Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal Idèfase Romprogram, mulighetsstudium og tomteutredning OEC-gruppen, Randi Grimeland, Arild Sundt-Hansen 28.08.15 1
Innehold Foreløpig romprogram for interkommunal legevakt Foreløpig romprogram for KØH kommunal øyeblikkelig hjelp sengepost Tomteutredning på bakgrunn av reguleringskart med bestemmelser Mulighetsstudie, plan/terrengsnitt Utnyttelsesgrad og muligheter på angitt tomt Uavklarte momenter: ikke regulert til formålet, definert grønnsone, sprengning og fjerning av kollen, høye tomtekostnader pga masser som må transporteres bort. Tidsperspektiv, regulering, høringer, beslutninger prosjektets forutsetning er omregulering til offentlig formål 2
Foreløpig romprogram for interkommunal legevakt Antall Kvm Kvm netto Felles ekspedisjon 1 16 16 felles Kopi/post 1 4 4 Tel efonsentral 1 24 24 Vesti byl e 1 25 25 HC WC 1 5 5 Lab 1 12 12 Skjermet mottak, ink psyk 1 10 10 Undersøkelse psyk, ink 1 12 12 HC WC skjermet 1 7 7 Venterom bårer 1 12 12 Triage 1 80 80 Smitterom 2 18 36 Undersøkelse, legekontor 4 18 72 Skiftestue 2 20 40 Akuttstue 1 30 30 Observasjonsrom 1 50 50 Ventesone 1 16 16 Bad/stel lerom 1 7 7 WC 1 5 5 Desinfeksjon/skyll 1 6 6 Lager 1 6 6 Lager 1 4 4 Lager 1 10 10 Lager 1 10 10 Li ntøylager 1 5 5 Medisin 1 8 8 Kontor overlege 1 10 10 Kontor enhetsleder 1 10 10 Kontor fagspl 1 9 9 Kontor sekretær 1 9 9 Kontor ambulant team 1 18 18 Hvilerom personal 3 9 27 Felles Pause/ møterom 1 30 30 Renhold 1 3 3 Felles personalgarderobe 2 10 20 HC WC 1 5 5 Kvm netto i alt 653 Kvm bruttoareal, faktor 1,9 1240,7 3
Normalsenger (12) Antall Kvm Kvm netto Foreløpig romprogram for KØH kommunal øyeblikkelig hjelp sengepost Sengerom 11 16 176 WC/dusj 11 7 77 Sengerom /smitte 1 20 20 WC/dusj/smitte 1 7 7 Sluse/smitte 1 6 6 Arbeidsrom 1 12 12 Vaktrom 1 8 8 Medisin 1 6 6 Spiserom 1 16 16 Kjøkken, pasient 1,0 15 15 Desinfeksjon/skylle-rom 1 8 8 Lager 1 6 6 Lager 1 4 4 Lager 1 12 12 Lager 1 16 16 Lintøylager 1 5 5 Renhold 1 3 3 KØH-lege 1 16 16 Kontor 1 10 10 Kontor enhetsleder 1 10 10 WC 1 3 3 WC 1 5 5 Kvm netto i alt 441 Kvm netto/seng 19,2 kvm bruttoareal, faktor = 1,9 837,9 4
Tomteutredning på bakgrunn av reguleringskart med bestemmelser 5
Mulighetsstudie. Situasjonsplan Nord Kote 50,5 Kote 54,7 BUP Helikopter plattform Sykehuset 6
Mulighetsstudie. - Snitt AA Gangbro Kote 54,7 KØH Legevakt Kote 50.5 7
8
Utnyttelsesgrad og muligheter på angitt tomt Arealberegning Tomteareal Tillatt bruksareal Utnyttelse BTA Merknad kvm T-BRA 80 % -BYA kvm Max Utnyttelse 3500 2800 6000 3 etg Max tillatt areal 5000 5750 Tillegg yttervegger Begrensninger byggehøyde tilsier max 2 etg. Kote 61 Romprogramareal Interkommunal legevakt 840 KØH Østre Agder 1240 Sum areal nybygg 2080 B/N faktor lik 1,9 Parkering 25 plasser 675 Parkering på terreng 9
Uavklarte momenter: Tomten er ikke regulert til formålet, Definert grønnsone Krever reguleringsendring Dagens reguleringsbestemmelser forutsetter maks byggehøyde lik kote 61 (2 meters påbygg for teknikk over tak (kote 63) godkjennes). Det avklares om dette vil gjelde for denne tomten, da det vil vanskeliggjøre mulighet for gangbroforbindelse over veiadkomst til sykehuset. Store sprengningsarbeider og landskapsendringer ved fjerning av kolle Høye tomtekostnader pga masser som må transporteres bort. 10
Underlag for kostnadsestimat - 1 Kostnadsestimatet har medtatt kostnader til Løst utstyr, Finans, Prisstigning i byggetiden, Reserver og marginer Ikke medtatt: framskrivning frem til byggestart (ikke kjent) I prosjektets prosjektkostnad er det medtatt gangbro og påbygg på tak i 2. etasje for adkomst til sykehus og helikopterforbindelse over vei. 11
Underlag for kostnadsestimat - 2 Konseptutrening for Østre Agder KØH og legevakt Prosjektdata: 1. KØH + legevakt 2. Utomhus Sum totalt Bruttoareal BTA 2 364 m2 2 364 m2 Nettoareal (iht arealtabell) NTA 1 094 m2 1 094 m2 Bro + påbygg på tak NTA 150 m2 150 m2 B/N-faktor (oppgitt) 1,90 faktor 2,16 faktor Bebygd areal (antatt) BYA 1 100 m2 1 100 m2 Yttervegger YOM 1 536 m2 1 536 m2 Yttervegger / BTA N1 0,65 faktor 0,65 faktor Innervegger INV 3 191 m2 3 191 m2 Innervegger / BTA N2 1,35 faktor 1,35 faktor Utomhusareal UMA - m2 3 600 3 600 m2 Basert på romprogram mottatt 13.08.2105 Prisnivå: 01.08.2015 Det er medtatt 25 % mva 12
Konseptutrening for Østre Agder KØH og legevakt Kostnadsestimat Prosjektkostnader 1. KØH + legevakt 2. Utomhus Sum totalt Hovedsammendrag Sum kr/m2 Sum Sum kr/m2 1 Felleskostnader 11 879 428 5 026-11 879 428 5 026 2 Bygning 31 884 794 13 490-31 884 794 13 490 3 VVS 9 548 944 4 040-9 548 944 4 040 4 Elkraft 5 799 920 2 454-5 799 920 2 454 5 Tele og automatisering 4 207 208 1 780-4 207 208 1 780 6 Andre installasjoner 1 375 448 582-1 375 448 582 Sum Huskostnad (konto 1-6) 64 695 742 27 372-64 695 742 27 372 7 Utendørs - - 5 668 509 5 668 509 2 398 Sum Entreprisekostnad (konto 1-7) 64 695 742 27 372 5 668 509 70 364 251 29 770 8 Generelle kostnader 16 342 420 6 914 1 162 044 17 504 464 7 406 9 Spesielle kostnader 29 794 853 12 606 1 876 468 31 671 321 13 400 Sum Grunnkalkyle (konto 1-9) 110 833 014 46 892 8 707 022 119 540 036 50 575 01 Reserver (Forventede tillegg) 8,0% 8 866 641 3 751 696 562 9 563 203 4 046 Sum inkl. forventede tillegg 119 699 655 50 643 9 403 583 129 103 239 54 621 02 Marginer (Byggherrens sikkerhetsmargin) 7,0% 7 758 311 3 282 609 492 8 367 803 3 540 Sum Prosjektkostnad (konto 0-9) 127 457 966 53 925 10 013 075 137 471 041 58 162 Prisstigning i byggetiden 1,4% 1 752 547 741 137 680 1 890 227 800 Sum Kostnadsramme inkl prisstigning 129 210 514 54 667 10 150 755 139 361 268 58 961 13
Underlag for nytt kostnadsestimat - 1 Ved ny gjennomgang av kalkylen er følgende endringer gjort: - nettoarealer redusert (6m2), B/N-faktor endret fra 1,90 til 1,75 (medfører -197 m2) - finanskostnader er trukket ut - prisstigning i byggetid er trukket ut - trafo er trukket ut (forutsetter tilkobling til eksisterende) - utstyr er redusert fra 2500 kr/m2 til 1500 kr/m2 - Reservekraft (UPS) er redusert, kun medtatt nødvendig UPS for å drifte bygget (ikke evt utstyr) - justert enkelte enhetspriser Totalt gir dette en besparelse på ca 23,2 mill kr Ikke medtatt: framskrivning frem til byggestart (ikke kjent) I prosjektets prosjektkostnad er det medtatt gangbro og påbygg på tak i 2. etasje for adkomst til sykehus og helikopterforbindelse over vei. 14
Underlag for nytt kostnadsestimat - 2 Konseptutrening for Østre Agder KØH og legevakt 1. KØH + legevakt 2. Utomhus Sum totalt Prosjektdata: Bruttoareal BTA 2 167 m2 2 167 m2 Nettoareal (iht arealtabell) NTA 1 088 m2 1 088 m2 Bro + påbygg på tak NTA 150 m2 150 m2 B/N-faktor (oppgitt) 1,75 faktor 1,99 faktor Bebygd areal (antatt) BYA 1 100 m2 1 100 m2 Yttervegger YOM 1 408 m2 1 408 m2 Yttervegger / BTA N1 0,65 faktor 0,65 faktor Innervegger INV 2 925 m2 2 925 m2 Innervegger / BTA N2 1,30 faktor 1,30 faktor Utomhusareal UMA - m2 3 600 3 600 m2 Basert på romprogram mottatt 18.08.2105 Prisnivå: 01.08.2015 Det er medtatt 25 % mva 15
Kostnadsestimat Prosjektkostnader Konseptutredning for Østre Agder KØH og Interkommunal legevakt KØH+legevakt Utomhus Sum totalt Hovedsammendrag Sum kr/m2 Sum Sum kr/m2 1 Felleskostnader 10 414 816 4 807-10 414 816 4 807 2 Bygning 28 730 051 13 261-28 730 051 13 261 3 VVS 8 297 695 3 830-8 297 695 3 830 4 Elkraft 4 413 843 2 037-4 413 843 2 037 5 Tele og automatisering 3 856 370 1 780-3 856 370 1 780 6 Andre installasjoner 1 174 975 542-1 174 975 542 Sum Huskostnad (konto 1-6) 56 887 750 26 258-56 887 750 26 258 7 Utendørs - - 4 988 682 4 988 682 2 303 Sum Entreprisekostnad (konto 1-7) 56 887 750 26 258 4 988 682 61 876 432 28 561 8 Generelle kostnader 14 259 680 6 582 1 022 680 15 282 360 7 054 9 Spesielle kostnader 22 314 027 10 300 1 540 412 23 854 439 11 011 Sum Grunnkalkyle (konto 1-9) 93 461 457 43 139 7 551 774 101 013 230 46 625 01 Reserver (Forventede tillegg) 8,0% 7 476 917 3 451 604 142 8 081 058 3 730 Sum inkl. forventede tillegg 100 938 373 46 591 8 155 916 109 094 289 50 355 02 Marginer (Byggherrens sikkerhetsmargin) 7,0% 6 542 302 3 020 528 624 7 070 926 3 264 Sum Prosjektkostnad (konto 0-9) 107 480 675 49 610 8 684 540 116 165 215 53 619 Prisstigning i byggetiden - ikke medtatt 0,0% - - - - - Sum Kostnadsramme inkl prisstigning 107 480 675 49 610 8 684 540 116 165 215 53 619 16
Tidsperspektiv, Reguleringsarbeid Avklaring med planetat Høringer og politiske prosesser, prosjektets forutsetning er omregulering til offentlig formål 17
Veien videre Brukermedvirkning, funksjonsprogrammering og romprogram Reguleringsarbeid Skisseprosjekt 18