Tertialrapport. 2. tertial 2006

Tertialrapport 2. tertial 2006

8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 2 av 48

Sørum kommune Tertialrapport, 2. tertial 2006 Innhold: FORORD 4 DET FULLSTENDIGE BALANSEREGNSKAPET (FBR) 5 1. FINANSKAPITALEN 6 2. BRUKERKAPITALEN 9 3. HUMANKAPITALEN 12 4. STRUKTURKAPITALEN 14 5. SAMFUNNSKAPITALEN 16 6. NATUR- OG MILJØKAPITALEN 17 7. STATISTIKK 18 VEDLEGG 1: RAPPORT OM SAKER BEHANDLET I SØRUM KOMMUNESTYRE 1. OG 2. TERTIAL 2006 25 VEDLEGG 2: VEDTATTE VERBALFORSLAG OG OVERSENDELSESFORSLAG I FORBINDELSE MED BUDSJETT 2006 SAMT ØKONOMIPLAN 2006-2009, BEHANDLET OG VEDTATT I SØRUM KOMMUNESTYRE 14.12.2005 I SAK 62 OG 63/05 28 VEDLEGG 3: EFFEKTIVISERINGSTILTAK I ØKONOMIPLANEN 36 VEDLEGG 4: LANGSIKTIGE MÅL I KOMMUNEPLAN 2002 2013 37 VEDLEGG 5: STRATEGISKE MÅL 2006 2009 38 VEDLEGG 6: PROSJEKTER I PROSJEKTKATALOGEN 41 Vedlegg 7: Resultatindikatorer. Kommune- og seksjonsnivå 43 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 3 av 48

Forord TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2006 Rapport for Sørum kommunes virksomhet i andre tertial 2006, 1. mai 31. august, legges her fram for politisk behandling. Rapporteringen skjer som vanlig innenfor rammen av Det fullstendige balanseregnskapet (FBR) og viser aktivitet og oppnådde resultater innenfor de ulike kapitalbegrepene. Statistikkene er med å belyse rapportens tekstdel, og som vanlig inneholder rapporten også status for sakene som har vært behandlet i kommunestyret hittil i år og status for de verbalforslagene som ble vedtatt samt de forslagene som ble oversendt til administrasjonen i forbindelse med kommunestyrets behandling av budsjett for 2006. Som vedlegg til rapporten ligger også status for gjennomføringen av effektiviseringstiltak i økonomiplanen, status for prosjektene som ligger i kommunens prosjektkatalog, status for arbeidet med langsiktige mål m.m. Disse rapportene viser dessuten utviklingen som har skjedd siden forrige rapportering, pr. 30. april 2006, i rapport for 1. tertial i år. Tertialrapporten kan også leses på Sørum kommunes hjemmesider på internett, www.sorum.kommune.no. Sørumsand, oktober 2006 Rådmann Rannveig Egerdal Eidet 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 4 av 48

Det fullstendige balanseregnskapet (FBR) Aktiva Finanskapital Finanskapitalen synliggjør kommunens evne til å forvalte de økonomiske ressursene på en slik måte at de politisk vedtatte mål for den kommunale tjenesteytingen og utviklingen av lokalsamfunnet kan virkeliggjøres. Kapitalen måles ved årsresultat og gjeldsgrad. Brukerkapital Brukerkapitalen synliggjør kommunens evne til å skape nytte for, tillit hos og samspill med innbyggere og næringsliv. Humankapital Humankapitalen synliggjør kommunens evne til å ta vare på medarbeidernes engasjement og kompetanse. Omdømme Strukturkapital Strukturkapitalen synliggjør kommunens evne til å tilrettelegge systemer og strukturer for effektiv bruk av de totale ressurser. Samfunnskapital Samfunnskapitalen synliggjør kommunens evne til å være en aktiv bidragsyter til utvikling av offentlig sektor. Natur- og miljøkapital Natur- og miljøkapitalen synliggjør kommunens evne til å skape livskvalitet og forvalte og utvikle en positiv miljøarv til neste generasjon. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 5 av 48

1. FINANSKAPITALEN Finanskapitalen synliggjør kommunens evne til å forvalte de økonomiske ressursene på en slik måte at de politisk vedtatte mål for den kommunale tjenesteytingen og utviklingen av lokalsamfunnet kan virkeliggjøres. Kapitalen måles ved årsresultat og gjeldsgrad. Driftsregnskapet Som vedlegg til dette avsnittet framlegges Budsjettoppfølging 2006 pr. 31.08.2006. Kolonnen for revidert budsjett 2006 er kommunestyrets opprinnelig vedtatte budsjett justert for de budsjettendringer som kommunestyret, økonomi- og administrasjonsutvalget og de øvrige innstillingsutvalgene senere har gjort, i tillegg til administrative endringer. Budsjett pr. 31.08.2006 er det periodiserte budsjettet, som representerer det forventede forbruket og de forventede inntektene ved utgangen av første tertial. Prosentkolonnen angir hvor stor del av årsbudsjettet som det periodiserte budsjettet representerer. Regnskap pr. 31.08.2006 viser de faktiske regnskapstallene ved utløpet av første tertial. Prosentkolonnen angir her regnskapstallene i prosent av periodisert budsjett. Budsjettoppfølgingsrapporten viser et positivt avvik mellom periodisert budsjett og regnskapet med 33,0 millioner kroner for kommunen sett under ett, jfr merknadene i vedlegget. Helse- og sosialseksjonen og kulturseksjonen har iverksatt tiltak for å sikre kontroll med seksjonens økonomi. Forøvrig rapporterer ingen av seksjonene avvik som gir grunn til å forvente budsjettproblemer. Skatteinngang Den faktiske skatteinngangen i årets åtte første måneder er 174,5 mill mot budsjettert 167,5 mill. Skatteinngangen ligger dermed 7,0 mill høyere enn budsjettert. Generell vurdering Budsjettoppfølgingen for andre tertial tyder på at seksjonene fortsatt har god kontroll på ressursbruken og at seksjonene vil være i stand til å overholde de vedtatte budsjettrammene. Måltallet for årets regnskapsmessige resultat er innen rekkevidde. Vedlegg: Budsjettoppfølging 2006 pr. 31.08.2006 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 6 av 48

SØRUM KOMMUNE BUDSJETTOPPFØLGING 2006 15.09.2006 KONTO- TEKST REVIDERT BUDSJETT % REGNSKAP % GRUPPE BUDSJETT PR 31.08.06 PR 31.08.06 Inntekter 30 Avgiftspliktig salg 576 500 384 333 66,7 % 561 497 146,1 % 31 Avgiftsfritt salg 9 249 900 6 189 100 66,9 % 7 707 645 124,5 % 32 Brukerbetaling 27 132 500 17 808 001 65,6 % 16 676 513 93,6 % 34 Frie inntekter: Skatt på formue, inntekt og eiendom 273 000 000 174 500 000 63,9 % 180 373 013 103,4 % Tilskudd fra staten 84 280 000 55 848 400 66,3 % 61 050 879 109,3 % 36 Leieinntekter 1 903 700 1 269 135 66,7 % 1 092 660 86,1 % 39 Andre driftsinntekter: Øremerkede statstilskudd 54 263 758 39 306 896 72,4 % 54 926 197 139,7 % Andre tilskudd og refusjoner 31 249 738 23 020 633 73,7 % 24 486 387 106,4 % Sum inntekter 481 656 096 318 326 498 66,1 % 346 874 793 109,0 % Overføringer, tilskudd 44 Interne overføringer 45 Overføringer til private 15 727 400 10 784 900 68,6 % 12 508 242 116,0 % 46 Overføringer til lag/org. 32 807 748 22 544 902 68,7 % 34 058 384 151,1 % 47 Interkom. selskaper, kom. foretak m.v. 18 173 300 15 533 300 85,5 % 15 061 259 97,0 % 48 Stat, fylke, andre kommuner 10 716 100 7 003 934 65,4 % 6 487 512 92,6 % Sum overføringer, tilskudd 77 424 548 55 867 036 72,2 % 68 115 397 121,9 % Lønnskostnader 50 Honorar folkevalgte 1 563 500 1 042 333 66,7 % 1 148 070 110,1 % 51 Lønn til ansatte 224 032 845 142 828 897 63,8 % 144 312 203 101,0 % 52 Fordeler i arbeidsforhold 63 800 42 533 66,7 % 16 299 38,3 % 54 Avgift, pensjon 68 687 765 45 124 364 65,7 % 43 481 202 96,4 % 58 Offentlige refusjoner -1 072 900-956 200 89,1 % -9 300 712 59 Andre personalkostnader 681 900 454 601 66,7 % 316 198 69,6 % Sum lønnskostnader 293 956 910 188 536 528 64,1 % 179 973 260 95,5 % Andre driftskostnader 60 Avskrivninger 2 114 600 2 114 600 100,0 % 1 927 800 91,2 % 62 Merverdiavgift på anskaffelser 8 336 700 5 557 695 66,7 % 5 460 301 98,2 % 63 Kostnader lokaler 46 043 799 33 428 828 72,6 % 31 080 632 93,0 % 65 Inventar og utstyr 5 122 100 3 347 767 65,4 % 2 454 696 73,3 % 66 Vedlikehold 2 608 200 1 738 734 66,7 % 980 626 56,4 % 67 Fremmede tjenester 27 084 535 18 855 042 69,6 % 19 772 268 104,9 % 68 Rekvisita, matriell m.v. 11 556 669 7 220 065 62,5 % 6 148 303 85,2 % 69 Telefon, porto m.v. 3 030 400 2 117 368 69,9 % 1 272 331 60,1 % 70 Drift egne transportmidler 331 800 221 035 66,6 % 215 578 97,5 % 71 Reiser, diett m.v. 1 790 800 1 160 528 64,8 % 887 843 76,5 % 73 Representasjon, bevertning 361 535 240 865 66,6 % 204 788 85,0 % 74 Kontingenter 624 200 416 099 66,7 % 676 592 162,6 % 75 Forsikringer 443 100 308 666 69,7 % 195 270 63,3 % 76 Driftsavtaler, lisenser (IT) 2 467 600 1 466 067 59,4 % 2 239 304 152,7 % 78 Tap/tilbakeførte tap 230 000 153 333 66,7 % 270 977 176,7 % Sum andre driftskostnader 112 146 038 78 346 692 69,9 % 73 787 309 94,2 % DRIFTSRESULTAT -1 871 400-4 423 758 24 998 826-565,1 % 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 7 av 48

KONTO- TEKST REVIDERT BUDSJETT % REGNSKAP % GRUPPE BUDSJETT PR 31.08.06 PR 31.08.06 Finansielle inntekter/kostnader 80 Finansinntekter -2 175 000-333 334 15,3 % -425 901 127,8 % 81 Finanskostnader 0 0 0 Sum finansinntekter/kostnader -2 175 000-333 334 15,3 % -425 901 127,8 % Ekstraordinære inntekter/kostnader 84 Ekstraordinære inntekter 24 000 16 033 66,8 % -4 663 289 85 Ekstraordinære kostnader 71 400 71 400 1 272 900 Sum ekstraordinære innt./kostn. 95 400 87 433 91,6 % -3 390 389 Tilleggsbevilgninger 88 Tilleggsbevilgninger 481 200 0 88 BUKS' bevilgningskonto 25 000 0 Sum tilleggsbevilgninger 506 200 0 ÅRSRESULTAT -298 000-4 177 857 28 815 116 MERKNADER: Ved utgangen av august er periodisert årsresultat 33,0 mill bedre enn budsjettert årsresultat. Inntektssiden viser 28,5 mill i merinntekter, hvorav 10,6 mill gjelder tilskudd til private barnehager. Skatteinngangen ligger 7,0 mill høyere enn budsjettert. Overføringer og tilskudd viser merforbruk med 12,2 mill, hvorav 10,8 mill gjelder utbetalinger til private barnehager. Lønnskostnader viser mindreforbruk med 8,6 mill. Andre driftskostnader viser mindreforbruk med 4,6 mill. Vurdering: De avvikene som kan registreres gir samlet sett grunnlag for å optimisme i forhold til årets resultat. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 8 av 48

2. BRUKERKAPITALEN Brukerkapitalen synliggjør kommunens evne til å skape nytte for, tillit hos og samspill med innbyggere og næringsliv. Brukerundersøkelse/brukerdialog Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelser i 2. tertial, men resultatene fra gjennomførte undersøkelser i 2005 og 2006 brukes som grunnlag for forbedring. Barnevernseksjonen har imidlertid ikke fulgt opp resultatene sine p.g.a. kapasitetsproblemer. I barnehageseksjonen samarbeider Trekanten barnehage med FAU om oppfølgende tiltak for informasjon til foreldre. Dette skal blant annet synliggjøre det arbeidet som gjøres opp mot rammeplan, årsplan og litteratur. Blaker barnehage arbeider med å videreutvikle halvårsplanen som fungerer som et arbeidsverktøy for personalet og som informasjon til foreldrene. Frogner barnehages foreldremøter i mai hadde fokus på hva har skjedd av endringer etter brukerundersøkelsen. I grunnskoleseksjonen har resultatene av elevundersøkelsen på Melvold ungdomsskole våren 2005 medført at det er nedsatt en arbeidsgruppe av 3 foreldre, 3 lærere og rektor som skal videreføre resultatene av Skolens evalueringsmøte som holdes årlig. Klageordning for innbyggerne/ris og ros Det er lite utvikling i bruk av denne ordningen. Innbyggere tar like gjerne kontakt via e-post, spørsmål og svar eller telefon, men det er viktig å gi innbyggerne flere muligheter til kommunikasjon med kommunen. Sørum Kommunalteknikk KF har i perioden mottatt 89 henvendelser fra innbyggere, hvorav 85 er knyttet mot vedlikehold av vei eller veilys. Dette tallet er noe høyere enn normalt for perioden og kan nok forklares med at nivået på vedlikeholdet har vært noe lavere enn tidligere år. Tjenesteproduksjonen Det er følgende endringer i barnehagetilbudet i 2. tertial: Kvitsymra barnehage er lagt ned fra 15. august. Barna har fått tilbud om plass i andre barnehager. Nordli barnehage har åpnet nye avdelinger på Sørvald alderspensjonat med 14 småbarnsplasser og 18 storbarnsplasser. Frogner barnehage har utvidet en avdeling med 6 plasser fra 1. august. Avdelingen er styrket med en førskolelærerstilling. 1. gangs behandling av reguleringsplan for ny barnehage i midtbygda er lagt ut til offentlig ettersyn, og reguleringsarbeidet for oppstart av ny barnehage ved Sørumsand idrettspark er startet. Inngåelse av avtale med Sørumsand Idrettsforening er i sluttfasen. Det arbeides med å finne midlertidige plasser fra planlagt byggestart i april 2006. Blaker og Camembert n barnehage har hatt felles sommeråpning med positive erfaringer. Barnehagene har ellers gjennomført både dugnader og sommerfester og utflukter for barna blant annet til Sørumsand, hvor de overvar sirkusforestillingen til alle kommunens femteklassinger. Det kom inn 20 klager på avslag om barnehageplass. 8 klager ble behandlet i oppvekstutvalget, men de fikk ikke medhold. De øvrige klagene ble enten trukket eller fikk tilbud om plass før klagebehandling. Fylkesmannen gav 7 familiebarnehager medhold i klage på kommunalt tilskudd. Ved ny beregning er regnskapstall for alle kommunale barnehager lagt til grunn. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 9 av 48

Barnevernseksjonen har mottatt 36 nye henvendelser om bekymring for barn og ungdom dette tertial. Så langt i år er nye henvendelser 71, mens det var 44 nye henvendelser i 2005. Antall nye henvendelser til seksjonen fortsetter med andre ord å øke, se kapittel 7 Statistikk. Alder på de som er meldt er fordelt slik på aldersgrupper: 31 % 0-6 år, 39 % 7-12 år og 30 % over 13 år. Det totale antallet aktive saker ved utgangen av dette tertial er 141, noe som er en liten nedgang fra forrige tertial. Det er fattet ett akuttvedtak om plassering av ungdom i perioden. Fristoversittelser er en utfordring. Av de 36 ny meldingene, er 3 (8 %) saker ikke konkludert innen fristen på 1 uke. Dette skyldes kapasiteten i seksjonen, men også behovet for å ha et utdypende møte med familien før konklusjon trekkes. 6 saker (17 %) ble henlagt uten videre undersøkelse. Det er konkludert i 35 undersøkelser i perioden. 18 saker (51 %) har oversittet fristen. Det er ulike årsaker til fristoversittelsene. Kapasiteten i seksjonen er en del av årsaken, men det er ofte sammenholdt med behov for lengre tid til å motivere foresatte for tiltak eller møter som blir avlyst. Med mange saker er det vanskelig å finne ny tid innen tidsfristen. 17 saker (49 %) ble henlagt, mens det ble iverksatt tiltak i de 18 resterende (51 %). I helse- og sosialseksjonen holdt helsestasjon for ungdom stengt i skolens sommerferie. Jordmor har startet et gruppetilbud med ammeveiledning for gravide. Psykiatritjenesten har fått 39 nye henvendelser til avdelingen i perioden. 94 klienter har fått tilbud fra tjenesten, 69 kvinner og 25 menn. Det er foretatt 461 konsultasjoner og 103 hjemmebesøk. Det gis oppfølging til flere brukere i hjemmet enn tidligere. Oppfølging i hjemmesituasjonen gir gode muligheter for å veilede, gi råd og bistand i det å mestre hverdagen i brukerens eget miljø. 117 personer uteble fra faste avtaler. Dette er et problem, og det vurderes å gjøre oppfølging mer forpliktende ved å innføre vedtak på tildeling av tjenester. Det vil også sikre brukerens rettigheter og gi mulighet for å klage. 33 personer har avsluttet samtaletilbudet, 39 nye klienter har fått samtaletilbud, og 13 tidligere klienter er kommet tilbake. Kriseteamet har hatt to henvendelser i perioden. Tjenester til funksjonshemmede har fått 3 nye brukere, 2 med støttekontakttjenester og 1 med avlastningstjeneste. Virksomheten arbeider med omlegging av turnusplaner som følge av nye vedtak for brukere. Sammen med planlagte kompetansetiltak vil dette gi både ressursbesparing og bedre kvalitet på tjenesten. På sosialkontoret er arbeidet med å etablere NAV Sørum prosjektorganisert, og styringsgruppe i gang. Sosialkontoret har mottatt 9 klager, ingen er behandlet innen frist. Det er etablert et internt prosjekt for å konsekvensutrede økte livsoppholdsnormer og avdekke hvorvidt sosialhjelpsbudsjettet er i overensstemmelse med faktiske forhold. 6 flyktninger er etablert i kommunen i perioden. I pleie-, rehabiliterings- og omsorgsseksjonen (PRO) har sommeren gått greit. Omorganiseringen og opprettelse av tildelingsenheten har gitt god effekt, og kapasiteten i seksjonen er bedre enn tidligere. I grunnskoleseksjonen er Frogner og Sørumsand skoler rehabilitert, utbygd og tatt i bruk. Dette har gitt ansatte og elever et helt nytt fysisk miljø. På Melvold ungdomsskole er uteområdet blitt en fin inspirasjon til fysisk aktivitet i undervisning og fritid sammen med Frogner skole, og aktiviteten blant ungdommene har økt betraktelig. Svømmehallen er ikke disponibel høsten 2006 p.g.a. vedlikeholdsarbeid. Heldagsskolen på Haugtun skole er avviklet fordi utgiftene var for store i forhold til rammene. Bingsfoss ungdomsskole gjennomførte eksamen elektronisk som én av 25 ungdomsskoler i landet. Resultatet ble over snittet for regionen. Sørum skole har startet SFO-tilbud med leksehjelp/ leksegrupper og matservering hver dag. I tillegg har skolen opprettet Sørum skoles kulturforum med forskjellige aktivitetsgrupper for elevene både i og utenfor skoletid for å gi bedre brukertilfredshet ved bedre utnyttelse av både areal og utstyr. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 10 av 48

Seksjonen har mottatt 31 klager. De aller fleste klagene går på karakterer på ungdomstrinnet og på skoleskyss. Klagemengden på skyss er økende fordi delt omsorg etter samlivsbrudd fører til at barn bor hos begge foreldre. Færre og færre klager på karakterer gis medhold og nesten ingen på skoleskyss. I plan- og utbyggingsseksjonen (PLU) er arbeidspresset stort på grunn av stor aktivitet kombinert med vakanser og nytilsatte. Til tross for dette holdes saksbehandlingsfristene, og Sørum har kortere saksbehandlingstid enn kommuner vi sammenligner oss med i henhold til statistikk fra Statens byggtekniske etat. I kulturseksjonen har kulturkontoret etablert rockeverksted i Nansenbygget på Blaker Skanse 2 kvelder i uka. I august ble det arrangert 5-dagers gitarkurs med 11 deltakere; de fleste var elever som stod i kø til kulturfabrikken. Kulturkontoret arrangerte også rusfri rockefestival Åafestivalen på Motangen 26. august for ungdom 13 18 år. Kulturfabrikken arrangerte sirkusforestilling og danseforestilling under Sørumsanddagene. Biblioteket har arrangert litterær lunsj på Sørumsand og Frogner for 7. klasse. Dette var et vellykket tilbud som vil fortsette. Som tidligere har det vært sommerleskampanje for barn fra 0 til 13 år med påfølgende isfest og premiering til alle de 104 som deltok. Frogner filial har vært sommerstengt 1 måned. Filialene Sørum og Blaker har fulgt skolens åpningstider. Dialog og informasjon Alle seksjonene bruker internett som et viktig informasjonsverktøy i tillegg til informasjonsaviser, brosjyrer og oppslag. Seksjonene og virksomhetene avholder også informasjonsmøter/ brukermøter om ulike temaer. Som eksempel kan nevnes: Mental helse har hatt informasjonsmøte med tilbud om veiledning, undervisning og sosialt samvær til pårørende av mennesker med psykiske lidelser. Sørum kommunalteknikk KF har avholdt 4 møter med berørte grunneiere i forbindelse med oppstart av prosjekter. En medarbeider representerte Blaker barnehage på grendemøte i Blaker. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 11 av 48

3. HUMANKAPITALEN Humankapitalen synliggjør kommunens evne til å ta vare på medarbeidernes engasjement og kompetanse. Arbeidsgiverpolitikk Nye etiske retningslinjer ble vedtatt av kommunestyret i juni. Retningslinjene kan leses på www.sorum.kommune.no under Om Sørum Administrasjon Arbeidsgiverpolitikk. Det har vært en del utskifting blant ledere og medarbeidere. Konkurransen om kvalifisert arbeidskraft er stor, og forberedelsene til og gjennomføringen av lokalt lønnsoppgjør har hatt fokus på å beholde og rekruttere konkurranseutsatte faggrupper i tråd med økonomi- og administrasjonsutvalgets prioriteringer og kommunens vedtatte lønnspolitikk. Vakante stillinger i PLU er besatt og nye medarbeider er begynt, det samme i barnevernseksjonen, ny rektor på Haugtun skole har tiltrådt, og det er mange nye enhetsledere/undervisningsinspektører i grunnskolen. I barnehageseksjonen er konkurransen om arbeidskraften svært stor, og seksjonen har 30 % av førskolelærerstillingene på dispensasjon. Kompetanseutvikling Lederutviklingsprogram - SAMFUNNSBYGGEREN UTFORDRINGER OG MULIGHETER FOR LEDERE, kunnskapsløftet i grunnskolen, hjelpepleierutdanning i PRO er de største satsingene i 2005 og 2006. Dette pågår fortløpende. Strategisk kompetanseutviklingsplan er rullert. Vedtatte kompetanseplaner følges opp. I 2. tertial er det totalt gjennomført 942 kompetansedager. Det er på samme nivå som i 1. tertial. Forholdet mellom intern / ekstern opplæring holder seg også forholdsvis stabilt rundt en 60 % / 40 % fordeling. Medarbeidere har bidratt med 20 dagsverk til opplæring av kollegaer. Av tiltak nevnes: Nytilsattes dag. Opplæring i planlagte moduler i datakortet og sertifisering av seksjons- og virksomhetsledere er gjennomført. Opplæring av seksjons- og virksomhetsledere samt merkantilt personale og saksbehandlere i elektronisk anvisning av faktura og rapportering i det nye økonomisystemet. Del av Samfunnsbyggeren. Opplæring av internrevisorer i samarbeid med Ås kommune. 12 ledere i grunnskoleseksjonen går på BI. Personalet Pr. 31.08.06 var det 868 tilsatte som utgjør 674 årsverk. Tallet inneholder fast tilsatte og vikarer som får utbetalt fast lønn. Vikarer på timelister er ikke medregnet. Pr. 31.08.06 var 6,4 årsverk på avtalefestet pensjon (AFP). Det er en økning fra 1. tertial, hvor antallet var 3,4. Gjennomsnittsalderen er 45 år. Sørum deltar i FAFO-prosjekt om seniorpolitiske tiltak. Personalomsetningen var på 3,4 % mot 2,8 i årets 1. tertial. Pr. 31.08.06 er det behandlet 82 tilsettingssaker, mot 58 i første tertial. Pr. samme dato er det registrert 35.457 løse timer, en liten nedgang fra første tertial, hvor antallet timer var 35.860. Sykefraværet Sykefraværet pr. 30.07.06 er 7,5 %. På tilsvarende tidspunkt i 2005 var det 6,2 %. Sørum kommune har den samme utviklingen med økende fravær som resten av kommunesektoren og i Norge som sådan. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 12 av 48

Det er lavt egenmeldt sykefravær og lavt korttidsfravær. Det er langtidsfravær over 56 dager som utgjør hovedtyngden av fraværet. Oppfølging av sykefraværet er et fokusområde for alle ledere. I helse- og sosialseksjonen har tjenester til funksjonshemmede hatt rekordlavt sykefravær gjennom hele perioden. Overtidsbruken har også vært lav. Dette anses å være resultat av systematisk arbeid med arbeidsmiljøtiltak og sykefraværsoppfølging, samt god planlegging av sommeren. Ved helsefremmende avdeling har 2 helsesøstre vært langtidssykmeldte. Arbeidspresset på de gjenværende er blitt bedre, da vikar er tilsatt. I PRO begynte sykefraværet å vise en stigende tendens igjen. Det varierer imidlertid fra virksomheter med svært lavt fravær til andre virksomheter med svært høyt fravær. Spesielt har sykefraværet i hjemmetjenesten blitt bekymringsfullt, der flere medarbeidere har slitasjeskader i rygg og skuldre. Ved Sørum sykehjem er det igangsatt en kampanje/konkurranse der gode forslag til tiltak for å redusere sykefravær premieres. I hjemmetjenesten ønsker de å kartlegge og sette fokus på uheldige arbeidssituasjoner i brukernes hjem. Det vurderes å stille større krav til brukerne om at forholdene legges til rette for å kunne gi nødvendig bistand uten stor fare for slitasjeskader hos medarbeiderne. Ved Sørum sykehjem og i hjemmetjenesten iverksettes det en enkel fellestrim der formålet er å riste løs i ledd og muskler en gang i løpet av arbeidsdagen. I barnehageseksjonen er sykefraværet også stigende. Det arbeides systematisk med oppfølging av langtidssykmeldte, som utgjør hoveddelen av sykefraværet. Arbeidsmiljøet Den årlige personalfesten ble arrangert på Motangen i slutten av august. Forslagsordningen Pr. 31.08.06 var det registrer 92 forslag. Det er en nedgang fra 1.tertial hvor det kom inn 112. De fleste forslag relatert til egen virksomhet dreier seg om å forbedre og effektivisere egne rutiner og arbeidsmiljø. Forslag som en sender til andre dreier seg fortsatt om forhold relatert til bygningsmassen/eiendomsforetaket og felles rutiner. Det er fortsatt en treghet i å få gjennomført aksepterte forslag. Dette er et kritisk punkt for å få medarbeidere til å stole på ordningen og dermed bruke den. Det er med andre ord fortsatt et forbedringspotensial i organisasjonen i å få medarbeidere til å bruke forslagsordningen aktivt som en medvirkningsarena og å få gjennomført alle forslagene raskt. Dette er et lederansvar. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 13 av 48

4. STRUKTURKAPITALEN Strukturkapitalen synliggjør kommunens evne til å tilrettelegge systemer og strukturer for effektiv bruk av de totale ressurser. Mål- og resultatstyring Av totalt 731 arbeidsmål for hele 2006 er 164 gjennomført i 2. tertial, dvs. ca 22 %. De siste årene har det vært et økt fokus på sammenhengen mellom de ulike nivåene i kommunens målhierarki. Resultatet er at arbeidsmålene er knyttet tydeligere opp mot overordnede strategiske mål og fokusområder. Alle seksjoner rapporterer om god sammenheng mellom arbeidsmål, fokusområde og strategiske mål. Dette vil en komme tilbake til i årsberetningen. I 2006 ble lederforum ferdig med gjennomgang av mål- og resultatstyringskonseptet for kommunen. Endringene ble vedtatt i forbindelse med kommunestyrets behandling av handlingsprogram med økonomiplan 2007-2010. Kvalitet Internrevisjonene gjennomføres i 2. tertial. Når alle er gjennomført oppsummeres resultatene, og de danner grunnlag for neste års revisjonsplan. Selv om det er stort fokus på forbedringsprosessene og en jevn økning i bruken, er det nok fortsatt en underrapportering av forslag og avvik. Det er registrert 2003 avvik så langt i 2006. De aller fleste avvikene er feil i fakturabehandlingen. Det vil bli en bedre oppfølging av fakturabehandlingen i det nye økonomisystemet som nå er tatt i bruk. Informasjonsteknologi/telefoni (IKT) Det er stort trykk på oppfølging av IKT-strategiplanen. Dette gjelder både arbeidet med å oppdatere og effektivisere selve driften og å gjennomføre utviklingsarbeidet som ligger i å ta i bruk IKT som verktøy i dialog/kommunikasjon med innbyggere og for å lette hverdagen for medarbeidere. Nye hjemmesider skulle vært publisert 15.06.06, men ble utsatt til 01.09.06. De nye hjemmesidene har større fokus på tjenester og utvikling av elektroniske tjenester enn de gamle som hadde et større seksjons- og nyhetsfokus. I januar startet arbeidet med innføring av nytt økonomi-, lønns- & personalsystem. Pr. 01.09.06 var seksjonene og foretak over på nytt system. Innlegging av grunndata og oppbygging av systemet ivaretas av økonomi- og personalstaben og er svært arbeidskrevende. Det er inngått avtale med posten om utsending av faktura og lønnsslipper. Det er en del oppstartproblemer her, men vi arbeider ut fra at hovedmilepælene i prosjektet holdes. Første lønnskjøring i nytt system skjer i oktober. Eiendomsselskapet har vært pilot på både fakturering og rapportering og er det nå på e-handel. Oppstart av selve e-handlingen er utsatt til november på grunn av oppgradering av den offentlige markedsplassen som Fornyingsdepartementet har ansvaret for. Barnehageseksjonen måtte på grunn av store driftsproblemer skifte saksbehandlingssystem. Implementeringsarbeidet er i gang. Tjenester til funksjonshemmede har tatt i bruk de samme fagprogrammene som PRO; PROFIL og IPLOS (IT-program og statlig pålagt registrerings og rapporteringssystem). Det vil effektivisere saksbehandlingen. Anbudsrunde for IP-telefoni er gjennomført. Sørumsand og Vesterskaun skoler inngår i pilotprosjekt som starter opp i 3. tertial. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 14 av 48

Organisasjonen Det er ingen store endringer i organisasjonen i 2. tertial, men det arbeides hele tiden med å ha en effektiv organisasjon. I grunnskoleseksjonen er det etablert ny lederstruktur på Sørumsand skole med tre enhetsledere. I helse- og sosialseksjonen har helsefremmende avdeling endret organisering av arbeid og ansvar knyttet til helsestasjonene og for enkelte av barneskolene. Sørum kommunale eiendomsselskap KF/byggeprosjekter Utfyllende informasjon om prosjektene finnes også under kommunens byggeprosjekter under Om Sørum Planer og prosjekter på www.sorum.kommune.no. Bingsfoss ungdomsskole: Byggestart mars 2006. Ferdigstillelse april 2007. Frogner skole: Ferdigstilt til skolestart 2006. Sørumsand skole: Ferdigstilt til skolestart 2006. Sørvald alderspensjonat: Forprosjekt er utredet. Arkitektkonkurranse er i gang, og det er valgt 5 firmaer til å komme med tegningsforslag. Prosjektgruppen, SO/U og sentrale medarbeidere har vært på studietur til Ribe i Danmark som et ledd i arbeidet med Sørvaldprosjektet. Nordli barnehage: Forprosjekt er utredet. Avventer regulering. Kuskerudnebben friluftsbad: Prosjektet er lagt ut på Doffin (utlysningsbase for offentlige prosjekter). Trekanten barnehage: Prosjektgruppe er på plass og begynner sine arbeider. Eiendomsselskapet arbeider nå med installasjon av brannvarslingsanlegg i kommunale bygg, blant annet på Melvold ungdomsskole og Sørum rådhus. I tillegg til nytt brannvarslingsanlegg har Blaker aldershjem også fått ny heis. Interkommunal innkjøpsordning Nedre Romerike (IINR)/kommunal innkjøpsordning I 2. tertaial ble prosjektet for implementering av elektronisk handel (e-handel) integrert prosjektet for innføring av nytt økonomi- og personalsystem. Sørum er pilot i selve innkjøpsordningen. Den siste perioden har vært preget av at innkjøpssjefen sluttet ved utgangen av 2. tertial. Sørum som vertskommune har tatt ansvar for fellesoppgaver som å avslutte anbudskonkurranser for rammeavtaler for leasingbiler, porselen og kjøkkenutstyr. I samarbeid med Øvre Romerike innkjøp, Skedsmo kommune og NRV har det vært arbeidet med anbud for kjemiske produkter for vann- og avløpsanlegg. Det har vært gjennomført ett møte i innkjøpsrådet. Ny innkjøpssjef tiltrer stillingen 01.12.06. Det har også vært stor utskifting av medlemmer i innkjøpsrådet fra de andre kommunene. Kommunal innkjøpsordning har i perioden utlyst og avsluttet anbud for inventar til Sørumsand og Frogner skoler, for rørleggertjenester, snørydding og taktekkertjenester for Sørum kommunale eiendomsselskap KF og for vann- og avløpsanlegg på Lindeberg for Sørum kommunalteknikk KF. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 15 av 48

5. SAMFUNNSKAPITALEN Samfunnskapitalen synliggjør kommunens evne til å være en aktiv bidragsyter til utvikling av offentlig sektor. Samhandling og nettverk Sørum kommune vektlegger fortsatt samarbeid og aktivt utviklingsarbeid og erfaringsutveksling med andre kommuner. I 2. tertial mottok vi 47 besøk fra andre. Det er på samme nivå som 1. tertial. Det er fortsatt flest besøk i grunnskolen. Medarbeidere og ledere har holdt 17 foredrag om Sørum mot 47 i 1. tertial. PRO ved tildelingsenheten har for eksempel deltatt som innleder på KS-konferanse om bestiller/utførerorganisering. I barnehageseksjonen deltar Blaker barnehage i et matematikkprosjekt knyttet til et av fagområdene i rammeplanen. Seksjonen har også vært i Askim kommune og lagt fram seksjonens arbeid med IKT som pedagogisk verktøy. I regi av Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) deltar PLU i prosjektene ByggSøk Del 2, ByggSøk Plan felles geodataplan for SNR. Sørum kommune har deltatt i et KS-prosjekt om å utvikle en veileder for mål- og resultatstyring. Plan- og reguleringssaker I 2. tertial er følgende planer vedtatt: Heksebergåsen mitre, Bjerke næringsområde, Mohagen, gnr 93, bnr 14 og 17, Saneringsplan for avløp i spredt bebyggelse. Delrapport fra forprosjekt ny barnehage ved Idrettsparken på Sørumsand ble behandlet i kommunestyrets junimøte. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 16 av 48

6. NATUR- OG MILJØKAPITALEN Natur- og miljøkapitalen synliggjør kommunens evne til å skape livskvalitet og forvalte og utvikle en positiv miljøarv til neste generasjon. Miljøarbeid/næringsutvikling Sørum kommunalteknikk KF har asfaltert 6 kommunale veier og lokalisert og utbedret 2 kloakklekkasjer i perioden. Sørum kommunalteknikk arbeider også for å få etablert et interkommunalt slamdeponi i kommunen. I grunnskoleseksjonen arbeider elevene på 10. trinn med å måle forurensing i nærmiljøet, sjekke funn og eventuelt finne kilden til forurensingen. Det arbeides også med å registrere biologisk mangfold i ulike biotoper samt opplæring i å ta vare på dette mangfoldet. I samarbeid mellom Bingsfoss ungdomsskole, gårdbrukere og prosjektgruppen for Inn på tunet har noen elever har fått tilbud om en annerledes skoledag en gang pr. uke gjennom dette skoleåret. Gårdbrukere i Sørum og i Ullensaker samarbeider om miljøarbeid. Det skal lages planer for tiltak mot forurensing og for et mer attraktivt kulturlandskap rundt Rømuas nedslagsfelt. Kulturlivet Kulturkontoret har arrangert Kulturminnedagen 2006 i samarbeid med Tertitten, Blaker og Sørum historielag og Valstad café. Ordfører, seksjonsleder og kulturfabrikken bidro på Bli kjentkveld i regi av Lundermoen vel. Lions klubb har kvistet og ryddet kulturstien ved Glomma. Utgiftene dekkes av kulturseksjonen. Det er nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra PLU og kulturseksjonen som skal skaffe informasjon til turkart i kommunen. Arbeidet er planlagt sluttført i 2007. Det er søkt om økonomisk støtte fra fylkesmannen. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 17 av 48

7. STATISTIKK I dette kapittelet finnes en del tabeller og oversikter som belyser resultater innenfor de enkelte kapitalbegrepene. Personalstatistikk Sykefravær pr. seksjon Seksjon / stab Antall årsverk Gjennomsnittlig sykefravær i % av antall årsverk Antall årsverk 2005 1. tert 06 2. tert 06 Servicesenteret 4,32 2,63 2,77 Grunnskoleseksjonen 5,81 8,37 6,77 Barnehageseksjonen 8,55 12,47 11,81 Barnevernseksjonen 5,16 16,3 11,89 Helse- og sosialseksjonen 10,62 10,93 9,29 Kulturseksjonen 6,11 15,93 11,93 PRO 10,91 12,57 11,93 Plan- og utbyggingsseksjonen 6,11 2,20 1,16 Sørum kommunalteknikk KF 1,38 2,27 2,37 Sørum komm. eiendomss. KF 9,10 7,87 9,7 Bingsfosshallen i Sørum KF 0,00 0,00 0,64 Totalt 7,73 9,47 8,37 Antall tilsatte, årsverk og personalomsetning 2005 1. tert 06 2. tert 06 Totalt antall tilsatte 876 855 881 Antall årsverk 686 677 670 Personalomsetningen i prosent* 9,7 2,8 3,4 * Personalomsetning er her både personer som sier opp og slutter i sin stilling i Sørum kommune og personer som går av med pensjon. Grunnskoleseksjonen SKOLE Antall elever og timeressurser Skole Elevtall 2005 1. tert 06 2. tert 06 Frogner 367 371 383 Vesterskaun 113 117 136 Sørum 194 195 179 Haugtun 134 133 135 Fjuk 108 109 100 Sørumsand 404 405 405 Sum barnetrinn 1320 1330 1338 Melvold 239 240 218 Bingsfoss 369 371 381 Sum u.trinn 608 611 599 Totalt 1928 1941 1937 F.o.m. budsjettåret 2006 har grunnskoleseksjonen gått over til å fordele lønnsmidler (kroner) mellom skolene - ikke timer. Oversikt over timeressurser vil derfor komme i årsstatistikken med tall hentet fra GSI-statistikken per 01.10.06. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 18 av 48

Gjennomsnittskarakterer i skriftlige fag ved avgangsprøva 2006 (2005) Norsk hovedmål Norsk sidemål Matematikk Engelsk Hele landet 2005 3,6 3,3 3,1 3,6 Akershus 2005 3,6 3,2 3,2 3,7 Melvold u.skole 2006 3,4 3,0 3,0 3,0 Bingsfoss u.skole 2006 3,4 2,2 3,1 3,6 Ungdomsskolene ligger ved avgangsprøva i 2006 på eller under gjennomsnittet for landet og Akershus i 2005. Differansen er spesielt stor i norsk sidemål på Bingsfoss ungdomsskole. Gjennomføring av digital eksamen i engelsk på Bingsfoss kan ha bidratt til at resultatet ble såpass godt som 3,6 i et fag skolene i Sørum har slitt med. Spesialundervisning (enkeltvedtak) 2005 1. tert 06 2. tert 06 Elever med enkeltvedtak 67 67 75 % elever med enkeltvedtak 3,3 3,3 3,9 Elevtimer pr. uke 482 482 521 Gjennomsnitt antall elevtimer pr. uke pr. vedtak 7,2 7,2 6,9 Det er en økning i antall elever og timetall, mens gjennomsnittet per vedtak har gått litt ned. Skåningsrud skole og ressurssenter, antall elever 01.01.05 01.01.06 31.08.06 Plasser i.h.t. vedtektene Aurskog-Høland 18 14 14 12 Nes 15 17 18 15 Sørum 13 7 6 11 Andre 7 9 6 0 Sum 53 47 44 38 Elevtallet har gått ned de siste par årene. Dette gjelder spesielt Sørum. SFO Antall barn i SFO, sum for hele kommunen Hel plass Halv plass Totalt 2. tert 05 1. tert 06 2. tert 06 2. tert 05 1. tert 06 2. tert 06 2. tert 05 1. tert 06 2. tert 06 289 235 295 219 213 210 508 448 505 Elevtallet i SFO varierer tradisjonelt en god del fra vår til høst, men endringen er liten fra høsten 05 til høsten 06. Barnehageseksjonen Barnehagedekning pr. 31.08.06 Født 04 og 05 Født 01, 02 og 03 Folkemengde totalt Folkemengde 389 718 1107 Behov 350 718 1068 Barn med plass 235 542 777 Dekningsprosent 67 % 75,5 % 72,75 % Ved utregning av dekningsprosenter for 3. tertial er det tatt utgangspunkt i reell folkemengde basert på registreringer fra Folkeregisteret pr august 2006. Barn født i 2006 er ikke medregnet. Behov for barnehageplass 1-3 år: 90 %. Behov for barnehageplass 3-6 år: 100 %. Venteliste pr. 31.08.06 pr. krets og totalt Under 3 år Over 3 år Totalt Sørum 4 1 5 Sørumsand 23 3 26 Frogner/Vesterskaun 57 35 92 Haugtun/Fjuk 10 5 15 Totalt 94 43 137 Ventelisten pr 31.08.2006 er inkludert barn som enten har fått tilbud eller takket ja til plass i Lindeberg barnehage. Barnehagen blir ikke ferdig i 2006 som før antatt, derfor er disse barna inkludert i tallene på ventelisten. Totalt 21 barn født 2006 har søkt barnehageplass og 7 har allerede fått tildelt plass. På ventelisten har vi tatt utgangspunkt i reelle søkere. Dette er inkludert søkere som ikke bor i kommunen når de søker, og det er usikkert hvor reell søknaden er. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 19 av 48

Pleie-, rehabiliterings- og omsorgsseksjonen Antall brukere av hjemmesykepleie/hjemmehjelp Både hjemmesykepleie og praktisk sykepleie Bare hjemme- bistand Bare praktisk bistand Brukere i alt Alder 1. tert 06 2. tert 06 1. tert 06 2. tert 06 1. tert 06 2. tert 06 1. tert 06 2. tert 06 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 18 49 2 3 9 11 10 4 21 18 50 66 6 5 10 13 16 18 32 36 67 79 15 13 16 15 30 32 61 60 80 89 38 36 26 24 56 50 120 110 90 år + 11 14 3 5 11 11 25 30 I alt 72 71 64 68 123 115 259 254 Helse- og sosialseksjonen Tiltak og tjenester for funksjonshemmede Antall registrerte brukere Alder Psykisk utviklingshemmede* Andre funksjonshemninger 2005 1. tert 06 2. tert 06 2005 1. tert 06 2. tert 06 0-17 år 17 13 14 15 18-66 32 46 49 50 67+ 0 9 9 10 Totalt: 48 68 72 75 *Oppdelingen av psykisk utviklingshemmede er i hht rapportering til fylkesmannen. Antall brukere fordelt på tjenesteområder Tiltak og tjenester Antall brukere 2005 1. tert 06 2. tert 06 Totalt antall institusjoner/brukere i institusjon 2/5 2/5 2/5 Brukere i bolig med heldøgnstjenester 15 20 21 Tjenester i egen bolig 3 4 4 Brukerstyrt personlig assistanse 2 2 2 Støttekontakt/avlastning/omsorgslønn 59/18/15 61/19/14 63/20/14 Ved Sørum aktivitetssenter/i annen kommune 19 24 24 Ved Sørumsand ASVO 15 15 15 Sosialkontoret Antall brukere 2005 1. tert 06 2. tert 06 Antall brukere totalt 396 398 395 Sosialhjelpsmottakere 219 124 90 - nye klienter 34 62 Saker i hht lov om gjeldsordning 42 28 13 Erkjent rusproblem 39 44 35 - hvorav oppfølging 39 36 35 - institusjonsopphold 4 6 6 Flyktninger i introduksjonsprogram 10 12 Helsetjenesten 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 20 av 48

Avdeling for mental vekst og utvikling 2005 1. tert 06 2. tert 06 Antall brukere/antall konsultasjoner 239/1442 138/577 94/461 Antall brukere som har avsluttet behandling 75 19 33 Antall brukere Kreativt Verksted 45 35 33 Avdeling for helsefremmende arbeid 2005 1. tert 06 2. tert 06 Helsestasjonene: Konsultasjoner hos lege/hos helsesøster 643 / 1787 227/ 563 * 166/ 701 Satte vaksiner 737 178 238 Skolehelsetjenesten: Konsultasjoner hos lege/hos helsesøster 168 / 1323 85/752 * 7/ 558 Satte vaksiner 957 354 55 Ungdommens helsestasjon, antall konsultasjoner 285 108 66 Koordinator barn/unge med psykososiale problem Antall henvendelser 87 60 22 Antall barn med veiledning/antall samtaler 88/275 62/246 50/ 176 Reisevaksinering, antall satte vaksiner: 525 105 96 Jordmortjenesten: Konsultasjoner/antall kvinner 570 / 162 219/97 213/ 95 * Redusert tjenestetilbud i Frogner distrikt Fysioterapitilbud til barn med 2005 1. tert 06 2. tert 06 spesielle behov Barn Timer Barn Timer Barn Timer Barn 0 5 år 114 572 42 229 52 220 Barn 6 18 år 42 140 14 100 11 76 Tverrfaglig samarbeid 2005 1. tert 06 2. tert 06 Individuelle planer Barn Voksne Barn Voksne Barn Voksne Antall planer / vedtak 9 5 /4 /5 3 6 Barnevernseksjonen Nye meldinger kommer fra Barnet selv Mor/far Øvrig familie/naboer Sosialseksjonen Barnevernseksjonen Skole Politi/lensmann Andre 2005 1. tert 06 0 21 6 4 10 11 6 20 1 9 4 1 3 2 10 5 2. tert 06 0 8 3 2 2 1 6 14 Sum 78 35 36 Barna bor (skolekrets ) Sørum Sørumsand Vesterskaun Frogner Fjuk Haugtun 2005 1. tert 06 8 % 32 % 3 % 26 % 10 % 10 % 12 % * *bor i andre kommuner 17 % 17 % 11 % 32 % 20 % 3 % 2. tert 06 8 % 25 % 8 % 19 % 14 % 20 % 6 %* *bor i andre kommuner Behandlingstid i avsluttede undersøkelsessaker i perioden 1-2 mndr. 2-3 mndr. over 3 mndr. 0 20 15 Overholdt frist Ikke overholdt frist Meldinger 33 3 Avsluttede undersøkelser 17 17 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 21 av 48

Utvikling av meldinger og saksmengde Sørum barnevernseksjon Kulturseksjonen År Nye meldinger Nye undersøkelser Total saksmengde Fortsatt tiltak i meldinger innkommet gjeldende Meldinger til barnevernvakt* år/tertial 2005 78 57 112 40 125( 44 )* 1. tert 06 35 34 145 3 2. tert 06 36 30 117 30 * Antall henvendelser (Antall barn) Utlån fra bibliotekene Sørumsan d Blaker Frogner Sørum Totalt 2005 Utlån 36275 2745 15301 2670 56991 Besøk 25500 1995 12625 2478 42598 Referanse- 6222 1701 4737 336 12996 1. tert 06 2. tert 06 spørsmål Utlån 13530 1068 6530 1009 22137 Besøk 9180 1036 3910 602 14728 Referansespørsmål 1717 140 215 0 2072 Utlån 10063 4149 443 14655 Besøk Referansespørsmål Utstillinger i biblioteket Antall temautstillinger i biblioteket i perioden 43 Nettverkslagenes arbeid Antall lag Medl. i lagene Antall nettverkslagsmøter avholdt Antall henvendelser Antall beh. henv. Antall saker på vent Antall tiltak satt i verk Antall sluttførte saker 2005 2 16 21 29 29 0 29 28 1. tert 06 2 15 8 10 8 1 8 8 2. tert 06 2 15 6 6 6 0 6 6 Spillemiddelsøknader Søknadsgruppe Antall spillemiddelsøknader Tildeling (antall Tildeling kr fra Sørum prosjekter) Ordinære anlegg 2 1 941 000 Nærmiljøanlegg 2 357 000 Nærmiljøanlegg forenklet ordning Total 4 2 298 000 Åafestivalen Antall deltakere på scene 71 Antall band 16 Antall crew 34 Antall publikum 253 Rockeverksted Antall band 4 Antall deltakere 17 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 22 av 48

Antall konserter Plan- og utbyggingsseksjonen Saksmengde 2005 1. tert 06 2. tert 06 Behandlede saker innen bygg, deling, oppmåling 681 157 163 Ferdigbehandlede reguleringsplaner 5 0 6 Landbrukssaker 839 84 105 Boligbygging Nybygg og ferdigstillelse av boliger over 2005 1. tert 06 2. tert 06 60 m² Antall igangsatt i perioden 166 74 130 Antall tatt i bruk i perioden 144 105 53 Befolkningsstatistikk, folkemengde Folketall 01.01. Årlig vekst i % 1996 11452 1,1 % 2000 12133 1,1 % 2004 12766 1,6 % 2005 12911 1,1 % 2006 13367 3,4 % 2006 pr. 01.07. 13617 Økonomistaben, boligkontoret Bostøtte 2005 1. tert 06 2. tert 06 Antall husstander med statlig bostøtte 150 154 155 Antall husstander med kommunal bostøtte 89 87 87 Antall husstander med kommunal bostøtte som også 66 64 64 har statlig bostøtte Total kommunal bostøtte 657 610 507 441 577 187 Sørum kommunalteknikk KF Antall innmeldte brukerhenvendelser registrert i Gemini Melding Vannforsyning Avløp Vei 2005 19 15 395 1. tert 06 0 3 138 2. tert 06 2 2 85 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Antall m 2 bygningsmasse 2005 1. tert 06 2. tert 06 Totalt areal 68.112 67.842 71.796 Kommunale bygg, (skoler/barnehager/inst. osv.) 59.256 59.121 62.989 Boliger - areal 8.856 8.721 8.807 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 23 av 48

Leid areal 2.297 2.031 2.031 Utleid areal 1.208 1.208 1.208 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 24 av 48

Nybygg, salg, leieforhold 2005 1. tert 06 2. tert 06 Nybygg, utenom boliger Tilbygg Bekkedroga Nybygg, boliger/leiligheter 3 leiligheter, hjemmetjenesten Bergerjordet. Frogner skole. Sørumsand skole. Salg, boliger/leiligheter 6 bolig/leilighet solgt 2 bolig/leilighet solgt 1 bolig/leilighet solgt. Leieforhold Avsluttet: Ett av to leieforhold i Bankgården 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 25 av 48

Vedlegg 1: Rapport om saker behandlet i Sørum kommunestyre 1. og 2. tertial 2006 Sak nr. Møtedat o Sakens tittel (evt. forkortet) 1 01.02.06 Jobbgarantien Oppfølging av kommunestyrevedtak mandat Ansvarlig for gjennomføringen Pers.- og org.sjef K. Gaalaas Rapport om sakens stilling Arbeidsgruppe med gitt mandat nedsatt med frist 1. mai 2006 for arbeidet. Resultatet kommer som egen sak i mai/juni 2006. Saken avslutt et = x X Vedtak gj.ført = x X 2 01.02.06 Budsjett 2006 Kommunestyrets Økonomisjef S.K. Andersen Tatt til orientering, sendt fylkesmannen. X X bevilgningsvedtak 3 01.02.06 Kommunens inntektssystem - Høring Økonomisjef S.K. Andersen Uttalelse vedtatt, sendt KRD. X X 4 01.02.06 Forprosjekt Nordli barnehage Barnehageseksjonen v/m. Vedtak om bygging, men også utredning X X Nicolaysen av alternative tomter. Jfr. sak 31/06. 5 01.02.06 ROAF: Overta resten av oppgaver knyttet til Økonomisjef S.K. Andersen Avslått. Sendt ROAF. X X renovasjon 6 01.02.06 Osloregionens strategier Pol. sekr. O. Hellum Tatt til etterretning,. X X 7 01.02.06 Endring i betalingsreglement for barnehager Barnehageseksjonen v/m. Endring i kostpenger vedtatt, iverksatt. X X Nicolaysen 8 01.02.06 Valg av utvalg som skal vurdere den politiske Pol. sekr. O. Hellum Utvalget oppnevnt, medlemmer valg, og X X organisasjonsmodellen utvalget er i gang. 9 01.02.06 Prosjektkostnader eiendomsskatt Økonomisjef S.K. Andersen Finansiering vedtatt. X X 10 01.02.06 Elisabeth Bonna: Fritak fra politiske verv Pol. sekr. O. Hellum Godkjent. Suppleringsvalg foretatt. X X 11 01.02.06 Bjørn Andersen: Fritak fra politiske verv Pol. sekr. O. Hellum Godkjent. Suppleringsvalg foretatt. X X 12 01.02.06 Mandat for interkommunal arbeidsgruppe for Rådmann R.E. Eidet Mandatet godkjent. X X fremtidig organisering av NRV og RA2 13 01.02.06 Endring i tilskuddsordningen for de politiske Pol. sekr. O. Hellum Kommunale satser vedtatt, utbetalt f.o.n. X X partiene og kommunestyregruppene 2006 14 01.02.06 Utgår. - - - - 15 01.02.06 Interpellasjon fra FrP: Det får da være Pol. sekr. O. Hellum Vedtak om å sende saken til O/U. X X grenser Vedtak fattet i O/U. 16 01.02.06 Interpellasjon fra FrP: Parkeringsforholdene i Pol. sekr. O. Hellum Ingen vedtak fattet, tatt til orientering X X Sørumsand sentrum 17 22.03.06 Kommuneplanrullering Referat fra PLU v/i.k. Tveranger Referatet tatt til orientering X X dialogkonferanse 18 22.03.06 Kommunedelplan trafikksikkerhet PLU v/h.m. Ødegaard Planen vedtatt. X X 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 26 av 48

Sak nr. Møtedat o Sakens tittel (evt. forkortet) Ansvarlig for gjennomføringen Rapport om sakens stilling Saken avslutt et = x Vedtak gj.ført = x 19 22.03.06 Kontrollutvalget: Årsrapport 2005, årsplan Revisjonen v/m. Raastad Tatt til orientering/vedtatt. X X 2006 20 22.03.06 Egenandel fysioterapi PRO v/b. Gjestvang Egenandel innført X X 21 22.03.06 Interpellasjon fra FrP: Pneumokokkvaksine Pol. sekr. O. Hellum Ingen vedtak fattet, tatt til orientering X X for barn født i 2004 og 2005 22 22.03.06 To interpellasjoner fra SV: a) Barne- og ungdomsarbeid i Sørum og b) Vedr. strukturpakka Pol. sekr. O. Hellum Ingen vedtak fattet, tatt til orientering X X 23 26.04.06 Sørum kommunes årsregnskap 2005 Økonomisjef S.K. Andersen Årsregnskapet og disponering av mindreforbruk vedtatt. Oversendt fylkesmannen. 24 26.04.06 Sørum kommunes årsberetning 2005 Rådmann R.E. Eidet Årsberetningen vedtatt. Oversendt fylkesmannen. 25 26.04.06 Årsberetning og årsregnskap 2005 for Daglig leder E.M. Graarud Årsregnskapet/årsberetningen og Bingsfosshallen i Sørum KF disponering av mindreforbruk vedtatt. 26 26.04.06 Årsberetning og årsregnskap 2005 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF 27 26.04.06 Årsberetning og årsregnskap 2005 for Sørum kommunalteknikk KF 28 26.04.06 Fastsettelse av planprogram for kommuneplanrulleringen Daglig leder T. Dragland Daglig leder H. Røisheim PLU v/i.k. Tveranger Oversendt fylkesmannen. Årsregnskapet/årsberetningen og disponering av mindreforbruk vedtatt. Oversendt fylkesmannen. Årsregnskapet/årsberetningen og disponering av mindreforbruk vedtatt. Oversendt fylkesmannen. Planprogram med tillegg vedtatt og legges til grunn for kommuneplanrevideringen. 29 26.04.06 Midlertidige barnehageplasser ved Sørvald Barnehageseksjonen v/m. Saken ble trukket. X X alderspensjonat Nicolaysen 30 26.04.06 Økonomisk sosialhjelp Normer Helse/sosial v/k. Hannaseth Endrede normer vedtatt, gjeldende fra X X 2007. 31 26.04.06 Arealvurdering Barnehage i Midtbygda PLU v/i.k. Tveranger Plassering ved Sørum skole vedtatt. X X 32 14.06.06 Handlingsprogram med økonomiplan 2007 Rådmann E.E. Eidet Vedtatt. Danner grunnlag for arbeidet X X 2010 for Sørum kommune med årsbudsjetter. 33 14.06.06 Økonomiplan 2007 2010 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF Daglig leder T. Dragland Vedtatt. Danner grunnlag for arbeidet med årsbudsjetter. X X X X X X X X X X X X X X 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 27 av 48

Sak nr. Møtedat o Sakens tittel (evt. forkortet) Ansvarlig for gjennomføringen Rapport om sakens stilling Saken avslutt et = x X Vedtak gj.ført = x X 34 14.06.06 Økonomiplan 2007 2010 for Sørum kommunalteknikk KF Daglig leder H. Røisheim Vedtatt. Danner grunnlag for arbeidet med årsbudsjetter. 35 14.06.06 Økonomiplan 2007 2010 for Daglig leder E.M. Graarud Vedtatt. Danner grunnlag for arbeidet X X Bingsfosshallen i Sørum KF med årsbudsjetter. 36 14.06.06 Evaluering av foretakene Servicesenteret v/p.e. Aamodt Utsatt. 37 14.06.06 Etablering av ny kommunal legevakt Helse/sosial v/e. Jørgensen Etablering og forutsetninger vedtatt. X X 38 14.06.06 Disponering av økt inntekt fra eiendomsskatt Økonomisjef S.K. Andersen Disponeringen vedtatt. Kommunestyret X X ba om ny sak om budsjettjustering i september 2006. 39 14.06.06 Reg.plan, Mohagen PLU v/i.k. Tveranger Reguleringsplanen vedtatt. X X 40 14.06.06 Reg.plan Heks Midtre PLU v/i.k. Tveranger Reguleringsplanen vedtatt. X X 41 14.06.06 Reg.plan Bjerke næringsområde PLU v/i.k. Tveranger Reguleringsplanen vedtatt. X X 42 14.06.06 Utbyggingsavtale Bjerke næringsområde PLU v/s. Sande Avtalen, med endringer vedtatt. X X 43 14.06.06 Saneringsplan for avløp i spredt bebyggelse PLU v/a.g. Søbye Planen, med endringer vedtatt. X X 44 14.06.06 Delrapport fra forprosjekt: Ny barnehage ved PLU v/i.k. Tveranger Avtale inngås, forprosjekt og X X idrettsparken reguleringsarbeid igangsettes. 45 14.06.06 Oppfølging og kontroll av utbygging PLU v/s. Sande Plan for oppfølging og kontroll X X Vedtatt verbalforslag godkjent. 46 14.06.06 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn Kulturseksjonen v/e. Vea Opplegg for utbetaling av manglende X X tilskudd vedtatt. 47 14.06.06 Strukturpakka Økonomiplan 2006 2008 Grunnskoleseksjonen v/r. Tatt til orientering. X X Breiven 48 14.06.06 Forslag til nye etiske retningslinjer Pers.- og org.sjef K. Gaalaas Nye etiske retningslinjer vedtatt. X X 49 14.06.06 Forskuttering gangvei rv. 171: Blakervegen PLU v/s. Sande Forskuttering vedtatt. X X Fyensfeltet 50 14.06.06 Ordinær generalforsamling i NRV 2006 Forslag til vedtektsendringer Servicesenteret v/p.e. Aamodt X X Vedtak om å instruere kommunens repr. i generalforsamlingen til å støtte forslag til vedtektsendringer. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 28 av 48