av budsjett 2011 Bydel Østensjø 24.03.2011
INNLEDNING... 3 RESULTAT 2010 OG KONSEKVENSER FOR BUDSJETT 2011... 3 VURDERING AV DE STØRSTE RISIKOOMRÅDENE... 4 Gjennomføring av nedbemanning... 4 Kjøp av sykehjemsplasser... 4 Aktivitetsreduksjon i hjemmetjenesten... 6 Barnevern... 7 Psykisk helsearbeid... 8 Økonomisk sosialhjelp... 9 SAMLET VURDERING AV PROGNOSE FOR 2011... 10 FORVENTNINGER TIL BUDSJETT 2012 OG ØKONOMISK SITUASJON... 11 Side 2
Innledning Administrasjonen har gjennomgått alle tiltak i budsjett 2011 og kartlagt risikoen for at tiltakene ikke skal bli gjennomført i henhold til fremdriftsplanen, eller få den ønskede økonomiske effekt. Risikoanalysen er gjennomført for å synliggjøre risiko i budsjettgrunnlaget med utgangspunkt i vedtatt budsjett for 2011, samt status ved inngangen av året. I tillegg er det foretatt en vurdering opp mot regnskap per 28.02.2011 og aktivitetsnivå på de større områdene, som barnevern, sykehjemsplasser og hjemmetjenester, frem til medio mars 2011. Saken inneholder en gjennomgang av de største risikoområdene i budsjett 2011 og en vurdering av usikkerhetsfaktorer og tiltak for budsjettbalanse. Aktiv prognose bygger på en vurdering av de tiltak som er eller planlegges iverksatt, og de endringer som er foreslått i egen sak for bydelsutvalget 28.03.2011, sak 32/11 Budsjettsaldering årsbudsjett 2011, korrektive tiltak for budsjettbalanse. Det er i tillegg utarbeidet et pessimistisk prognoseanslag som angir årsprognose dersom planlagte tiltak ikke blir gjennomført som forutsatt eller at bruker/klientutviklingen blir mer negativ enn forventet. Samlet prognose vil ikke være sammenfallende med månedsrapporten pr februar, da denne saken kun tar for seg utvalgte områder. I ovennevnte BU-sak 32/11 Budsjettsaldering årsbudsjett 2011, korrektive tiltak for budsjettbalanse, er det foreslått omdisponeringer i budsjettet for å styrke enkelte av de områder som melder avvik i aktivitetsnivået. Det er tatt hensyn til foreslåtte endringer i denne saken. Resultat 2010 og konsekvenser for budsjett 2011 Bydelen hadde et merforbruk på 45,8 mill. kroner i 2010. Tar man hensyn inndekning av merforbruket fra 2009 som ble overført til inndekning i 2011, er aktivitetsavviket beregnet til 55,8 mill. kroner. Med utgangspunkt i overføringsreglene skal bydelen samlet dekke inn 38,4 mill. kroner av det samlede merforbruket ut fra 4 %-regelen. Bydelen må dekke inn 4% av bydelens brutto budsjettramme. Bydelsutvalget vedtok å dekke inn merforbruket fra 2010 over to år. Dette utgjør19,2 mill. i 2011, tilsvarende 2 % av driftsrammen. I budsjett 2011 har bydelsutvalget vedtatt innsparinger for om lag 55 mill. kroner. Årsregnskapet ga et klart større merforbruk de siste to måneder enn prognostisert per oktober 2010. Økningen i merforbruk kom i hovedsak innenfor pleie og omsorg, barnevernet og psykisk helse. Utgiftsøkningen på slutten av året hadde i liten grad konsekvenser utover vedtatt aktivitetsnivå i budsjett 2011. Mye av økningen var knyttet til engangsutgifter og det meste av aktivitetsveksten var allerede innarbeidet i budsjettet for 2011. Side 3
Vurdering av de største risikoområdene Gjennomføring av nedbemanning Samlet er det vedtatt en reduksjon på ca 50 årsverk i budsjett 2011. 38,6 årsverk er knyttet til hjemmetjenesten og utgjør 18,6 mill. kroner i 2011. 12 stillinger i øvrige funksjoner er vedtatt avviklet eller ledigholdt med en samlet årseffekt på 6,5 årsverk i 2011 og utgjør ca 3 mill. kroner. Alle stillinger som var planlagt avviklet innen 01.03.2011 er omplassert. Av stillingene på hjemmetjenesten er 11,2 årsverk over i midlertidige stillinger fra 01.02.2011, to stillinger tilsvarende 1,1 årsverk er det fortsatt knyttet usikkerhet til. For de resterende stillinger er det funnet varige løsninger. Usikkerhetsfaktorer Av de som er over i midlertidige stillinger som tidligere jobbet i hjemmetjenesten, avsluttes oppdragene tilsvarende 3,3 årsverk før året er omme. Av disse igjen er det knyttet stor risiko for videre omplassering til 0,93 årsverk. For de øvrige er det lav risiko for at det ikke vil bli nye løsninger. Det er utarbeidet en samlet oversikt over alle ansatte som er over i midlertidige stillinger. Dette sikrer at det settes inn tiltak for nye omplasseringer hvis de midlertidige oppdragene avsluttes. Det jobbes kontinuerlig med å finne nye faste stillinger. Samlet anses det å være lav risiko for at det skal oppstå ekstra utgifter i forbindelse med omstillingen, da den så langt har blitt gjennomført nesten uten avvik og med mindre kostnader enn budsjettert. Kommentar Prognose Sum Risiko for negativt avvik anses som lav Aktiv prognose 0 Pessimistisk anslag - 2 000 000 Den pessimistiske prognosen er basert på at 2 årsverk ikke blir omplassert som planlagt og at halvparten av de med midlertidig omplassering ikke kommer over i nye midlertidige eller faste stillinger når nåværende engasjement avsluttes. Kjøp av sykehjemsplasser I budsjett 2011 er måltallet for sykehjemsplasser justert opp til 563 plasser i gjennomsnitt. Måltallet er økt med 8 plasser i forhold til 2010, men med samme dekningsgrad som i 2010 skulle bydelen hatt 569 plasser ut fra befolkningsfremskrivingen. Det er videre lagt inn en forventet økning på 10-12 omsorgsboliger med tjenester i løpet av 2011. Dette er forutsatt å skulle motvirke merforbruk av sykehjemsplasser Side 4
Usikkerhetsfaktorer Befolkningsutviklingen tilsier at behovet for sykehjemsplasser er økende gjennom året. Per 21.03.2011 kjøper bydelen 569 plasser, 6 plasser over budsjett. Dersom dette vedvarer på dagens nivå blir merforbruket på anslagsvis 4,5 mill. kroner. Størst bekymring er knyttet til økningen i bruk av skjermede/forsterkede plasser, noe som gir økte utgifter per plass. Per 21.03.2011 ligger dette antallet 7 plasser over budsjett. 7 av disse beboerne venter imidlertid på overflytting til somatisk plass, slik at det forventes en reduksjon i bruken av denne type plasser. Institusjonsplasser - totalt Mål Res 21.03. Somatisk/bokollektiv 358 355 Skjermede /forsterkede 123 130 Korttids-/rehabiliteringsplasser 70 73 Aldershjem 12 12 Totalt: 563 569 Når det gjelder omsorgsboliger med tjenester så har det så langt i år ikke blitt tatt i bruk nye boliger, men antall personer med vedtak i boligene har økt med tre personer. Dette som følge av at det i flere boliger er 2 personer med vedtak som deler bolig. Det er problemer med å få søkere til å ville flytte inn i Enebakkveien 158, og det tar generelt for lang tid fra boliger er fraflyttet til de ferdigstilles for nye brukere. Spesielt gjelder dette Utmarkveien 2 hvor Boligbygg har kontraktsansvaret. I egen sak for bydelsutvalget 28.03.2011, sak 32/11 Budsjettsaldering årsbudsjett 2011, korrektive tiltak for budsjettbalanse, foreslås å styrke bemanningen på bestillerkontoret 18+ med 1 årsverk teamleder for innsatsteamet. Dette for å sikre nødvendig kapasitet til at alle utskrivingsklare pasienter på sykehus vurderes etter LEON-prinsippet (lavest effektive omsorgsnivå) før utflytting fra sykehuset, samt en sterkere målretting og prioritering av innsatsteamets arbeid. Dette anses som en meget viktig suksessfaktor for å holde bruken av sykehjemsplasser innenfor budsjettrammen. Det foreslås i samme sak en styrking av budsjettet for kjøp av sykehjemsplasser med 1 skjermet plass. Det er videre nedsatt en arbeidsgruppe fra driftsavdelingen, boligkontoret og bestiller 18+ som møtes hver 14. dag, for å sikre tilstrekkelig fremdrift på klargjøring og tildeling av omsorgsboliger med tjenester. I aktiv prognose er det tatt hensyn til tiltak som er foreslått i bydelsutvalgets sak 32/11. Sykehjemsplasser - kommentar Prognose Sum Høy risiko, men tiltak som foreslås Aktiv prognose - 1 000 000 iverksatt forventes å dempe risiko Pessimistisk anslag - 8 000 000 Pessimistisk prognoseanslag er basert på en videreføring av dagens aktivitetsnivå på 569 plasser, i tillegg til en økning på ytterligere 6 plasser i forhold til veksten i eldrebefolkningen. Side 5
Aktivitetsreduksjon i hjemmetjenesten Hjemmetjenesten skal gjennomføre betydelige omstillinger i 2011, som en følge av at bydelen vil redusere brukerrater, antall vedtakstimer per bruker og øke produktiviteten hos utfører. Gjennomgangen av hjemmetjenesten, med bistand fra konsulentfirmaet Fürst og Høverstad, har dokumentert at dette er riktige og nødvendige prioriteringer. Det er vedtatt en reduksjon på 38,6 årsverk i hjemmetjenesten. Det meste av omstillingen er gjennomført i god tid før de tidsrammer som er skissert i budsjettet for 2011. Både i hjemmesykepleien og praktisk bistand er antall brukere og sum vedtakstimer allerede redusert betydelig siden utgangen av november. I begge tjenester er både sum planlagte timer og antall planlagte timer per bruker under måltallet for 2011. Status per medio mars tilsier at omstillingsarbeidet har gått bedre enn forventet og at det samlet for året vil være gjennomført en betydelig omstilling av hjemmetjenesten. Usikkerhetsfaktorer Per dags dato ligger andelen utførte vedtak over 80 %. Dette er per i dag den største usikkerhetsfaktoren, da beregnet bemanningsbehov i hjemmetjenesten tar utgangspunkt i 80 % utførte vedtak (tilsvarende det som ligger inne i prismodellen i fritt brukervalg). Skal det dekkes opp for dette, vil bemanningen bli høyere enn budsjettert, med mindre effektiviteten blir høyere enn det som ligger til grunn i budsjettet. Effektiviteten i hjemmesykepleien, målt i direkte brukertid, er økt i 2011 sammenlignet med resultat 2010, også dette tilsvarende det som ligger inne i prismodellen i fritt brukervalg. Det er videre knyttet usikkerhet til hvor mange som velger privat leverandør ved innføring av fritt brukervalg i hjemmesykepleien per 01.04.2011. Det er per dags dato få brukere som har varslet overgang til privat leverandør, men med omfattende vedtak. Usikkerheten er først og fremst knyttet til gjennomføring av nødvendig nedbemanning av den kommunale tjenesten i takt med økning i kjøp fra private leverandører. Revurdering av alle vedtak må være gjennomført før brukervalget på hjemmesykepleie starter 01.04.2011. Ingen særskilte tiltak foreslås på nåværende tidspunkt Hjemmetjenesten - kommentar Prognose Sum Risiko for negativt avvik anses som Aktiv prognose 0 middels Pessimistisk anslag - 4 000 000 Pessimistisk prognoseanslag er basert på bruk av 10 årsverk utover budsjett fra 01.04.2011 og ut året, knyttet til risiko for lavere effektivitet i tjenesten enn forutsatt i budsjett, flere utførte vedtak enn forutsatt, samt en høyere overgang til private leverandører. Side 6
Barnevern Barnevernet er budsjettert med en rammeøkning i 2011 på 18,1 mill. kroner. Budsjettet ligger likevel 8,7 mill. kroner under det som ble det samlede regnskapsresultatet for 2010. Hoveddelen av besparelsen legger opp til å realiseres gjennom å opprette egne akutthjem som skal redusere akuttplasseringer i institusjon. Med utgangspunkt i resultat 2010, budsjett 2011 og status medio mars ser tallene ut som følger: Antall plasser i institusjon antall 31.12.2010 antall gj.snitt 2010 antall budsjett 2011 Per medio mars Ordinære institusjonsplasser 19 19,7 13,3 14 Fosterhjem under institusjon 10 7,1 9 10 Usikkerhetsfaktorer Prisen på institusjonsplassene varierer mye, fra en pris på ca kr 3 300 til kr 14 500 per døgn. Gjennomsnittsprisen per plass kan derfor gjøre store utslag. Så langt ligger gjennomsnittsprisen på kjøp av plasser over budsjett, som en følge av plasseringer i januar og februar. Det er forutsatt en nedgang i eksisterende plasseringstiltak ut fra faktiske planer for definerte barn. Nedgangen er realistisk, men det finnes en moderat risiko for at forsinkelser forbundet med rekruttering av fosterhjem kan inntreffe i noen av sakene. Opprettelse av to akutthjem med inntil fire barn er igangsatt med planlagt oppstart 30.06.2011. Fagkonsulent som skal rekruttere, opprette og veilede akutthjemmene er ansatt. Med bakgrunn i at godkjenningsprosessen av eventuelle akutthjem tar tid, og folk i fast arbeid normalt har 3 måneders oppsigelse fra tidligere stilling, synes det å være høy risiko for at akutthjemmene ikke er operative før etter ferien. Samtidig er risikoen for at bydelen ikke skal klare å etablere akutthjem, liten. Hvert akutthjem er budsjettert med en årskostnad på under en sjettedel av årskostnaden for en institusjonsplass. Risikoen for at akutthjem vil bli en merkostnad anses derfor å være svært liten. Akutthjemmene skal erstatte bruk av institusjoner / kommunale beredskapshjem for barn / unge som vil profittere på å være midlertidig plassert i en familie i lokalmiljøet. Dette er ønskelig for en større andel av barna som blir plassert. Det er planlagt inntil 2 plasser i hvert av de 2 akutthjemmene. Det vil kun bli benyttet 2 plasser i akutthjemmet dersom det er søsken som plasseres der. Det må påregnes at det fortsatt vil være behov for å plassere barn i institusjon / beredskapshjem, men akutthjemmene vil særlig erstatte bruk av institusjonsplasseringer. Det anses som mest sannsynlig at bydelen vil kunne belegge akutthjemmene med 2 plasser i gjennomsnitt gjennom et år, med en effekt for 4 måneder i 2011. Barneverntjenesten har flere barn som er plassert i langsiktige botiltak i regi av barnevernet, hvor barnas diagnoser og behov tilsier at barna burde ha fått hjelp innenfor botiltak med annen kompetanse enn hva barneverntiltakene kan tilby. Østensjø barneverntjeneste har inntil Side 7
7 barn som vil kunne få et bedre tilpasset tilbud utenfor barnevernet. Bydelen jobber derfor opp mot Helseregion Sør Øst for dem som er i behov av behandlingstiltak. I tillegg er det nedsatt en arbeidsgruppe i bydelen for å vurdere om fagsenteret barn og unge kan gi bedre tilpassede botilbud til de av barna som ikke har behov for behandling. Det vurderes som svært sannsynlig at minst to av disse barna vil kunne gis et bedre tilbud utenfor barnevernet i 2011. Etablering av egne akutthjem reduserer sårbarheten knyttet til nye plasseringer. Dette, samt nedgang i eksisterende plasseringer og endringer som følge av samarbeid med andre fagavdelinger i bydelen, kan i moderat til høy grad påvirkes av barneverntjenesten. Det anses å være moderat til høy sannsynlighet for at aktivitetsnivået i 2011 vil ha et resultat i tråd med grunnlaget for budsjett 2011. Ved en eventuell overføring av nåværende barnevernsklienter til andre av bydelens fagavdelinger vil det imidlertid måtte følge med budsjettmidler fra barneverntjenesten. Med utgangspunkt i følgende utvikling vil barnevernet samlet gå mot balanse: Prognose Jan Feb Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Sum Akkumulert forbruk 18,1 15,9 Oppdaterte måltall 15,9 15,9 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 159,6 Forventet aktivitet eksisterende 15,9 15,9 13,5 13,0 12,5 12,0 12,0 10,0 8,0 8,0 8,0 8,0 136,8 Samarbeidsprosjekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-1,0-2,0-2,0-2,0-2,0-3,0-3,0-15,0 Forventet nye 0,0 0,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 43,0 Bruk akutthjem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-2,0-2,0-2,0-2,0-8,0 Sum institusjon kjøp 15,9 15,9 15,5 16,0 16,5 15,0 15,0 13,0 9,0 9,0 8,0 8,0 156,8 Barnevern samlet - kommentar Prognose Sum Risiko for negativt avvik anses som Aktiv prognose - 500 000 middels Pessimistisk anslag - 12 000 000 Pessimistisk prognoseanslag er basert på en videreføring av gjennomsnittlig aktivitetsnivå per februar. Senarioet anses som lite sannsynlig med de planer som foreligger, men behov for akuttplasseringer og institusjonsplasser er uforutsigbart og kan derfor ikke utelukkes. Psykisk helsearbeid Bydelen har nå til sammen 34 samlokaliserte botilbud med omsorgstjenester for personer med psykiske lidelser. I tillegg kjøper bydelen eksterne omsorgstilbud til 17 personer. Bydelen har i 2011 samarbeidsavtale med Oslo universitetssykehus, Ullevål om delfinansiering av tjenestene til fire brukere. Bydelen har fremmet krav om faglig og økonomisk samarbeid om flere brukere. Side 8
Budsjettrammene for institusjonskjøp er som følger: Institusjonsnavn Antall Snitt per plass budsjett 2011 samlet kjøp 17 959 000 15 090 000 Usikkerhetsfaktorer Det er i budsjett 2011 forutsatt en innsparingsgevinst på kr 800 000 ved at kjøpte plasser skal vurderes med tanke på å gjennomføre anskaffelser i samsvar med regelverket for offentlige anskaffelser. Det er usikkerhet knyttet til besparelsens størrelse inneværende år, men reforhandling av eksisterende avtaler har så langt gitt en tilnærmet tilsvarende besparelse. Det kan bli behov for ytterligere kjøp av plasser som en følge av utskrivingsklare fra andrelinjetjenesten. Planlagt aktivitet som ikke er gjennomført er knyttet til avlyst flytting av en person til Harry Fetts vei. Ytterligere en flytting til Harry Fetts vei ble reversert i desember 2010, denne kostnaden framkommer under barnevernet og utgjør 1,1 mill. kroner på årsbasis. Denne brukeren vurderes som uaktuell for Harry Fetts vei og må utredes for andre bydelstiltak, eventuelt kjøpsplass. Det er knyttet risiko til gjennomføringen av ytterligere to flyttinger til bydel, som til sammen anslås å utgjøre en risiko for budsjett på ca kr 920 000. Det arbeides med å finne egnede tilbud i egen bydel som alternativ til institusjonsplasseringer. Det jobbes med å foreta anskaffelser for flere enn det som lå i de opprinnelige planene. Psykisk helse - kommentar Prognose Sum Risiko for negativt avvik anses som Aktiv prognose - 500 000 middels Pessimistisk anslag - 2 000 000 Pessimistisk prognoseanslag er basert på at bydelen må kjøpe 2 nye institusjonsplasser i løpet av første halvår 2011. Økonomisk sosialhjelp I budsjettet for 2011 er det lagt til grunn at bydelen skal ha 450 klienter i gjennomsnitt med en gjennomsnittlig utbetaling på kr 10 000 per mnd. Økonomisk sosialhjelp har hatt en positiv utvikling siste halvår 2010 og har de to første månedene i 2011 hatt et betydelig lavere antall klienter enn i 2010. Det er iverksatt tiltak for oppfølging av risikoområder som forventes å videreføre den positive trenden. Utviklingen av antall klienter per måned sammenlignet med 2009 og 2010: Måned Antall aktive klienter 2009 2010 2011 Jan 450 485 380 Feb 459 528 420 Side 9
Måltall - Sosialtjenesten Resultat 2010 Måltall 2011 Status feb. 2011 Gjennomsnittlig antall klienter med økonomisk støtte per mnd. 460 450 400 - herav klienter 18-24 år, 49 44 38 - herav klienter 25 år og eldre 393 392 362 Gjennomsnittlig brutto utbetalt per klient med økonomisk støtte per mnd for året 10 295 10 000 9 548 Usikkerhetsfaktorer Usikkerhet vil i hovedsak være knyttet til det meget stramme boligmarkedet, samt om det skulle skje endringer i arbeidsmarkedet. Det er knyttet noe usikkerhet til eventuelt behov for overføring av økonomisk sosialhjelp til kvalifiseringsprogrammet, men dette er avhengig av aktivitetsnivået utover året. Så langt i år ligger bydelen under måltallet, men aktiviteten forventes å komme opp på måltallet i løpet av mars. Bruk av rusplasser og hybelhus ligger over det som er planlagt så langt i år. Det er nedsatt en gruppe som skal jobbe med å fremskaffe botilbud i bydelen som alternativ til å kjøpe plasser. Isolert sett kan økonomisk sosialhjelp gå mot en positiv resultat på 3 mill. kroner hvis den positive utviklingen fortsetter. Ingen særskilte tiltak anses nødvendig på nåværende tidspunkt Økonomisk sosialhjelp - kommentar Prognose Sum Stor sannsynlighet for positivt avvik Aktiv prognose 3 000 000 Pessimistisk anslag 0 Samlet vurdering av prognose for 2011 Bydelen vil ha en risiko for merforbruk opp mot 28 mill. kroner, hvis man tar utgangspunkt i de pessimistiske prognoseanslagene samlet. Sannsynligheten for dette anses ikke for stor, men det er viktig å merke seg at usikkerhetsfaktorene på noen av områdene er meget store. Område Aktiv prognose Pessimistisk anslag Nedbemanning 0-2 000 000 Sykehjemsplasser -1 000 000-8 000 000 Hjemmetjenesten 0-4 000 000 Barnvern -500 000-12 000 000 Psykisk helse -500 000-2 000 000 Sosial 3 000 000 0 SUM 1 000 000-28 000 000 Ut fra de tiltak som er iverksatt for å bringe bydelens budsjett i balanse, og under forutsetning av bydelsutvalgets tilslutning til de forslag som ligger til behandling i BU-møte 28.03.2011, Side 10
BU-sak 32/11 Budsjettsaldering årsbudsjett 2011, korrektive tiltak for budsjettbalanse, er bydelsdirektøren optimistisk i forhold til utviklingen så langt. Bortsett fra utviklingen på sykehjemsplasser, er de øvrige områdene i samsvar med, eller bedre enn, forutsetninger i budsjett. Samlet er det på nåværende tidspunkt en sannsynlighet for at bydelen kan klare å avslutte året i balanse. Forventninger til budsjett 2012 og økonomisk situasjon Bydelen avsluttet året 2010 med et høyere merforbruk enn det som ble prognostisert noen måneder tidligere. I forhold til det grunnlag som lå til grunn for aktivitetsnivået i budsjettet for 2011, var aktivitetsnivået stort sett som forventet. Ser man på aktivitetsnivået per dags dato, er det bare sykehjemsplassene som så langt ikke har den forventede utvikling, og således kan ha en negativ betydning for grunnlaget for budsjettet i 2012. Skulle bydelen samlet klare å gå i balanse, ligger aktivitetsnivået 19,2 mill. kroner under fordelt ramme som en følge av inndekning av tidligere års forbruk. Det betyr at merforbruket fra 2010 som er overført til inndekning i 2012, er dekket inn. I tillegg er det aktivitetsreduksjoner i 2011 som får ytterligere effekt i 2012 med 5,6 mill. kroner. Byrådets økonomiplan legger imidlertid opp til et ytterligere rammekutt for bydelen i 2012 og dette utgjør 12 mill. kroner for Bydel Østensjø. Det betyr at bydelen må finne inndekning for 6,4 mill kroner hvis bydelen går i balanse i 2011. Det vil ut fra dette være nødvendig å planlegge omstilling også for 2012, men bydelsdirektør ser på balanse i 2011 som det absolutt viktigste målet. Til og med et beskjedent merforbruk i 2011 på for eksempel 4 mill. kroner, vil øke omstillingsbehovet til 10,6 mill. kroner i 2012 og gjøre dette arbeidet betydelig mer krevende. Endring i ramme og inndekning 2011 2012 2013 Aktivitetsavvik i 2010 og 2011-27,5 19,2 19,2 Helårseffekt av aktivitetsøkning i 2010/red. i 2011-7,1 5,6 Forslag rammekutt - Dok 1/økonomiplan -14,7-12,0-7,0 Reduksjon av kutt i hht tilleggsinnstillingen 4,7 - Reduksjon av kutt: økning på FO3 (+80 mill) 8,2 - Omstillingsbehov før inndekning av merforbruk -36,4 12,8 12,2 Inndekning av merforbruk -19,2-19,2 Sum omstillingsbehov -55,6-6,4 Planlagt omstilling for budsjettåret 2011 og 2012 55,6 6,4 Årsresultat 0 0 + 12,2 I bystyrets økonomiplan er det planlagt et rammekutt på 7 mill. kroner for bydelen i 2013. Skulle bydelen klare å komme i balanse i 2012, har bydelen 19,2 mill kroner som er brukt til å dekke inn merforbruk. Dette vil være frie midler i 2013 som kan gå til dekning av foreslått rammekutt og bydelen sitter da igjen med 12 mill. kroner i friske midler. Side 11