Reviderte vedlegg til FDV-avtale for 1640 Røros 2016 Vedlegg 1 : Parter og kontaktinformasjon Vedlegg 2: Oversikt over vedlikeholds - og driftsoppgaver Vedlegg 3 : Kostnadsoversikt Vedlegg 4 : Kostnadsdeling Vedlegg 5 : Norge Digitalt bilag for kommunen Vedlegg 6: Kommunens bekrefta DOK datasett 20.04.2016 Side 1/ 7
Vedlegg 1. Parter og kontaktinformasjon Partsnavn Gruppe Kode Kontaktperson avtale Statens vegvesen midt V SVST Anne Tryggestad TrønderEnergi Nett AS E E2 Roger Espen Statens kartverk Trondheim S SKTRH Alf Egil Aaberge Telenor Norge A/S T TN Hans Kummernes Landbruket L FMLAST Gaute Arnekleiv Jernbaneverket B JBV Håvard Moe Røros E-verk AS E E12 Frank Håkensen Partsnavn Gruppe Kode Kontaktperson vedlikehold Statens vegvesen midt V SVST Anne Tryggestad TrønderEnergi Nett AS E E2 Roger Espen Statens kartverk Trondheim S SKTRH Tove Korneliussen Telenor Norge A/S T TN Hans Kummernes Landbruket L FMLAST Gaute Arnekleiv Jernbaneverket B JBV Håvard Moe Røros E-verk AS E E12 Frank Håkensen Partsnavn Gruppe Kode Kontaktperson plan Statens vegvesen midt V SVST Roar Hansen TrønderEnergi Nett AS E E2 Statens kartverk Trondheim S SKTRH Synne Rudsar Telenor Norge A/S T TN Landbruket L FMLAST Jernbaneverket B JBV Røros E-verk AS E E12 Partsnavn Gruppe Kode Kontaktperson landbruk Statens vegvesen midt V SVST TrønderEnergi Nett AS E E2 Statens kartverk Trondheim S SKTRH Tove Korneliussen Telenor Norge A/S T TN Landbruket L FMLAST Gaute Arnekleiv Jernbaneverket B JBV Røros E-verk AS E E12 Oversikten viser aktuelle parter og kontaktpersoner i FDV avtalen for 2016. Kontaktlistene benyttes av kartkontoret i ulike sammenhenger, men også av de andre samarbeidspartene. 20.04.2016 Side 2/ 7
Vedlegg 2: Oversikt over vedlikeholds - og driftsoppgaver Kommunenr 1640 Kommnenavn Røros Webkart http://webhotel3.gisline.no/webinnsyn_rorhol/vis/roros_internett SystemGIS GisLine FDVRunde 20160615 juni 2016 FDVRunde 20161215 desember 2016 Datasett Forvaltningsmodell Datasett FKB FKB-Bygning Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett FKB FKB-Høydekurve Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett FKB FKB-Vann Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett FKB FKB-AR5 Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett FKB FKB-BygnAnlegg Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett FKB FKB-PblTiltak Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett FKB FKB-Ledning Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett FKB FKB-Arealbruk Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett FKB FKB-Naturinfo Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett FKB FKB-Veg Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett FKB FKB-Bane Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett FKB FKB-Lufthavn Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett FKB FKB-TraktorvegSti Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett FKB FKB-Tekst5000 Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett FKB FKB-Tekst1000 Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett Plandata Reguleringsplan Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Litt forklaring: Webkart: Kartsystem: FDV rundne: Web adressa til kartportal hos kommunen med løpende oppdaterte data. Kartsystemet (hovesdsystem) som kommunen benytter til forvaltning FKB Angir hvor mange og hvilke måneder FDV for kommunen er planlagt Datasett-tabellen: Kol 2 : Oversikt over datasett som inngår i FDV avtalen.(kortnavn) Kol 3: Navn på datasettet Kol 4: Forvaltningsmodell. Dette beskriver hvordan DATAFLYTEN skal fungere. Vedlegg 3. Kostnadsoversikt 1640 Røros Se Plan for 2016 20.04.2016 Side 3/ 7
1640 Røros Vedlegg til FDV avtale Plan for 2016 Kostnads Aktivitet Utfør. Kostnad Timer SUM SUM pr gruppe Beskrivelse etat Enhet Ant. Pris 600 kr Kost.gr Administrasjon Administrasjon og Distribusjon S-fast Godtgjøring 35,0 21 000 21 000 KS avgift Kommune Geovekst 2 % av K-kost Su % av K 0,02 77 024 1 540 1 540 Oppdateringsansvar Oppdateringsansvar i kommunen (Minimumsbeløp 90% av 15 bygg = 8100) K 90% BID-pris 199 540 107 460 107 460 Reduksjon mgl oppdatering Manglende oppdatering i komm (justert mot min)) K % 107 460 FDV-runde Antall bygg FKB/Matrikkel: / 0,00 Sentral lagring av FKB Tilskudd til kommunene for overgang sentral lagrin K Månedsbeløp 1 250 Geovekst-Forum vedtak = 15000/år i inntil 3 år Databaseredigering FKB Kontroll, redigering og inlegging i NGIS (SK) S-fast 15 timer pr gang 2 30,0 18 000 29 940 Kontroll, redigering og inlegging i NGIS (SK) S-fast 10% BID-pris 199 60 11 940 FKB-AR5 redigering AR5 - kontr., red. og innlegging i NGIS (NIBIO) FMLAST Fast godtgjøring 6,0 3 600 3 600 Ekstraarbeid Ekstraarbeid grunnet for eksempel krøll i data S Timer 0,0 0 0 Føring av baser for kommunen S Timer (etter avtale) Kurs- og møtekostnader Eksterne kostnader (konsulent, mat, lokaler) Firma Beløp 1 7 000 7 000 7 000 Omløpsfoto GSD25 Innkjøp i omløpsfoto 20 Firma fastpris Kvalitetsheving Fullstendighet høgspent S Timer 1,0 600 5 400 Fullstendighet/konsistens Samferdsel S Timer 5,0 3 000 (traktorveg/sti - gs-veger - tur-friluftsruter) Data fra 2D til 3D vhja laserdata S Timer 2,0 1 200 Fullstendighet lysløyper og idrettsanlegg S Timer 1,0 600 Oppgradering til 4.6 S Timer 0 Kvalitetsheving Fullstendighet høgspent E12 Timer 2,0 1 200 5 400 Fullstendighet/konsistens Samferdsel K Timer 5,0 3 000 (traktorveg/sti - gs-veger - tur-friluftsruter) Fullstendighet lysløyper og idrettsanlegg K Timer 2,0 1 200 Reguleringsplaner Reguleringsplaner - med leveransenivå : K R2 1 20 432 20 432 20 432 Kommuneplaner Kommuneplaner med leveransenivå: K K2 1 2 270 2 270 2 270 KommuneØkonomi (Dette er en teknisk føring intern i SK) 0 0 Se merknad Oversk til komm (se Partsøkonomi) K Beløp -1 0 Se merknad - til Firmakost i SK Firma Beløp 1 0 Prosjektets totalkostnader SUM 204 043 204 043 Administrasjon: Administrasjon og distrubisjon. Kostnadene er et fast beløp tilsvarende 35 timer pr kommune. KS-avgift: Kommunen betaler 2% av sin andel til Geovekst-kommune som ivaretar kommunenes rolle sentralt. Oppdateringsansvar: Kommunen har oppdateringsansvaret for alle datasett i FKB og får godtgjort for dette pr nye bygg og tilbygg registrert i matrikkelen (1.okt-30 sept foregående år). Godtgjøringen er 90% av timepris pr bygg - min 15 bygg. Godtgjørslen gjelder oppdatering av alle FKB datasett. Reduksjon for manglende oppdatering.: Godtgjørslen for oppdateringsansvar reduseres om kommunen ikke legger bygg i kartbasen samtidig med matrikkelregistrering av bygg. % mangler blir reduksjonsfaktor (10-90%). Ved flere FDV runder pr år regnes gjennomsnitt %. Reduksjon kan bli avkortet hvis min.beløpet for 15 bygg nås. Sentral lagring FKB: Kommunen får 15000/år (1250/mnd) i inntil 3 år som bidrag til kostnader ved overgang. Databaseredigering: Arbeid i kartverket med data godtgjøres med 10% av BID-pris og 15 timer pr FDV runde FKB-AR5 redigering: Arbeid Skog og Landskap har med bearbeiding av AR5 godgjøres med 6 fasttimer. Ekstraarbeid: Godtgjøring for ekstraarbeid som følge av ekstra feil/mangler i leveranser fra kommunene eller kartverket kan etter avtale registeres som ekstraarbeid som blir belasta den som har gjort feilen. Ekstraarbeid kan også avtales hvis det er avtalt at kartverket gjør oppgaver kommunen skulle gjort. Ekstraarbeid er også aktuelt ved oppgradering etc. Slikt skal avtales og kostnadsdeles mellom alle parter. Kurskostnader: Kostnader til felles møter og kurs i forbindelse med FDV avtalene. Planradene: Planradene skal gjenspeile status på den enkelte kommunes status på digitalisering og planregister. Det er definert 3 nivåer for reg.plan og kommuneplan. Beløpet er beregnet ut fra en forutseting om 6 mill inntekt for kommunene gjennom FDV på landsbasis hvis alle kommuner hadde vært 100% digitale. Fordelingen mellom kommunene er gjort etter nasjonal formel basert på befolkning, antall eiendommer og antall bygg. Kommuneøkonomi: Dette er et litt teknisk punkt i forhold til kartverkets regnskapssystem. Tallet viser evt tilgodebeløp 20.04.2016 Side 4/ 7
Vedlegg 4. Kostnadsdeling Røros LVEGST40 RØROS PLAN (Kalkyle/avtale) B KOSTNADSDELING L KOSTNAD PR. PART Rad i Prosjekt økonomi Kostnadsdel Kode Kostnads -gruppe SVST E2 K1640 SKTRH TN FMLAST JBV E12 50 Administrasjon 7,8 1,0 34,0 26,2 11,7 5,8 2,9 10,6 100,0 21 000 1 638 210 7 140 5 502 2 457 1 218 609 2 226 60 KS avgift 100,0 100,0 1 540 1 540 70 Oppdateringsansvar 7,8 1,0 34,0 26,2 11,7 5,8 2,9 10,6 100,0 107 460 8 382 1 075 36 536 28 155 12 573 6 233 3 116 11 391 90 Reduksjon mgl oppdatering 7,8 1,0 34,0 26,2 11,7 5,8 2,9 10,6 100,0 100 Sentral lagring av FKB 12,3 2,0 41,5 18,5 9,2 2,9 16,5 102,9 150 Databaseredigering FKB 7,8 1,0 34,0 26,2 11,7 5,8 2,9 10,6 100,0 29 940 2 335 299 10 180 7 844 3 503 1 737 868 3 174 160 FKB-AR5 redigering 7,8 1,0 34,0 26,2 11,7 5,8 2,9 10,6 100,0 3 600 281 36 1 224 943 421 209 104 382 170 Ekstraarbeid 100,0 100,0 0 0 180 Kurs- og møtekostnader 7,8 1,0 34,0 26,2 11,7 5,8 2,9 10,6 100,0 7 000 546 70 2 380 1 834 819 406 203 742 190 Omløpsfoto GSD25 5,8 1,0 31,1 27,2 7,8 17,5 2,8 6,8 100,0 200 Kvalitetsheving 7,8 1,0 34,0 26,2 11,7 5,8 2,9 10,6 100,0 5 400 421 54 1 836 1 415 632 313 157 572 210 Kvalitetsheving 7,8 1,0 34,0 26,2 11,7 5,8 2,9 10,6 100,0 5 400 421 54 1 836 1 415 632 313 157 572 220 Reguleringsplaner 10,0 0,5 70,0 10,0 5,0 4,5 100,0 20 432 2 043 102 14 302 2 043 1 022 919 230 Kommuneplaner 10,0 0,5 70,0 10,0 5,0 4,5 100,0 2 270 227 11 1 589 227 114 102 390 KommuneØkonomi 100,0 100,0 0 0 400 Sum 204 043 16 295 1 912 78 564 49 378 22 172 10 428 5 214 20 080 Sum SVST E2 K1640 SKTRH TN FMLAST JBV E12 INNBETALINGSOVERSIKT BETALINGSPLAN (Kalkyle/avtale) Kostnad 204 043 16 295 1 912 78 564 49 378 22 172 10 428 5 214 20 080 Egeninnsats 197 043 134 362 57 880 3 600 1 200 År Kode Type finansiering Å betale 35172 16 295 1 912-55 798 19 670 22 172 6 828 5 214 18 880 2 016 KSALG Kommunalt FKB-salg i 2015 7,8 1,0 34,0 26,2 11,7 5,8 2,9 10,6 100 2 016 NSALG FKB-salg og ND inntekt i 2015 7,8 1,0 34,0 26,2 11,7 5,8 2,9 10,6 100 75 075 5 856 751 25 525 19 670 8 784 4 354 2 177 7 958 2 016 PLAN ND-inntekt i 2015 100,0 100 5 466 5 466 2 016 O Overført fra fjorårets regnskap Agresso ved årsskiftet -2 725-2 726 812 104-6 870 1 218 604 302 1 103 2 016 LACF Til (-) /Fra(+) partskonto -79 920-79 920 2 016 F Faktura 37 278 9 627 1 057 12 170 1 870 2 735 9 819 Rest 0 0 0 0 0 0 0 0 Oppsett for oppgjør med kommunen FDV-Oppgjør kommunen (Sum rad 61-68) 0 FDV-Oppgjør kommunen (Tastes manualt fra rad 80) Overføres som "firmakostnad" til Prosjektøkonomi-ark (Når overskudd9 Kommunens ND avgift (Fra ND_Kalkulator) 1 963 Samla oppgjør for kommunen dette FDV året (negativt = overskudd). 1 963 Skyldig. Behov for finansiering fra kommunen. 1 963 Finsieres med midler fra partskonto (I tillegg til evt FDV overskudd i år. /-rad85). Tast inn beløpet. Faktureres kommunen som oppgjør (i tillegg til evt faktura i rad 70). 1 963 Kommunens egentlige egeninnsats i FDV avtalen: 134 362 Tabellen her viser: 1. Kostnadsdeling mellom partene for hvert kostnadselement. 2. Samlet (budsjettert) kostnad for hver part 3. Egeninnsats for hver part 4. Salgsinformasjon (Salg i kommunen, FKB salg+nd sentralt, Plandatasalg til ND-parter sentralt 5. Egen rad som viser oppgjør for forrige år (avviket mellom faktisk kostnad og det som ble fakturert) 6. De neste radene viser forslag til betalingsplan der vi foreslår at man benytter evt restmidler fra partskonto først. (Store parter får ofte samlefaktura) Vedlegg 5: Norge Digitalt bilag for kommunen Bilag Norge Digitalt avtalen for 20.04.20161640 Røros År: 2016 Beløp Side 5/ 7 Årskostnad (obligatorisk ). 1 963
Bilag Norge Digitalt avtalen for 1640 Røros År: 2016 Beløp Årskostnad (obligatorisk ). 1 963 Valgfri posisjoneringstjeneste: C-POS. Valgfri posisjoneringstjeneste: D-POS. Sum / Norge Digitalt partskostnad for kommunen. 1 963. Kommunale temadata - bidrag til detaljering av nasjonalt DOK-datasett eller andre temadata Hovedansvar for Datasett Oppgaver/tiltak datasettet Ansvarlig for gjennomføring Frister Kommunale temadata - kommunale DOK tilleggsdata - eller andre temadata Hovedansvar for Datasett Oppgaver/tiltak datasettet Ansvarlig for gjennomføring Frister 20.04.2016 Side 6/ 7
Vedlegg 6. Kommunes bekrefta DOK datasett Dette vedlegg tas ut som en rapport fra Genorge.no og vedlegges FDV vedlegget. For 2016 vil produksjon av dette vedlegget være aktuelt først når kommunene har hatt en gjennomgang og bekrefta sitt DOK i GeoNorge 20.04.2016 Side 7/ 7