 500-97 100 07540 Trafikksikkerhetstiltak 0-6 000 0 0 0 07550 Kollektivtiltak -81 000-35 600-28 000-56 000-90 400 07550 Innfartsparkering 0-20 000 07510 Planlegging -42 500-42 500-42 500-42 500-42 500 Sum Oslopakke 3 Fylkesveier - inntekter -277 000-282 400-265 900-295 000-305 000 00723 Akershus KollektivTerminaler (AKT) 0-20 000-29 100 0 0 Sum Oslopakke 3 Akerhus KollektivTerminaler (AKT) 0-20 000-29 100 0 0 Sum nye bevilgninger Oslopakke 3 - inntekter -401 800-331 200-387 400-446 600-531 100 07550 Belønningsmidler - Ski stasjon m.m. -20 000-39 125-29 100-45 000-50 000 00723 Belønningsmidler - AKT 0-5 875-10 900 0 0 Sum belønningsmidler - inntekter *) -20 000-45 000-40 000-45 000-50 000 Sum øvrige midler - inntekter -20 000-45 000-40 000-45 000-50 000 Sum rebudsjetteringer 11 400 138 606 0 0 0 Sum PO7 Samferdsel og transport 461 400 324 306 516 700 444 000 279 000 *) Noen av prosjektene forutsetter finansiering gjennom statlige belønningsmidler som inngår i framtidig bymiljøavtale mellom Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og staten. Prosjekt- PO8 Akershus interkommunale pensjonskasse (AIPK) Budsjett Økonomiplan nr 2016 2017 2018 2019 2020 00930 Pensjonskassen - egenkapitaltilskudd 5 400 5 500 6 000 6 500 7 100 Sum PO8 Akershus interkommunale pensjonskasse (AIPK) 5 400 5 500 6 000 6 500 7 100

VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017 2020 36 E. Reservefond Fondsoversikt 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 Reservefond Inngående beholdning (IB) 246 245 383 248 314 954 301 754 297 754 Avsetning 242 384 7 681 250 250 0 Bruk -105 381-75 975-13 450-4 250-3 800 Utgående beholdning (UB) 383 248 314 954 301 754 297 754 293 954 Klima og miljøfond Inngående beholdning (IB) 42 400 29 130 39 630 50 130 60 130 Avsetning 40 500 10 500 10 500 10 000 10 000 Bruk -53 770 0 0 0 0 Utgående beholdning (UB) 29 130 39 630 50 130 60 130 70 130 Pensjonspremiefond Inngående beholdning (IB) 26 762 26 762 26 762 16 556 3 972 Avsetning 0 0 0 0 0 Bruk 0 0-10 206-12 584 0 Utgående beholdning (UB) 26 762 26 762 16 556 3 972 3 972 Premieavviksfond Inngående beholdning (IB) 421 775 399 675 359 189 369 189 379 189 Avsetning 24 500 10 000 10 000 10 000 10 000 Bruk -46 600-50 486 0 0 0 Utgående beholdning (UB) 399 675 359 189 369 189 379 189 389 189 Infrastrukturfond samferdsel - vedlikehold Inngående beholdning (IB) 136 044 137 842 173 116 88 390 123 664 Avsetning 33 048 35 274 35 274 35 274 35 274 Bruk -31 250 0-120 000 0 0 Utgående beholdning (UB) 137 842 173 116 88 390 123 664 158 938 Disposisjonsfond (UB) 976 657 913 651 826 019 864 709 916 183 Infrastrukturfond samferdsel - vedlikehold Inngående beholdning (IB) 37 711 39 891 41 677 43 370 45 376 Avsetning 2 180 1 786 1 693 2 006 2 386 Bruk 0 0 0 0 0 Utgående beholdning (UB) 39 891 41 677 43 370 45 376 47 762 Infrastrukturfond samferdsel - investering Inngående beholdning (IB) 40 000 48 000 56 000 64 000 72 000 Avsetning 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 Bruk 0 0 0 0 0 Utgående beholdning (UB) 48 000 56 000 64 000 72 000 80 000 Bundne fond (UB) 87 891 97 677 107 370 117 376 127 762

DEL 1 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 2020 Fylkesrådmannens forslag LÆRLINGBEDRIFT

ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017 2020 38 Hovedprioriteringer I fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 2020 prioriteres investeringer i videregående skoler og fylkesveier. Investeringene er høye og det legges vekt på at fylkeskommunen skal finansiere en økende andel ved bruk av egenkapital for å unngå høye finansutgifter. Økonomiplanen har en budsjettramme på 8,1 milliarder kr i 2017. Investeringene i økonomiplanperioden er på 5,6 milliarder kr, hvorav 2 milliarder kr er investeringer finansiert av Oslopakke 3. Akershus fylkeskommunes utgifter øker i årene framover på grunn av en forventet sterk befolkningsvekst. Dette gir behov for driftsmidler til og investeringer i videregående skoler, kollektivtrafikk og tannklinikker. Befolkningsprognoser viser at det er behov for 4 500 flere elevplasser i Akershus fram mot 2030, og allerede i 2021 vil det være behov for 1 000 nye elevplasser. Det legges inn kompensasjon i de videregående skolenes budsjetter for elevtallsveksten. Utbyggingene av de videregående skolene for å møte elevtallsveksten er kostnadsberegnet til 4,3 milliarder kr. I perioden 2017-2020 foreslås investeringer på 1,2 milliarder kr til nye skolebygg og eksisterende skoler rehabiliteres for 274 mill. kr. Tannklinikker samlokaliseres og utvides for 123 mill. kr i de neste fire årene for å øke behandlingskapasiteten i takt med befolkningsveksten. Det investeres på samferdselsområdet for 3,3 milliarder kr i 4-års-perioden. Av dette utgjør investeringer i gang- og sykkelveier om lag 700 mill. kr. Lærlingtilskuddet økes med 13,5 mill. kr i 2017 som følge av at staten øker tilskuddssatsene til lærebedrifter. I tillegg økes rammen med 2 mill. kr som følge av økt antall lærlinger. Driftsbudsjettet for samferdsel er på over 2 milliarder kr årlig i ØP-perioden, inkludert bompenger og statlige belønningsmidler. Budsjettforslaget følger opp satsingen på å videreutvikle kollektivtilbudet slik at det kan bygge opp under målsettingen om å håndtere økningen i motorisert persontransport med kollektivtransport, sykkel og gange. Det foreslås en realvekst til Ruter på 3 mill. kr i 2017. Tiltak på investeringsbudsjettet bidrar også til satsingen, gjennom økt antall innfartsparkeringsplasser for sykkel og bil, og tiltak for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken på veinettet. I statsbudsjettet for 2017 får Akershus ca. 4 mill. kr til innhenting av vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene, og midlene er lagt inn i fylkesveibudsjettet. Fylkesrådmannens budsjettforslag innebærer en reell nedgang i budsjettrammen til drift og vedlikehold av fylkesveier på 40 mill. kr. Dette er knyttet til at 30 mill. kr i engangsmidler til dekkelegging ikke er videreført i 2017, i tillegg til at budsjettrammen til drift og vedlikehold samlet sett er redusert med 10 mill. kr. Investeringsbudsjettet omfatter imidlertid også tiltak som bidrar til å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene, slik at det for 2017 totalt sett opprettholder dagens veistandard. Det foreslås å redusere fylkeskommunes driftsbudsjett med 27 mill. kr i 2017, med 17 mill. kr for tjenesteområdene Utdanning og kompetanse og 10 mill. kr for Samferdsel og transport. Budsjettkuttet går ikke i vesentlig grad ut over tjenesteproduksjonen eller kvaliteten i opplæringen. Viktige områder som elevplasser, yrkesfagløftet og kollektivtrafikk berøres ikke. Budsjettreduksjonene gjennomføres for å sikre egenkapitalfinansiering av investeringer i skoler og fylkesveier. På programområdene for fylkesadministrasjonen, tannhelsetjenesten, Plan, næring og miljø, Kultur, folkehelse og frivillighet er det om lag nullvekst. På budsjettet til Kultur, folkehelse og frivillighet gjøres noen omprioriteringer for å følge opp kulturplanen og regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Akershus vil ta i bruk KOSTRA-analyser i 2017 som grunnlag for sammenligning med andre fylkeskommuner. KOSTRA-tall kan være et viktig bidrag til både å gjennomføre «hverdagseffektivisering» av tjenesteproduksjonen, men også for å synliggjøre kostnader ved den organiseringen av tjenestene som er valgt i Akershus. Dette gjelder for eksempel innenfor videregående opplæring, som utgjør

39 ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017 2020 60 prosent av fylkeskommunens budsjett, og der det er viktig å hente ut deler av de stordriftsfordelene som Akershus har. Økonomiske framskrivinger 10 år fram i tid viser at fylkeskommunen får store budsjettunderskudd dersom de store, planlagte investeringene i videregående skoler og fylkesveier lånefinansieres fullt ut. På bakgrunn av dette foreslås det at Akershus innfører normer for å sikre framtidig økonomisk handlefrihet: Netto driftsresultat skal være minimum 2,5 prosent av driftsinntekter for å sikre egenkapitalfinansiering av investeringer. Reservefond skal være minimum 4 prosent av driftsinntekter. Egenkapitalfinansieringen skal være minimum 25 prosent av fylkeskommunens brutto investeringer (ekskl. investeringer finansiert av Oslopakke 3 og mvakompensasjon). Budsjettforslaget prioriterer derfor å avsette midler til egenkapital for å sikre en bærekraftig økonomi også i den kommende 10 års perioden. Sammenlignet med gjeldende økonomiplan for 2016 2019, øker gjennomsnittlig egenkapitalandel fra 21 prosent til 27 prosent for perioden 2017 2020. Dette inkluderer mva-kompensasjon knyttet til investeringer på rundt 25 prosent som fylkeskommunen er pålagt å bruke som egenkapital. Fylkeskommunens lånegjeld øker med 1,5 milliarder kr i perioden, og finansutgiftene øker med 66 mill. kr. For å sikre en bærekraftig økonomi utover den kommende 4 års perioden, er det fortsatt nødvendig å arbeide med effektiviseringer og omprioriteringer på tjenesteområdene ut over det som foreslås i ØP 2017 2020. Dette vil fylkesrådmannen komme tilbake til i de kommende økonomiplanene. 2% 4% 5% 28% 17% 27% 29% 4% 3% 1% 54% 24% DRIFTSBUDSJETT 8,1 MRD KRONER FORDELING PÅ TJENESTEOMRÅDER Frie inntekter, finans og avsetninger Sektoruavhengige utgifter og inntekter Samferdsel og transport Kultur, folkehelse og frivillighet Tannhelse Plan, næring og miljø Utdanning og kompetanse Fellesområder og sentrale styringsorganer 2016 2017 27% EGENFINANSIERING AV INVESTERINGER 2018 2019 2020

ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017 2020 40 Akershus i vekst Veksten i Akershus gir store muligheter til å utvikle byer og tettsteder med arbeidsplasser, gode bomiljøer og med lett tilgang til fritidsaktiviteter, friluftsliv og kulturopplevelser. Akershus fylkeskommune skal være en pådriver for å sikre bærekraftig vekst i hele Akershusregionen. Akershus er det fylket i landet som, bortsett fra Oslo, har raskest voksende befolkning. Akershus passerte 600 000 innbyggere i august 2016. Prognosene viser at Akershus i 2030 vil kunne ha om lag 760 000 innbyggere. Vekst er positivt, og det vitner om en region i utvikling. Den store veksten er også en utfordring med økt press på arealbruk, økt transportbehov og utbygging av fylkeskommunens tjenester. Fra 2010 til 2015 har antall arbeidsplasser i Akershus økt med 7,2 prosent (+17 200). Veksten har vært størst i privat sektor. Arbeidsplassveksten i Akershus har vært høyere enn i Oslo, Buskerud, Østfold og Vestfold i samme periode. Regional plan for areal og transport, vedtatt høsten 2015, legger rammene for hvordan akershussamfunnet skal vokse og utvikles. Planens prioritering av vekstområder gir en retning som danner grunnlag for muligheter og livskva litet, samt gode miljøløsninger for arealbruk og transport. Dette medvirker også til å styrke utviklingen av attraktive byer og tettsteder, preget av identitet og tilhørighet. Den jevne veksten Akershus har hatt i kollektivtrafik ken de siste årene er svært gledelig. Satsingen på kollek tivtransport gir resultater. Å bygge ut kollektivtilbudet gir bedre miljø, reduserer bilbruken og et enda bedre transporttilbud til kollektivkundene. Samferdselsplanen for Akershus følger Regional plan for areal og transport og fastlegger fylkeskommunens politikk og prioriteringer innen samferdsel. Planen omhandler fylkesveier, kollektiv transport, TT-tjenester, skoleskyss, drosjer og kollektiv terminaler i Akershus. Fylkestinget har vedtatt planen «Framtidens skole struktur mot 2030». Utbyggingen av skolene skal skje nær trafikale knutepunkter i områder med sterk vekst, i tråd med Regional plan for areal og transport. Befolkningen i Akershus har gode levekår og generelt bedre helse enn landsgjennomsnittet. Innbyggernes utdannings- og inntektsnivå er forskjellig i de 22 kommu nene. Dette reflekteres også i helseforskjeller på kommu nenivå. For å skape gode lokalsamfunn og bomiljøer og styrke folkehelsen er det viktig å utvikle gode nærområder og møteplasser som er tilrettelagt for aktivitet. Det er også et ønske om et sterkere samarbeid mellom de videregående skolene, kommunene og kompetanse- og næringsmiljøer i delregionene. Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2030, også kalt «Aktivitetsløftet», skal bidra til et trendskifte for mer fysisk aktivitet i Akershus. Innen folke helse vil det også satses på helsefremmende og attraktiv tettstedsutvikling gjennom å utvikle gode metoder for medvirkning og planlegging i byer og tettsteder. Fylkeskommunen har et overordnet folkehelseperspek

41 ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017 2020 tiv, blant annet i arbeidet med tilrettelegging for sykling og gange, trafikksikkerhet, tannhelse, skolehelsetjenesten og tiltak som miljøarbeidere ved fylkets 34 videregående skoler. MÅL: Bidra til økt verdiskaping, bærekraftig utvikling og god folkehelse. Bidra til at veksten skjer i byer og tettsteder i tilknytning til kollektivknutepunkter. Bidra til et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv. TILTAK: Stimulere til innovasjon innen fornybar energi og andre næringer, legge til rette for lavere klimautslipp og stimulere til bedre folkehelse. Legge til rette for kollektivknutepunkter i byer og tettsteder. Legge til rette for utvikling av kunnskapsbaserte vekstbedrifter med internasjonalt potensial. ELEVPLASSER I AKERSHUS 2016 2024» BEFOLKNINGSUTVIKLING I AKERSHUS 2016 2030 Vekst 2016 2030 27,4% 27000 25000 23 404 Elevplasser 23 204 23 286 23 717 24 289 24 579 24 990 25 306 800000 700000 Vekst 2016 2020 7,5% 23000 600000 500000 21000 400000 19000 300000 200000 17 000 100000 15000 0 2016 17 2017 18 2018 19 2019 20 2020 21 2021 22 2022 23 2023 24 2016 2020 2030 antall antall antall personer personer personer Nye Jessheim videregående skole er under bygging og skal stå klar til skolestart høsten 2017

ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017 2020 42 Det grønne fylket Fylkeskommunen har som ambisjon at Akershus skal være er et klimapolitisk foregangsfylke. Målene er høye. Stadig flere skal reise kollektivt, sykle eller gå. I tillegg skal vi være en aktiv pådriver for flere utslippsfrie kjøretøy i trafikken. Veksten i Akershus må håndteres på en måte som reduserer klimaavtrykket og forurensning av luft, jord og vann. I Regional plan for areal og transport i Akershus og Oslo gis det føringer for hvordan byer og tettsteder i fylket skal utvikles og transportløsninger samordnes, samtidig som grøntarealer og naturressurser bevares. Det foreslås 2,1 mill. kr til klima- og miljøtiltak knyttet til arbeidet med regional plan for klima og energi. I tillegg foreslås 41 mill. kr totalt i 4-års perioden til oppbygging av Klima- og miljøfondet. I 2017 prioriteres utrulling av hydrogeninfrastruktur i samsvar med hydrogenstrategien og handlingsprogrammet. Akershus fylkeskommune har siden 1990-tallet vært en klimapådriver i nasjonal og internasjonal sammenheng. Klimautslippene skal reduseres til 50 prosent av 1991-nivået innen 2030. Befolkningsveksten skal ikke føre til økt veitrafikk. Dette skal skje dels gjennom planlegging av arealbruk og infrastruktur og dels gjennom tilrettelegging av kollektivtilbudet. Fylkets sykkelstrategi for 2015 2030 har mål om å øke dagens sykkelandel fra 3,5 til 8 prosent. I tillegg er det gjort viktige grep for å sikre en rask overgang til utslippsfri og klimanøytral biltransport og kollektivtrafikk i regionen. Dette vil på sikt begrense klimagassutslippene betydelig, ettersom transportsektoren i dag står for rundt 70 prosent av utslippene i Akershus. Akershus har utmerket seg ved tidlig innfasing av hydrogen. Oslo og Akershus har en felles hydrogen- strategi for 2014-2025, hvor det framgår at hovedstadsregionen skal være internasjonalt ledende innen utprøving og tidlig bruk av hydrogen til transport, basert på fossilfri drivstoffproduksjon. Målet er et selvdrevet marked for hydrogenbiler i løpet av de neste ti årene, med 10 000 hydrogenbiler, et betydelig antall hydrogenbusser og drosjer, og et tilpasset stasjonsnett. Ved inngangen til 2017 vil det være 5 stasjoner i drift i Akershus, hvorav 2 med høy kapasitet i Bærum. Den ene vil ha hydrogenproduksjon basert på overskuddsenergi fra Norges første plusshus-forretningsbygg i Sandvika. Hydrogenbilene har potensial til å bli en kommersiell utfordrer til biler med fossilt drivstoff. Det ventes økende bilsalg etter hvert som flere bilprodusenter lanserer sine hydrogenbiler de kommende år. Målet er at alle fylkets innbyggere innen 2025 skal ha et utslippsfritt alternativ til fossildrevet bilbruk, i form av hydrogen- og elbiler. Akershus og Oslo er ledende i verden, både når det gjelder salg og bruk av elbil. Osloregionen har flest hurtigladestasjoner for elbil i Norge, og den høyeste elbil-tettheten i Europa takket være insentiver som reduserte skatter og avgifter, ingen bomavgift og delvis adgang til kollektivfelt. Det er de siste to år bevilget 6 millioner kroner til klimatiltak som utbygging av infrastruktur for hurtiglading i Akershus. Dette kommer i tillegg til en større statlig satsing. Fylkestinget i Akershus har opprettet et klima- og miljøfond med midler for gjennomføring av konkrete Hydrogenstasjon Gardermoen

43 ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017 2020 utslippsreduserende tiltak. Det er ca. 29 mill. kr disponibelt på fondet i 2016, og det tilføres ca. 10 mill. kr årlig til fondet i perioden 2017 2020. Midlene i fondet skal stimulere til miljø- og klimatiltak med vekt på transport. Veksten, og ikke minst utviklingen av byer og tettsteder i fylket, vil skape et stort behov for å skaffe og lagre bygg- og anleggsmasser. For å unngå at fylket tappes for byggeråstoffer de neste 50-100 år, og for trygg styring med deponier, har fylkeskommunen vedtatt en regional forvaltningsplan for massedeponering i tett dialog med kommunene, Fylkesmannen, sektormyndigheter og næringsinteressene. Klimautfordringen krever et grønt skifte, og derfor styrket innovasjon innen fagfeltet fornybar energi. Dette vil samtidig bidra til at Akershus fortsetter å utvikle seg som et klimapolitisk foregangsfylke. Derfor støtter fylkeskommunen opp om prosjekter på dette området. Kjeller-miljøet med klyngenettverket «Oslo Renewable Energy and Environment Cluster (OREEC)» står her sentralt. Det samme gjelder Ås-miljøet med sin satsing på bioøkonomi. Fylkeskommunen er også involvert i FoU og næringsutvikling knyttet til satsingen på hydrogen. Gjennom samarbeid med forskningsmiljøer og klynger og nettverk i Akershus skal foregangsrollen utnyttes og næringslivets internasjonale konkurransekraft styrkes. MÅL Bidra til økt verdiskaping, bærekraftig utvikling og god folkehelse. Bidra til at Akershus er et foregangsfylke innen klima og miljø. TILTAK Bidra til utbygging av en infrastruktur som gjør Akershus internasjonalt ledende innen bruk av utslippsfrie drivstoff. Tilrettelegge for, og stimulere til, reduksjon av klimagassutslipp og mer effektiv energibruk. Sikre arealer for massemottak og deponering, og sikre framtidige behov for byggeråstoff og uttaksområder. Sikre god forvaltning av vann, viltog fiskeressurser i Akershus. FRA BUDSJETTFORSLAGET Utbygging av gang og sykkelveier 2017 2020 712 mill. kr Avsetning til Miljøfond 2017 2020 41 mill. kr

ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017 2020 44 Kunnskapsfylket Elever, lærlinger og lærekandidater i Akershus skal få en opplæring som gir dem mulighet til å realisere sine evner og talenter. De skal utfordres, inspireres og motiveres til å sette ambisiøse mål for egen læring og utvikling. Alle skal oppleve å bli løftet faglig og menneskelig og bli møtt med høye forventninger. Andelen elever som fullfører og består videregående opplæring skal økes til 87 prosent innen 2018. Akershus fylkeskommune er landets største skoleeier innen videregående opplæring med over 22 200 elever og nær 4 000 ansatte. Vår posisjon forplikter oss til å være nasjonalt ledende innenfor videregående opplæring. Gjennom utvikling og innovasjon skal Akershus fylkeskommune være en pådriver i arbeidet med å gi elever, lærlinger og lærekandidater en fremtidsrettet kompetanse. Videregående opplæring skal gi faglige utfordringer tilpasset den enkelte elev og bidra til utjevning av sosiale forskjeller. Det er foreslått å bruke nesten 4 milliarder kr til videregående opplæring i 2017. Det er foreslått reduksjoner i driftsbudsjettet på 17 mill. kr i 2017. Lærlingtilskuddet og voksenopplæringen er styrket. Fag- og yrkesopplæringen styrkes fra og med 2017 med 14 mill. kr. Det er foreslått 1,6 milliarder kr til investeringer i skolebygg i perioden. Den systematiske satsingen på elevenes læring og profesjonalisering av lærere og ledere i våre videregående skoler fortsetter. Det har vært en jevn vekst i andelen elever som fullfører og består videregående opplæring de siste seks årene. Vi er ledende på nasjonalt nivå når det gjelder å få flere ungdommer til å fullføre og bestå. Et hovedmål for Akershus fylkeskommune er at 87 prosent fullfører og består videregående opplæring innen 2018. Gjennom systematisk oppfølging av skolene og kontinuerlig arbeid med kvaliteten, bedres resultatene og læringsutbyttet for hver enkelt elev. Et sentralt satsingsområde er å øke antall fagarbeidere tilpasset arbeidslivets behov for kompetanse, få flere til å søke seg til og gjennomføre yrkesfaglige utdanningsprogram, samt å øke andelen som søker læreplass etter Vg2. Det er også et mål å stimulere offentlig sektor og næringslivet til å opprette flere læreplasser i bransjer der det er behov for flere fagarbeidere. Skoleeier vil legge til rette for et tettere samarbeid med lokalt arbeidsliv for å oppnå enda bedre kvalitet og resultater innen fag- og yrkesopplæringen. Det foreslås å bevilge 14 mill. kr i 2017 til ulike tiltak for å øke formidlingen til læreplasser og alternative opplæringsmodeller innen fag- og yrkesopplæringen. Fylkestinget vedtok 15.02.16 saken «Fremtidens skolestruktur mot 2030 fase 2». Vedtaket innebærer en solid skolestruktur med brede og robuste fagmiljøer. Framskrivinger av befolkningstall tilsier et behov for ca. 4 600 flere elevplasser i løpet av de neste 15 år. Prognosene for skoleåret 2017 2018 viser en nedgang på 200 elevplasser sammenlignet med inneværende skoleår, men en økning på 885 elevplasser fram til skoleåret 2020 21. LÆRLING- BEDRIFT

45 ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017 2020 Nye skoler skal bygges nær trafikale knutepunkt i områder hvor det er forventet sterk befolkningsvekst. Utbyggingen av de videregående skolene i Akershus skal bidra til by- og tettstedsutvikling og en helhetlig samfunnsutvikling. Fylkestinget har vedtatt utbygginger av Rud, Eikeli, Jessheim, Sørumsand, Skedsmo og Ås videregående skoler. Det skal også etableres nye skoler på Fornebu og i Ski sentrum. Utbyggingene er vedtatt gjennomført i perioden 2017 2024 og er kostnadsberegnet til 4,3 milliarder kr. Elev- og lærlingeundersøkelsen for 2015 16 viser en positiv utvikling av læringsmiljøet. Alle skolene jobber aktivt med økt relasjonskompetanse for å hindre mobbing og krenkelser. Skolene har egne miljøarbeidere som skal bidra til å forhindre utenforskap og ekskludering. Skolehelsetjenesten er et viktig lavterskeltilbud for å verne om unges psykiske helse og forebygge frafall i videregående opplæring. Bruken av tjenesten har økt, særlig for elever som har utfordringer knyttet til psykisk helse. MÅL Flest mulig elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring i skole og bedrift. Akershusskolen har en forbedret kvalitetssikring av undervisningen, slik at alle lærer mer. Alle skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø fritt for mobbing og krenkelser. TILTAK Øke kvaliteten i opplæringen og gjennomføre satsingen i yrkesfagløftet. Den systematiske satsingen på elevenes og lærlingenes læring fortsetter. Videreføre og styrke det forebyggende arbeidet for et godt lærings- og arbeidsmiljø. Starte arbeidet med regional plan for utdanning og kompetanse sett i forhold til næringsutvikling. LÆRLING- BEDRIFT INNU T FRA BUDSJETTFORSLAGET Videregående opplæring i skole 2017 4 000 mill. kr Fag og yrkesopplæring i 2017 232 mill. kr Investeringer i videregående skoler 1 600 mill. kr

ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017 2020 46 Transportfylket Samferdsel er en viktig brikke i utviklingen mot et bærekraftig samfunn. Hvordan og hvor en stadig større akershusbefolkning skal reise er en utfordring vi må planlegge for, slik at flest mulig av daglige reiser kan foretas ved å gå, sykle eller ta kollektivtransport. På denne måten reduseres antall personbiler og det sikres bedre framkommelighet for næringstransport og kollektivtrafikk. Akershus fylkeskommunes samferdselsløsninger skal støtte opp om kommunenes arbeid med et mer konsentrert utbyggingsmønster og knutepunktutvikling. Dette er en oppfølging av Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus og Samferdselsplan for Akershus, som er viktige grunnlag for fylkeskommunens prioriteringer innen samferdsel. Vedlikeholdsetterslepet for fylkesveier i Akershus holdes uendret 2017 når man ser på den samlede effekten av investeringstiltak og midler til drift og vedlikehold av fylkesveier. Det foreslås 445 mill. kr til drift og vedlikehold av fylkesveiene i 2017. I 2017 fortsetter utbyggingen av gang- og sykkelveier innenfor fire kilometers avstand til skolene i Akershus. Det foreslås investeringer i gang- og sykkelveier i de kommende fire årene på 712 mill. kr. Det vil gjennomføres et prøveprosjekt vinteren 2016/17 for økt standard på vintervedlikeholdet på gang- og sykkelveier. På sikt er det viktig at andelen som sykler i vinterhalvåret øker, slik at belastningen på kollektivtransporten fordeles jevnere gjennom året. Det gis et samlet tilskudd til Ruter på 1 321 mill. kr i 2017, hvorav 852 mill. kr er tilskudd fra Akershus fylkeskommune og 402 mill. kr fra Oslopakke 3 og 67 mill. kr gjennom belønningsordningen fra Samferdselsdepartementet. Investeringene på fylkesveinettet i 2017 er totalt på 475 mill. kr, hvorav 174 mill. kr er fra Akershus fylkeskommune og 302 mill. kr er fra Oslopakke 3 og belønningsmidler. I tillegg finansierer belønningsmidler investeringer til kollektivtiltak. Realiseringen av ny metrolinje til Fornebu og kollektivløsning for Nedre Romerike er to store prosjekter det arbeides med. Reguleringsarbeidet for Fornebubanen i Bærum er ferdig, og reguleringen i Oslodelen av banestrekningen pågår. Kollektivløsningen for Nedre Romerike utredes videre med sikte på å etablere best mulige løsninger for innbyggerne. Transport står for 70 prosent av klimautslippene i vår region. Akershus fylkeskommune har ambisiøse mål om en kraftig reduksjon av klimautslippene. Å få flest mulig til å gå, sykle og bruke kollektivtransport er en sentral del av strategien for å oppnå fylkeskommunens mål. Samtidig arbeides det for å gjøre kollektivtrafikken fossilfri og gi gode rammebetingelser for klimanøytrale kjøretøy generelt. Satsingen på kollektiv gir resultater. Kapasiteten på gjeldende infrastruktur på kollektivtrafikken nærmer seg toppen. Ny infrastruktur er en nødvendig og langsiktig løsning. Samtidig må vi styrke kollektivtransporten gjennom å øke matingen til buss, tog og bane med T-bane

47 ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017 2020 innfartsparkering og bedret framkommelighet for bussen. I tillegg må flere gå og sykle, særlig på de korte reisene. Dette vil avlaste kollektivtrafikken og gi mer klimavennlig transport. Bussene er og vil være det viktigste kollektive transportmiddelet i Akershus. Investeringer knyttet til bussframkommelighet er både kort- og langsiktige, og flere tiltak skjer i tilknytning til riksveiene. Behov for midler til investering og planlegging ble i en egen framkommelighetsstrategi for buss anslått til 46 mill. kr for perioden 2015 2018. Investeringer og et godt veivedlikehold er derfor viktig for å kunne opprettholde og bedre bussfremkommeligheten. Innfartsparkering ved kollektivknutepunkter og holdeplasser er viktig, særlig for de ytre deler av Akershus, og er et ledd i målet om å øke kollektivandelen i Akershus. Det planlegges utbygging av 160 innfartsparkeringsplasser for bil i 2017. I tillegg kommer mindre utvidelser av eksisterende plasser langs busslinjene i Akershus. Det planlegges 480 innfartsparkeringsplasser for sykkel i 2017. I tillegg utplasseres sykkelstativer langs de fleste bussholdeplasser der det er busslomme, samt utbygging av sykkelparkering ved togstasjoner. Dette følger opp innsatsen i 2016, hvor det etableres omlag 1 276 nye innfartsparkeringsplasser for sykkel og omlag 200 plasser for bil. Ved å opprette sykkelparkeringsplasser vil også flere ha mulighet til å erstatte bilreisen med sykkel. I tillegg må det jobbes med informasjon og motiveringstiltak for å få flere til å velge sykkel til kollektiv, eller hele veien til reisemålet. Fylkeskommunen gir tilskudd til, og kjøper tjenester av Ruter for skoleskyss til elever i grunnskole og videregående opplæring som har krav på skoleskyss. Skoleskysstilbudet er mange steder en viktig del av kollektivtilbudet i kommunen. MÅL Bidra til at Akershus er et foregangsfylke innen klima og miljø. Sikre bedre framkommelighet og sikkerhet i trafikken. Bidra til at veksten skjer i byer og tettsteder i tilknytning til kollektivknutepunkter. TILTAK Sørge for god kapasitet i kollektivtransporten, satse på miljøvennlige transportløsninger og legge til rette for gåing og sykling. Bedre framkommelighet for bussene og et godt vedlikeholdt veinett. Legge til rette for økt knutepunktutvikling med et mer konsentrert utbyggingsmønster. Iverksette informasjons- og motivasjonstiltak. FRA BUDSJETTFORSLAGET Samferdselsinvesteringer 2017 991 mill. kr Bruk av Oslopakke 3 midler 2017 1 036 mill. kr Drift og vedlikehold av fylkesveier i 2017 445 mill. kr Tilskudd til kollektivtransport 2017 1 321 mill. kr

ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017 2020 48 Kulturfylket Fylkeskommunen skal være en aktiv støttespiller for kultursatsinger i fylket og bidrar med økonomiske tilskudd, kompetanse, nettverk og møteplasser. Målet er at frivillige og profesjonelle aktører har gode vilkår for å videreutvikle kulturlivet, slik at innbyggere i Akershus kan delta i kulturaktiviteter og oppleve et mangfold av kunst- og kulturuttrykk. Kultur er et lovfestet ansvar for fylkeskommunen, og kunst og kultur skal være viktige elementer i en helhetlig regional utvikling, spesielt i by- og tettstedsutviklingen. Folkehelse og et helsefremmende perspektiv skal være en integrert del i tilretteleggingen av kultur-, idretts- og friluftstilbudet. Akershus fylkeskommune skal fremme og legge til rette for et bredt spekter av kunst- og kulturvirksomhet av høy kvalitet. Fylkeskommunen skal stimulere til og utvikle samarbeidet mellom aktører på tvers av offentlig, privat og frivillig sektor. Det foreslås avsatt 63,3 mill. kr til kunst- og kulturformål i 2017. Midlene er i hovedsak disponert med 13,4 mill. kr til drift av Den kulturelle skolesekken, 16 mill. kr til drift av fylkesbiblioteket og 3,4 mill. kr til drift av Mediefabrikken, 3 mill. kr til Den kulturelle spaserstokken og 22,5 mill. kr i drifts- og aktivitetstilskudd til regionale kunst- og kulturaktører. Kulturplan for Akershus 2016-2023 har som formål å tydeliggjøre hvordan Akershus fylkeskommune skal bruke sine ressurser på kunst- og kulturfeltet til å oppfylle kulturloven. Planen presenterer fylkeskommunens målsettinger, satsingsområder og strategier, og skal følges opp av årlige handlingsplaner med økonomiske prioriteringer og konkrete tiltak. Akershus fylkeskommune skal ha fokus på grupper som tradisjonelt faller utenfor det offentlig finansierte kunst- og kulturlivet, og ha kunnskap om hva som utgjør barrierer for deltakelse. Akershus fylkeskommune skal se mer helhetlig på virkemidlene fylkeskommunen har for barn og unge, og stimulere til nyskapende kunst- og kulturprosjekter for disse målgruppene. Den kulturelle skolesekken og Ung kultur møtes (UKM) er fylkeskommunens fremste virkemidler innenfor dette satsingsområdet. Gjennom dette skal barn og unge ha mulighet både til å oppleve en bredde av kunst- og kulturtilbud og til selv å uttrykke seg kreativt. Akershus fylkeskommune skal bidra til en satsing på talentutvikling på kunst- og kulturfeltet, med regional forankring, nasjonalt nedslagsfelt og prestasjoner på internasjonalt nivå, gjennom å rekruttere via formelle og uformelle miljøer. Gjennom regionalt forankrede talentutviklingsmiljøer skal Akershus tiltrekke seg talenter fra hele Norge. Eksisterende talentutviklingsmiljøer i Akershus skal stimuleres til å danne prestasjonsklynger hvor miljøene kan dele erfaringer, utvikle metodiske verktøy og tverrfaglige prosjekter.

49 ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017 2020 Kunst- og kulturfeltet skal bidra til å oppfylle mål i Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025. Dette innebærer en satsing på kulturelt entreprenørskap og etablering av klynger. Kulturarven er en viktig ressurs for lokal og regional utvikling og verdiskaping. Kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap skal ivaretas i et fylke i sterk vekst, i samarbeid med kommune, stat, museer, frivillighet, næringsliv og eiere. Å integrere og bruke kulturminnene og kulturmiljøene i arealplanleggingen og i by- og tettstedsutviklingen er en av de sentrale målsetningene for fylkeskommunen som regional kulturminnemyndighet. Det foreslås 31,7 mill. kr til kulturminnevernfeltet i Akershus, som omfatter fylkeskommunens kulturminneforvaltning og tilskuddene til museene i fylket. Dette er en videreføring av nivået fra 2016, med unntak av driftstilskuddet til Grinimuseet som ikke videreføres. Handlingsprogrammet for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus har fire kjerneområder: Bevaring, forvaltning, formidling og verdiskaping. Vi skal fortsette satsingen på bygningsvernet og samarbeidet med kommunene, og vi skal følge opp tiltakene i formidlingsstrategien for kulturminnevernet. MÅL Bidra til økt verdiskaping og bærekraftig utvikling i fylket. Stimulere til et mangfoldig kulturliv med bred deltakelse. TILTAK Bedre vilkårene for det profesjonelle, det frie og det frivillige kulturlivet i Akershus med tanke på både kunstnerisk virksomhet, amatørvirksomhet, frivillighet og kulturarv. Forsterke den regionale kulturutviklingen i Akershus med fokus på publikumsutvikling og FoU. Sikre attraktive bibliotektilbud for alle innbyggerne og bidra til kulturopplevelser av høy kvalitet for barn og unge. Sikre god bevaring, forvaltning, formidling og verdiskaping innen kulturminnevern. FRA BUDSJETTFORSLAGET Midler til kunst og kulturformål 2017 63 mill. kr Tilskudd til frivillige organisasjoner 2017 23 mill. kr Spillemidler til kulturbygg i 2017 6 mill. kr Kulturminnevern 2017 32 mill. kr

ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017 2020 50 Aktivt liv i fylket Folkehelse skal være en integrert del av fylkeskommunens arbeid i alle virksomheter, med visjonen «helse i alt vi gjør». Vi skal være en pådriver i folkehelsearbeidet i fylket, blant annet gjennom alliansebygging og partnerskap med de 22 kommunene i Akershus. Fylkeskommunens egne midler til idretts- og friluftslivs formål i 2017 foreslås til totalt 9,6 mill. kr. Fylkeskommu nen forvalter også betydelige statlige tilskuddsordninger innen idrett og friluftsliv. Spillemidler til anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv var i 2016 på 116 mill. kr, og ambisjonen for 2017 er at dette skal økes til 122 mill. kr. Det er også en ambisjon å øke statlig tilskudd til til rettelegging i friluftsområder i Akershus ytterligere, i takt med befolkningsutviklingen. Frivilligheten står sterkt i Akershus og er en viktig ressurs for regional utvikling. Det foreslås å avsette 23,4 mill. kr til tilskuddsordninger og driftstilskudd til frivil lige organisasjoner. Det er inngått samarbeid med 20 kommuner om pro sjektet «Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Akershus 2015 2018». Fylkeskommunen ønsker å bidra til et trendskifte, hvor økt fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv blir en større del av hverdagen til innbyggerne i fylket. Det skal skje gjennom tilrettelegging for aktivitet og naturopplevelser og utvikling av gode og riktige anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Det skal tilrettelegges for idretts- og frilufts aktiviteter både for de som ønsker å utvikle et høyt ferdighetsnivå, og for barn og unges hverdagsaktivitet som stimulerer alle til å være i aktivitet for opplevelse, helse og trivsel. Et viktig verktøy for å lykkes med dette arbeidet blir Regional plan for fysisk aktivitet idrett og friluftsliv i Akershus 2016-2030. Planen har som visjon Aktiv i Akershus hele livet. Planen skal gi tydelige mål og strategier, gi styrings kraft og merverdi utover kommunenes egne planer, og den skal legge vekt på større mangfold og inkludering. Planen har følgende hovedmål: Akershus er en ledende fysisk aktiv region, arealer og anlegg i og på tvers av kom muner gir mer aktivitet, og anleggsutvikling er innovativ og kunnskapsbasert. Fylkeskommunen vil i oppfølgingen av planen ta initiativ til iverksetting av ulike tiltak og etablering av forpliktende samarbeid mellom kommunene, regionale myndigheter, frivilligheten og interesseorganisasjoner. Det er i planen valgt ut fem prioriterte utviklingsom råder: innovative og kreative i møte med framtiden, aktive og inkluderende- hele livet, aktive forflytninger, på sykkel og til fots, nærhet til aktivitetsarenaer i byer og tettsteder, regionale anlegg og rekreasjonsområder, i og på tvers av kommuner. Sykkelstrategiarbeidet videreføres og implementeres inn i Regional plan for fysisk aktivitet idrett og friluftsliv 2016-2030. Der er hovedmålet å øke dagens sykkelandel i Akershus fra 3,5 til 8 prosent, som er det nasjonale målet. De ulike tilskuddsordningene er viktige virkemidler for å nå de overordnede målene innen kultur, frivillighet,

51 ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017 2020 fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Disse er i hovedsak rettet inn mot barn og unge. Funksjonshemmede og andre utsatte grupper er også tilgodesett. Frivillige organisasjoner utløser stor merverdi og gir mye igjen til samfunnet. Vi ønsker å legge til rette for at frivillige organisasjoner får mulighet til å være aktive medspillere i samfunnsutviklingen for å opprettholde levende og aktive lokalsamfunn gjennom frivillig arbeid både i og utenfor det etablerte organisasjonslivet. Det er også et prioritert mål å gjøre disse ordningene enklere og mindre byråkratiske. Midlene er fortrinnsvis rettet mot paraplyorganisasjonene og regionalt nivå. Det pågående utredningsarbeidet «Frivillighet i Akershus- perspektiver og utfordringer», har som må å rette frivillighetsarbeid enda bedre mot de utfordringer samfunnet og frivilligheten står overfor. MÅL Bidra til økt verdiskaping, bærekraftig utvikling og god folkehelse. Stimulere til et mangfoldig idretts- og friluftsliv med bred deltakelse. Bidra til at Akershus er et foregangsfylke innen klima og miljø. TILTAK Stimulere til økt sykling og gåing. Legge til rette for idretts- og friluftsaktiviteter for befolkningen. Stimulere til aktive lokalsamfunn gjennom frivillig arbeid. FRA BUDSJETTFORSLAGET Spillemidler til idrettsanlegg i 2017 122 mill. kr Fylkeskommunale midler til idrett og friluftsliv i 2017 10 mill. kr

ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017 2020 52 Næringsutvikling i fylket Akershusregionen er en av de raskest voksende regionene i Europa. Veksten skal utnyttes. Innovasjonspotensialet som ligger i et tettere samspill mellom bedrifter, forsknings- og kunnskapsmiljøer, entreprenører, finansielle bidragsytere og offentlig sektor skal utløses. Oslo og Akershus skal bevege seg fra å være en innovasjonsfølger til å bli blant innovasjonslederne i Europa på linje med de andre nordiske hovedstadsregionene. Akershus fylkeskommune skal bidra til å fremme smart vekst gjennom næringsutvikling basert på entreprenørskap og innovasjon og en bærekraftig vekst som fremmer et ressurseffektivt, grønnere og et mer internasjonalt konkurransedyktig næringsliv. Det foreslås 34,5 mill. kr til programområdet Plan, næring og miljø i 2017, og av dette går 20 mill. kr til næringsutvikling i 2017. Midlene fordeles til entreprenørskap, innovasjon, internasjonal profilering og reiseliv. I tillegg fordeles totalt 50 mill. kr gjennom Regionalt Forskningsfond Hovedstaden og statlige regionale utviklingsmidler. Hovedstadsområdet er et nasjonalt kraftsenter for kunnskapsintensive næringer. Nesten 50 prosent av landets forsknings- og utdanningsaktivitet finnes her, og regionen har det høyeste utdanningsnivået i befolkningen målt opp mot andre europeiske land. Akershus har sterke internasjonale kunnskapsmiljøer på Kjeller/Ahus, Campus Ås og på Fornebu/vestregionen. I tillegg er landets hovedflyplass på Gardermoen viktig for et stadig mer globalisert og internasjonalt konkurransedyktig næringsliv. Regionens innovasjonspotensial er betydelig. Til tross for dette scorer Oslo og Akershus relativt lavt på innovasjonsundersøkelser sammenlignet med regioner i våre naboland og resten av Nordvest-Europa. Målet er at hovedstadsregionen skal bli like nyskapende som Stockholm-, København- og Helsinkiregionen. Akershus fylkeskommune har derfor sammen med Oslo kommune og i samarbeid med Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva, utarbeidet Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025. Her gis føringer for hvordan fylkene kan styrke næringslivets internasjonale konkurranseevne og attraktivitet. Hensikten med planen er å styrke næringsdrevne klyngeorganisasjoner innenfor regionens sterke næringsmiljøer og fremme entreprenørskap og utvikling av kunnskapsbaserte vekstbedrifter. Fylkeskommunen vil fortsette sin sterke satsing på næringsutvikling ved kunnskapsmiljøene på Kjeller/Ahus, Ås og Fornebu/vestregionen. Det skal stimuleres til økt samarbeid innen og mellom miljøene. Arbeidet med næringsutvikling skal mobilisere bredt og være tilpasset utfordringsbildet i ulike deler av Akershus. I 2017 skal fylkeskommunen i samarbeid med kommunene, og i særlig grad bykommunene, utarbeide strategier for videreutvikling av etablerertjenesten til å bli et sterkere redskap for næringsutvikling tilpasset mulighetene og utfordringene på Romerike, i Follo og Vestregionen. Målet er at en fremtidig etablerertjeneste også skal

53 ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017 2020 bidra til å styrke utviklingen av attraktive byer i Akershus. Akershus fylkeskommune vil fortsette satsingen innen for ungt entreprenørskap i Akershus. Ambisjonen er å fremme kompetanse, samarbeid og skaperglede gjennom hele utdanningsløpet. Prosjekter som ungdoms-/student bedriftsetableringer og skolekonkurranser står sentralt. Særlig ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) er det satt i gang ulike entreprenørskapstiltak. Fylkeskommunen vil forsterke satsingen på entreprenør skapstiltak innenfor høyere utdanning. Akershusregionen har særegne kompetansemiljøer innenfor bioøkonomi, hvor særlig Campus Ås peker seg ut, men hvor også andre miljøer i fylket har kompetanse. Akershus fylkeskommune ønsker å styrke innsatsen for å øke bærekraftig verdiskaping og sysselsetting innen bioøkonomi. Dette innebærer blant annet å koble eksiste rende kompetanse (FoU-miljøer, industriell produksjon og marked) med andre fagområder for å finne nye muligheter for økt verdiskaping og sysselsetting. Fylkeskommunen arbeider blant annet for å etablere et eget innovasjonsbygg på Campus Ås. Det vil bidra til en forsterket satsing på bioøkonomi på tvers av næringer og forskningsmiljøer. MÅL Bidra til et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv. Gi barn og ungdom en kompetanse som gjør dem kvalifisert for videre studier og arbeidslivet. Bidra til at Akershus er et foregangsfylke innen klima og miljø. TILTAK Stimulere til økt samarbeid innen og mellom kunnskapsmiljøene på Kjeller, Ahus, Ås og Akershus vest. Fortsette satsingen innenfor entreprenørskap i Akershus. Styrke innsatsen for bærekraftig verdiskaping og sysselsetting innen bioøkonomi. FRA BUDSJETTFORSLAGET Tilskudd til næringsutvikling i 2017 20 mill. kr Regionalt forskningsfond 2017 38 mill. kr Regionalt og internasjonalt samarbeid 2017 12 mill. kr

ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017 2020 54 Tannhelse i fylket Tannhelsetjenesten i Akershus gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper og driver helsefremmende og forebyggende arbeid. Fylkeskommunen har ansvar for koordinering av all offentlig og privat tannhelsetjeneste i fylket, og skal sørge for at tannhelsetjenester er tilgjengelige for alle som bor eller oppholder seg i fylket. Tannhelsetjenesten i Akershus er en av de tjenestene i fylkeskommunen som har størst kontakt med befolkningen, og i underkant av 155 000 innbyggere mottar tannhelsetjenester. Tannhelsetjenesten skal gi rett hjelp til rett tid og sette befolkningen i stand til å bevare en god munnhelse gjennom hele livet. Den skal forebygge og behandle alle typer tannsykdommer og yte kostnadseffektive tjenester. Det foreslås 220 mill. kr til drift av Tannhelsetjenesten I 2017, og 120 mill. kr til investeringer i fireårsperioden. Tannhelsetjenesten er en velfungerende helsetjeneste, og tilbudet er preget av høy kvalitet, gode fagmiljøer og høy kompetanse. Det er 22 ordinære tannklinikker i fylket, i tillegg er det tannklinikk i fengslene og på Akershus universitetssykehus. Tannklinikken på Akershus universitetssykehus gir tannbehandling i narkose til personer som har behov for generell anestesi for å få utført nødvendig tannbehandling. Veksten i Akershus innebærer vekst i antall personer som tannhelsetjenesten skal ha under tilsyn. Befolkningsveksten fører til behov for å utvide klinikkapasiteten, og budsjettforslaget legger opp til økte rammer for å møte behovene befolkningsveksten skaper. Det er behov for nye tannklinikker i Eidsvoll-området, Strømmen og Bjørkelangen samt en utvidelse av Nesodden tannklinikk i perioden. Tannhelsetjenesten i Akershus er kostnadseffektiv og har lavere kostnader per person enn landsgjennomsnittet. Tannhelsefaglig IKT-satsing innenfor journalsystemer, radiologi og bildelagring er et viktig satsingsområde i perioden. Den offentlige tannhelsetjenesten er den eneste helseinstansen som regelmessig følger opp barn og unge gjennom oppveksten. Det setter offentlig ansatt tannhelsepersonell i en unik posisjon til å oppdage barnemishandling og andre former for omsorgssvikt, og de har plikt til å melde fra til barnevernet ved mistanke. Tannhelsetjenesten i Akershus bygger på kunnskap om utviklingstrekk, risikofaktorer for sykdom og faktorer som fremmer helse og helseutviklingen generelt. MÅL Bidra til bidra til å utjevne sosiale forskjeller i helseatferd. Bidra til å sette befolkningen i stand til å bevare en god munnhelse gjennom hele livet. Sørge for et godt tjenestetilbud til befolkningen. TILTAK Gi god tannhelsehjelp til riktig tid til de som har rettigheter til tannbehandling. Videreføre helsefremmende og forebyggende tannhelsearbeid. Sikre at behandlingskapasiteten er tilpasset befolkningsveksten. FRA BUDSJETTFORSLAGET Tannhelsetjenesten i 2017 220 mill. kr Investeringer i tannklinikker 2017 2020 120 mill. kr

DEL 2 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 2020 Fylkesrådmannens forslag LÆRLINGBEDRIFT