Forvaltnings- og føretaks av tilskotsordningar i landbruket RISIKOBASERT KONTROLLPLAN For året: 2016 Godkjent Christian Rekkedal Fylkesmannen i: Sogn og Fjordane Dato: 30.03.2016 Landbruksdirektør 1. Risikovurdering Ordningar som vart risikovurdert i 2015 vert gjennomgått på nytt, og andre ordningar som gjeld forvaltning av offentlege midlar vert risikovurdert for første gang. Totalt er 35 ordningar risikovurdert. Kontrollplanen er sett opp med bakgrunn i denne risikovurderinga. Ordningar der kommunen har vedtaksmynde Mål 1 Regelverk Mål 2 Vedtak Mål 3 Delegert forvaltning Nr Ordning R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4 1 Areal- og kulturlandskapstilskot 2 Gardskartprosessen 3 Arealtilskot til økologisk landbruk +M3/R5 4 Tilskot til dyr på beite (16/12 veker) 5 Tilskot til dyr på utmarksbeite 6 Tilskot til husdyr og tilskot til lammeslakt 7 Driftstilskot mjølkeproduksjon 8 Driftstilskot spesialisert kjøttproduksjon 9 Distriktstilskudd for frukt, bær og veksthusgrønnsaker 10 Tilskudd til bevaringsverdige husdyrraser 11 Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon 12 Tilskudd til avløsing ved ferie og fritid Side 1 av 7
RMP Mål 1 Regelverk Mål 2 Vedtak Mål 3 Delegert forvaltning Nr Ordning R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4 13 A Beite av verdifulle jordbrukslandskap 14 B Skjøtsel av bratt areal 15 C Beite i utmark, berre verneområde 16 E og F Beite og slått av verdifulle areal 17 G. Bevaringsverdige husdyrrasar; Kystgeit, hest 18 H og I Drift av støl, enkel og felles 19 J Skjøtsel av automatisk freda kulturminne 20 K Skjøtsel av steingard og bakkemur Andre ordningar 21 Tilskudd til avløysing ved sjukdom +M4/R2 22 Tilskudd til kommunale veterinærtenester +M4/R2 23 Tilskudd til spesielle miljøtiltak (SMIL) + M4/R 24 Tilskot til drenering 25 Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket 26 Skogfond Side 2 av 7
Ordningar der FM har vedtaksmynde Mål 1 Regelverk Mål 2 Vedtak Mål 3 Delegert forvaltning Nr Ordning R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4 27 Erstatning etter avlingssvikt 28 Tilskudd til tiltak i beiteområde 29 Tidligpensjon for jordbrukere 30 Tilskudd til landbruksvikarvirksomhet 31 Veterinære reiser 32 Utvalde kulturlandskap og verdsarv 33 Tilskudd til drift med taubane og hest 34 Tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistrering 35 Tilskudd til veibygging 2. Prioriterte ordningar Vi har gjennomført risikoanalyse av ordningane der vi har brukt risikoverktøy utvikla av Landbruksdirektoratet. Det viser at det er knytt særleg stor risiko for feilutbetalingar knytt desse til ordningane: Forvaltnings (kommune gjer vedtak) Produksjonstilskot o Tilskot til dyr på beite (begge ordningane) o Tilskot til avløysing ferie og fritid o Areal og kulturlandskapstilskot o Kommune sine føretaksar (fleire ordningar) o Rutinar for sakbehandling (fleire ordningar) RMP o Beite i verneområde o Beite og slått av verdifulle areal Føretaks (der FM gjer vedtak): Erstatning etter avlingssvikt Tilskot til tiltak i beiteområde Veterinære reise Tidlegpensjon Side 3 av 7
Tilskot til landbruksvikarar Føretaks (der kommunen gjer vedtak): Beite og slått av verdifulle areal Foryngelse av skog skogfond Ferie og fritid Avløysing ved sjukdom SMIL 3. Forvaltnings Ordningar Grunngjeving Kort om omfanget Produksjonstilskot Mange søkjarar, store utbetalingar, store konsekvensar ved feilutbetaling. Rutinar for saksbehandling kan variere. Særleg vekt på avløysing ferie og fritid, beiteordningane, areal og kulturlandskapstilskot (risikovurdering) Gjennomgang av rutinar og dokumentasjon RMP Mange søkjarar, store utbetalingar. Ressurskrevjande å ere Gjennomgang av rutinar og dokumentasjon Beite og slått av verdifulle areal (RMP) Beite i verneområde (RMP) Usikkert kort store areal dette bør omfatte Usikker om dyra faktisk beiter i verneområde Velje ut konkrete område for Velje ut konkrete buskapar for Kommunar til forvaltnings Vi har vald kommunar ut frå risikovurderinga og sannsyn og konsekvens ved feil i dei utvalde ordningane. I tillegg tek vi omsyn til om kommunen har hatt på desse ordningane tidlegare og konkrete erfaringar med kommunen som forvaltar. Kommunar Grunngjeving Arbeidsform Solund Store areal på ordninga «verdifulle areal til slått og beite». Gjennomgang av rutinar i kommunen på PT og RMP Gulen Førde Vi har lite kontakt med kommunen. Har ikkje vore på kommunen sitt arbeid med PT. Kommunen har mange søkjarar Gjennomgang av rutinar i kommunen på PT og RMP Gjennomgang av rutinar i kommunen på PT med særleg vekt på prioriterte ordningar. Gaular Kommunen har mange søkjarar Vert gjennomført som eit Side 4 av 7
Jølster Naustdal Kommunen har mange søkjarar Kommunen har mange søkjarar lærande tilsyn saman med Førde kommune Vert gjennomført som eit lærande tilsyn saman med Førde kommune Vert gjennomført som eit lærande tilsyn saman med Førde kommune Lærande endra praksis etter forvaltnings Vi er opptatt av den langsiktige effekten av arbeidet og ynskjer å sjå om kommunane har endra åtferd etter. Dette vil vi gjere ved å be kommunane førebu seg på konkrete saker der dei går gjennom eigne rutinar før en. Vi vil også følgje opp område der kommunen hadde avvik for å sjå om det er varig endring av praksis. Lærande nabokommunar med under forvaltnings Vi vil prøve ut ein der nabokommunar får vere med som observatør, etter prinsippa for lærande tilsyn. Dette er prøvd ut på andre fagområde hjå Fylkesmannen og gjev observatør-kommune høve til å gå gjennom eigne rutinar. Kommunen sin kapasitet på landbruksområdet Som ein avsluttande del av forvaltningsen skal vi sette av litt tid til å snakke om kommunen sin samla kapasitet og kompetanse på landbruksområdet, jamfør at en berre omfattar ei av mange landbruksoppgåver. 4. Føretaks 4.1 Ordningar der Fylkesmannen gjer vedtak Omfang Ansvarleg Kontrollobjekt Arbeidsmetode Kontrollområde 4 føretak Arne og Jon A Odd Ivar og Bjørn-H Erstatning etter avlingssvikt Dokument eller synfaring Dokument 2 føretak Turid og Merete Foryngelse, skog - skogfond 2 avløysarlag Arne Tilskot til landbruksvikar 2 føretak Randi og Helen Tilskot til tiltak i beiteområde 2 veterinærar Turid Veterinære reiser Dokument 2 føretak Grethe Tidlegpensjon Dokument Dokument Synfaring? Dokument Søknadsdata Kommunen sin Søknadsdata Endringar bonden har gjort i etterkant av vedtak Gjennomføring av føretaksar Innsendt rekneskap frå avløysarlaga Vi vil arbeide vidare med krava til normal jordbruksproduksjon innafor frukt/grønt og innmarksbeite. Side 5 av 7
4.2 Forvaltnings på føretak der kommunen gjer vedtak Omfang Ansvarleg Ordning Arbeidsmetode Kontrollområde Alle søknader Grethe Beite og slått av biologisk verdifulle areal Dokumentgjennomgang 2 kommunar Bjørg Avløysing ved sjukdom Dokument 2 kommunar Trude SMIL Dokument 2 føretak Grethe Ferie og fritid Dokument Grunnlag for rullering av ordninga I tråd med regelverk Prioritering i tråd med tiltaksplan Godkjente utgifter 5. Involverte personar Namn Christian Rekkedal Bjørn Harald Haugsvær Grethe H Strømmen Helen Haaland Terje Øvrebø Arne Sandnes Torkel Hofseth Merete Larsmon Odd Ivar Kalland Trude Knagenhjelm Turid Digernes Eikås Bjørg Nes Melheim Randi Erdal Rolle Kontrolleiar Kontrolleiar Kontrolleiar /fagperson Kontrolleiar Kontrolleiar/fagperson Med to personar per reknar vi i snitt 1 vekeverk per forvaltnings og 3 dagsverk per føretaks Side 6 av 7
6. Tidfesting av planen 6.1 Forvaltnings av kommunen Tidspunkt Kontrollteam Leiar/fagperson Kontroll-objekt Kontroll-omfang April Helen og Trude Gulen PT, RMP og SMIL Mai Odd Ivar og Trude Solund PT, RMP og SMIL September Christian, Helen og Førde PT Odd Ivar September Gaular PT September Naustdal PT September Jølster PT Tidspunkt Omfang Ansvarleg Ordning Juni/november Gjennomgang av søknadsdata som grunnlag for rullering Grethe Beite og slått av biologisk verdifulle areal Sept/okt 2 kommunar Bjørg Avløysing ved sjukdom Mai/juni Alle vedtak i 2 Trude SMIL kommunar Mai/juni 2 føretak Grethe Tilskot til ferie og fritid 6.2 Føretaks på ordningar der Fylkesmannen gjer vedtak Tidspunkt Omfang Ansvarleg Kontrollobjekt Mai/juni 4 føretak Arne og Jon A Odd Ivar og Bjørn-H Erstatning etter avlingssvikt Mai/juni 2 føretak Randi og Helen Tilskot til tiltak i beiteområde Mai/juni 2 veterinærar Turid Veterinære reiser Mai/juni 2 føretak Grethe Tidleg-pensjon Mai/juni 2 føretak Turid og Merete Foryngelse, skog - skogfond Mai/juni 2 avløysarlag Arne Tilskot til landbruksvikar Side 7 av 7