Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2013/198-12 Grethe Lassemo,35067109 200 18.03.2013 Kostra tal 2012 - vedlegg til årsmelding KOSTRA - KOmmune STat RApportering. Nøkkeltal og grunnlagsdata er henta frå http://www.ssb.no/kostra/ Grunnlagsdata for 2012 Her blir det presentert ei samanlikning med oss sjølv gjennom tre år. Fyresdal er i 6 som er små kommunar med høge bundne kostnader per innbyggar og høge frie disponible inntekter. Rollag, Nissedal, Valle, Åseral og Bygland er andre kommunar i denne gruppa, samt mange kommunar lenger nord i. Elles er det gjennomsnitt for og landsgjennomsnittet som kjem fram i tabellen. Fyresdal har lågt innbyggartal og i samanlikning med andre kjem vi jamt over ut med høgare tal på grunn av at vi har få innbyggarar å dele utgiftene på. Forklaring til teikn og tekst i tabellane: Andel = prosent - = fins ikkje tal.. = manglar oppgåve Netto driftsutgifter Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene inkludert avskrivingar etter at driftsinntektene, som bl.a. inneheld øyremerkte tilskot frå staten og andre direkte inntekter, er trekt frå. De resterande utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringar frå staten mv. I nøkkeltala er netto driftsutgifter pr. innbyggjar i målgruppa for den aktuelle teneste eller i prosent av samla netto driftsutgifter gjennomgåande nytta for å vise kommunanes prioriteringar. Arbeidskapital Arbeidskapital definerast som differansen mellom omløpsmidlar og kortsiktig gjeld, og er eit uttrykk for ns likviditet. Med likviditet meinast evne til å betale forpliktelsane etter kvart som dei forfell.
Brutto driftsutgifter Brutto driftsutgifter viser dei samla driftsutgiftene inkludert avskrivingar korrigert for dobbeltføringar som skyldas vidarefordeling av utgifter/internkjøp mv. Brutto driftsutgifter pr. kommunal bruker eller produsert eining nyttas for fleire nøkkeltalsområde i staden for korrigerte brutto driftsutgifter for å vise produktivitet/einingskostnader. Dette gjørast på områder der kommunane i stor grad kjøper tenester i staden for sjølv å produsere dei. Brutto driftsutgifter pr. innbyggjar i målgruppa for den aktuelle tenesta nyttas for områder der vi manglar statistikk for tenesteproduksjon. Lønnsutgifter Lønnsutgifter omfattar lønn og sosiale utgifter korrigert for sjukelønsrefusjon. Brutto driftsinntekter Brutto driftsinntekter omfattar ns samla driftsinntekter, og omfattar såleis alt av statlige overføringar som f.eks. rammetilskot og andre driftstilskot og overføringar, alle driftsinntekter frå innbyggarane og næringslivet, som f.eks. skatteinntekter og sals og leieinntekter, og alle driftsinntekter frå andre kommunar og fylkeskommunar. Begrepet er korrigert for dobbeltføringar som fordelte utgifter og interne overføringar, da disse blåser opp regnskapet. Finansinntekter, som f.eks. renteinntekter og utbytte frå selskap omfattast ikkje av definisjonen. Netto driftsresultat Netto driftsresultat bereknas ut frå brutto driftsresultat, men tar i tillegg omsyn til resultatet av eksterne finansieringstransaksjonar, dvs. netto renter, netto avdrag samt kommunale utlån, utbytter og eigaruttak. I tillegg er det korrigert for avskrivingar slik at disse ikkje gir resultateffekt. Netto driftsresultat kan enten brukast til finansiering av investeringar eller avsettas til seinare bruk. Netto driftsresultat = Brutto driftsresultat + resultat eksterne finansieringstransaksjonar + motpost avskrivingar. Kommunens frie inntekter Med frie inntekter meinast inntekter som kommunane kan disponere utan andre bindingar enn gjeldande lover og forskrifter. Skatt på inntekt og formue (inkludert naturressursskatt) og rammetilskot frå staten definerast som frie inntekter. Gjennomsnittlige grunnskolepoeng Grunnskolepoeng er beregnet som summen av elevenes karakterar i 11 fag. Når eleven har både standpunktkarakter og eksamenskarakter, er fagkarakteren gjennomsnittet av disse karakterane. Om eleven manglar karakterar i noen fag, blir det lagt til poeng for inntil to fag ut frå gjennomsnittskarakteren i de faga han eller ho har karakterar i. Side 2 av 2
Finansielle nøkkeltal Fyresdal Fyresdal Fyresdal Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 12,5 10,4 10,6 3,9 1,9 2,7 Netto finans- og avdragsutgifter, i prosent av brutto driftsinntekter -3,3-4,1-1,3 2,5 2,0 2,8 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 144,2 151,8 151,1 199,5 206,7 188,3 - herav Pensjonsforpliktelse i prosent av brutto driftsinntekter 103,6 115,7 118,9 131,4 119,7 110,5 Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter 44,2 24,6 17,1 26,9 20,2 19,8 Korleis er investeringane finansiera i %: Overføring frå driftsregnskapet 0,9 8,3 9,2 15,2 8,2 12,6 Tilskot, refusjonar, salsinntekter m.v 5,9 2,8 5,4 17,9 15,1 22,4 Fondsmidlar (intern finansiering) 48,3 26,8 86,8 9,6 11,9 10,2 Bruk av lån (netto) 44,9 62,1-1,4 57,3 64,8 54,8 Nøkkeltal i kroner per innbyggar Brutto driftsutgifter i kroner 92 142 102 342 107 099 106 192 72 306 66 757 Brutto driftsinntekter i kroner 98 253 105 435 113 261 109 064 72 244 68 110 Netto driftsresultat i kroner 12 292 11 007 11 956 4 291 1 347 1 851 Skatt i % av brutto driftsinntekter 22,9 19,9 18,5 19,1 28,5 35,9 Statleg rammeoverføring i % av brutto driftsinntekter 27,0 33,4 34,0 41,8 34,7 32,3 Netto driftsutgifter pr. innb. i kroner adm og styring 9 898 10 491 11 339 10 696 4 108 4 126 - herav lønsutgifter pr. innb. i kroner adm og styring 6 778 6 963 7 290 7 097 2 906 2 815 Side 3 av 3
Sosialtenesta Fyresdal Fyresdal Fyresdal Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbyggar 566 726 604 1 024 2 096 1 867 Andelen sosialhjelpsmottakarar i forhold til innbyggarar 2,0 1,9 1,9.... 2,4 Kommunehelsetenesta / fysioterapi Fyresdal Fyresdal Fyresdal Landet Netto driftsutgifter pr. innbyggar i kroner til helsetenesta 3 761 3 827 4 087 4 459 2 297 2 049 Pleie og omsorgstenesta Fyresdal Fyresdal Fyresdal Landet Netto driftsutgifter pr. innbyggar i kroner, pleie- og omsorgtenesta 20 436 22 064 23 820 27 748 17 512 14 939 Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbyggar 67 år og over 131 471 138 943 148 875 144 937 112 630 112 090 Side 4 av 4
Barnevernet Fyresdal Fyresdal Fyresdal Netto driftsutgifter per barn i barnevernet 146 400 101 667 109 154.... 99 832 Andel barn med undersøkingar i forhold til innbyggarar 0-17 år 0,3 1,4 2,0.... 3,8 Andel undersøkingar med behandlingstid over 3 mnd 100 75 0.... 22,4 Andel barn med tiltak i forhold til innbyggarar 0-17 år 3,3 3,8 3,4.... 4,8 Andel barn med tiltak med utarbeida plan 100 86 78.... 82 Grunnskuleopplæring Fyresdal Fyresdal Fyresdal Netto driftsutgifter til grunnskolesektor, per innbyggar 6-15 år 112 872 130 925 139 655 150 460 103 731 97 534 Netto driftsutgifter til skolefritidsordning, per innbyggar 6-9 år 3 151 6 069 7 918 7 817 8 207 4 196 Lønnsutgifter til grunnskole,skolelokal og skoleskyss, per elev 89 277 93 827 106 532 118 088 85 075 77 629 Driftsutgifter til skoleskyss, per elev som får skoleskyss 6 205 6 777 6 543 8 170 9 773 8 283 Gjennomsnittleg grunnskulepoeng 40,6 40,0 38,7.. 38,5 40,0 Barnehage Fyresdal Fyresdal Fyresdal Netto driftsutgifter per innbyggar 1-5 år i kroner 35 219 116 256 113 662 125 191 116 971 115 479 Andel barn fra språklige og kulturelle minoriteter med barnehageplass i forhold til alle barn med barnehageplass 15,9 10,0 10,0 9,4 11,0 12,0 Leke- og oppholdsareal per barn i kommunale barnehage (m2) 10,3 10,8 10,8 8,4 5,9 5,6 Side 5 av 5
Kultur Fyresdal Fyresdal Fyresdal Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbyggar 826 601 616 459 318 271 Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbyggar 809 946 607 181 188 195 Netto driftsutgifter til musikk og kulturskoler per innbyggar 805 1 072 1 210 510 347 245 Netto driftsutgifter til idrett per innbyggar 154 96 93 200 229 197 Antall lag som mottek kommunale driftstilskot (kulturmidlar) 27 25 23 12 37 34 Samferdsel Fyresdal Fyresdal Fyresdal Netto driftsutgifter i kr pr. innbyggar 900 1 789 141 2 066 1 016 760 Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal veg og gate 38 222 82 185 101 370 73 143 88 529 106 590 Side 6 av 6
Brann- og ulykkesvern Fyresdal Fyresdal Fyresdal Netto driftsutgifter til beredskap mot brannar og andre ulykker pr. innbyggar i kroner 863 1 016 1 010 1 044 748 596 Årsgebyr for feiing + tilsyn 450 450 450.. 445 347 Vatn Fyresdal Fyresdal Fyresdal Andel av befolkninga som er tilknytt kommunal vassforsyning (prosent) 67,7 68,5 67,8.. 87,8 83,2 Gebyrgrunnlag per innbyggar tilknytt kommunal vassforsyning (kr/tilkn.innb) 1 188 1 438 1 620.. 1 350 1 173 Gebyrinntekter per innbyggar tilknytt kommunal vassforsyning (kr/tilkn.innb) 919 955 1 575.. 1 397 1 207 Driftsutgifter per tilknyttet innbyggar (kr/tilkn.innb) 881 898 1 113.. 817 821 Avløp Fyresdal Fyresdal Fyresdal Gebyrgrunnlag per innbyggar tilknytt kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb) 2 842 2 915 3 235.. 1 704 1 408 Gebyrinntekter per innbyggar tilknytt kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb) 1 887 1 927 3 155.. 1 637 1 446 Driftsutgifter per innb. tilknytt kommunal avløpsteneste 1 956 2 027 2 251.. 1 232 1 002 Side 7 av 7