Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Talbudsjett 1. november 2012

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Talbudsjett 1. november 2012

Merknader til talbudsjettet Budsjettheftet inneheld talgrunnlag, etter endringane som er gjort framlegg om i revidert budsjettgrunnlag (1. november 2012). For driftsbudsjettet er det trykt opp rapportar som viser driftsutgifter, driftsinntekter og netto utgift for kvar kostra-funksjon (obligatorisk inndeling for rapportering av rekneskapstal til SSB). Det er også trykt opp meir detaljerte rapportar som viser tal for kvar ansvarsstad (intern kontoplan, som følgjer fylkeskommunen sitt organisasjonskart). For skolane er det ein rapport som viser sum driftsutgifter, driftsinntekter og netto pr. skole.

INNHALDSOVERSYN Side Merknader til talbudsjettet... 1 Innhald... 3 Hovudoversikter... 9 DRIFTSBUDSJETTET Funksjonsinndeling Politiske organ og administrasjon 400 Politisk styring... 15 410 Kontroll og revisjon... 15 420 Administrasjon... 15 421 Eigedomsforvaltning... 15 430 Administrasjonslokale... 15 Fellesfunksjonar 470 Årets premieavvik... 15 471 Amortisering av tidlegare års premieavvik... 15 480 Diverse fellesutgifter... 15 Opplæring 510 Skolelokale, forvaltning og internat... 15 515 Skoleforvaltning... 15 520 Pedagogisk leiing, fellesutg. gjesteelevar... 15 521 Studiespesialisering... 16 522 Bygg- og anleggsteknikk... 16 523 Elektrofag... 16 524 Design og handverksfag... 16 525 Restaurant- og næringsmiddelfag... 16 526 Helse- og sosialfag... 16 527 Idrettsfag... 16 528 Teknikk og industriell produksjon... 16 529 Musikk, dans og drama... 16 530 Medier og kommunikasjon... 16 531 Naturbruk... 16 532 Service og samferdsel... 17 538 Allmennfaglege studieretn. (gammal ordning)17 539 Yrkesfaglege studieretn. (gammal ordning).. 17 554 Fagskole... 17 559 Landslinjer... 17 560 Spesialundervisning... 17 570 Fagopplæring i arbeidslivet... 17 581 Vaksenopplæring etter opplæringslova... 17 590 Andre undervisningsføremål... 17 Tannhelse 660 Tannhelsetenesta fellesfunksjonar... 17 665 Tannhelsetenesta pasientbehandling... 17 Regional utvikling 700 Tilrettelegging, støttefunksj. for næringslivet. 18 705 Finansieringsbistand overfor næringslivet... 18 710 Fylkeskomm. næringsverksemd... 18 715 Lokal og regional utvikling... 18 716 Friluftsliv og miljø... 18 Samferdsel 720 Fylkesvegar... 18 721 Fylkesvegar - miljø- og trafikksikring... 18 730 Bilruter... 18 731 Fylkesvegferjer... 18 732 Båtruter... 18 733 Transportordning for funksjonshemma... 18 734 Sporvegar og forstadsbaner... 19 Kultur 740 Bibliotek... 19 750 Kulturminnevern... 19 760 Museer... 19 771 Kunstformidling... 19 775 Idrett... 19 790 Andre kulturaktivitetar... 19 Frie inntekter 800 Skatt... 19 840 Rammetilskot... 19 860 Motpost avskrivingar... 19 Renter og avdrag 870 Renter/utbytte og lån... 19 880 Interne finansieringstransaksjonar... 19 Skolebudsjett 611 Os gymnas... 23 612 Fana gymnas... 23 614 Voss gymnas... 23 615 Øystese gymnas... 23 617 Tertnes vg. skole... 23 618 Tanks vg. skole... 23 619 U. Pihl vg. skole... 23 620 Langhaugen vg. skole... 23 621 Bergen Katedralskole... 23 622 Bergens Handelsgym.... 23 623 Bømlo vg. skule... 23 625 Osterøy vg. skule... 23 626 Sandsli vg. skole... 24 628 Odda vg. skule... 24 630 Kvinnherad vg. skule... 24 631 Rubbestadnes vg. skule... 24 632 Voss vg. skule... 24 633 Slåtthaug vg. skole... 24 634 Knarvik vg. skule... 24 635 Norheimsund vg. skule... 24 636 Laksevåg vg. skole... 24 637 Arna vg. skule... 24 638 Åsane vg. skole... 24 639 Årstad vg. skole... 24 641 Austrheim vg. skule... 25 642 Bergen tekniske fagskole... 25 643 Askøy vg. skole... 25 644 Fusa vg. skule... 25 645 Sotra vg. skule... 25 646 Os vg. skule... 25 647 Fyllingsdalen vg. skole... 25 648 Austevoll vg. skule... 25 650 Voss husflidsskule... 25 652 Fitjar vg. skule... 25 653 Rogne vg. skule... 25 654 Bjørgvin vg. skole... 25 655 Bg. maritime vg. skole... 26 656 Lønborg vg. skole... 26 657 Hjeltnes vg. skule... 26 658 Stend vg. skole... 26 659 Voss jordbruksskule... 26 660 Etne vg. skule... 26 661 Olsvikåsen vg. skole... 26 663 Nordahl Grieg vg. skole... 26 664 Garnes vg. skule... 26 665 Stord vg. skule... 26 3

Funksjon / ansvarsstad 400 Politisk styring 100 110 Fylkesting... 29 100 120 Fylkesutval... 29 100 130 Ymse møter, utval og råd... 29 100 210 Kultur og ressursutvalet... 29 100 220 Opplærings- og helseutvalet... 29 100 230 Samferdselsutvalet... 29 100 410 Frikjøp av representantar.... 29 100 420 Stønad politiske parti... 29 100 430 Tilskot til opposisjonsgrupper... 29 100 510 Val... 29 410 Kontroll og revisjon 110 150 Sekreteriat for kontrollutvalet... 29 110 200 Kontrollutval... 29 110 250 Ekstern revisor... 29 420 Administrasjon 120 100 Fylkesrådmannen... 29 120 910 Fellesutgifter fylkesrådmannen... 29 130 100 Økonomidirektøren... 30 130 200 Budsjettseksjonen... 30 130 300 Fylkeskassen... 30 130 400 Innkjøpsseksjonen... 30 130 502 Velferdsbygg... 30 140 100 Organisasjonsdirektør... 30 140 102 Leiarskapsutvikling... 30 140 105 Organisasjonsutvikling... 30 140 200 Personalseksjonen... 30 140 201 Kantinebidrag... 30 140 203 Tillitsvalde... 30 140 206 Velferd tilsette... 30 140 207 HAMU... 30 140 208 Personalopplæring... 30 140 211 Aktiv kvardag... 30 140 250 Info- og servicesenter... 30 140 300 IT-seksjonen... 31 140 301 Felles IT-utg... 31 140 400 HMT-seksjonen... 31 140 500 Informasjonsseksjonen... 31 140 600 Administrasjonsseksjonen... 31 160 100 Regionaldirektør... 31 300 100 Samferdselsavdelinga... 31 400 100 Kultur og idrettsavdelinga... 31 500 100 Fylkestannlegen adm.... 31 600 100 Opplæringsavdelinga stab... 31 600 300 Opplæringsavd. adm.seksjonen... 31 600 350 Senter for utd. og yrkesrådgjeving... 31 421 Eigedomsforvaltning 130 500 Eigedomsseksjonen... 31 775 200 Kartlegging av bygningsmassen... 31 776 200 Forsikring bygningar... 32 430 Administrasjonslokale 130 501 Administrasjonslokale... 32 471 Amortisering av tidlegare års premieavvik 790 301 Amortisering av tidlegare års premieavvik... 32 480 Diverse fellesutgifter 100 310 Fylkeseldreråd... 32 100 320 Rådet for menneske med nedsett funksj.evne32 120 920 Ymse utg. v/fylkesrådmannen... 32 120 930 Ymse tilskot... 32 140 110 Kriseberedskap... 32 140 202 Retrettstillingar... 32 140 204 Attføring og omstilling... 32 140 210 Personalforsikring... 32 720 100 Lønsavsetjing... 32 720 200 Tilleggsløyvingskonto fylkesutvalet... 32 720 300 Momskompensasjon investeringar... 32 776 100 Bygningsforsikring... 32 790 200 Tilbakebetaling av underskot skular... 33 510 Skolelokale og internatbygningar 600 600 Utstyr v.g. skolar... 33 600 610 Nye kl.tilbod ombygg/utst.... 33 600 960 Utstyr skolane investering... 33 600 980 Felleskostnader vgs.... 33 775 100 Vedlikehald vg. skular... 33 775 300 Driftsleiartenesta... 33 776 300 Innbo / løsøreforsikring... 33 515 Fellesutgifter og støttefunksjonar 600 210 Inntak... 33 520 Pedagogisk leiing, fellesutg. gjesteelevar 600 200 Opplæringsavdelinga skole... 33 600 310 Pedagogisk seksjon... 33 600 510 Kurs - IST... 33 600 520 Fagleg ped. verksemd... 33 600 605 Digital skole... 34 600 630 Auke i læretimetalet... 34 600 640 Gjesteelevar... 34 600 790 Skoleportalen... 34 600 970 Overtal/omplasseringar... 34 600 990 Reguleringskonto... 34 600 991 Justering i klassetilbodet... 34 600 992 Gratis læremidlar... 34 600 993 Skolebibliotek... 34 554 Fagskole 600 280 Fagskoleadministrasjon... 34 600 997 Fagskole... 34 560 Spesialundervisning 600 150 Spesialpedagogiske tenester... 34 600 690 Ekstern spesialundervisning... 34 600 700 Særskilt undervisning... 35 600 705 Tiltak tilrettelagt opplæring... 35 600 710 Døvetolkar... 35 600 720 Ekstra språkopplæring... 35 680 100 OT/PPT... 35 570 Fagopplæring i arbeidslivet 600 290 Teoriopplæring... 35 600 400 Opplæring bedrift... 35 600 410 Fagprøvar... 35 600 420 Y-nemnda... 35 600 760 Lærlingopplæring... 35 600 770 Instruktøropplæring... 35 600 780 Lærlingtilskot... 35 600 785 Tiltak lærlingopplæring... 35 581 Vaksenopplæring etter opplæringslova 600 160 Realkompetanse... 36 600 660 Realkompetanse... 36 590 Andre undervisningsføremål 600 250 Eksamenskontor... 36 600 390 Krim.omsorg koordinering... 36 600 570 Internasjonalisering... 36 600 620 Felleseksamen... 36 600 685 Sos.ped. tilbod... 36 600 730 Tilskot elevorganisasjonar... 36 600 740 Tilskot eksterne anlegg... 36 600 750 Tilskot private skolar... 36 600 994 Samarbeid skule/næringsliv... 36 600 998 Skulehelseteneste... 36 4

685 990 Åsane vgs. fengselsundervisning... 36 685 995 Åsane vgs. Bjørgvin fengsel... 36 685 998 Åsane vgs. Fossane... 37 690 200 Manger folkehøgskule... 37 660-665 Tannhelsetenesta 500 200 Teknikarar/utstyr... 37 510 200 Tannhelsedistrikt Sentrum... 37 520 200 Tannhelsedistrikt Nord... 37 530 200 Tannhelsedistrikt Vest... 37 540 200 Tannhelsedistrikt Sør... 37 550 200 Tannhelsedistrikt Aust... 37 560 200 Kompetansesenter... 37 700 Tilrettelegging, støttefunksj. for næringslivet 160 302 Regionalt utviklingsprogram KRD midl.... 37 160 303 Regionalt utviklingsprogram fylkesmidl.... 38 160 304 Landbruk... 38 160 305 Næringsretta utviklingstiltak... 38 160 306 Til rådvelde næringsføremål... 38 160 307 Drift innovasjonstiltak... 38 160 308 Prosjekt med førebels driftstilskot... 38 160 309 Clean North Sea Shipping... 38 160 313 Breiband for alle i Hordaland... 38 160 606 VRI... 38 705 Finansieringsbistand overfor næringslivet 160 300 Næringsseksjonen drift... 38 710 Fylkeskomm. næringsverksemd 730 100 Konsesjonskraftinntekter... 38 730 500 Eidfjordavtalen... 38 770 120 Voss - utleigebustader... 38 773 100 Div. utl. objekt... 39 774 100 Valen og Handeland gard... 39 715 Lokal og regional utvikling 160 101 Utviklingsmidlar direktør... 39 160 102 Fellesutgifter Regionalavdelinga... 39 160 200 Planseksjonen drift... 39 160 201 Planseksjonen prosjekt... 39 160 202 Partnarskap kommune og tettstad... 39 160 314 LivOGlyst... 39 160 315 LUK-KRD... 39 160 400 Klima- og naturressursseksjonen... 39 160 402 Klimaplan for Hordaland... 39 160 406 Vassregion... 39 160 408 Skjelsandkonsesjonar... 39 160 500 Internasjonal seksjon - drift... 39 160 501 Internasjonal seksjon - prosjekt... 39 160 502 Leonardo... 40 160 503 Ung i Europa... 40 160 504 Nordsjøprogrammet... 40 160 600 Utviklingsseksjonen drift... 40 160 602 Regional planstrategi... 40 160 603 Folkehelsearbeid... 40 160 604 Vestlandsrådet... 40 160 605 Regionalt forskingsfond... 40 160 607 Konsesjonskraftmidlar... 40 730 110 Hardangerbrua... 40 716 Friluftsliv og miljø 160 403 Miljø... 40 160 404 Tilskotsmidlar jakt og fiske... 40 400 450 Friluftsføremål... 40 720 Fylkesvegar 300 410 Vedlikehald fylkesvegar... 41 721 Fylkesvegar - miljø- og trafikksikring 779 600 Innfartsparkering... 41 730 Bilruter 300 250 Strategi- og handlingsplan... 41 300 290 Til rådvelde for Samferdselsutvalet... 41 300 310 Skoleskyss grunnskole... 41 300 320 Skoleskyss vg. skole... 41 310 100 Skyss... 41 310 200 Skyss - generell drift... 41 310 220 Bilruter... 41 779 100 Bystasjonen... 41 779 200 Fylkeskommunale bussanlegg... 41 779 300 Skysstasjonar / terminalar... 41 779 700 Sjåførfasilitetar... 41 731 Fylkesvegferjer 310 210 Fylkesvegferjer... 42 732 Båtruter 310 225 Tilskot båtruter... 42 779 350 Båtterminalar... 42 733 Transportordning for funksjonshemma 300 240 Transportordning for funksjonshemma... 42 734 Sporvegar og forstadsbaner 310 235 Bybanen... 42 779 500 Leigde eigedomar bybanen... 42 740 Bibliotek 400 310 Fylkesbibliotek... 42 400 320 Bokbåten... 42 400 340 Bibliotekprosjekt... 42 750 Kulturminnevern 400 102 Administrasjon kulturminnevern... 42 400 103 Byggeverksemd... 42 400 530 Prosjekt/oppdrag... 42 400 610 Arkeologisk registrering... 43 400 620 Ålm. kulturvernførmål... 43 400 630 Kulturminneregistrering... 43 400 650 Vern kulturminne... 43 760 Museer 400 660 Museer med statstilskot... 43 771 Kunstformidling 400 104 Adm. Kunst- og kulturformidling... 43 400 705 Musikkføremål... 43 400 710 Den kulturelle skulesekken... 43 400 711 DKS spelemidlar... 43 400 715 Kunstinstitusjonar... 43 400 720 Ymse kunstføremål... 43 400 745 Fylkesturnear skulekonsertar... 43 775 Idrett 400 101 Administrasjon idrett... 43 400 410 Tilskot idrettsarbeid... 44 400 420 Idrettsprosjektet... 44 400 430 Tilskot spelemidlar... 44 790 Andre kulturaktivitetar 400 200 Fylkesarkiv... 44 400 210 Lokalhistorisk rettleiingsteneste... 44 400 220 Kulturnett... 44 400 440 Tilskot kulturhusmidlar... 44 400 725 Barne/ungdomstilskot... 44 400 730 Vaksenopplæring... 44 400 735 Tilskot til andre... 44 400 740 Stønad etter vedtak... 44 400 750 Tilskot innvandrarorganisasjonar... 44 400 760 Til rådvelde for kultur- og ressursutvalet... 44 5

400 770 Kulturelt utviklingsprogram... 44 400 780 Kulturbygg med regionale funksjonar... 44 800 Skatt 700 100 Skatt... 45 840 Rammetilskot 700 200 Rammetilskot... 45 870 Renter/utbytte og lån 710 100 Renter... 45 710 200 Avdrag... 45 880 Interne finansieringstransaksjonar 790 100 Interne finansieringstransaksjonar... 45 ØKONOMIPLAN 2013-2016 Hovudoversikter... 49 6

Hovudoversikter

Hordaland fylkeskommune Årsbudsjett (alle tal i 1000 kr) 31.okt 2012 BUDSJETTSKJEMA 1 - DRIFTSBUDSJETTET Rekneskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Skatt på inntekt -2 383 171-2 408 300-2 665 200 Ordinært rammetilskot -2 552 192-2 664 200-2 710 600 Andre generelle statstilskot SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER -4 935 363-5 072 500-5 375 800 Renteinntekter og utbytte -41 059-51 330-34 900 Renteutgifter og andre finansutgifter 158 996 206 190 223 500 Avdrag på lån 198 000 238 000 278 000 NETTO FINANSINNT./-UTG. 315 937 392 860 466 600 Dekn. tidlegare års reknesk. meirforbruk Til ubundne avsetjingar 36 504 8 600 Til bundne avsetjingar 237 655 Bruk av tidlegare års reknesk. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetjingar -78 237-4 400 Bruk av bundne avsetjingar -129 087 NETTO AVSETJINGAR 66 835-4 400 8 600 Overført til investeringsbudsjettet 173 563 155 250 355 300 TIL FORDELING DRIFT -4 379 028-4 528 790-4 545 300 Sum fordelt til drift 4 371 684 4 528 790 4 545 300 Meirforbruk/mindreforbruk -7 344 0 0 Fordelt slik: Politiske organ og administrasjon Utgift 318 405 275 127 287 098 Inntekt -40 395-9 801-13 834 Fellesfunksjonar Utgift 182 610 150 365 207 787 Inntekt -171 583-252 747-417 021 Opplæring Utgift 2 770 163 2 626 802 2 680 806 Inntekt -453 269-140 707-153 374 Tannhelse Utgift 267 751 245 490 260 936 Inntekt -85 384-75 078-82 849 Regional utvikling Utgift 263 533 253 743 253 000 Inntekt -367 956-171 538-170 787 Fylkeskommunal næringsverksemdutgift 39 175 53 800 Inntekt -144 150-174 066 Samferdsel Utgift 2 440 666 2 337 374 2 495 590 Inntekt -893 724-758 217-844 535 Kultur og idrett Utgift 266 629 264 444 286 141 Inntekt -125 762-111 492-123 392 SUM DRIFT Utgift 6 509 757 6 192 520 6 525 158 Inntekt -2 138 073-1 663 730-1 979 858 Netto 4 371 684 4 528 790 4 545 300 9

Hordaland fylkeskommune Årsbudsjett (alle tal i 1000 kr) 31.okt 2012 BUDSJETTSKJEMA 2 - INVESTERINGSBUDSJETTET Rekneskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Investeringar i anleggsmidlar 2 380 326 2 545 830 3 117 780 Utlån og forskotteringar 678 Avdrag på lån 23 200 Avsetjingar 42 294 5 000 5 000 ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV 2 446 498 2 550 830 3 122 780 Finansiert slik: Bruk av lånemidlar -1 239 687-1 214 720-970 680 Inntekter frå sal av anleggsmidlar -489 768-5 000-5 000 Tilskot til investeringar -376 952-1 175 860-1 791 800 Mottekne avdrag på utlån og refusjonar -12 546 Andre inntekter -130 309 SUM EKSTERN FINANSIERING -2 249 262-2 395 580-2 767 480 Overført frå driftsbudsjettet -173 563-155 250-355 300 Bruk av avsetjingar -23 673 SUM FINANSIERING -2 446 498-2 550 830-3 122 780 Udekka/udisponert 0 0 0 Spesifikasjon av investeringar i anleggsmidlar: Politiske organ, administrasjon, fellesfunksj. 29 543 52 000 44 000 Opplæring 421 975 514 000 463 000 Tannhelse 14 382 30 500 25 000 Regional utvikling - 1 000 1 000 Samferdsel 1 901 561 1 945 330 2 581 780 Kultur 101 3 000 3 000 Aktivitetar utanfor fylkeskomm. ansvarsområde 12 764 SUM INVESTERINGAR I ANLEGGSMIDLAR 2 380 326 2 545 830 3 117 780 10

Hordaland fylkeskommune (alle tal i 1000 kr) 31.okt 2012 ØKONOMISK OVERSYN - DRIFT Budsjett Budsjett 2012 2013 Brukarbetalingar -113 762-120 866 Andre sals- og leigeinntekter -822 718-904 331 Overføringar med krav til motyting -370 367-608 960 Rammetilskot -2 664 200-2 710 600 Andre statlege overføringar -316 496-307 330 Andre overføringar -18 800-19 000 Inntekts- og formuesskatt -2 408 300-2 665 200 Eigedomsskatt Andre direkte og indirekte skattar SUM DRIFTSINNTEKTER -6 714 643-7 336 287 Lønsutgifter 2 287 209 2 459 216 Sosiale utgifter 167 568 142 502 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal tenesteprod. 1 231 935 1 345 463 Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteprod. 1 962 554 2 010 611 Overføringar 523 667 552 676 Avskrivningar Fordelte utgifter -2 000-4 681 SUM DRIFTSUTGIFTER 6 170 933 6 505 787 BRUTTO DRIFTSRESULTAT -543 710-830 500 Renteinntekter og utbytte -51 330-34 900 Mottekne avdrag på utlån SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER -51 330-34 900 Renteutgifter og låneomkostningar 206 190 223 500 Avdrag på lån 238 000 278 000 Utlån SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER 444 190 501 500 RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONAR 392 860 466 600 Motpost avskrivningar NETTO DRIFTSRESULTAT -150 850-363 900 Bruk av tidlegare års rekneskapsmessige mindreforbr. Bruk av disposisjonsfond -4 400 Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve SUM BRUK AV AVSETJINGAR -4 400 0 Overført til investeringsbudsjettet 155 250 355 300 Avsett til dekning av tidlegare års rekneskapsmessige meirforbr. Avsett til disposisjonsfond 8 600 Avsett til bundne fond Avsett til likviditetsreserven SUM AVSETJINGAR 155 250 363 900 REKNESKAPSMESSIG MEIRFORBRUK/MINDREFORBRUK 0 0 11

Hordaland fylkeskommune (alle tal i 1000 kr) 31.okt 2012 ØKONOMISK OVERSYN - INVESTERING Budsjett Budsjett 2012 2013 Sal av driftsmidlar og fast eigedom -5 000-5 000 Andre salsinntekter -929 000-1 318 000 Overføringar med krav til motyting Statlege overføringar -156 760-311 800 Andre overføringar -90 100-162 000 Renteinntekter og utbytte SUM INNTEKTER -1 180 860-1 796 800 Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i komm. tenesteprod. 2 512 330 3 085 680 Kjøp av tenester som erstattar komm. tenesteprod. Overføringar 33 500 32 100 Renteutgifter og omkostningar Fordelte utgifter SUM UTGIFTER 2 545 830 3 117 780 Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjar og andelar Avsett til ubundne investeringsfond 5 000 5 000 Avsett til bundne fond Avsett til likviditetsreserven SUM FINANSIERINGSTRANS. 5 000 5 000 FINANSIERINGSBEHOV 1 369 970 1 325 980 Bruk av lån -1 214 720-970 680 Sal av aksjar og andelar Motteke avdrag på utlån Overført frå driftsbudsjettet -155 250-355 300 Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve SUM FINANSIERING -1 369 970-1 325 980 UDEKKA/UDISPONERT 0 0 12

DRIFTSBUDSJETT Kostra-funksjon

Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2013 (Alle tal i 1 000 Kr) 31.10.2012 Rekneskap Budsjett Budsjett % Funksjon 2011 2012 2013 Endring 400 - Politisk styring Driftsutgifter 24 686 21 941 25 246 15,1 Driftsinntekter -535 Netto 24 151 21 941 25 246 15,1 410 - Kontroll og revisjon Driftsutgifter 4 733 6 090 7 439 22,2 Driftsinntekter -2 383-1 680-2 300 36,9 Netto 2 350 4 410 5 139 16,5 420 - Administrasjon Driftsutgifter 199 459 200 916 207 707 3,4 Driftsinntekter -23 306-5 671-6 029 6,3 Netto 176 153 195 245 201 678 3,3 421 - Eigedomsforvaltning Driftsutgifter 23 360 24 480 25 201 2,9 Driftsinntekter -1 322-750 -3 000 300,0 Netto 22 038 23 730 22 201-6,4 430 - Administrasjonslokaler Driftsutgifter 34 041 21 700 21 505-0,9 Driftsinntekter -7 900-1 700-2 505 47,4 Netto 26 141 20 000 19 000-5,0 470 - Årets premieavvik Driftsutgifter -64 684 Netto -64 684 471 - Amortisering av tidligere års Driftsutgifter 23 175 23 175 29 643 27,9 Netto 23 175 23 175 29 643 27,9 480 - Diverse Fellesutgifter Driftsutgifter 15 603 127 191 178 144 40,1 Driftsinntekter -24 301-21 587-17 121-20,7 Momsrefusjon: -177 664-193 000-373 000 93,3 Netto -186 362-87 396-211 977 142,5 510 - Skolelokaler Driftsutgifter 195 778 65 004 66 034 1,6 Driftsinntekter -14 274-500 -500 0,0 Netto 181 504 64 504 65 534 1,6 515 - Skoleforvaltning Driftsutgifter 375 864 259 663 222 902-14,2 Driftsinntekter -45 989-576 -100,0 Netto 329 875 259 087 222 902-14,0 520 - Pedag.ledelse, fellesutg og gj Driftsutgifter 396 773 366 494 419 696 14,5 Driftsinntekter -86 044-27 520-37 613 36,7 Netto 310 729 338 974 382 083 12,7 15

Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2013 (Alle tal i 1 000 Kr) 31.10.2012 Rekneskap Budsjett Budsjett % Funksjon 2011 2012 2013 Endring 521 - Studiespesialisering Driftsutgifter 472 420 443 020 459 415 3,7 Driftsinntekter -21 988 Netto 450 432 443 020 459 415 3,7 522 - Bygg- og anleggsteknikk Driftsutgifter 71 790 69 103 66 376-3,9 Driftsinntekter -4 639 Netto 67 151 69 103 66 376-3,9 523 - Elektrofag Driftsutgifter 94 605 90 263 88 273-2,2 Driftsinntekter -4 370 Netto 90 235 90 263 88 273-2,2 524 - Design og håndverksfag Driftsutgifter 54 150 48 346 40 310-16,6 Driftsinntekter -4 139 Netto 50 011 48 346 40 310-16,6 525 - Restaurant- og matfag Driftsutgifter 40 372 33 761 31 798-5,8 Driftsinntekter -5 448 Netto 34 924 33 761 31 798-5,8 526 - Helse- og sosialfag Driftsutgifter 115 917 119 650 123 761 3,4 Driftsinntekter -5 057 Netto 110 860 119 650 123 761 3,4 527 - Idrettsfag Driftsutgifter 33 691 35 286 37 216 5,5 Driftsinntekter -3 719 Netto 29 972 35 286 37 216 5,5 528 - Teknikk og industriell produks Driftsutgifter 140 078 147 742 150 519 1,9 Driftsinntekter -8 293 Netto 131 785 147 742 150 519 1,9 529 - Musikk, dans og drama Driftsutgifter 37 531 36 092 35 248-2,3 Driftsinntekter -1 429 Netto 36 102 36 092 35 248-2,3 530 - Medier og kommunikasjon Driftsutgifter 41 085 40 867 40 215-1,6 Driftsinntekter -1 501 Netto 39 584 40 867 40 215-1,6 531 - Naturbruk Driftsutgifter 70 147 59 237 61 012 3,0 Driftsinntekter -21 178-11 261-11 430 1,5 Netto 48 969 47 976 49 582 3,3 16

Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2013 (Alle tal i 1 000 Kr) 31.10.2012 Rekneskap Budsjett Budsjett % Funksjon 2011 2012 2013 Endring 532 - Service og samferdsel Driftsutgifter 41 251 35 315 37 684 6,7 Driftsinntekter -2 164 Netto 39 087 35 315 37 684 6,7 538 - Allmennfaglige studieretninger Driftsutgifter 59 Driftsinntekter -5 Netto 54 539 - Yrkesfaglige studieretninger ( Driftsutgifter 851 Driftsinntekter -1 648 Netto -797 554 - Fagskole Driftsutgifter 81 712 82 028 82 782 0,9 Driftsinntekter -13 572-6 017-6 090 1,2 Netto 68 140 76 011 76 692 0,9 559 - Landslinje Driftsutgifter 20 984 13 514 13 514 0,0 Driftsinntekter -13 524-11 026-11 026 0,0 Netto 7 460 2 488 2 488 0,0 560 - Spes.underv.og særs.tilp.oppl Driftsutgifter 292 461 256 920 271 951 5,9 Driftsinntekter -35 743-726 -729 0,4 Netto 256 718 256 194 271 222 5,9 570 - Fagopplæring i arbeidslivet Driftsutgifter 271 040 268 342 276 671 3,1 Driftsinntekter -31 320-16 607-17 105 3,0 Netto 239 720 251 735 259 566 3,1 581 - Voksenopplæring etter oppl.lov Driftsutgifter 33 949 32 542 33 550 3,1 Driftsinntekter -3 957-70 -40-42,9 Netto 29 992 32 472 33 510 3,2 590 - Andre undervisningsformål Driftsutgifter 232 199 123 612 121 879-1,4 Driftsinntekter -184 144-66 404-68 841 3,7 Netto 48 055 57 208 53 038-7,3 660 - Tannhelsetj.-Fellesfunksj. Driftsutgifter 78 078 19 659 19 458-1,0 Driftsinntekter -27 089-4 553-4 621 1,5 Netto 50 989 15 106 14 837-1,8 665 - Tannhelsetj.-Pasientbehandling Driftsutgifter 200 403 225 831 241 478 6,9 Driftsinntekter -59 740-70 525-78 228 10,9 Netto 140 663 155 306 163 250 5,1 17

Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2013 (Alle tal i 1 000 Kr) 31.10.2012 Rekneskap Budsjett Budsjett % Funksjon 2011 2012 2013 Endring 700 - Tilr.legg./støtte for næringsl Driftsutgifter 228 766 156 275 153 879-1,5 Driftsinntekter -207 456-133 319-131 280-1,5 Netto 21 310 22 956 22 599-1,6 705 - Fin.bistand overfor næringsliv Driftsutgifter 9 745 8 774 7 958-9,3 Driftsinntekter -489 Netto 9 256 8 774 7 958-9,3 710 - Fylkeskommunal næringsvirksomh Driftsutgifter 57 673 3 575 53 800 1404,9 Driftsinntekter -190 263-144 150-174 066 20,8 Netto -132 590-140 575-120 266-14,4 715 - Lokal og regional utvikling Driftsutgifter 138 332 115 951 82 704-28,7 Driftsinntekter -80 942-39 766-36 657-7,8 Netto 57 390 76 185 46 047-39,6 716 - Friluftsliv og miljø Driftsutgifter 13 182 8 343 8 459 1,4 Driftsinntekter -4 299-2 853-2 850-0,1 Netto 8 883 5 490 5 609 2,2 720 - Fylkesveier/nyanlegg,drift,ved Driftsutgifter 350 809 401 076 448 000 11,7 Driftsinntekter -28 539-30 000-72 000 140,0 Netto 322 270 371 076 376 000 1,3 721 - Fylkesveier/miljø- traf.sikker Driftsutgifter 171 605 320 315-1,6 Driftsinntekter -15 041 Netto 156 564 320 315-1,6 730 - Bilruter Driftsutgifter 1 555 725 1 396 144 1 486 382 6,5 Driftsinntekter -652 082-651 164-675 112 3,7 Netto 903 643 744 980 811 270 8,9 731 - Fylkesveiferjer Driftsutgifter 315 926 310 391 315 741 1,7 Driftsinntekter -4 050-4 753-4 172-12,2 Netto 311 876 305 638 311 569 1,9 732 - Båtruter Driftsutgifter 89 801 84 732 95 870 13,1 Driftsinntekter -7 636-2 300-8 251 258,7 Netto 82 165 82 432 87 619 6,3 733 - Transport for funksjonshemmede Driftsutgifter 51 399 45 046 46 500 3,2 Driftsinntekter -4 166 Netto 47 233 45 046 46 500 3,2 18

Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2013 (Alle tal i 1 000 Kr) 31.10.2012 Rekneskap Budsjett Budsjett % Funksjon 2011 2012 2013 Endring 734 - Sporveier og forstadsbaner Driftsutgifter 132 861 99 665 102 782 3,1 Driftsinntekter -93 639-70 000-85 000 21,4 Netto 39 222 29 665 17 782-40,1 740 - Bibliotek Driftsutgifter 9 770 7 498 7 383-1,5 Driftsinntekter -2 504 Netto 7 266 7 498 7 383-1,5 750 - Kulturminnevern Driftsutgifter 93 203 35 509 42 430 19,5 Driftsinntekter -55 764-20 992-25 792 22,9 Netto 37 439 14 517 16 638 14,6 760 - Museer Driftsutgifter 41 595 42 466 44 948 5,8 Driftsinntekter -973 Netto 40 622 42 466 44 948 5,8 771 - Kunstformidling Driftsutgifter 61 319 55 420 58 446 5,5 Driftsinntekter -27 292-19 700-19 700 0,0 Netto 34 027 35 720 38 746 8,5 775 - Idrett Driftsutgifter 90 716 78 607 81 984 4,3 Driftsinntekter -79 441-65 900-69 000 4,7 Netto 11 275 12 707 12 984 2,2 790 - Andre kulturaktiviteter Driftsutgifter 40 799 44 944 50 950 13,4 Driftsinntekter -12 009-4 900-8 900 81,6 Netto 28 790 40 044 42 050 5,0 800 - Skatt på inntekt og formue Driftsinntekter -2 383 171-2 408 300-2 665 200 10,7 Netto -2 383 171-2 408 300-2 665 200 10,7 840 - Statlig rammetilskudd og øvr.g Driftsinntekter -2 552 192-2 664 200-2 710 600 1,7 Netto -2 552 192-2 664 200-2 710 600 1,7 860 - Motpost avskrivninger Driftsinntekter -288 346 Netto -288 346 870 - Renter/utbytte og lån Driftsutgifter 357 892 444 190 501 500 12,9 Driftsinntekter -54 288-89 490-61 800-30,9 Netto 303 604 354 700 439 700 24,0 880 - Interne finansieringstransaskj Driftsutgifter 142 411 155 250 363 900 134,4 Driftsinntekter -31 469 Netto 110 942 155 250 363 900 134,4 19

Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2013 (Alle tal i 1 000 Kr) 31.10.2012 Rekneskap Budsjett Budsjett % Funksjon 2011 2012 2013 Endring 899 - Årets regnskapsm.merforbruk/mi Driftsutgifter 7 347 Netto 7 347 20

Skolebudsjett

Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2013 (Alle tal i 1 000 Kr) 31.10.2012 Rekneskap Budsjett Budsjett % 2011 2012 2013 Endring 611 Os gymnas Driftsutgifter 22 133 19 156 21 247 10,9 % Driftsinntekter -1 348-328 -333 1,5 % Netto 20 785 18 828 20 914 11,1 % 612 Fana gymnas Driftsutgifter 40 706 35 673 34 642-2,9 % Driftsinntekter -1 793 Netto 38 913 35 673 34 642-2,9 % 614 Voss gymnas Driftsutgifter 40 395 32 394 34 108 5,3 % Driftsinntekter -4 804-205 -208 1,5 % Netto 35 591 32 189 33 900 5,3 % 615 Øystese gymnas Driftsutgifter 26 996 23 146 20 220-12,6 % Driftsinntekter -4 073-399 -405 1,5 % Netto 22 923 22 747 19 815-12,9 % 617 Tertnes vgs. Driftsutgifter 43 836 34 105 38 104 11,7 % Driftsinntekter -2 814-287 -291 1,4 % Netto 41 022 33 818 37 813 11,8 % 618 Tanks videregående skole Driftsutgifter 27 794 24 077 24 989 3,8 % Driftsinntekter -923 Netto 26 871 24 077 24 989 3,8 % 619 U. Pihl videregående skole Driftsutgifter 30 428 27 255 25 692-5,7 % Driftsinntekter -2 021 Netto 28 407 27 255 25 692-5,7 % 620 Langhaugen videregående skole Driftsutgifter 48 313 45 279 44 751-1,2 % Driftsinntekter -2 037 Netto 46 276 45 279 44 751-1,2 % 621 Bergen Katedralskole Driftsutgifter 57 140 36 791 38 727 5,3 % Driftsinntekter -3 375 Netto 53 765 36 791 38 727 5,3 % 622 Bergen Handelsgymnasium Driftsutgifter 46 253 36 943 34 180-7,5 % Driftsinntekter -6 691 Netto 39 562 36 943 34 180-7,5 % 623 Bømlo vidaregåande skule Driftsutgifter 28 123 24 483 25 197 2,9 % Driftsinntekter -1 120 Netto 27 003 24 483 25 197 2,9 % 625 Osterøy vidaregåande skule Driftsutgifter 31 398 23 107 22 835-1,2 % Driftsinntekter -3 219 Netto 28 179 23 107 22 835-1,2 % 23

Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2013 (Alle tal i 1 000 Kr) 31.10.2012 Rekneskap Budsjett Budsjett % 2011 2012 2013 Endring 626 Sandsli videregående skole Driftsutgifter 56 262 44 036 42 860-2,7 % Driftsinntekter -4 585-810 -822 1,5 % Netto 51 677 43 226 42 038-2,7 % 628 Odda vidaregåande skule Driftsutgifter 42 402 35 818 34 453-3,8 % Driftsinntekter -3 698-564 -572 1,4 % Netto 38 704 35 254 33 881-3,9 % 630 Kvinnherad vidaregåande skule Driftsutgifter 61 224 42 012 46 455 10,6 % Driftsinntekter -9 197-468 -475 1,5 % Netto 52 027 41 544 45 980 10,7 % 631 Rubbestadnes vgs. Driftsutgifter 25 942 20 519 20 920 2,0 % Driftsinntekter -2 400-881 -894 1,5 % Netto 23 542 19 638 20 026 2,0 % 632 Voss vidaregåande skule Driftsutgifter 48 167 41 911 41 078-2,0 % Driftsinntekter -3 637-904 -917 1,4 % Netto 44 530 41 007 40 161-2,1 % 633 Slåtthaug videregående skole Driftsutgifter 62 889 48 758 51 891 6,4 % Driftsinntekter -8 227 Netto 54 662 48 758 51 891 6,4 % 634 Knarvik vidaregåande skule Driftsutgifter 121 472 95 669 100 722 5,3 % Driftsinntekter -8 037-695 -705 1,4 % Netto 113 435 94 974 100 017 5,3 % 635 Norheimsund vidaregåande skule Driftsutgifter 24 434 19 947 18 106-9,2 % Driftsinntekter -2 669-548 -556 1,5 % Netto 21 765 19 399 17 550-9,5 % 636 Laksevåg videregående skole Driftsutgifter 94 980 72 406 73 448 1,4 % Driftsinntekter -15 166 Netto 79 814 72 406 73 448 1,4 % 637 Arna vidaregåande skule Driftsutgifter 26 066 18 532 17 802-3,9 % Driftsinntekter -1 521-264 -268 1,5 % Netto 24 545 18 268 17 534-4,0 % 638 Åsane videregående skole Driftsutgifter 66 840 56 885 52 753-7,3 % Driftsinntekter -6 971 Netto 59 869 56 885 52 753-7,3 % 639 Årstad videregående skole Driftsutgifter 151 907 121 201 113 329-6,5 % Driftsinntekter -16 596 Netto 135 311 121 201 113 329-6,5 % 24

Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2013 (Alle tal i 1 000 Kr) 31.10.2012 Rekneskap Budsjett Budsjett % 2011 2012 2013 Endring 641 Austrheim vidaregåande skule Driftsutgifter 38 219 31 302 33 741 7,8 % Driftsinntekter -4 775-775 -787 1,5 % Netto 33 444 30 527 32 954 8,0 % 642 Bergen tekniske fagskole Driftsutgifter 47 932 46 176 46 529 0,8 % Driftsinntekter -4 706 Netto 43 226 46 176 46 529 0,8 % 643 Askøy videregående skole Driftsutgifter 60 968 54 643 53 188-2,7 % Driftsinntekter -4 958 Netto 56 010 54 643 53 188-2,7 % 644 Fusa vidaregåande skule Driftsutgifter 36 801 29 969 33 163 10,7 % Driftsinntekter -5 170 Netto 31 631 29 969 33 163 10,7 % 645 Sotra vidaregåande skule Driftsutgifter 115 045 93 612 89 586-4,3 % Driftsinntekter -10 805 Netto 104 240 93 612 89 586-4,3 % 646 Os vidaregåande skule Driftsutgifter 72 846 58 242 59 763 2,6 % Driftsinntekter -18 250-12 320-12 339 0,2 % Netto 54 596 45 922 47 424 3,3 % 647 Fyllingsdalen videregående sko Driftsutgifter 58 979 50 604 49 706-1,8 % Driftsinntekter -2 878 Netto 56 101 50 604 49 706-1,8 % 648 Austevoll vgs. Driftsutgifter 33 138 25 633 30 274 18,1 % Driftsinntekter -4 671-767 -779 1,6 % Netto 28 467 24 866 29 495 18,6 % 650 Voss Husflidsskule Driftsutgifter 17 438 12 825 13 453 4,9 % Driftsinntekter -1 093-280 -284 1,4 % Netto 16 345 12 545 13 169 5,0 % 652 Fitjar vidaregåande skule Driftsutgifter 31 901 25 363 22 329-12,0 % Driftsinntekter -2 771-497 -504 1,4 % Netto 29 130 24 866 21 825-12,2 % 653 Rogne vidaregåande skule Driftsutgifter 19 360 15 048 18 462 22,7 % Driftsinntekter -2 608 Netto 16 752 15 048 18 462 22,7 % 654 Bjørgvin videregående skole Driftsutgifter 70 159 53 634 50 419-6,0 % Driftsinntekter -10 294-183 -186 1,6 % Netto 59 865 53 451 50 233-6,0 % 25

Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2013 (Alle tal i 1 000 Kr) 31.10.2012 Rekneskap Budsjett Budsjett % 2011 2012 2013 Endring 655 Bergen maritime videregående s Driftsutgifter 69 488 60 856 61 704 1,4 % Driftsinntekter -14 517-6 070-6 161 1,5 % Netto 54 971 54 786 55 543 1,4 % 656 Lønborg videregående skole Driftsutgifter 22 945 14 957 15 419 3,1 % Driftsinntekter -4 675-432 -438 1,4 % Netto 18 270 14 525 14 981 3,1 % 657 Hjeltnes vgs. Driftsutgifter 25 068 17 082 16 674-2,4 % Driftsinntekter -8 689-4 223-4 287 1,5 % Netto 16 379 12 859 12 387-3,7 % 658 Stend Vidaregåande skule Driftsutgifter 72 843 50 711 59 030 16,4 % Driftsinntekter -17 451-6 111-6 203 1,5 % Netto 55 392 44 600 52 827 18,4 % 659 Voss Jordbruksskule Driftsutgifter 43 877 38 382 37 562-2,1 % Driftsinntekter -10 571-6 227-6 320 1,5 % Netto 33 306 32 155 31 242-2,8 % 660 Etne vidaregåande skule Driftsutgifter 15 189 11 097 12 655 14,0 % Driftsinntekter -1 727 Netto 13 462 11 097 12 655 14,0 % 661 Olsvikåsen videregående skole Driftsutgifter 53 063 44 075 43 262-1,8 % Driftsinntekter -5 281 Netto 47 782 44 075 43 262-1,8 % 663 Nordahl Grieg vgs. Driftsutgifter 94 001 81 819 94 604 15,6 % Driftsinntekter -10 187-740 -751 1,5 % Netto 83 814 81 079 93 853 15,8 % 664 Garnes vidaregåande skule Driftsutgifter 31 198 23 557 23 897 1,4 % Driftsinntekter -2 407 Netto 28 791 23 557 23 897 1,4 % 665 Stord vidaregåande skule Driftsutgifter 121 522 95 492 94 224-1,3 % Driftsinntekter -15 425-3 668-3 723 1,5 % Netto 106 097 91 824 90 501-1,4 % 26

Kostra-funksjon / Ansvarsstad

Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2013 (Alle tal i 1 000 kr) 31.10.2012 Budsjett Budsjett % Funksjon / Ansvarstad 2012 2013 Endring 400 Politisk styring 100110 - Fylkesting Driftsutgifter 8 000 8 170 2,1 % Netto 8 000 8 170 2,1 % 100120 - Fylkesutval/adm.utv. Driftsutgifter 3 800 3 925 3,3 % Netto 3 800 3 925 3,3 % 100130 - Ymse møter, utval og råd Driftsutgifter 700 750 7,1 % Netto 700 750 7,1 % 100210 - Kultur og ressursutvalet Driftsutgifter 820 925 12,8 % Netto 820 925 12,8 % 100220 - Opplæring og helseutvalet Driftsutgifter 820 925 12,8 % Netto 820 925 12,8 % 100230 - Samferdselsutvalet Driftsutgifter 820 980 19,5 % Netto 820 980 19,5 % 100410 - Frikjøp av repr. Driftsutgifter 2 036 2 118 4,0 % Netto 2 036 2 118 4,0 % 100420 - Stønad pol.parti Driftsutgifter 4 945 5 153 4,2 % Netto 4 945 5 153 4,2 % 100430 - Tilskot til opposisjonsgrupper Driftsutgifter 600 Netto 600 100510 - Val Driftsutgifter 1 700 Netto 1 700 410 Kontroll og revisjon 110150 - Sekreteriat for kontrollutvale Driftsutgifter 3 125 3 870 23,8 % Driftsinntekter -1 680-2 300 36,9 % Netto 1 445 1 570 8,7 % 110200 - Kontrollutval Driftsutgifter 945 1 079 14,2 % Netto 945 1 079 14,2 % 110250 - Ekstern revisor Driftsutgifter 2 020 2 490 23,3 % Netto 2 020 2 490 23,3 % 420 Administrasjon 120100 - Fylkesrådmann Driftsutgifter 1 375 1 440 4,7 % Netto 1 375 1 440 4,7 % 120910 - Fellesutgifter Driftsutgifter 9 495 10 080 6,2 % Driftsinntekter -3 000-3 000 0,0 % Netto 6 495 7 080 9,0 % 29

Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2013 (Alle tal i 1 000 kr) 31.10.2012 Budsjett Budsjett % Funksjon / Ansvarstad 2012 2013 Endring 130100 - Økonomidirektør Driftsutgifter 2 430 2 600 7,0 % Netto 2 430 2 600 7,0 % 130200 - Budsjett Driftsutgifter 3 375 3 550 5,2 % Netto 3 375 3 550 5,2 % 130300 - Fylkeskassen Driftsutgifter 10 150 10 726 5,7 % Netto 10 150 10 726 5,7 % 130400 - Innkjøp Driftsutgifter 9 495 10 776 13,5 % Driftsinntekter -565-700 23,9 % Netto 8 930 10 076 12,8 % 130502 - Velferdsbygg Driftsutgifter 160 160 0,0 % Driftsinntekter -25-25 0,0 % Netto 135 135 0,0 % 140100 - Organisasjonsavd. Driftsutgifter 5 882 5 583-5,1 % Netto 5 882 5 583-5,1 % 140102 - Leiarskapsutvikling Driftsutgifter 1 500 1 523 1,5 % Netto 1 500 1 523 1,5 % 140105 - Organisasjonsutvikling Driftsutgifter 1 390 1 100-20,9 % Netto 1 390 1 100-20,9 % 140200 - Personal Driftsutgifter 15 111 15 557 3,0 % Netto 15 111 15 557 3,0 % 140201 - Kantinebidrag Driftsutgifter 750 761 1,5 % Netto 750 761 1,5 % 140203 - Tillitsvalde Driftsutgifter 6 091 5 350-12,2 % Netto 6 091 5 350-12,2 % 140206 - Velferd tilsette Driftsutgifter 529 537 1,5 % Netto 529 537 1,5 % 140207 - HAMU Driftsutgifter 42 43 2,4 % Netto 42 43 2,4 % 140208 - Personaloppl. Driftsutgifter 1 212 1 230 1,5 % Netto 1 212 1 230 1,5 % 140211 - Aktiv kvardag Driftsutgifter 500 508 1,6 % Netto 500 508 1,6 % 140250 - Informasjons- og servicesenter Driftsutgifter 3 168 3 145-0,7 % Netto 3 168 3 145-0,7 % 30

Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2013 (Alle tal i 1 000 kr) 31.10.2012 Budsjett Budsjett % Funksjon / Ansvarstad 2012 2013 Endring 140300 - IT-seksjonen Driftsutgifter 20 854 23 023 10,4 % Netto 20 854 23 023 10,4 % 140301 - Felles IT-utg. Driftsutgifter 28 890 27 438-5,0 % Netto 28 890 27 438-5,0 % 140400 - HMT-seksjonen Driftsutgifter 4 729 4 901 3,6 % Netto 4 729 4 901 3,6 % 140500 - Informasjonsseksjonen Driftsutgifter 7 890 7 919 0,4 % Netto 7 890 7 919 0,4 % 140600 - Administrasjonsseksjonen Driftsutgifter 11 865 12 088 1,9 % Netto 11 865 12 088 1,9 % 160100 - Regionalavd. Driftsutgifter 7 949 8 741 10,0 % Netto 7 949 8 741 10,0 % 300100 - Samferdselsavd. Driftsutgifter 16 776 17 456 4,1 % Driftsinntekter -800-1 050 31,3 % Netto 15 976 16 406 2,7 % 400100 - Kultur- og idrettsavd. Driftsutgifter 11 498 9 041-21,4 % Netto 11 498 9 041-21,4 % 500100 - Tannhelseavd. Driftsutgifter 5 777 6 576 13,8 % Driftsinntekter -324-329 1,5 % Netto 5 453 6 247 14,6 % 600100 - Opplæringsavd. Driftsutgifter 2 175 5 181 138,2 % Driftsinntekter -33-100,0 % Netto 2 142 5 181 141,9 % 600300 - Oppl.avd - Adm.seksjonen Driftsutgifter 5 666 5 812 2,6 % Driftsinntekter -94-40 -57,4 % Netto 5 572 5 772 3,6 % 600350 - Senter for utdanning og yrkesr Driftsutgifter 4 192 4 862 16,0 % Driftsinntekter -830-885 6,6 % Netto 3 362 3 977 18,3 % 421 Eigedomsforvaltning 130500 - Eigedomsseksjonen Driftsutgifter 20 230 21 078 4,2 % Driftsinntekter -750-3 000 300,0 % Netto 19 480 18 078-7,2 % 775200 - Kartlegging av bygningsmassen Driftsutgifter 1 500 1 523 1,5 % Netto 1 500 1 523 1,5 % 31

Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2013 (Alle tal i 1 000 kr) 31.10.2012 Budsjett Budsjett % Funksjon / Ansvarstad 2012 2013 Endring 776200 - Forsikring bygningar Driftsutgifter 2 750 2 600-5,5 % Netto 2 750 2 600-5,5 % 430 Administrasjonslokaler 130501 - Administrasjonslokale Driftsutgifter 21 700 21 505-0,9 % Driftsinntekter -1 700-2 505 47,4 % Netto 20 000 19 000-5,0 % 471 Amortisering av tidligere års 790301 - Amortisering av tidlegare års Driftsutgifter 23 175 29 643 27,9 % Netto 23 175 29 643 27,9 % 480 Diverse Fellesutgifter 100310 - Fylkeseldreråd Driftsutgifter 280 300 7,1 % Netto 280 300 7,1 % 100320 - Fylkesrådet for funksj.hemma Driftsutgifter 400 400 0,0 % Netto 400 400 0,0 % 120920 - Ymse utg. v/f.rådm. Driftsutgifter 100 100 0,0 % Netto 100 100 0,0 % 120930 - Ymse tilskot Driftsutgifter 1 130 1 015-10,2 % Netto 1 130 1 015-10,2 % 140110 - Kriseberedskap Driftsutgifter 30 30 0,0 % Netto 30 30 0,0 % 140202 - Retrettstill. Driftsutgifter 5 000 4 781-4,4 % Netto 5 000 4 781-4,4 % 140204 - Attfør. og omstilling Driftsutgifter 4 000 4 160 4,0 % Netto 4 000 4 160 4,0 % 140210 - Personalforsikring Driftsutgifter 6 000 6 090 1,5 % Driftsinntekter -2 000-2 030 1,5 % Netto 4 000 4 060 1,5 % 720100 - Lønsavsetjing Driftsutgifter 104 670 156 650 49,7 % Netto 104 670 156 650 49,7 % 720200 - Tilleggsløyv. FUV Driftsutgifter 4 081 3 118-23,6 % Netto 4 081 3 118-23,6 % 720300 - Momskomp. Inv. Momsrefusjon: -193 000-373 000 93,3 % Netto -193 000-373 000 93,3 % 776100 - Bygn.forsikring Driftsutgifter 1 500 1 500 0,0 % Netto 1 500 1 500 0,0 % 32

Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2013 (Alle tal i 1 000 kr) 31.10.2012 Budsjett Budsjett % Funksjon / Ansvarstad 2012 2013 Endring 790200 - Tilbakebet. av undersk. frå sk Driftsinntekter -19 587-15 091-23,0 % Netto -19 587-15 091-23,0 % 510 Skolelokaler 600600 - Utstyr vg.skolar Driftsutgifter 1 000 1 000 0,0 % Netto 1 000 1 000 0,0 % 600610 - Nye kl. tilbod omby.-utstyr Driftsutgifter 697 707 1,4 % Netto 697 707 1,4 % 600960 - Utstyr skolane - investering Driftsutgifter -10 000-10 000 0,0 % Netto -10 000-10 000 0,0 % 600980 - Felleskostnader vgs. Driftsutgifter 4 132 4 194 1,5 % Netto 4 132 4 194 1,5 % 775100 - Vedlikehold vg. skular Driftsutgifter 15 000 15 225 1,5 % Netto 15 000 15 225 1,5 % 775300 - Driftsleiartenesta Driftsutgifter 53 500 54 208 1,3 % Driftsinntekter -500-500 0,0 % Netto 53 000 53 708 1,3 % 776300 - Innbo/løsøreforsikr. (skole) Driftsutgifter 675 700 3,7 % 515 Skoleforvaltning Netto 675 700 3,7 % 600210 - Inntak Driftsutgifter 3 907 4 388 12,3 % Driftsinntekter -576-100,0 % Netto 3 331 4 388 31,7 % 520 Pedag.ledelse, fellesutg og gj 600200 - Oppl.avd skole Driftsutgifter 6 220 7 778 25,0 % Driftsinntekter -1 244-2 260 81,7 % Netto 4 976 5 518 10,9 % 600310 - Pedagogisk seksjon Driftsutgifter 8 521 8 656 1,6 % Driftsinntekter -239-233 -2,5 % Netto 8 282 8 423 1,7 % 600510 - Kurs - IST Driftsutgifter 194 197 1,5 % Netto 194 197 1,5 % 600520 - Ped.ledelse Driftsutgifter 12 017 12 196 1,5 % Netto 12 017 12 196 1,5 % 33

Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2013 (Alle tal i 1 000 kr) 31.10.2012 Budsjett Budsjett % Funksjon / Ansvarstad 2012 2013 Endring 600605 - Digital skole Driftsutgifter 40 020 40 620 1,5 % Driftsinntekter -10 252-16 100 57,0 % Netto 29 768 24 520-17,6 % 600630 - Auke i læretimetalet Driftsutgifter 5 617 5 624 0,1 % Netto 5 617 5 624 0,1 % 600640 - Gjesteelevar Driftsutgifter 33 330 34 330 3,0 % Driftsinntekter -15 761-16 234 3,0 % Netto 17 569 18 096 3,0 % 600790 - Skoleportalen Driftsutgifter 3 506 3 458-1,4 % Driftsinntekter -7-100,0 % Netto 3 499 3 458-1,2 % 600970 - Overtal/omplassering Driftsutgifter 586-100,0 % Driftsinntekter -17-2 000 11664,7 % Netto 569-2 000-451,5 % 600990 - Reguleringskonto Driftsutgifter 38 861 47 970 23,4 % Driftsinntekter -786 Netto 38 861 47 184 21,4 % 600991 - Justering i klassetilbodet Driftsutgifter 500 500 0,0 % Netto 500 500 0,0 % 600992 - Gratis læremidler Driftsutgifter 24 476 24 843 1,5 % Netto 24 476 24 843 1,5 % 600993 - Skolebibliotek Driftsutgifter 6 773 6 811 0,6 % Netto 6 773 6 811 0,6 % 554 Fagskole 600280 - Fagskoleadministrasjon Driftsutgifter 592 575-2,9 % Driftsinntekter -17-100,0 % Netto 575 575 0,0 % 600997 - Fagskule Driftsutgifter 7 901 7 993 1,2 % Driftsinntekter -6 000-6 090 1,5 % Netto 1 901 1 903 0,1 % 560 Spes.underv.og særs.tilp.oppl 600150 - Spesialpedagogiske tenester Driftsutgifter 1 401 2 154 53,7 % Driftsinntekter -37-30 -18,9 % Netto 1 364 2 124 55,7 % 600690 - Ekstern spesialunderv. Driftsutgifter 37 658 41 000 8,9 % Netto 37 658 41 000 8,9 % 34

Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2013 (Alle tal i 1 000 kr) 31.10.2012 Budsjett Budsjett % Funksjon / Ansvarstad 2012 2013 Endring 600700 - Særskilt undervisning Driftsutgifter 6 071 10 000 64,7 % Netto 6 071 10 000 64,7 % 600705 - Tiltak tilrettelagt opplæring Driftsutgifter 4 804 4 876 1,5 % Netto 4 804 4 876 1,5 % 600710 - Døvetolkar Driftsutgifter 3 500 4 000 14,3 % Netto 3 500 4 000 14,3 % 600720 - Ekstra språkoppl. fordeling Driftsutgifter 3 365 3 500 4,0 % Netto 3 365 3 500 4,0 % 680100 - OT/PPT Driftsutgifter 33 162 34 092 2,8 % Driftsinntekter -689-699 1,5 % Netto 32 473 33 393 2,8 % 570 Fagopplæring i arbeidslivet 600290 - Teoriopplæring Driftsutgifter 639 639 0,0 % Driftsinntekter -24-25 4,2 % Netto 615 614-0,2 % 600400 - Oppl. Bedrift Driftsutgifter 15 321 16 019 4,6 % Driftsinntekter -379-400 5,5 % Netto 14 942 15 619 4,5 % 600410 - Fagprøvar Driftsutgifter 20 567 21 372 3,9 % Driftsinntekter -702-713 1,6 % Netto 19 865 20 659 4,0 % 600420 - Y-nemda Driftsutgifter 220 222 0,9 % Netto 220 222 0,9 % 600760 - Lærlingoppl. Driftsutgifter 11 762 12 232 4,0 % Netto 11 762 12 232 4,0 % 600770 - Instruktøroppl. Driftsutgifter 2 043 2 070 1,3 % Netto 2 043 2 070 1,3 % 600780 - Lærlingtilskot Driftsutgifter 217 590 224 117 3,0 % Driftsinntekter -15 502-15 967 3,0 % Netto 202 088 208 150 3,0 % 600785 - Tiltak lærlingopplæring Driftsutgifter 200-100,0 % Netto 200-100,0 % 35

Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2013 (Alle tal i 1 000 kr) 31.10.2012 Budsjett Budsjett % Funksjon / Ansvarstad 2012 2013 Endring 581 Voksenopplæring etter oppl.lov 600160 - Realkompetanse Driftsutgifter 2 612 2 652 1,5 % Driftsinntekter -70-40 -42,9 % Netto 2 542 2 612 2,8 % 600660 - Realkompetanse Driftsutgifter 29 930 30 898 3,2 % Netto 29 930 30 898 3,2 % 590 Andre undervisningsformål 600250 - Eksamenskontor Driftsutgifter 15 365 17 568 14,3 % Driftsinntekter -6 668-8 600 29,0 % Netto 8 697 8 968 3,1 % 600390 - Krim.omsorg koordinering Driftsutgifter 1 005 1 000-0,5 % Driftsinntekter -1 010-1 000-1,0 % Netto -5-100,0 % 600570 - Internasjonalisering Driftsutgifter 830 842 1,4 % Netto 830 842 1,4 % 600620 - Felleseksamen Driftsutgifter 648 649 0,2 % Netto 648 649 0,2 % 600685 - Sosialped. tilbod Driftsutgifter 2 500 2 538 1,5 % Netto 2 500 2 538 1,5 % 600730 - Tilskot elevorg. Driftsutgifter 140 142 1,4 % Netto 140 142 1,4 % 600740 - Tilskot eksterne anlegg Driftsutgifter 3 013 500-83,4 % Netto 3 013 500-83,4 % 600750 - Tilskot private skolar Driftsutgifter 1 750 1 400-20,0 % Netto 1 750 1 400-20,0 % 600994 - Samarbeid skule/næringsliv Driftsutgifter 1 500 1 523 1,5 % Netto 1 500 1 523 1,5 % 600998 - Skulehelseteneste Driftsutgifter 1 500-100,0 % Netto 1 500-100,0 % 685990 - Fengselsundervisning Driftsutgifter 16 504 16 504 0,0 % Driftsinntekter -16 402-16 402 0,0 % Netto 102 102 0,0 % 685995 - Bjørgvin fengsel Driftsutgifter 4 249 4 249 0,0 % Driftsinntekter -4 307-4 307 0,0 % Netto -58-58 0,0 % 36

Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2013 (Alle tal i 1 000 kr) 31.10.2012 Budsjett Budsjett % Funksjon / Ansvarstad 2012 2013 Endring 685998 - Fengselsunderv.avd. Fossane Driftsutgifter 3 459 3 459 0,0 % Driftsinntekter -3 503-3 503 0,0 % Netto -44-44 0,0 % 690200 - Manger fhs. Driftsutgifter 10 286 10 463 1,7 % Driftsinntekter -8 155-8 277 1,5 % Netto 2 131 2 186 2,6 % 660 Tannhelsetj.-Fellesfunksj. 500200 - Teknikere Driftsutgifter 19 659 19 458-1,0 % Driftsinntekter -4 553-4 621 1,5 % Netto 15 106 14 837-1,8 % 665 Tannhelsetj.-Pasientbehandling 510200 - Tannhelsedistr. Sentrum Driftsutgifter 73 530 63 744-13,3 % Driftsinntekter -24 965-17 463-30,1 % Netto 48 565 46 281-4,7 % 520200 - Tannhelsedistr. Nord Driftsutgifter 46 716 47 713 2,1 % Driftsinntekter -16 089-16 533 2,8 % Netto 30 627 31 180 1,8 % 530200 - Tannhelsedistr. Vest Driftsutgifter 49 977 51 147 2,3 % Driftsinntekter -12 854-13 202 2,7 % Netto 37 123 37 945 2,2 % 540200 - Tannhelsedistr. Sør Driftsutgifter 28 573 28 812 0,8 % Driftsinntekter -7 651-7 865 2,8 % Netto 20 922 20 947 0,1 % 550200 - Tannhelsedistr. Aust Driftsutgifter 27 035 27 213 0,7 % Driftsinntekter -8 966-9 215 2,8 % Netto 18 069 17 998-0,4 % 560200 - Kompetansesenter Vest Driftsutgifter 22 849 Driftsinntekter -13 950 Netto 8 899 700 Tilr.legg./støtte for næringsl 160302 - Regionalt utviklingsprogram - Driftsutgifter 74 250 72 130-2,9 % Driftsinntekter -74 250-72 130-2,9 % Netto 37

Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2013 (Alle tal i 1 000 kr) 31.10.2012 Budsjett Budsjett % Funksjon / Ansvarstad 2012 2013 Endring 160303 - Regionalt utviklingsprogram - Driftsutgifter 2 937 2 981 1,5 % Netto 2 937 2 981 1,5 % 160304 - Landbruk Driftsutgifter 1 230 1 200-2,4 % Driftsinntekter -1 230-1 200-2,4 % Netto 160305 - Næringsretta utviklingstiltak Driftsutgifter 49 894 47 600-4,6 % Driftsinntekter -49 894-47 600-4,6 % Netto 160306 - Til rådvelde for næringsføremå Driftsutgifter 385 366-4,9 % Netto 385 366-4,9 % 160307 - Drift innovasjonstiltak Driftsutgifter 420 420 0,0 % Netto 420 420 0,0 % 160308 - Prosjekt med førebels driftsti Driftsutgifter 18 339 17 582-4,1 % Netto 18 339 17 582-4,1 % 160309 - Clean North Sea Shipping Driftsutgifter 1 750 2 500 42,9 % Driftsinntekter -875-1 250 42,9 % Netto 875 1 250 42,9 % 160313 - Breiband for alle i Hordaland Driftsutgifter 7 070 6 800-3,8 % Driftsinntekter -7 070-6 800-3,8 % Netto 160606 - VRI Driftsutgifter 2 300 2 300 0,0 % Driftsinntekter -2 300-2 300 0,0 % Netto 705 Fin.bistand overfor næringsliv 160300 - Næringsseksjonen - Drift Driftsutgifter 8 774 7 958-9,3 % Netto 8 774 7 958-9,3 % 710 Fylkeskommunal næringsvirksomh 730100 - Konsesjonskraftinntekter Driftsutgifter 50 000 Driftsinntekter -120 000-150 000 25,0 % Netto -120 000-100 000-16,7 % 730500 - "1-øring" Eidfjordavtalen Driftsinntekter -18 800-19 000 1,1 % Netto -18 800-19 000 1,1 % 770120 - Voss - utl. Driftsutgifter 175 200 14,3 % Driftsinntekter -500-500 0,0 % Netto -325-300 -7,7 % 38

Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2013 (Alle tal i 1 000 kr) 31.10.2012 Budsjett Budsjett % Funksjon / Ansvarstad 2012 2013 Endring 773100 - Div. utl. objekt Driftsinntekter -2 200-1 716-22,0 % Netto -2 200-1 716-22,0 % 774100 - Valen & Handeland gard Driftsutgifter 3 400 3 600 5,9 % Driftsinntekter -2 650-2 850 7,5 % Netto 750 750 0,0 % 715 Lokal og regional utvikling 160101 - Utviklingsmidlar direktør Driftsutgifter 619 560-9,5 % Netto 619 560-9,5 % 160102 - Fellesutgifter Regionalavdelin Driftsutgifter 1 008 1 023 1,5 % Netto 1 008 1 023 1,5 % 160200 - Planseksjonen - Drift Driftsutgifter 6 201 6 353 2,5 % Netto 6 201 6 353 2,5 % 160201 - Planseksjonen - Prosjekt Driftsutgifter 606 615 1,5 % Netto 606 615 1,5 % 160202 - Partnarskap kommune - og tetts Driftsutgifter 514 522 1,6 % Netto 514 522 1,6 % 160314 - LivOGlyst Driftsutgifter 1 365 1 386 1,5 % Netto 1 365 1 386 1,5 % 160315 - LUK - KRD Driftsutgifter 1 500 2 000 33,3 % Driftsinntekter -1 500-2 000 33,3 % Netto 160400 - Klima- og naturressursseksjone Driftsutgifter 7 062 7 873 11,5 % Netto 7 062 7 873 11,5 % 160402 - Klimaplan for Hordaland Driftsutgifter 2 945 2 989 1,5 % Netto 2 945 2 989 1,5 % 160406 - Vassregion Driftsutgifter 787 775-1,5 % Driftsinntekter -787-775 -1,5 % Netto 160408 - Skjellsandkonsesjonar Driftsutgifter 119 121 1,7 % Driftsinntekter -119-121 1,7 % Netto 160500 - Intern.seksj.drift Driftsutgifter 4 112 4 189 1,9 % Netto 4 112 4 189 1,9 % 160501 - Intern.seksj.prosjekt Driftsutgifter 749 460-38,6 % Netto 749 460-38,6 % 39