En ny bydel betydning for Elverum Elverum kommune kommuneplan 2010 2022 samfunnsdel (vedtatt 03.11.2010. «Elverum mot 2030»
En ny bydel betydning for Elverum Kommuneplanens punkt 2 Befolkning Hovedmålsetting: Befolkningsveksten skal være på 1% «Også for å sikre kommunen inntekter og derved grunnlag for fremtidens velferdstjenester må kommunen ha befolkningsvekst. Markant positiv økning i innbyggertallet over tid er den fremste indikasjonen på om kommunen lykkes i sitt søken etter vekst og utvikling»
En ny bydel betydning for Elverum Elverums rolle i innlandet Regionssenter i Sør-Østerdal Ett av flere sentre i Mjøsregionen Randkommune i hovedstadsregionen
En ny bydel betydning for Elverum Privat og offentlig sysselsetting 2014 (Ny kommune.no). Kommune Offentlig Privat Samlet 41,00% 59,00% Elverum 44,00% 56,00% Våler 35,00% 65,00% Åsnes 35,00% 65,00%
En ny bydel betydning for Elverum Inntektsutjevning i Hedmark 110,0 % Skatt og inntektsutjevning - pst av landsgjennomsnittet (januar-desember 2014) Skatt januar-desember 2014 Skatt etter utjevning 100,0 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % Hedmark
En ny bydel betydning for Elverum Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1000 kroner 2016 2017 2018 2019 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -69 405-72 327-110 990-112 380 Andre salgs- og leieinntekter -114 856-120 481-122 001-122 001 Overføringer med krav til motytelse -176 574-176 774-176 724-176 574 Rammetilskudd -566 220-572 099-577 199-580 378 Andre statlige overføringer -43 574-45 016-44 739-45 439 Andre overføringer -2 277-3 156-3 156-3 156 Inntekts- og formuesskatt -465 480-475 201-485 601-495 822 Eiendomsskatt verk og bruk -5 335-5 335-5 335-5 335 Eiendomsskatt annen fast eiendom -61 955-62 465-62 465-62 465 Andre direkte og indirekte skatter -372-372 -372-372 Sum driftsinntekter -1 506 048-1 533 226-1 588 582-1 603 922 DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter 740 864 735 752 769 247 776 897 Sosiale utgifter 192 973 195 313 197 613 199 913 Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod. 172 785 182 357 191 464 197 383 Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod. 167 668 163 825 164 325 164 325 Overføringer 134 519 139 161 138 871 138 309 Avskrivninger 65 000 65 000 65 000 65 000 Fordelte utgifter -24 810-24 810-24 810-24 810 Sum driftsutgifter 1 448 999 1 456 599 1 501 711 1 517 018 Brutto driftsresultat -57 048-76 626-86 871-86 904
Tall i 1000 kroner 2016 2017 2018 2019 DRIFTSINNTEKTER Brutto driftsresultat -57 048-76 626-86 871-86 904 EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte -29 381-18 158-16 506-30 192 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 Bruk av interne lån 0 0 0 0 Mottatte avdrag på lån -415-415 -415-415 Sum eksterne finansinntekter -29 795-18 573-16 921-30 606 EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger 59 643 62 186 66 236 64 710 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 Avdrag på lån 61 542 66 634 73 816 73 565 Utlån 18 18 18 18 Sum eksterne finansutgifter 121 204 128 838 140 070 138 292 Resultat eksterne finanstransaksjoner 91 409 110 265 123 150 107 686 Motpost avskrivninger -65 000-65 000-65 000-65 000 Netto driftsresultat -30 640-31 361-28 721-44 218 BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 0 0 Bruk av disposisjonsfond -600-600 -600-600 Bruk av bundne driftsfond -3 105-2 428-2 428-2 428 Sum bruk av avsetninger -3 705-3 028-3 028-3 028 AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0 Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk 0 0 0 0 Avsatt til disposisjonsfond 33 954 32 972 30 332 45 829 Avsatt til bundne driftsfond 390 1 417 1 417 1 417 Sum avsetninger 34 344 34 389 31 749 47 246 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 0 0 0 0
Investeringstiltak/prosjekt (mill. kr) 2016 2017 2018 2019 Egenkapitalinnskudd KLP 1,9 1,9 1,9 1,9 Egenkapitalinnskudd EKP 1,5 1,5 1,5 1,5 Startlån 65,0 65,0 65,0 65,0 Vann- og avløpsplanen 22,0 19,0 22,0 19,0 Jotuntoppen bo- og servicesenter 70,0 69,4 0,0 0,0 Boligkjøp 2016 43,8 43,8 0,0 0,0 12 boenheter for unge med nedsatt funksjonsevne 26,2 0,0 0,0 0,0 Biler og maskiner, teknikk og miljø 1,5 1,5 1,5 1,5 Rundkjøring byggelånsrenter 0,9 0,9 0,9 0,9 Sum investering uten belastning på driftsbudsjettet 232,8 203,0 92,8 89,8 Helsehuset m/tilleggsfunk. og 24 omsorgsboliger 100,4 226,1 69,0 23,0 Kirkevegen 147 eksist del A og B inneklimatiltak 4,4 6,0 0,0 0,0 Grøndalsbakken - nytt bofellesskap 26,2 0,0 0,0 0,0 Ny skole i søndre Elverum 17,1 24,4 0,0 0,0 Ny skole i sentrum Ydalir 31,8 26,7 77,1 61,4 Ydalir, ny veg X RV 25 10,0 8,0 5,1 10,3 Nyanlegg parker, utsatt jfr KS 48/15 rev. øk plan 0,0 0,0 0,0 0,3 Faste gatedekker 0,9 1,1 1,2 1,2 Eiendomsinngrep 0,2 0,2 0,2 0,2 Gatelysinvesteringer, utsatt jfr KS 48/15 rev. øk plan 0,0 0,0 0,0 1,1 Rehabilitering bruer, utsatt jfr KS 48/15 rev. øk plan 0,0 0,0 0,0 1,0 Nye veger byområdet 3,1 5,2 5,2 5,2 Kommunale veger oppgradering 5,2 5,2 5,2 5,2 Plasthall for lagring av grus 0,5 0,0 0,0 0,0 Kjølerom kantine kommunehuset Folkvang 0,4 0,0 0,0 0,0 Vedlikeholds- og driftsmaskiner 0,0 0,0 0,0 0,3 IKT i skole 2,1 2,1 2,1 2,1 PRO kjøkken vannkjøler 0,3 0,0 0,0 0,0 PRO digitale dekodere TV signal institusjon 0,3 0,0 0,0 0,0 IT investeringer 1,7 1,7 1,7 1,7 IKT tjenesteproduksjon, velferdsteknologi 2,6 1,2 1,2 1,2 Kjøp av biler - jevn utskifting 3,8 3,8 3,8 3,8 Sum investering som belaster driftsbudsjettet 210,9 311,7 171,9 118,1
Utvikling netto driftsresultat En ny bydel betydning for Elverum
Kommunens miljøambisjoner. er særlig å finne i kommunens strategiske plan: Energi- og klimaarbeid i Elverum 2014 2018 Utslippsreduksjoner Karbonbinding Forebyggende tiltak
Energi og klimaplanen.. har følgende overordnede mål:: Elverum skal innen 2030 oppnå: Økt årlig langsiktig binding av CO 2 i stående skog og i langsiktige trebaserte konstruksjoner tilsvarende 25.000 tonn CO 2 ekvivalenter. 30 % reduksjon i kommunens klimagassutslipp tilsvarende 30.000 tonn CO 2 ekvivalenter årlig, jfr. 2007 nivå.
Energi og klimaplanen.. har mål og strategier på 9 områder: Transport Stasjonær forbrenning Avfallshåndtering/slambehandling Jordbruk og matproduksjon Arealplanlegging Fornybar energiproduksjon Karbonbinding i skog, bygg og trekonstruksjoner Kommunens egen virksomhet Informasjon og samfunnskontakt Flere av temaområdene i Energi- og klimaplanen har overlapping med andre kommunale planer som kommuneplan (areal- og samfunnsdel), handlingsplan VA, næringsplan, folkehelseplan mv.
Innenfor «Transport».... utvalgte strategier som også er aktuelle for Ydalirutbyggingen: Kollektivtransport og fremkommelighet for gående/syklende skal prioriteres i forhold til både arealbruk, investering og drift. Elverum kommune og by skal videreføre et miljøvennlig og arealeffektivt utbyggingsmønster med siktemål å redusere transportarbeidet.
Innenfor «Stasjonær forbrenning».... utvalgte strategier som også er aktuelle for Ydalirutbyggingen: Elverum kommune skal legge til rette for fortsatt utvikling av Elverum fjernvarme basert på bioråstoff. Legge til rette for nye løsninger og innovativ bruk av fornybar energi som bio, jord, vind og solenergi, samt redusere energibehovet i nye og eksisterende næringsbygg og husholdninger
Innenfor «Arealplanlegging».... strategier som også er aktuelle for Ydalirutbyggingen: Nye større utbyggingsområder for bolig og næring skal hovedsakelig lokaliseres innenfor gang- og sykkelavstand til sentrum, og nært eksisterende kollektivtilbud. Gode sykkel- og gangforbindelser skal sikres i reguleringsplaner. Utslipp av klimagasser skal vare et vurderingskriterium i reguleringsarbeidet. Det skal legges til rette for fortetting av bebyggelse langs/ved eksisterende kollektivtilbud. Elverum kommune skal aktivt arbeide for å fremme bygging med klimavennlige materialer og spesielt bruken av tre i bygg og øvrige konstruksjoner. Kommunen kan angi bestemmelser om maksimumsnormer i stedet for minimumsnormer for antall parkeringsplasser i nye byggeprosjekter. Parkeringsløsninger og regulering skal hensynta klima- og energimålene.
Innenfor «Fornybar energiproduksjon».... utvalgte strategier som også er aktuelle for Ydalirutbyggingen: Stimulere overgang til bruk av fornybar energi og redusere energibehov i næringsbygg og husholdninger. Fortsette arbeidet med å tilrettelegge for ENØK-tiltak i offentlige og private bygg ved tilrettelegging av alternativ, og opplysning om støtteordninger som f.eks. ENOVA.
Innenfor «Karbonbinding i skog, bygg og trekonstruksjoner».... utvalgte strategier som også er aktuelle for Ydalirutbyggingen: Redusere CO 2 -fotavtrykket fra kommunale og private bygg og anlegg, samt øke bruken av fornybar materialer. Ved alle nye større byggeprosjekt i sentrum skal bruk av tre som byggemateriale utredes på linje med andre byggematerialer og av fagmiljøer med relevant kompetanse på omradet. Kommunen skal vise vei ved selv å ta i bruk tre som byggemateriale i sine bygg.
ZEN-ambisjonen Så å si hele det nevnte spekteret av mål og strategier kan realiseres i betydelig grad ved å la Ydalirutbyggingen bli en del av ZEN-ambisjonen. Derfor ønsker kommunen å være langsiktig partner i ZEN-samarbeidet gjennom kommunens egen tjenesteproduksjon, samfunnsutvikling og myndighetsutøvelse; samt gjennom sitt 100% eierskap i Elverum Tomteselskap som legger til rette for Ydalirutbyggingen.