Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret IMK Sak nr: 4/2015 Møtedato: 2.10.2015 Notatdato: 22.10.2015 Sakstype: Diskusjonssak Sakstittel: Budsjett IMK 2016 Saksbehandler: Maren Kristine Moen BUDSJETT IMK BASISVIRKSOMHETEN 2016 BAKGRUNN Universitetsstyret vedtok 23. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2016 og årsplan for treårsperioden 2016-18. I følge dette vil tildelingen til HF bli på kr. 612,964 mill. kroner. Dette er en økning på 6,9 mill. fra 2015. Hvis man ser bort fra tildelingen til Unpacking the Nordic Model (2015: 1,9 mill / 2016:,9 mill.) er tildelingen omtrent den samme som i 2015. GENERELLE FORUTSETNINGER Øremerkede midler og felles avsetninger (strategimidler, studiekvalitet, utstyr, småforsk) er videreført på omtrent samme nivå som i 2015 hvis beløp ikke er klare for 2016. Det er innarbeidet priskompensasjon på 2,25 % på de elementer i rammene som prisjusteres. UAVKLARTE FORHOLD I HFS INTERNE FORDELING TILDELING AV ØREMERKEDE MIDLER Fakultetet har ca. 10 millioner i diverse potter som enda ikke er øremerket. Hvordan dette vil fordeles vil fakultetsstyret ta stilling til.
2 FORELØPIG BEVILGNING TIL IMK FOR 2016 SAMMENLIGNET MED 2015 Tabellen nedenfor viser foreløpig beregnet ramme for IMK for 2016 sammenlignet med 2015. Merk at endelig budsjett vedtas 30.oktober i fakultetsstyret. Tabellen viser endringer fra 2015 til 2016 etter komponenter i HFs finansieringsmodell. Studiepoeng kat. D = toårig master, Kat. E = femårig master (lektor), Kat. F = bachelor IMK har en økning på ca. 5,5 mill. (1, %) fra 2015. Men hvis vi ser vi bort fra rekrutteringsstillingene der inntekter og kostnader går mot hverandre er det en økning på 0,9 %.
3 På studieplasser er det en nedgang på 2,9 %. Dette skyldes at potten til studieplasser er noe lavere enn i 2015 og antall studieplasser er også noe lavere 1. Endring på rekrutteringsstillinger viser en økning på ca. 5,2 mill. En stor økning skyldes i hovedsak at rekrutteringsstillinger for 2015 ble lagt inn uten faglige prioriteringer, men i 2016 er faglige prioriteringer tatt med. Instituttet har en økning i resultatbaserte midler på ca. 503.649. Utdanningskomponenten er omtrent den samme som i 2015. Forskningskomponenten går opp i hovedsak pga. økning i publikasjonspoeng. Se utvikling i studiepoeng og publikasjonspoeng lenger nede i dokumentet. For øremerkede midler er det foreløpig en økning på 160.83 fra 2015. Dette skyldes i hovedsak økning på småforsk. Merk at det som står oppført til faglige prioriteringer gjelder bare det som ikke gjelder rekrutteringsstillinger. Alle rekrutteringsstillinger som er tildelt gjennom faglige prioriteringer er innbakt i prognosen for rekrutteringsstillinger. LANGTIDSBUDSJETT IMK I tabellen og grafene som følger nedenfor vil dere se hvordan den økonomiske situasjonen til IMK ser ut i langtidsperioden 2016-2019 og vi vil se nærmere på budsjettet for 2016. For 2015 viser bunnlinjen «Grand Total» hva det akkumulerte resultatet ligger an til å bli, et overskudd på seks millioner. For årene 2016 til 2019 er ikke «Overført fra i fjor» vist på nest siste linjen. Dette for å vise hva det isolerte resultat blir hvert år i bunnlinjen «Grand Total». I 2016 ligger instituttet an til å ha mindre 1 Studieplasser her er myntenheten ved HF. De har et gitt antall studieplasser som fordeles etter to kriterier; øremerkinger (for eksempel til lærerutdanning i norsk språk) og avlagte studentårsverk siste fire år. For IMKs del er snittet av avlagte studiepoeng noe lavere enn i fjor og i tillegg er potten avsatt til fordeling gjennom studieplassordning noe lavere.
4 inntekter enn kostnader med et isolert underskudd på ca. 4, mill. I de tre neste årene ligger det an til å bli isolerte underskudd. I grafen nedenfor vises hvordan det akkumulerte resultatet beveger seg i langtidsperioden. Fra et akkumulert overskudd i 2015 på seks millioner reduseres overskuddet gradvis fram til 2019 der det akkumulerte underskuddet er ca. 6,3 millioner. Altså vil instituttet ha en del tilgjengelige midler først og fremst på grunn av at det overføres et akkumulert overskudd fra 2015. FORSLAG TIL TILTAKSBUDSJETT 2016 Følgende potter foreslås videreført fra 2015 Langsiktige samarbeid som vedtas videreført Kurs og kompetanseheving i vitenskapelig stab Stimuleringsmidler Småforsk Personlige driftsmidler Faglig sosiale tiltak bachelor Faglig sosiale tiltak master Publiseringsstøtte (open access og egenandel til forlag) Arrangementsstøtte Instituttseminar (hele staben) Interne fagarrangementer Studenttidsskrift (Mediert) Rekruttering/kommunikasjon med fremtidige studenter Sosiale tiltak (sommerfest, julebord, Holmenkollstafett m.m.) Digital IMK Kurs/kompetanseutvikling i administrasjonen Representasjon (taxi, og lignende)
5 Videre foreslår vi å sette av følgende potter til satsninger i 2016 Modernisering av lærings- og arbeidsmiljø 00 000 i 2016 Ekstra tilbud til og oppfølging av førsteårsstudentene 150 000 per år 2016-2018 MÅLTALL FOR IMKS RESULTATMIDLER (HISTORISK OG PROGNOSE) IMK 2012 2013 2014 2015 2016 201 2018 Forskningsbasert utdanning Sum utdanning (kroner) Studiepoeng kat D 121,2 119, 106 130 120 120 120 Studiepoeng kat E 0 1 1 1 1 Studiepoeng kat F 168 161,8 181,8 190 190 190 190 Sum studiepoeng 289,2 281,5 28,8 321 311 311 311 Utvekslingsstudenter 2 28 21 30 25 25 25 Forskning og forskerutdanning Sum forskning (kroner) Sum enhet Dr grader sats 1 3 1 2 3 3 5 Dr grader sats 2 5 2 4 3 2 2 2 Sum dr grader 8,0 2,0 5,0 5,0 5,0 5,0,0 NFR-midler (i 1000 kr) 4 893 4 920 8 999 800 825 8 30 EU-midler i 1000 kr) 0 2 000 2 000 Publikasjonspoeng 4, 91,2 85,9 80 80 80 80 SATSER FOR RESULTATMIDLER IMK Forskningsbasert utdanning Vekt UiOpris HFpris 2015 2016 Endring 15-16 201 2018 2019 2020 Studiepoeng kat D 31,21 1,00 31,21 3 50 65 3 609 481-141 16 3 01 044 3 04 166 3 849 835 3 45 86 Studiepoeng kat E 25,91 1,00 25,91 12 31 0-12 31 8 638 1 26 25 914 25 914 Studiepoeng kat F 21,20 1,00 21,203 3 494 14 3 615 43 121 596 3 1 229 3 90 533 4 028 486 4 028 486 Sum studiepoeng 25 535 225 224-32 311 480 911 691 95 904 236 800 186 Utvekslingsstudenter 4,1 1,00 4,1 120 202 119 363-839 124 04 119 363 125 645 11 92 Sum utdanning (kroner) 3 3 344 586-33 151 604 985 811 33 8 029 881 91 98 Forskning og forskerutdanning Dr grader sats 1 200,00 266 66 266 66 0 200 000 400 000 533 333 33 333 Dr grader sats 2 120,00 280 000 440 000 160 000 360 000 360 000 280 000 240 000
6 Sum dr grader 546 66 06 66 160 000 560 000 60 000 813 333 93 333 NFR-midler (i 1000 kr) 0,08 1,00 0,08 365 038 523 26 158 688 604 65 685 532 651 540 649 591 EU-midler i 1000 kr) 1,15 1,00 1,15 0 0 0 0 0 68 000 1 536 000 Publikasjonspoeng 23,04 1,00 23,04 1 508 352 1 26 464 218 112 1 94 528 1 888 512 1 843 200 1 843 200 Sum forskning (kroner) 2 420 05 2 956 85 536 800 3 139 185 3 334 044 4 06 03 5 002 124 Sum enhet 9 9 94 10 301 443 503 649 10 44 10 11 145 381 12 105 953 12 920 102 LØNNSKOSTNADER SOM ANDEL AV TOTALEN Tabellen nedenfor viser at lønnsutgifter utgjør over 90 % av alle inntekter i langtidsbudsjettet. I 2016 er det 9%, 201 95%, 2018-95% og 2019-93%. Nåværende året utgjør lønnsutgifter 1 % av alle inntekter. Bakgrunnen for at andelen lønnskostnader av totalen vokser er at IMK i de kommende årene har doble kostnader fordi vi allerede har rekruttert etterfølgere til professorer som ennå ikke har gått av med pensjon. I tillegg er det lagt inn to vikarårsverk i året i langtidsbudsjettet og det er forskuttert en fast vitenskapelig stilling fra 2018.
REGNSKAP De to tabellene nedenunder viser hhv. Regnskapet for 2014 og regnskapet 2.tertial 2015 sammenlignet med samme periode i 2014. Begge tabellene viser kun basisregnskapet. Eksterne prosjekter er ikke inkludert. Regnskapet for 2014 viste et overskudd på 5,1 mill. kroner. Dette var en resultatforbedring fra 2013 hvor det var et overskudd på 2,6 mill. 1409 Institutt for medier og kommunikasjon, IMK Inntekter -30 593 589 Personalkostnader 25 982 20 Driftskostnader 3 80 9 Investeringer 806 286 Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter -2 398 3 Prosjektavslutning -126 090 Overført fra i fjor -2 634 842 Resultat -5 156 312 Halvårsregnskapet for 2015 sammenlignet med 2014 viser en resultatforbedring på ca. 6,5 mill. Det er i hovedsak høyere inntekter som slår ut. 1409 Institutt for medier og kommunikasjon, IMK T2 2014 T2 2015 Inntekter -20 529 26-25 259 86 Personalkostnader 15 960 129 18 53 812 Driftskostnader 2 668 125 2 218 318 Investeringer 599 558 262 30 Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter -1 339 858-1 851 833 Prosjektavslutning -126 090-43 964 Overført fra i fjor -2 634 842-5 156 312 Resultat -5 402 246-11 293 034