1 Faktaark Innhold: Politisk virksomhet o Kommunestyret side 2 o Formannskapet side 3 o Organisasjonskart side 3 Kommentarer fra kommunens årsberetning side 4 Oppsummering side 5 Befolkningsframskriving side 6 Behovsprofil kommunene i Nedre Buskerud side 9 Tjenestebehov side 12 Folkehelseprofilen side 13 Økonomi for kommunene i regionen side 15 Interkommunalt samarbeid side 19 Finansanalyse side 20 Generelt om Buskerud side 26
2 Kommunestyret Medlemmer: SV SP SP SP SP SP SP Krf V H H H H H Frp Frp Frp Frp Frp BL BL Terje Bråthen Nina Mjøberg Helge Saastadhagen Gerd Hovland Ståle Versland Terje E. Gulbrandsen Kristian Kragh Lundø Jan N. Hartz May-Helen Nilsen Marianne Kaldestad Tone Cathrine Hartz Mette Bogen Gerd Johnsen Vidar Weum Gotfred Rygh Ingunn Dalaker Øderud Ola Ingvoldstad Hilde Søraas Grønhovd Lars Søraas Grønhovd Gunnar Hellerud Jan Henning Kleiv Kari Elna Ravnsborg Erik Hørlück Berg Jon Hovland Hanneke Van Riet Molenaar John Arne Wendelborg Boye Arntzen Anita Skretteberg Odd Georg Hansen Jorunn Karin Larsen Vidar Løvf Nils Morten Wold Rolf Enger Ole Martin Kristiansen Kjell Roger Larsen
3 Formannskapet: Medlemmer: Terje Bråthen Nina Mjøberg Ståle Versland Mette Bogen SV Gotfred Rygh SP Ingunn Dalaker Øderud SP Ola Ingvoldstad FrP Odd Georg Hansen Frp Jorunn Larsen H Jon Hovland H Hanneke Molenaar Administrativt organisasjonskart
4 Fra kommunens årsberetning 2013: Kommuneplanen for Modum har følgende hovedsatsingsområder: - Økonomisk handlingsrom - Folkehelse og levekår - Attraktivitet for nye innbyggere - Tjenestetilbud på nivå med sammenlignbare kommuner hadde i 2013 et driftsbudsjett på 902 mill. kr. Regnskapet viser et netto driftsresultat på 9,7 mill. kr. Dette er 1, 2 mill. kr bedre enn budsjett. Skatteinngangen i 2013 ble noe lavere enn budsjettert, og Modum er nå den kommunen i Buskerud som har lavest skatteinntekt pr innbygger. Rammetilskudd og investeringsmoms gir imidlertid høyere inntekter enn budsjettert. Sektorenes drift har samlet sett et merforbruk på 8,9 mill. kr. Faktaopplysninger fra kommunens hjemmeside: Folkemengde: 13 581 innbyggere per 01.01.2014 Areal: 517 kvadratkilometer. Tettsteder: Vikersund (kommunesenter), Geithus og Åmot. Bostedskvaliteter: Gode kommunale tjenester, kulturtilbud og friluftsliv (Tyrifjorden m.m.) - godt bygdeliv sentralt på Østlandet! MODUMS OMVERDEN Buskerud fylke: 272 227 innbyggere per 01.01.2014 Region Midt-Buskerud: 19098 innbyggere per 01.01.2014 (Modum, Sigdal og Krødsherad). Bergensbanen går gjennom Modum. Toget tar 80 minutter fra Vikersund til Oslo S. Vestover tar det 2 t 30 minutter til Geilo, og 6 timer til Bergen. Riksvei 35 (stamvei) går gjennom Modum. Avstander fra Vikersund: Nordover: Hønefoss (31 km), Gardermoen (93 km). Sørover: Åmot (10 km), Hokksund (25 km), Drammen (41 km), Kongsberg (45 km), Oslo (85 km). Fra Vikersund går fylkesvei 280 nord-vest mot Krødsherad og fylkesvei 284 østover mot Lier. Fra Åmot går fylkesvei 287 nord-vestover mot Sigdal. Avstander fra Vikersund: Nord-vestover: Prestfoss (36 km), Noresund (37 km). Østover: Sylling (35 km)
5 Oppsummering: Hovedutfordringen for alle kommunene er den sterke veksten i antall eldre og behovet for dimensjonering av tjenestetilbudet frem i tid. Behovsprofilen viser at andelen unge er høyere enn andelen eldre over 67 år i Modum. Imidlertid er andelen eldre over 67 år høyere enn landsgjennomsnittet. Ressursbruken i Modum ligger over landsgjennomsnittet for grunnskolesektoren, pleie- og omsorgssektoren og barnevernstjenesten per innbygger i den aktuelle målgruppen. har lavere enhetskostnader pr. kommunal plass i institusjon enn landsgjennomsnittet, men ligger over gjennomsnittet på de øvrige områdene. er en lavinntektskommune med en skatteinntekt på 85 % av landsgjennomsnittet. Korrigerte frie inntekter (ekskl. eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter) ligger på 97 % av landsgjennomsnittet. Kommunens disposisjonsfond utgjør 35,9 millioner kroner.
6 Befolkningsframskrivninger Befolkningsframskrivningene er basert på tall fra mellomalternativet i SSB sine kommunevise befolkningsframskrivninger. Framskrivningene går mange år frem i tid og må sees på som illustrasjoner av mulige utviklingsbaner. kan forvente en befolkningsøkning både på middels, lav og høy nasjonal vekst. Størst økning fra 2014 til 2040 (MMMM) i prosent er i aldersgruppen 67 + med 73 %. kan forvente en økning i alle aldersgruppene. Størst økning i de yngre aldersgruppene er i gruppen 6-15 år med 10 %.
7 Diagrammet under viser utviklingen i de eldste aldersgruppene etter mellomalternativet i SSBs prognoser. Endring i befolkningssammensetningen Tabellen under viser fremskrevet folkemengde etter alder ved middels nasjonal vekst (Alternativ MMMM). Kilde: SSB Modum 2014 2020 2030 2040 %-vis endring 0 år 153 140 144 150-2,0 % 1-5 år 762 752 774 794 4,2 % 6-12 år 1067 1171 1165 1171 9,7 % 13-15 år 469 509 501 517 10,2 % 16-19 år 641 604 700 690 7,6 % 20-44 år 4227 4302 4511 4559 7,9 % 45-66 år 4126 4283 4299 4436 7,5 % 67-79 år 1454 1850 2171 2255 55,1 % 80-89 år 539 548 910 1156 114,5 % 90 år eller eldre 143 131 148 286 100,0 %
8
9 Behovsprofil Befolkningssammensetningen har betydning for dimensjoneringen av de kommunale tjenestene og har gjennom utgiftsutjevningen i rammetilskuddet også betydning for kommunenes inntekter. Der aldersgruppenes andel av befolkningen er lavere enn gjennomsnittet for landet vil dette gi lavere uttelling på utgiftsutjevningen, og der andelen er høyere enn gjennomsnittet vil kommunen få høyere uttelling på utgiftsutjevningen.
10
11 Fødselsoverskudd/inn- og utflytting Befolkningsutviklingen bestemmes av forholdet mellom fødte og døde og forholdet mellom inn- og utflytting.
12
13 Utdrag fra folkehelseprofilen 2014: Om befolkningen Andelen eldre over 80 år i 2020 er estimert til å være høyere enn i landet som helhet. Andelen som bor alene er ikke entydig forskjellig fra landsnivået. Levekår Andelen med videregående eller høyere utdanning er lavere enn landsnivået. Kommunen er ikke entydig forskjellig fra landet som helhet når det gjelder andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt. Lav inntekt defineres her som under 60 % av nasjonal medianinntekt. Andelen barn med enslig forsørger er høyere enn i landet som helhet. Miljø Datagrunnlaget på temaområdet miljø er begrenset. Les mer om miljø og helse på midtsidene. Andelen med skader er lavere enn i landet som helhet, vurdert etter sykehusinnleggelser. Skole Andelen 10.-klassinger som trives på skolen er ikke entydig forskjellig fra andelen i landet som helhet. Kommuneverdien kan skjule stor variasjon mellom skoler. Andelen 5.-klassinger som er på laveste mestringsnivå i lesing er ikke entydig forskjellig fra landsnivået. Frafallet i videregående skole er ikke entydig forskjellig fra andelen i landet som helhet. Levevaner Det finnes lite statistikk på levevaner. Indikatorer på temaområdet helse og sykdom kan gi informasjon om befolkningens levevaner. Utbredelsen av overvekt er ikke entydig forskjellig fra landsnivået, vurdert etter andelen menn med KMI > 25 kg/m² på sesjon. Helse og sykdom Forventet levealder for menn er ikke entydig forskjellig fra landsnivået. Andelen med psykiske symptomer og lidelser er høyere enn i landet som helhet, vurdert etter data fra fastlege og legevakt. Hjerte- og karsykdom ser ut til å være mer utbredt enn i landet som helhet, vurdert etter sykehusinnleggelser. Sykdommer og plager knyttet til muskel- og skjelettsystemet ser ut til å være mer utbredt enn i landet som helhet, vurdert etter data fra fastlege og legevakt. Tykk- og endetarmskreft ser ikke ut til å være entydig forskjellig fra landsnivået, vurdert etter antall nye tilfeller.
14 Folkehelse og levekår:
15 Økonomi Driftsinntekter Tabellen viser korrigerte frie inntekter i 2013 korrigert for variasjoner i utgiftsbehov. Som frie inntekter regnes skatt på inntekt og formue, statlig rammetilskudd, eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter. Sigdal Krødsherad Modum Buskerud Landet 102 104 97 98 100 Tabell: Korrigerte totale frie inntekter i % av landsgjennomsnittet i 2013 (Kilde: St.prp.nr.95 S 2013-2014). Det varierer mellom kommunene hvor stor andel av frie inntekter som kommer fra eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter. Sigdal Krødsherad Modum Buskerud Landet 98 102 97 99 100 Tabell: Korrigert frie inntekter, ekskl. eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter, i % av landsgjennomsnittet i 2013 (Kilde: St.prp.nr.95 S 2013-2014). Prioritering: Som uttrykk for prioritering av midler til de ulike tjenesteområdene brukes ofte netto driftsutgifter. For å få sammenlignbare tall må det korrigeres for folkemengde. Utgiftene regnes pr. innbygger i målgruppen. Ressursbruken i ligger over gjennomsnittet for Buskerud og landet per innbygger 6 15 år i grunnskolesektoren, per innbygger i pleie- og omsorgssektoren og per innbygger 0 17 år i barnevernstjenesten. Enhetskostnader 0621 Sigdal 0622 Krødsherad 0623 Modum For å si noe om effektiviteten innen de ulike tjenesteområdene tas utgangspunkt i brutto driftsutgifter pr. bruker. Nøkkeltallene nedenfor viser brutto driftsutgifter for den delen av tjenesteproduksjonen som skjer i kommunen egen regi, og er korrigert for dobbeltføringer Landet u/oslo Netto driftsutgifter Buskerud per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager 97 416 114 984 119 302 115 392 118 852 grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år 111 855 113 851 101 297 98 109 98 916 pr. innbygger i kr, kommunehelsetjenesten 2 564 2 188 1 952 2 090 2 160 pr. innbygger i kr, pleie- og omsorgtjenesten 20 677 16 731 16 144 14 914 15 561 sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år 1 924 1 927 2 919 3 179 2 975 per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten 12 659 9 402 10 337 8 491 7 194 administrasjon og styring i kr. pr. innb. 5 562 7 167 3 333 3 917 4 036
16 som skyldes viderefordeling av utgifter eller internkjøp og det er beregnet avskrivninger som en del av driftsutgiftene. har lavere enhetskostnader pr. kommunal plass i institusjon enn landsgjennomsnittet, men høyere enhetskostnader enn gjennomsnittstallene på de øvrige områdene. Netto driftsresultat: 0622 Krødsherad 0623 Modum Landet uten Oslo Korrigerte brutto driftsutg. 0621 Sigdal Buskerud i kr per barn i kommunal barnehage.. 145 545 166 603 155 691 162 216 grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev 108 523 119 415 103 235 91 870 100 288 pr. mottaker av hjemmetjenester (i kr) 166 149 142 404 242 983 203 704 222 601 institusjon, pr. kommunal plass 901 044 944 760 957 429 1 004 438 967 230 Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate 69 067 51 341 136 459 168 636 120 936 Netto driftsresultat viser resultatet av årets drift når alle utgifter (inkl. renter og avdrag) er dekket. Netto driftsresultat viser hva som er igjen av årets inntekter til avsetninger og egenfinansiering av investeringer. Netto driftsresultat bør ligge på minimum 3 % av driftsinntektene.
17 Investeringer, gjeld og reserver Investeringer føres i et eget regnskap og kan finansieres enten av årets driftsmidler, tidligere avsetninger (fond) eller lånefinansieres. Renter og avdrag på låneopptakene skal dekkes av de løpende inntektene. Lånefinansiering vil binde opp deler av driftsinntektene over mange år. Det er derfor de løpende inntektene som setter grenser for hvor mye kommunene kan lånefinansiere. Hvordan investeringene finansieres vil ha stor betydning for kommunens økonomiske handlefrihet fremover.
18 For å håndtere svingninger og svikt i inntektene og uforutsette utgifter, er kommunene tjent med å ha fritt disponible reserver (disposisjonsfond). Jo større inntekter/utgifter er, jo større bør disposisjonsfondet være. Midler til disposisjonsfond må skaffes ved at driftsutgiftene det enkelte år er mindre enn driftsinntektene. Hvis disposisjonsfondet reduseres fra år til år, kan dette være et tegn på at driftsnivået er for høyt i forhold til inntektene. Økonomisk ubalanse kan skyves ut i tid ved å tære på oppsparte midler, men når reservene er brukt opp, vil kommunen ikke lenger har økonomisk handlingsrom på kort sikt.
19 Status interkommunalt samarbeid Midt-Buskerud
20 Finansanalyse
21
22
23
24
25 Statistikkmotor KOMMUNEBILDET Kostraområde Kommuneregnskap Styringsark for tabeller og diagrammer Kommunebildet - Sammendrag kommuneregnskap Velg kommune i nedtrekksmeny i gul celle nedenfor 0623-Modum 0623 Modum Modum 2009 2010 2011 2012 2013 Kostratall driftsregnskap hentet: Tall fra Kostra pr 24.06.14 Tabellnr 6398 Sammendrag - Driftsregnskapet 2009 2010 2011 2012 2013 Driftsinntekter 720 027 743 723 793 368 859 070 902 101 Driftsutgifter 718 779 754 433 794 235 836 418 899 658 Brutto driftsresultat (inkl avskrivninger ekskl avdrag) 1 248-10 710-867 22 652 2 443 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner -24 461-22 594-21 542-25 831-27 888 Motpost avskrivninger 31 037 32 349 33 425 34 311 35 117 Netto driftsresultat 7 824-955 11 016 31 132 9 672 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 1 832 0 2 886 8 041 24 032 Bruk av disposisjonsfond 3 237 7 945 5 475 3 602 2 923 Bruk av bundne fond 2 213 5 678 1 618 4 620 5 668 Bruk av likviditetsreserve 0 0 0 0 0 Sum bruk av avsetninger 7 282 13 623 9 979 16 263 32 623 Overført til investeringsregnskapet 1 794 1 162 3 944 2 535 12 049 Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk 0 0 0 0 0 Avsetninger til disposisjonsfond 7 204 4 638 2 993 10 832 23 623 Avsetninger til bundne fond 6 111 3 862 6 040 9 997 6 641 Avsetninger til likviditetsreserven 0 0 0 0 0 Sum avsetninger 15 109 9 662 12 977 23 364 42 313 Regnskapsmessig merforbruk / mindreforbruk (merforbruk i minus) -3 3 006 8 018 24 031-18 Kostratall investeringsregnskap hentet: Tall fra Kostra pr 24.06.14 Tabellnr 6397 Årsregnskap - Investeringsregnskapet 2009 2010 2011 2012 2013 Inntekter -10 822-10 104-16 120-13 089-6 838 Utgifter 36 045 51 971 61 276 44 344 78 901 Andre eksterne poster som må finansieres (avdrag, utlån,kjøp aksjer) 23 125 29 084 30 831 25 443 31 786 Andre interne poster som må finansieres (avsetninger, inndekking mv) 18 486 8 896 16 968 8 624 15 580 Sum finansieringsbehov 66 834 79 847 92 955 65 322 119 429 Bruk av lån 37 035 37 785 45 480 38 933 74 887 Andre eksterne finansposter (mottatte avdrag, salg mv) 16 741 10 096 14 635 12 941 12 359 Overføringer fra driftsregnskapet 1 794 1 162 3 944 2 535 12 049 Andre finansieringsposter (fond mv) 12 137 35 694 28 889 10 919 15 781 Sum finansiering 67 707 84 737 92 948 65 328 115 076 Udekket / Udisponert 873 4 890-7 6-4 353 Kostratall balanseregnskap hentet: Tall fra Kostra pr 24.06.14 Tabellnr 6425 Årsregnskap - Balanseregnskapet 2009 2010 2011 2012 2013 Anleggsmidler 1 900 313 1 979 379 1 992 494 2 064 642 2 212 375 Omløpsmidler 220 725 207 406 206 212 265 097 287 106 Sum Eiendeler 2 121 038 2 186 785 2 198 706 2 329 739 2 499 481 Egenkapital (C) 730 052 721 355 596 706 632 064 588 201 Disposisjonsfond 41 065 22 010 12 993 19 597 35 912 Bundne Driftsfond 17 162 10 682 15 227 20 602 21 575 Ubundne Investeringsfond 26 243 22 509 19 379 18 158 20 553 Bundne Investeringsfond 8 302 5 649 3 393 2 945 4 734 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker Ak (Investering) 0 0 0 0 0 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker Ak (Drift) -7 750-7 750-7 750-7 750-7 750 Regnskapsmessig mindreforbruk 870 3 013 8 041 24 032 0 Regnskapsmessig merforbruk 0 0 0 0 0 Udisponert i investeringsregnskapet 0 4 891 0 0 0 Udekket i investeringsregnskapet 0 0 0 0-4 349 Likviditetsreserve 0 0 0 0 0 Kapitalkonto 644 160 660 351 545 423 554 480 517 526 Langsiktig gjeld 1 297 580 1 362 554 1 495 715 1 578 537 1 774 186 Herav pensjonsforpliktelse - langsiktig gjeld 722 861 787 682 908 836 971 492 1 123 473 Kortsiktig gjeld 93 409 102 877 106 283 119 142 137 092 Herav kassakredittlån 0 0 0 0 0 Herav premieavvik 0 0 0 0 0 Sum gjeld og egenkapital 2 121 041 2 186 786 2 198 704 2 329 743 2 499 479 Arbeidskapital (Omløpsmidler minus kortsiktig gjeld) 127 316 104 529 99 929 145 955 150 014 Ubrukte lånemidler 41 426 43 516 48 635 68 366 79 332 Balansekontroll - avvik - mindre avvik kan skyldes avrundinger -3-1 2-4 2 Egenkapitalens fondsdel 85 892 61 004 51 283 77 584 70 675
26 Generelt om Buskerud: Kommunestørrelse mål i folketall: Kommunestørrelse Antall kommuner Prosent Folketall Prosent Under 5.000 innbyggere 11 52,4 32952 12,1 5.000-9.999 innbyggere 2 9,5 15925 5,8 10.000-19.999 innbyggere 2 9,5 31500 11,6 Over 20.000 innbyggere 6 28,6 191851 70,5
27