Fredrikstad Reviderte vedlegg til FDV-avtale

Transkript

1 Reviderte vedlegg til FDV-avtale Fredrikstad 2017 LVEGØS06 VEDLIKEHOLD FREDRIKSTAD Vedlegg 1: Parter og kontaktinformasjon Vedlegg 2: Oversikt over vedlikeholds - og driftsoppgaver Vedlegg 3: Kostnadsoversikt Vedlegg 4: Kostnadsdeling Vedlegg 5: Norge Digitalt bilag for kommunen Vedlegg 6: Bekreftelse av det offentlige kartgrunnlaget (DOK) Side 1/ 7

2 Vedlegg 1. Parter og kontaktinformasjon Partsnavn Gruppe Kode Kontaktperson avtale Statens vegvesen Region øst V SVØS Jens Kjell Aabø Hafslund Nett AS E EHNØS Per Molund Fredrikstad Kommune K K0106 Thor Aage Solberg Statens kartverk Oslo S SKØS Lukas Sleboda Telenor Norge A/S (for Østfold) T TØS Geir Bjørnsen Bane NOR SF B BNØS Jon Haugland Fredrikstad Energi AS (Østfold) E EFEØS Åshild Utvik Partsnavn Gruppe Kode Kontaktperson vedlikehold Statens vegvesen Region øst V SVØS Ann Helen Karlsen Hafslund Nett AS E EHNØS Per Molund Fredrikstad Kommune K K0106 Elisabeth Bergstrøm Statens kartverk Oslo S SKØS Jon Otter Skaaret Telenor Norge A/S (for Østfold) T TØS Geir Bjørnsen Bane NOR SF B BNØS Jon Haugland Fredrikstad Energi AS (Østfold) E EFEØS Åshild Utvik Partsnavn Gruppe Kode Kontaktperson plan Statens kartverk Oslo S SKØS Iren Andersen Fredrikstad Kommune K K0106 Elisabeth Bergstrøm Bane NOR SF B BNØS Jon Haugland Statens vegvesen Region øst V SVØS Jostein Henriksen Partsnavn Gruppe Kode Kontaktperson landbruk Fredrikstad Kommune K K0106 Arild Bakke Statens kartverk Oslo S SKØS Jon Otter Skaaret Oversikten viser aktuelle parter og kontaktpersoner i FDV avtalen. Kontaktlistene benyttes av kartkontoret i ulike sammenhenger, men også av de andre samarbeidspartene Side 2/ 7

3 Vedlegg 2: Oversikt over vedlikeholds - og driftsoppgaver Kommune 106 Navn Fredrikstad FDVRunde Datasett Forvaltningsmodell Datasett FKB FKB-Bygning Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett FKB FKB-Høydekurve Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett FKB FKB-Vann Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett FKB FKB-AR5 Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett FKB FKB-BygnAnlegg Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett FKB FKB-Tiltak Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett FKB FKB-LedningVa Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett FKB FKB-Ledning Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett FKB FKB-Arealbruk Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett FKB FKB-Naturinfo Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett FKB FKB-Veg Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett FKB FKB-Bane Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett FKB FKB-Lufthavn Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett FKB FKB-TraktorvegSti Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett FKB FKB-Vegnett Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett Plandata Reguleringsplan Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett Plandata Kommuneplanens areleveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett Plandata Kommunedelplan Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett Temadata Fotruter Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Litt forklaring: FDV runder: Angir planlagte FDV runder for kommunen. Datasett-tabellen: Kol 2: Oversikt over datasett som inngår i FDV avtalen. (kortnavn) Kol 3: Navn på datasettet. Kol 4: Forvaltningsmodell. Dette beskriver hvordan DATAFLYTEN skal fungere. Temadata: Det er normalt ikke knyttet økonomi til Temadatasett. Tiltak rettet mot innhold i eksisterende og potensielle DOK-datasett skal inngå i de fylkesvise geodataplanene. Dette vil være aktuelt for datasett der kommunale og regionale etater har et felles behov for å styrke eksisterende DOKdatasett, evt. etablere nye. Temadatasett som fordrer kommunale bidrag skal inngå i tabellen med avklart forvaltningsmodell. Dette er datasett som ikke vil bli komplette uten kommunale bidrag som for eksempel tur- og friluftsruter Side 3/ 7

4 Vedlegg 3. Kostnadsoversikt 106 Fredrikstad Se Plan for 2017 Kostnads Aktivitet Utfør. Kostnad Timer SUM SUM pr gruppe Beskrivelse etat Enhet Ant. Pris 620 kr Kost.gr Administrasjon Administrasjon og Distribusjon S-fast Godtgjøring 35, KS avgift Kommune Geovekst 2 % av K-kost Su % av K Oppdateringsansvar Oppdateringsansvar i kommunen (Minimumsbeløp 90% av 15 bygg = 8370) K 90% BID-pris Reduksjon AR5 oppdatering Manglende oppdatering i komm (just til ma red) K antall FDV-runde Antall nye bygg på dyrka mark: 90,00 FDV-runde Antall nye bygg på dyrka mark: 90,00 Reduksjon Bygg oppdatering Manglende oppdatering i komm (justert mot min) K % FDV-runde Antall bygg FKB/Matrikkel: / 0,00 FDV-runde Antall bygg FKB/Matrikkel: / 0,00 Sentral lagring av FKB Tilskudd til kommunene for overgang sentral lagring K Månedsbeløp Geovekst-Forum vedtak = 15000/år i inntil 3 år Databaseredigering FKB Kontroll, redigering og inlegging i NGIS (SK) S-fast 15 timer pr gang 2 30, Kontroll, redigering og inlegging i NGIS (SK) S-fast 10% BID-pris FKB-AR5 redigering AR5 - kontr., red. og innlegging i NGIS (S&L) FMØSL Fast godtgjøring 6, Ekstraarbeid Avtalt ekstraarbeid (se kostnadsdeling) S Timer 1 Kurskostnader Eksterne kostnader (konsulent, mat mm) Firma Beløp Reguleringsplaner Reguleringsplaner - med leveransenivå : K R Kommuneplaner Kommuneplaner med leveransenivå: K K Innkjøp plandata Sum Innsalg - Fordeles med % i Partsøkonomi K 1 KommuneØkonomi (Dette er en teknisk føring intern i SK) 0 0 Se merknad Oversk til komm (se Partsøkonomi) K Beløp Se merknad - til Firmakost i SK Firma Beløp Prosjektets totalkostnader SUM Administrasjon: Administrasjon og distribusjon. Kostnadene fast beløp tilsvarende 35 timer pr kommune. KS-avgift: Kommunen betaler 2% av sin andel til Geovekst-kommune som ivaretar kommunenes rolle sentralt. Oppdateringsansvar: Kommunen har oppdateringsansvaret for alle datasett i FKB og får godtgjort for dette pr nye bygg og tilbygg registrert i matrikkelen (1.okt-30 sept. foregående år). Godtgjøringen er 90% av timepris pr bygg - min 15 bygg. Godtgjørelsen gjelder oppdatering av alle FKB datasett. Reduksjon AR5 oppdatering: Godtgjørelsen for oppdateringsansvar reduseres hvis kommunen ikke ajourholder dyrka mark (fulldyrka jord, overflatedyrka jord eller innmarksbeite) samtidig med matrikkelregistrering av bygg. For hvert bygg som gir tilslag reduseres godtgjørelsen med 90% av BID pris. Se kostnadsdelingsnorm. Reduksjon Bygg oppdatering: Godtgjørelsen for oppdateringsansvar reduseres om kommunen ikke legger bygg i kartbasen samtidig med matrikkelregistrering av bygg. % mangler blir reduksjonsfaktor (10-90%). Ved flere FDV runder pr år regnes gjennomsnitt %. Se kostnadsdelingsnorm. Sentral lagring FKB: Kommunen får 15000/år (1250/mnd.) i inntil 3 år som bidrag til kostnader ved overgang. Databaseredigering: Arbeid i kartverket med data godtgjøres med 10% av BID-pris og 15 timer pr FDV runde. FKB-AR5 redigering: Arbeid NIBIO har med bearbeiding av AR5 godgjøres med 6 fasttimer. Ekstraarbeid: Godtgjøring for ekstraarbeid som følge av ekstra feil/mangler i leveranser fra kommunene eller kartverket kan etter avtale registering som ekstraarbeid som blir belasta den som har gjort feilen. Ekstraarbeid kan også avtales hvis det er avtalt at kartverket gjør oppgaver kommunen skulle gjort. Ekstraarbeid er også aktuelt ved oppgradering etc. Slikt skal avtales og kostnadsdeles mellom alle parter. Kurskostnader: Kostnader til felles møter og kurs i forbindelse med FDV avtalene. Planradene: Planradene skal gjenspeile status på den enkelte kommunes status på digitalisering og planregister. Det er definert 3 nivåer for Reg. Plan og kommuneplan. Beløpet er beregnet ut fra en forutsetting om 6 Mill inntekt for kommunene gjennom FDV på landsbasis hvis alle kommuner hadde vært 100% digitale. Fordelingen mellom kommunene er gjort etter nasjonal formel basert på befolkning, antall eiendommer og antall bygg. Kommuneøkonomi: Dette er et litt teknisk punkt i forhold til kartverkets regnskapssystem. Tallet viser evt. tilgodebeløp for kommunen (som for kartverket fortoner seg som en utgift) Side 4/ 7

5 Vedlegg 4. Kostnadsdeling Fredrikstad PLAN (Kalkyle/avtale) B KOSTNADSDELING L KOSTNAD PR. PART Rad i Prosjekt økonomi Kostnadsdel Kode Kostnads -gruppe SVØS EHNØS K0106 SKØS TØS FMØSL BNØS EFEØS 50 Administrasjon 10,0 7,0 40,0 16,0 10,0 5,0 4,0 8,0 100, KS avgift 100,0 100, Oppdateringsansvar 10,0 7,0 40,0 16,0 10,0 5,0 4,0 8,0 100, Reduksjon AR5 oppdatering 10,0 7,0 40,0 16,0 10,0 5,0 4,0 8,0 100,0 90 Reduksjon Bygg oppdatering 10,0 7,0 40,0 16,0 10,0 5,0 4,0 8,0 100,0 100 Sentral lagring av FKB 12,3 18,5 41,5 18,5 9,2 4,0 8,0 112,0 150 Databaseredigering FKB 10,0 7,0 40,0 16,0 10,0 5,0 4,0 8,0 100, FKB-AR5 redigering 10,0 7,0 40,0 16,0 10,0 5,0 4,0 8,0 100, Ekstraarbeid 100,0 100,0 180 Kurskostnader 10,0 7,0 40,0 16,0 10,0 5,0 4,0 8,0 100, Reguleringsplaner 10,0 2,6 70,0 10,0 5,0 4,0 2,4 104, Kommuneplaner 10,0 2,6 70,0 10,0 5,0 4,0 2,4 104, Innkjøp plandata 0,0 400 Sum Sum SVØS EHNØS K0106 SKØS TØS FMØSL BNØS EFEØS INNBETALINGSOVERSIKT BETALINGSPLAN (Kalkyle/avtale) Kostnad Egeninnsats År Kode Type finansie Bokf=X Å betale KSALG Kommunalt FKB-salg i ,0 7,0 40,0 16,0 10,0 5,0 4,0 8, NSALG FKB-salg og ND inntekt i ,0 7,0 40,0 16,0 10,0 5,0 4,0 8, PLAN ND-inntekt i , O Overført fra fjorårets regnskap Agresso ved årsskiftet LACF Partskonto F Faktura Rest Oppsett for oppgjør med kommunen FDV-Oppgjør kommunen (Sum rad 61-68) FDV-Oppgjør kommunen Overskudd FDV Overføres som "firmakostnad" til Prosjektøkonomi-ark (Når overskudd) Kommunens ND avgift (Fra ND_Kalkulator) Samla oppgjør for kommunen dette FDV året (negativt = overskudd) Til gode Behov for finansiering fra kommunen. Finansieres med midler fra partskonto (I tillegg til evt FDV overskudd i år. /-rad85). Faktureres kommunen som oppgjør (i tillegg til evt faktura i rad 70). Kommunens egentlige egeninnsats i FDV avtalen: Tabellen her viser: 1. Kostnadsdeling mellom partene for hvert kostnadselement. 2. Samlet (budsjetterte) kostnad for hver part. 3. Egeninnsats for hver part. 4. Salgsinformasjon. (Salg i kommunen, FKB salg ND sentralt, Plandatasalg til ND-parter sentralt) 5. Egen rad som viser oppgjør for forrige år. (avviket mellom faktisk kostnad og det som ble fakturert) 6. De neste radene viser forslag til betalingsplan der vi foreslår at man benytter evt restmidler fra partskonto før. (Store parter får ofte samlefaktura) Side 5/ 7

6 Vedlegg 5: Norge Digitalt bilag for kommunen Bilag Norge Digitalt avtalen for 106 Fredrikstad År: 2017 Beløp Årskostnad (obligatorisk ) Valgfri posisjoneringstjeneste: C-POS. Valgfri posisjoneringstjeneste: D-POS. Sum / Norge Digitalt partskostnad for kommunen Side 6/ 7

7 Vedlegg 6. Bekreftelse av det offentlige kartgrunnlaget (DOK) Fredrikstad kommune har ikke bekreftet sitt DOK i Geonorge per 1. februar Alle kommuner skal bekrefte sitt DOK i Geonorge hvert år. Dette er datasett som kommunen har tatt stilling til at skal benyttes innenfor plan- og byggesaksarbeid. I Geonorge er det et eget område «DOK for kommunene», der kommunenes bekreftede DOK skal registreres: DOK-listen gjennomgås årlig i forbindelse med inngåelse av revidert FDV-avtale, slik at en kommunens arbeid med en oppdatert DOK-liste i Geonorge faller inn under oppfølgingen av FDV-arbeidet. DOK-listen kan revideres ved behov. Veiledning: Det er utarbeidet en veileder for bekreftelse av det offentlige kartgrunnlaget (DOK) i kommunene: Veilederen er skrevet for kommuner som skal velge hvilke geografiske datasett som skal inngå i kommunens DOK og som en del av de formelle rutiner skal foreta en bekreftelse av sitt DOK. Veilederen gir svar på hvorfor og hvordan DOK skal bekreftes av kommunen Side 7/ 7