IS-PS-010, vedlegg 6 Sertifisering AS RAPPORT ETTER ÅRLIG REVISJON Organisasjon: Overhalla kommune Rapport nr.: 250/2015 Bedriften er revidert mot NS-EN :2004 Revisjonen er gjennomført iht. kravene i, retningslinjene i ISO 17021 og retningslinjene i NS-EN ISO 19011. Vurderte funksjoner/aktiviteter: Miljøstatus vesentlige miljøaspekter, samsvar myndighetskrav, ledelsens gjennomgåelse, miljøledelse, MNR Miljø og landbruk fokus Overhalla, Teknisk VA Tilstede fra leverandøren: Nøkkelpersonell fra berørte avdelinger/funksjoner i henhold til deltakerliste. Utført av: Teknologisk Institutt Sertifisering AS Arne Skjelstad (revisjonsleder) Dato for assessering: 29.10.2015 Sammenfatning og konklusjon: Revisjonen viser at Overhalla kommune klarer å holde oppe et høyt miljøengasjement hvor Ordfører og Rådmann går foran som gode rollemodeller. Miljø og Etisk handel er definert inn som en naturlig del av bærekrafts begrepet. Revisjonen viser god utvikling i modenheten i miljøstyringen. Gode spor vist i økt bevissthet i organisasjonslinja på samsvarsvurdering av myndighetskrav og at miljøstyringssystemet kan gi ledergruppa status på samsvar / etterlevelse av kravene. Gode eksempler til etterfølgelse som ble framvist i revisjonen: - God rot-årsaksanalyse for å øke bruken av Grønne reiser - Generelt god driv på kontinuerlig forbedring (et av ledelsesprinsippene som standarden bygger på) - Økende frekvens på overvåking VA, fra ½ års oppfølging av avvik til kvartall - Arrangere kurs i Miljøvennlig og bærekraftig bygg - Helhetstenkning nytt boligfelt Revisor har stilt spørsmål og gjort observasjoner. Disse fordeler seg som følger: avvik (A), anmerkninger (M) og forbedringspunkt (F) ene er kategorisert slik: AVVIK = Avvik i forhold til referansedokument eller kravstandard. Korrigerende tiltak er nødvendig.
ANMERKNING = Anmerkning på forhold som ikke uten videre kan karakteriseres som avvik, men som skal vurderes nærmere av bedriften. Korrigerende tiltak er nødvendig. FORBEDRINGSPKT. = som avdekker mulighet for rasjonalisering/effektivisering.
Organisasjon: Overhalla kommune Dato: 29.10.2015 Rapport nr. Obs. nr.: 1 : Se på påvirkningsmulighetene til leverandører når det gjelder levering av mer en «produkt», f eks statistikk inneholdende miljøprestasjon, substitusjonsprestasjoner, etc. F 4.4.6 Påvirkning leverandører På sosialt ansvar er det økende å sette krav til antall ledd i leveransekjeden (Statens Vegvesen og Veidekke har satt maks 2 ledd i underleverandørkjeden. Eventuell aksept for flere en 2 ledd skal avviks behandles. Det settes krav til maks kg/m2 avfall på nybygg for å få entreprenørene til ressurseffektivitet. Varierer mellom 20 kg/m2 på boligbygg til 40 kg/m2 for skoler. bekreftet på avslutningsmøtet:... (sign. organisasjonens repr.)
Organisasjon: Overhalla kommune Dato: 29.10.2015 Rapport nr. Obs. nr.: 2 : Med å legge mer krav på at leverandørene leverer beslutningsstøtte (se obs. nr. 1) og intern automatisering av beslutningsunderlag (data, informasjon) frigjøres tid til å vurdere resultatene og rådgi beslutninger. Se også på hvem som skal ha tallene / resultatene i organisasjonen for å involvere flere. Det kan øke forbedringstakten. M Godt eksempel ny avtale på printere hvor leverandøren også gir statistikk på forbruk per lokasjon av skrivere. Statistikken vil normalt inneholde antall ark, antall ark tosidig, antall ark farge, antall ark svart/hvit. Leverandørens statistikk bidrar til å kunne gjøre gode beslutninger på behov for antall printere og drive kultur for mindre utskrift opp. 4.4 Intern kommunikasjon og forbedring 01.03.2016 bekreftet på avslutningsmøtet:... (sign. organisasjonens repr.)
Organisasjon: Overhalla kommune Dato: 29.10.2015 Rapport nr. Obs. nr.: 3 : På energistyring har det blitt mer vanlig å bruke indikatoren kwh/ansatt i tillegg til kwh/m2. F 4.5 Miljøprestasjon Dette gir også et bilde på arealeffektivitet som er et miljøaspekt. Begge indikatorene sammen gir et bedre beslutningsgrunnlag. Vurder om kwh/m2 kan gi merverdi. bekreftet på avslutningsmøtet:... (sign. organisasjonens repr.)
Organisasjon: Overhalla kommune Dato: 29.10.2015 Rapport nr. Obs. nr.: 4 : Foreslåtte og pågående miljøprosjekt innenfor landbruk ble gjennomgått. For å øke deltagelse, gjennomføringskraft og resultat i prosjektene kan de begrunnes også med økonomisk effekt. F 4.4 Kommunikasjon Se komiteens dokument som ser økonomi og miljø sammen, http://www.iso.org/sites/14000-briefing-note/ Effekt av miljøprosjekter innenfor Landbruk vil følges opp i neste revisjon. bekreftet på avslutningsmøtet:... (sign. organisasjonens repr.)
Organisasjon: Overhalla kommune Dato: 29.10.2015 Rapport nr. Obs. nr.: 5