Side 1 av 6 TABELL NR 1. OVERSIKT FORESLÅTTE DRIFTSTILTAK (1000 kr) INNSPARINGER OG NYE DRIFTSTILTAK Innsparingstiltak Politisk Reduksjon møter og antall medl. i utvalg -100-100 -100-100 Administrasjon Lisenser, telefon -170-170 -170-170 Brann/beredskap Reduksjon mannskaper -35-70 -70-70 Reduksjon aktiviter/øvelser -45-90 -90-90 Driftsavd. Reduksjon vegvedlikehold -80-80 -80-80 Grunnskole/oppvekst Alt. 1 - Slå sammen barneskolene -2 200-4 800-4 800-4 800 SFO (tilbud,ressurser,pris) -175-350 -350-350 Bygge, ikke leie (bibl,vo,kultursk m.fl - ekskl renter/avdrag) -450-900 -900 PNU Kjøp av plantjenester -100-100 -100-100 Kjøp av oppmålingstjenester -100-100 -100-100 Tilskudd til Stiftelsen Hjerleid -20-20 -20-20 Div kontigenter -90-90 -90-90 Næringsprosjekter -50-50 -50-50 Turistkontor -150-150 -150-150 Regionsamarbeid (-kontor) -50-50 -50 Landbruk forvaltning -75-150 -150-150 Landbruk, tilskudd -200-200 -200-200 Miljø/friluftsliv -340-340 Helse og rehab.avd. Psykisk helse (50% still) -150-300 -300-300 Støttekontakter -75-150 -150-150 Fysioterapitj. -450-600 -600-600 Merkantil stilling helsehus -400-400 -400-400 Legetjeneste - inntjening/effektivisering -300-300 -300-300 Helsestasjon - tjenestesalg -75-150 -150-150 LMS - effektivisering -500-500 -500 Pleie/omsorg Fredheim - stenge en avdeling og styrke hjemmebasert. Etablere nytt botilbud i stengt avdeling. Alternativt å selge plasser til annen kommune og styrke hjemmebasert, beholder ansatte/kompetanse. -1 750-2 500-2 500-2 500 Kyrkjeleg råd Jfr innspill fra kyrkjeleg råd 12.10.16-400 -800-800 -800 Midlertidige innsparinger i 2017-900 Ramme reduksjoner (for å nå resultatmål) -600 Sum innsparingstiltak -8 090-12 720-13 510-14 110
Side 2 av 6 TABELL NR 1. - forts. Iverksetting av nye innsparingstiltak, sum pr år *) Nye innsparingstiltak i 2017-8 090-8 090-8 090-8 090 Nye innsparingstiltak i 2018 0-4 630-4 630-4 630 Nye innsparingstiltak i 2019 0 0-790 -790 Nye innsparingstiltak i 2020 0 0 0-600 Sum akkumulerte innsparingstiltak - sammenlignet med 2016-8 090-12 720-13 510-14 110 Forslag om nye driftstiltak: Nye stillinger : Ingen Sum nye stillinger 0 0 0 0 Andre driftstiltak : Tilskudd kunstgrasbane Myra stadion (første del) 0 0 0 1 000 Sum nye driftstiltak 0 0 0 1 000 SUM TABELL 1. : Sum innsparingstiltak, nye stilllinger og nye driftstiltak -8 090-12 720-13 510-13 110
Side 3 av 6 TABELL NR 2 OVERSIKT FORESLÅTTE INVESTERINGSTILTAK (1000 kr) Hjerkinn renseanlegg - renovering 5 500 3 000 0 0 Sanering ledningsnett 800 800 800 800 Sum kommunaltekniske anlegg 6 300 3 800 800 800 IKT - andel Regiondata 500 500 500 500 IKT - utskifting eget utstyr 400 400 400 400 Sum IKT 900 900 900 900 Flerbrukslokale - for bibliotek/vo/ mv 200 16 000 0 0 Lesja-Dovre vekst (brukthandel mv) 100 ENØK-tiltak; iht enøk-plan forutsetn. lønnsomhet 500 500 500 500 Egenkapitalinnskudd KLP 500 500 500 500 Sum andre kommunale tiltak 1 300 17 000 1 000 1 000 SUM TABELL 2. : Sum brutto investeringsutgift 8 500 21 700 2 700 2 700 Sum refusjoner og tilskudd 0 0 0 0 Sum netto investeringsutgift 8 500 21 700 2 700 2 700
Side 4 av 6 TABELL NR 3 OVERSIKT DRIFTSBUDSJETT (1000 kr) Budsjett 2016 er opprinnelig vedtatt budsjett. Nto driftsutg virksomheter/staber 154 790 154 750 154 950 155 550 155 550 Endringer i bunden drift 3 040 2 720 2 880 2 740 Sum innsparingstiltak -8 090-12 720-13 510-14 110 Sum nye stillinger 0 0 0 0 Sum nye driftstiltak (utenom stillinger) 0 0 0 1 000 Sum endringer i drift pga investeringer -260-610 -770-810 Sum virksomheter/staber - netto utgift 150 300 150 620 154 790 149 440 144 340 144 150 144 370 (inkl ufordelt pensjonsutg alle år) Skatteinntekt 50 130 54 390 54 960 55 200 55 200 55 200 55 200 Eiendomsskatt 1 130 1 360 1 360 1 360 1 360 1 360 1 360 Ekstraordinære inntekter (se komm. i tabell 1) 0 0 0 0 Rammetilskudd / inntektsutjevn. 98 790 100 580 103 720 103 000 102 000 102 000 102 000 Ref. momskomp. investering 0 0 0 0 0 0 0 Tilsk. låneutg. 1 990 1 900 1 830 1 990 1 960 1 930 1 900 Sum frie inntekter 152 040 158 230 161 870 161 550 160 520 160 490 160 460 Resultat før finansposter 1 740 7 610 7 080 12 110 16 180 16 340 16 090 Renteinntekter 500 340 350 360 360 400 440 Rente ansvarlig lån Eidefoss 990 960 900 750 750 750 750 Aksjeutbytte 6 950 6 570 6 300 1 200 0 0 0 Renteutgifter (inkl nye lån) 3 950 4 140 3 800 4 510 4 690 4 730 4 590 Avdrag på lån (inkl nye lån) 8 810 8 280 8 500 9 910 10 200 10 360 10 290 - Netto renter/avdrag -4 320-4 550-4 750-12 110-13 780-13 940-13 690 = Netto driftsresultat -2 580 3 060 2 330 0 2 400 2 400 2 400 Som er anvendt slik: Overført til investeringsbudsjettet 0 0 0 0 0 0 0 Avsetninger (Økoplan: Disp.fond) 2 340 6 570 2 630 0 2 400 2 400 2 400 Bruk av driftsfond (i Økoplan) 0 0 0 0 Bruk av avsetninger (Økoplan: VAR) -3 440-6 770-300 0 0 0 0 Tidligere års mer/mindreforbruk 0 0 0 0 0 0 0 Årets mer/mindreforbruk -1 480 3 260 0 0 0 0 0 Sum anvendelse netto driftsresultat -2 580 3 060 2 330 0 2 400 2 400 2 400 Tabell 3. viser driftsbudsjettet inklusive endringer og nye tiltak, både drift og investeringer.
Side 5 av 6 TABELL NR 4 OVERSIKT INVESTERINGSBUDSJETT (1000 kr) Budsjett 2016 er regulert budsjett. UTGIFTER: Brutto investeringsutg. (iflg tabell 2) 24 790 44 990 20 200 8 000 21 200 2 200 2 200 Investeringsutg - overføring ubrukte midl. tidl. år 24 100 7 200 0 0 Kjøp av aksjer / egenkap. KLP 520 510 500 500 500 500 500 Utlån (formidlingslån) 2 510 1 370 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Ekstraord. avdrag 0 0 0 0 0 0 0 Avdrag - formidlingslån 540 1 850 700 700 700 800 900 Avsetninger 350 50 0 0 0 0 0 Sum finansieringsbehov 28 710 48 770 47 500 18 400 24 400 5 500 5 600 INNTEKTER: Bruk av lån - investeringer 16 710 29 800 19 770 8 320 21 520 2 520 2 520 Bruk av lån - overføring ubrukte midl. tidl. år 24 100 7 200 0 0 Bruk av lån - formidlingslån 2 510 1 370 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Motattte avdrag - formidlingslån 790 1 910 700 700 700 800 900 Tilskudd mv 4 570 8 040 150 0 0 0 0 Ref. mva.komp innt.føres invest. 2 930 4 960 780 180 180 180 180 Overført fra drift (mva.komp i økoplan 0 0 0 0 0 0 0 Salg av eiendom 240 2 690 0 0 0 0 0 Bruk av avsetninger 960 0 0 0 0 0 0 Bruk av likviditetsreserve/udekket 0 0 0 0 0 0 0 Sum finansiering 28 710 48 770 47 500 18 400 24 400 5 500 5 600
Side 6 av 6 TABELL NR 5 OVERSIKT LÅNEGJELD OG FOND pr 31.12 (1000 kr) Disp.fondet er inkl. vedtak i 2016 LÅN: Investeringslån (ex ubrukte lånemidler 167 600 189 130 224 500 230 110 241 430 233 590 225 820 Ubrukte lånemidler (investering) 6 300 1 790 Startlån 12 040 12 190 13 490 14 790 16 090 17 290 18 390 Sum langsiktig gjeld 185 940 203 110 237 990 244 900 257 520 250 880 244 210 FOND mv: Disp.fond - reservefondet 2 970 220 5 530 5 530 7 930 10 330 12 730 Disp.fond - div driftsfond 2 860 2 410 2 410 2 410 2 410 2 410 2 410 Disp.fond - motpost prinsippendring 3 640 3 640 3 640 3 640 3 640 3 640 3 640 Bundne driftsfond 9 250 9 520 9 080 9 080 9 080 9 080 9 080 herav fond innen VAR-området 1 420 1 190 750 750 750 750 750 Ubundne investeringsfond 810 810 810 810 810 810 810 Bundne investeringsfond 1 280 1 330 0 0 0 0 0 Prinsippendring - arb.kap. -3 690-3 690-3 690-3 690-3 690-3 690-3 690 Mer/mindreforbruk driften -2 740 3 260 0 0 0 0 0 Mer/mindreforbruk investering 0 0 0 0 0 0 0 Sum fond mv 14 380 17 500 17 780 17 780 20 180 22 580 24 980 TABELL NR 6 NØKKELTALL (% av driftsinntekter) Netto driftrsresultat -1,1 1,3 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 Netto langsiktig gjeld 60,1 65,7 81,0 83,4 88,1 84,8 81,6 Disposisjonsfond 4,2 2,6 4,8 4,8 5,8 6,8 7,8