ØKONOMISKE OVERSIKTER RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2017-20120 SIRDAL KOMMUNE
Regnskap 2015 2016 2017 Endring B17- B16 Endring % Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 756 8 042 8 719 677 8,4% 11 967 14 976 17 102 Andre salgs- og leieinntekter 49 545 49 088 48 642-446 -0,9% 48 642 48 642 48 642 Overføringer med krav til motytelse 27 684 10 283 10 936 653 6,4% 10 936 10 936 10 936 Rammetilskudd 40 639 40 041 42 118 2 077 5,2% 42 484 42 606 42 671 Andre statlige overføringer 5 019 8 183 7 006-1 177-14,4% 7 006 7 006 7 006 Andre overføringer 4 729 4 584 4 895 311 6,8% 4 895 4 895 4 895 Skatt på inntekt og formue 53 891 55 435 58 487 3 052 5,5% 58 487 58 487 58 487 Eiendomsskatt 68 553 69 000 66 278-2 722-3,9% 71 628 75 828 75 828 Andre direkte og indirekte skatter 56 147 54 800 54 880 80 0,1% 54 880 54 880 54 880 Sum driftsinntekter 313 963 299 456 301 961 2 505 0,8% 310 925 318 256 320 447 Driftsutgifter Lønnsutgifter 161 378 159 728 162 868 3 140 1,97 % 162 368 161 491 160 741 Sosiale utgifter 45 233 43 110 45 164 2 054 4,76 % 45 164 45 164 45 164 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 51 376 50 690 48 095-2 595-5,12 % 48 095 48 095 48 095 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 19 189 17 916 17 456-460 -2,57 % 17 456 17 656 17 456 Overføringer 33 515 42 333 24 177-18 156-42,89 % 30 177 39 177 24 177 Avskrivninger - - - - - - Fordelte utgifter -441 50 - -50-100,00 % - - - Sum driftsutgifter 310 249 313 827 297 760-16 067-5,12 % 303 260 311 583 295 633 Brutto driftsresultat 3 714-14 371 4 201 18 572 0 7 665 6 673 24 814 Brutto driftsresultat % 1 % -5 % 1,39 % 2,5 % 2,1 % 7,7 % Finansinntekter Renteinntekter og utbytte 19 796 18 178 16 744-1 434-0 16 744 16 744 16 744 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 280 - - - - - - - Mottatte avdrag på utlån 268 92 92 - - 92 92 92 Sum eksterne finansinntekter 20 343 18 270 16 836-1 434-0 16 836 16 836 16 836 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger 4 923 4 578 5 208 630 0 6 000 6 800 6 800 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 1 944 - - - - - - Avdrag på lån 10 000 11 023 12 000 977 0 14 300 16 350 17 000 Utlån 115 90 90 - - 90 90 90 Sum eksterne finansutgifter 16 982 15 691 17 298 1 607 20 390 23 240 23 890 Resultat eksterne finanstransaksjoner 3 361 2 579-462 -3 041-0 -3 554-6 404-7 054 Netto driftsresultat 7 075-11 792 3 739 15 531-0 4 111 269 17 760 Netto driftsresultat % 2,25 % -3,94 % 1,24 % -2 1,3 % 0,1 % 5,5 % Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 3 447 - - - - - - Bruk av disposisjonsfond 1 027 7 880 1 496-6 384-1 6 000 15 000 - Bruk av bundne fond 20 041 27 306 15 861-11 445-0 11 950 14 900 13 800 Sum bruk av avsetninger 24 515 35 186 17 357-17 829-1 17 950 29 900 13 800 Overført til investeringsregnskapet - - - - - - - Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk - - - - - - - Avsatt til disposisjonsfond 5 971 4 442 2 698-1 744-0 3 781 11 889 13 280 Avsatt til bundne fond 25 168 18 952 18 398-554 -0 18 280 18 280 18 280 Sum avsetninger 31 139 23 394 21 096 22 061 30 169 31 560 Netto avsetninger 6 624-11 792 3 739 17 829 1 4 111 269 17 760 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 451-0 0 0 0 Andre direkte og indirekte skatter-naturressursskatt og konsesjonsavgift Hovedoversikter 2017-2 Hovedoversikt drift
Ambulansen Barnahager Folkevalgte Elevheimene Redusere sillinger Solidaritetsfond Skoleturer Kommunale avgifter Tiltak Eiendomsskatt Rammetilskudd Ambulansen Barnahager Folkevalgte Elevheimene Redusere sillinger Solidaritetsfond Skoleturer Kommunale avgifter Tiltak Eiendomsskatt Rammetilskudd Ambulansen Barnahager Folkevalgte Elevheimene Redusere sillinger Solidaritetsfond Skoleturer Kommunale avgifter Tiltak Eiendomsskatt Rammetilskudd Endringer Økonomiplan - 2017 B Driftsinntekter Brukerbetalinger 8 719 780 150 2 318 11 967 Andre salgs- og leieinntekter 48 642 48 642 Overføringer med krav til motytelse 10 936 10 936 Rammetilskudd 42 118 366 42 484 Andre statlige overføringer 7 006 7 006 Andre overføringer 4 895 4 895 Skatt på inntekt og formue 58 487 58 487 Eiendomsskatt 66 278 5 350 71 628 Andre direkte og indirekte skatter 54 880 54 880 Sum driftsinntekter 301 961-780 - 150 - - 2 318 5 350 366 310 925 Driftsutgifter Lønnsutgifter 162 868-500 162 368 Sosiale utgifter 45 164 45 164 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 48 095 48 095 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 17 456 17 456 Overføringer 24 177 6 000 30 177 (Gang og sykkelsti Tonstad-Seland) Avskrivninger - - Fordelte utgifter - - Sum driftsutgifter 297 760-500 - - - - - - - 6 000 - - 303 260 B Driftsinntekter Brukerbetalinger 11 967 3 009 14 976 Andre salgs- og leieinntekter 48 642 48 642 Overføringer med krav til motytelse 10 936 10 936 Rammetilskudd 42 484 122 42 606 Andre statlige overføringer 7 006 7 006 Andre overføringer 4 895 4 895 Skatt på inntekt og formue 58 487 58 487 Eiendomsskatt 71 628 4 200 75 828 Andre direkte og indirekte skatter 54 880 54 880 Sum driftsinntekter 310 925 - - - - - - 3 009-4 200 122 318 256 Driftsutgifter Lønnsutgifter 162 368-877 161 491 Sosiale utgifter 45 164 45 164 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 48 095 48 095 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 17 456 200 17 656 (Kommunevalg ) Overføringer 30 177 9 000 39 177 (Gang og sykkelsti Tonstad-Seland) Avskrivninger - - Fordelte utgifter - - Sum driftsutgifter 303 260 - - - - -877 - - - 9 200 - - 311 583 B Driftsinntekter Brukerbetalinger 14 976 2 126 17 102 Andre salgs- og leieinntekter 48 642 48 642 Overføringer med krav til motytelse 10 936 10 936 Rammetilskudd 42 606 65,00 42 671 Andre statlige overføringer 7 006 7 006 Andre overføringer 4 895 4 895 Skatt på inntekt og formue 58 487 58 487 Eiendomsskatt 75 828 75 828 Andre direkte og indirekte skatter 54 880 54 880 Sum driftsinntekter 318 256 - - - - - - 2 126 - - 65 320 447 Driftsutgifter Lønnsutgifter 161 491-750 160 741 Sosiale utgifter 45 164 45 164 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 48 095 48 095 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 17 656-200 17 456 Overføringer 39 177-15 000 24 177 Avskrivninger - - Fordelte utgifter - - Sum driftsutgifter 311 583 - - - - - - - -15 200 - - 295 633 Hovedoversikter 2017-3 Økonomiplan -
skjema 1A - drift Regnskap 2015 2016 2017 Skatt på inntekt og formue 53 891 55 435 58 487 58 487 58 487 58 487 Ordinært rammetilskudd 40 639 40 041 42 118 42 484 42 606 42 671 Skatt på eiendom 68 553 69 000 66 278 71 628 75 828 75 828 Andre direkte eller indirekte skatte 56 147 54 800 54 800 54 880 54 880 54 880 Andre generelle statstilskudd 1 558 1 542 1 726 1 726 1 726 1 726 Sum frie disponible inntekter 220 788 220 818 223 409 229 205 233 527 233 592 Renteinntekter og utbytte 19 796 18 178 16 744 16 744 16 744 16 744 Gevinst finansielle instrumenter (om 280 - - - - - Renteutg.,provisjoner og andre fin. 4 923 4 578 5 208 6 000 6 800 6 800 Tap finansielle instrumenter (omløp 1 944 - - - - - Avdrag på lån 10 000 11 023 12 000 14 300 16 350 17 000 Netto finansinnt./utg. 3 209 2 577-464 -3 556-6 406-7 056 Til dekning av tidligere regnsk.m. m - - - - - - Til ubundne avsetninger 5 330 970 1 066 3 781 11 889 13 280 Til bundne avsetninger 20 281 18 200 18 200 18 280 18 280 18 280 Bruk av tidligere regnks.m. mindref 2 996 - - - - - Bruk av ubundne avsetninger 465 7 280 1 080 6 000 15 000 - Bruk av bundne avsetninger 17 862 26 373 12 837 9 450 12 400 11 300 Netto avsetninger -4 288 14 483-5 349-6 611-2 769-20 260 Overført til investeringsbudsjettet - - - - - - Til fordeling drift 219 708 237 878 217 596 219 038 224 352 206 276 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 219 718 237 902 217 596 219 038 224 352 206 276 Mer/mindreforbruk -10-24 - - - - Regnskap 2015 2016 2017 900 POLITISK STYRING 3 102 3 596 3 587 3 587 3 587 3 587 901 SENTRAL STØTTEENHET 25 689 27 388 27 342 26 842 25 965 25 215 903 SIRDALSGODER 6 786 6 490 7 661 7 661 7 661 7 661 910 ENHET SKOLE 34 212 34 664 35 741 35 741 35 741 35 741 914 BARNEHAGENE 18 900 20 361 18 124 17 344 17 344 17 344 916 ELEHEIMANE 1 713 2 109 2 029 1 879 1 879 1 879 920 AMBULANSE 1 467 505 898 898 898 898 921 HELSEENHET 23 542 23 229 24 251 24 251 24 251 24 251 922 NAV 1 526 2 184 2 135 2 135 2 135 2 135 924 PLEIE OG OMSORG 48 785 50 863 51 897 51 897 51 897 51 897 930 ENHET FOR KULTUR 10 763 10 494 10 555 10 555 10 555 10 555 959 VEDLIKEHOLDSPLANEN 4 916 5 000 3 000 3 000 3 000 3 000 960 TEKNISK STAB 3 - - - - - 961 BYGG 18 864 18 327 18 268 18 268 18 268 18 268 962 AREALFORVALTNING 4 316 7 125 5 325 5 325 5 325 5 325 963 VEG & PARK 10 803 10 333 10 337 10 337 10 337 10 337 964 BRANN 2 124 2 287 2 561 2 561 2 561 2 561 965 Kraftfond 10 181 11 143 9 947 9 947 9 947 9 947 966 VANN OG AVLØP -8 843-10 698-14 497-17 625-20 634-22 760 967 DIVERSE PROSJEKTER - - - - - - 968 HOVEDPLAN VEG 1 152 1 000 300 300 300 300 969 FINANSPOSTER -3 918-7 443-5 725-5 725-5 725-5 725 970 TILTAK 3 635 18 945 3 860 9 860 19 060 3 860 Sum 219 718 237 902 217 596 219 038 224 352 206 276 Hovedoversikter 2017-4 1A og 1B
Regnskap 2015 2016 2017 skjema 2A - investering Investeringer i anleggsmidler 32 480 48 283 72 866 73 750 32 019 16 128 Utlån og forskutteringer 642 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Kjøp av aksjer og andeler 3 260 842 850 850 850 850 Avdrag på lån 50 765 396 474 400 400 400 Dekning av tidligere års udekket - - - - - - Avsetninger 3 527 10 000 - - - - Årets finansieringsbehov 90 674 60 521 75 190 76 000 34 269 18 378 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 26 419 31 629 60 986 56 400 31 319 15 428 Inntekter fra salg av anleggsmidler 1 868 1 010 1 000 1 000 1 000 1 000 Tilskudd til investeringer 1 000 1 000 - - - - Kompensasjon for merverdiavgift 3 555 - - - - - Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 43 836 16 453 1 955 3 600 600 600 Andre inntekter - - - - - - Sum ekstern finansiering 76 678 50 092 63 941 61 000 32 919 17 028 Overført fra driftsbudsjettet - - - - - - Bruk av tidligere års udisponert - - - - - - Bruk av avsetninger 13 996 10 429 11 249 15 000 1 350 1 350 Sum finansiering 90 674 60 521 75 190 76 000 34 269 18 378 Udekket/udisponert 0 - - - - - Hovedoversikter 2017-5 Skjema 2A & 2B
PROSJEKT Regnskap 2015 2016 2017 3108 STARTLÅN 965 1 396 1 474 1 400 1 400 1 400 3110 ELEVHEIM UTVIKLINGSPLAN 2016-100 - - - - 3113 EGENKAP. INNSKUDD KLP 660 842 850 850 850 850 3118 IT INVESTERINGER 2015 1 364 500 500 500 500 500 3120 Aksjer Flekkefjord Produkter 2 600 - - - - - 3123 Utlån Lister kompetanse 28 - - - - - 3205 VISMA ENTEPRISE - 500 - - - - 3207 IKT FOLKEVALGTE 393 - - - - - 3208 PC I SKOLEN 376 - - - - - 3209 UTEOMRÅDE TONSTAD BARNEHAGE 1 652 880 - - - - 3216 UTSKIFTING INVENTAR 2015-2016 TONSTAD SKOLE 625 500 - - - - 3261 KUNSTGRESSBANE TONSTAD 2 694 1 000 - - - - 3307 DAGSENTER PSYKISK HELSE 4 023-100 - - - 3520 BILER EIENDOMSFORVALTNING - 450 - - - - 3600 BILER - 250 980 - - - 3607 VEGLYS - 400 400 400 400 400 3644 MASKINER TEKNISK 654 600 600 600 600 600 3656 Fintlandsmonane industriområde 463 3 000 - - - - 3664 UTEOMRÅDE/LEKEAPPERATER SINNES SKULE 3 006 - - - - - 3665 TANKBIL BRANN 1 000 1 063 - - - - 3820 SALG AV TOMTER 55 - - - - - 4004 KJØP AV DATAMASKINER HELSE - - 150 - - - 4005 ANGANGSKONTROLL SIRDALSHEIMEN - - 400 - - - 4006 DIGITALE TRYGGHETSALARMER - - 500 - - - 4011 FORSKUTTERING GYADALEN 50 000 10 000 - - - - 4013 RØNTGENNAPPERAT - 500 - - - - 4100 VA Investeringer 513 - - - - - 4101 INVESTERING V-A PLAN 56 - - - - - 4103 DELFINANSIERING VANN SULESKARD - 4 047 - - - - 4104 MARMORFILTER SULESKARD 838 - - - - - 4105 HØYDEBASSENG FIDJELAND - 4 000 - - - - 4106 HØYDEBASSENG HBÅ1 4 872 250 - - - - 4108 PUMPELEDNING TJØRHOM HANDELAND 207 - - - - - 4110 UTSLIPPSTILATELSE HANDELAND RA 89 200 240 - - - 4111 STATNET ERTSMYRA 30 - - - - - 4112 FV977 JOSDALSVEGEN 96 2 820 - - - - 4113 Årlige midler til lekkasjesøking og utbedringer på ledningsnettet - 2 120 - - - - 4114 VANNLEDNING SIGBJØRN K VEG 11 - - - - - 4116 PUMPELEDNING TJØRHOM-HANDELAND - 4 195 - - - - 4118 Ny pumpeledning/pumpe Myraleite- Dreyerbu - 100 1 802 - - - 4119 Ny vannledning Fidjeland - 742 - - - - 4120 Ny trykkforsterker Fidjeland høydebasseng - 1 200 - - - - 4121 Utvide Handeland renseanlegg - 200 11 800 20 000 - - 4122 Ny 110mm vannledning til Rekevik, 1,4km i gangveg - - 1 484 - - - 4123 Ny Ø160mm spillvannsledning til Rekevik - 1 484 1 484 - - - 4124 Høydebasseng Solheimsdalen - - 300 5 000 - - 4125 Oppgradere Sinnes vannverk til 42l/s med UV - 1 500 10 140 10 000 - - 4126 Delfinansiering vannledning til HBÅ2V, Ådneram fjellgrend - - 2 120 - - - 4127 Nye pumper Suleskard pumpestasjon - - 530 - - - 4128 Ny pumpeledning Suleskard- Fidjeland - - 6 360 - - - Hovedoversikter 2017-6 Skjema 2A & 2B
Regnskap 2015 2016 2017 4129 Ny pumpe/pumpeledning Fidjeland- Kvæven - 605 2 575 - - - 4130 Ny vannledning Kvæven - - 1 484 - - - 4131 Ny selvfallsledning Kvæven - - 1 272 - - - 4132 Planlegge ny pumpe/ pumpeledning Kvæven-Hovland - - 265 - - - 4134 Ny vannledning Sinnes - - - 3 392 - - 4135 Nye pumper Neset pumpestasjon - - - 636 - - 4136 Ny pumpeledning Neset- Sageneset - - - 2 332 - - 4137 Ny pumpe/pumpeledning Kvæven-Hovland - - - 5 194 - - 4138 Nye pumper Hovland pumpestasjon, Haugen - - - 530 - - 4139 Nye pumper Dreyerbu pumpestasjon, Sinnes - - - 530 - - 4140 Nye pumper Sageneset pumpestasjon - - - 636 - - 4141 Ny pumpe/ selvfallsledning Sageneset- Tjørhom - - - - 3 604-4142 Ny pumpeledning Hovland- Neset - - - - 6 360-4144 Oppdimensjonering Tonstad vannverk - - - - 2 120-4148 Utvidelse av høydebasseng Tonstad til 550m3 - - - - 5 035-4151 Ny 160mm vannledning til Josdal, 3,8km - - - - 6 700-4152 Ny Ø160mm spillvannsledning til Josdal, 3,8km - - - - 6 700-4158 Ny vannledning i Svartevatn 1150m - - - - - 1 060 4159 Ny Ø160mm vannledning fra høydebasseng til hytteområde, 500m, Fidjelan - - - - - 477 4160 Ny Ø160mm spillvannsledning til hytteområde Fidjeland, 500m - - - - - 477 4170 Øke brønn og behandlingskapasitet fra 10 til 15l/s, Suleskard vannverk - - - - - 3 710 4171 Utvidelse av brønner og ledningsanlegg, Øksendal vannverk - - - - - 530 4172 Vannbehandling Ousdal vannverk, fluorreduksjon - 500 - - - - 4173 Nødstrømsanlegg for trykksone 2 ved høyebasseng Tonstad - - - - - 636 4174 Nødstrømsanlegg for trykksone 2 til boligområde Sinnes - - - - - 636 4175 Nytt avløpsanlegg for Haughom - - - - - 3 180 4176 Ledningsanlegg Øksendal- Haughom - - - - - 1 802 4178 Installere selvstartende nødstrømsanlegg i pumpestasjoner - - - - - 2 120 4201 KULTURHUSOMRÅDET 2 834 370 - - - - 4203 OMSORGSBOLIGER 275 1 000 7 000 4 000 - - 4204 LOFTSHYBLER SIRDALSHEIMEN 526 - - - - - 4205 SIRDALSHEIMEN UTENOMHUSARBEIDER - 80 2 200 - - - 4206 RIVING TUNGA FRITIDSSENTER - - 400 - - - 4208 SYKESIGNALANLEGG SIRDALSHEIMEN - 1 300 - - - - 4209 KJØKKEN SIRDALSHEIMEN - 250 - - - - 4210 BOLIGER IHT. BOLIGSTRATEGI - 4 000 4 000 - - - 4211 UTVIDELSE TONSTAD BARNEHAGE-PLANLEGGING - 100 - - - - 4402 GANG OG SYKKELSTI MONAN 3 502 - - - - - 4403 BOLIGFELT ØVRE SIRDAL 4 976 2 500 - - - - 4404 NÆRINGSOMRÅDE TJOMLI - - 3 000 3 000 - - 4405 NØDSTRØMSLØSNING 96 527 - - - - 4406 UTSKIFTING AV KVIKKSØLVARMATURER 122-1 250 - - - 4407 NÆRINGSTOMT TONSTAD SENTRUM 10 1 750 - - - - 4408 NÆRINGSOMRÅDE GP 442 - - - - - 4410 OPPGRADERING AV VEIER TIL OUSDAL/LILAND - - 1 200 - - - 4411 HAUGHOMKRYSSET - - 830 - - - 4601 KRAFTVITENSENTER FORSTUDIE 171 - - - - - 4602 KULTURHUSET 66 800 4 000 - - - 4606 SIRDALSTELTET 388 - - - - - 4607 KJØKKEN SIRDAL FJELLMUSEUM - - - - - - 4608 TONSTAD IDRETTSPARK - 500 1 000 17 000 - - 4612 VENTILASJONSANLEGG KULTURHUSET - - 1 100 - - - 4701 GATEADRESSER - 1 400 1 400 - - - Sum 90 678 60 521 75 190 76 000 34 269 18 378 Hovedoversikter 2017-7 Skjema 2A & 2B
Regnskap 2015 2016 2017 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom 1 868 1 010 1 000 1 000 1 000 1 000 Andre salgsinntekter - - - - - - Overføringer med krav til motytelse 3 545 6 186 1 700 3 200 200 200 Kompensasjon for merverdiavgift 3 555 - - - - - Statlige overføringer 1 000 1 000 - - - - Andre overføringer - - - - - - Renteinntekter og utbytte - - - - - - Sum inntekter 9 967 8 196 2 700 4 200 1 200 1 200 Utgifter Lønnsutgifter - - - - - - Sosiale utgifter - - - - - - Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 28 458 48 283 72 866 73 750 32 019 16 128 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 36 - - - - - Overføringer 3 555 - - - - - Renteutgifter og omkostninger - - - - - - Fordelte utgifter 431 - - - - - Sum utgifter 32 480 48 283 72 866 73 750 32 019 16 128 Finanstransaksjoner Avdrag på lån 50 765 396 474 400 400 400 Utlån 642 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Kjøp av aksjer og andeler 3 260 842 850 850 850 850 Dekning av tidligere års udekket - - - - - - Avsatt til ubundne investeringsfond 2 336 - - - - - Avsatt til bundne investeringsfond 1 191 10 000 - - - - Sum finansieringstransaksjoner 58 194 12 238 2 324 2 250 2 250 2 250 Finansieringsbehov 80 706 52 325 72 490 71 800 33 069 17 178 Dekket slik: Bruk av lån 26 419 31 629 60 986 56 400 31 319 15 428 Salg av aksjer og andeler - - - - - - Mottatte avdrag på utlån 40 292 10 267 255 400 400 400 Overført fra driftsregnskapet - - - - - - Bruk av tidligere års udisponert - - - - - - Bruk av disposisjonsfond 2 600 4 600 - - - - Bruk av bundne driftsfond 10 895 879 3 830 13 000 - - Bruk av ubundne investeringsfond - 4 950 7 200 2 000 1 350 1 350 Bruk av bundne investeringsfond 501-219 - - - Sum finansiering 80 706 52 325 72 490 71 800 33 069 17 178 Udekket/udisponert 0 - - - - - Hovedoversikter 2017-8 Hovedoversikt investering
Årsverkoversikt budsjett 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Endring Sentral Støttenhet Stab 15 16,2 16,1 18,9 18 18,7 18,39-0,31 Ordfører 1 1 1 1 1 1 1 0 Næring 1 1 0,5 1 1 1 1 0 Fornybar Energi 1 1 0 0 0,4 1 0,6 Lærlinger 5 2,13 2,45 2,45 2,3-0,15 Tillitsvalgte 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,1 Livsglede konsulent 0,2 Elevheiane 6,2 6,2 6,47 6,45 6,04 5,86 5,85-0,01 Sum sentrall adm: 23,2 25,4 30,77 30,28 29,2914 30,21 30,64 0,43 Oppvekst og levekår. Stab oppvekst levekår 6,8 6,8 5,9 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 Tonstad Skole 29,5 29,5 29,5 27,8 27,9 27,5 29,1 1,6 sfo Tonstad 2,5 0,2 0,2 Sinnes Skole 12,2 12,3 12,5 13,3 12,3 12,2 13,3 1,1 Voksenopplæringa 3,7 3,4 3,7 3,7 0,0 Enhet Skole 48,5 48,6 47,9 44,7 47,0 44,4 47,3 2,93 Barnehagene 26,3 29,94 32,78 34,7 39,1 39,3 35,08-4,22 Nav 4,4 3,8 3,8 3,5 3,5 4 4 0 Helse 19,25 19,25 25,75 26,77 26,6 28,15 29,74 1,59 Kultur og fritid 9,86 12,27 12,1 10,97 11,3 12,8 11,73-1,07 Pleie og omsorg 70 70 65,22 65,21 66,11 66,59 70,32 3,73 Oppvekst -Levekår 129,81 135,26 139,65 141,15 146,61 150,84 150,87 0,03 Teknikk, landbruk og miljø Brann 0,5 0,5 0,5 0 1,13 0,63 0,63 0 VA/Teknisk drift 13 13 13,4 13,4 13,4 14,4 14,4 0 Arealforvaltning 9,5 9,67 9,87 10,67 9,3 10,37 10,37 0 Bygg og brann 23,59 22,73 23,53 24,2 23,4 22,67 22,31-0,36 TLM 46,59 45,9 47,3 48,27 47,23 48,07 47,71-0,36 TOTALT 248,1 255,2 265,6 264,4 270,1 273,5 276,5 3,4 Interkommunale/fakturerings stillinger: 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2017 2016 Lister byggetilsyn: 1 1 1 1 1 1 Vanndirektiv 1 1 0,8 Sirdalsvekst 0,7 0,7 0,7 0,7 Fornybar energi Lister 1 1 0,6 Sum: 1 2 1,8 1,7 2,7 2,7 2,3 Hovedoversikter 2017-9 Sammenstillt årsverk