Nytt opplegg for FDV-godtgjørelse fra 2015

Transkript

1 Nytt opplegg for FDV-godtgjørelse fra 2015

2 Forvaltningsopplegget KARTVERKET VADSØ Grandfjæra22B Molde Oppdaterings ansvar NGIS Distribusjon WMS Ajourholdsansvar Kontroll og bearbeiding 1880 Partene. Kommunen Kartverket og Skog&Landskap

3 FDV økonomi 2015 Bakgrunn for endringene Mer fokus på faktisk gjennomført vedlikehold Ekstra arbeid synliggjøres. Lik praktisering av oppdateringsansvar mellom fylker / kommuner. Mindre subjektive vurderinger vedr økonomi Forenklinger i FDV økonomien Tilpasning til dagens virkelighet (Eks fjerne matrikkel-begrepet fra FDV) Ingen ønske om endring av økonomiske rammer

4 FDV økonomi 2015 Endringene som er vedtatt i Geovekst-Forum sist høst 1. Administrasjon og distribusjon slås sammen til en kostnadsgruppe. 2. Oppdateringsansvar forenkles alltid kommunen 3. Reduksjonsopplegg ved manglende ajourhold 4. Databaseredigering hos kartverket/nibio fastpris avhengig av FDV-runder og antall BID i kommunen 5. Ekstraarbeid innføres når avvik fra normalen Plandata: Fylkesmann og fylkeskommune betaler gjennom ND-avgiften

5 1. Administrasjon / distribusjon Kostnader til administrasjon av FDV, samt å ha et opplegg for distribusjon av data både til parter og andre brukere har i de siste år bestått av henholdsvis 25 og 10 fasttimer. Disse blir i 2015 samlet til en felles kostnadsgruppe, med en årlig fast kostnad på 35 fasttimer. Begrunnelsen er forenklinger i økonomioppsettet. Endringen medfører ingen økonomisk endring for noen av partene.

6 2A Oppdateringsansvar tidligere (2014) Godtgjøring for oppdateringsansvar beregnet pr BID (nye bygg og tilbygg pr år) etablert i Matrikkelen for perioden 1. okt-30 sept forrige år. Beløp pr BID fastsettes hvert år (= enhetspris\timepris) For 2014 fordeles beløpet slik mellom datasetta: Gammel modell FKB-Bygg og Tiltak 40 % FKB-Veg (Vegsituasjon) 5 % FKB-Vegnett 10 % Matrikkel 20 % FKB-AR5 15 % FKB-Rest 10 %

7 2B. Oppdateringsansvar 2015 Oppdateringsansvaret innebærer løpende oppdatering av data i databasen og å ha et egna verktøy for innlegging og utveksling av data med den som skal distribuere data til partene. Beregning av godtgjøring for oppdateringsansvar beregnes pr BID (nye bygg og tilbygg pr år) etablert i Matrikkelen for perioden 1. okt-30 sept forrige år. Prisen er 90% av timepris (590) = kr 531 i 2015 For dette har kommunen oppdateringsansvar for alle baser (AR5 anslås til ca 15% av verdien)

8 3. Reduksjon på godgjøring for manglende ajourholdsarbeid (a) Det legges til grunn at i et fullgodt ajourhold skal FKB-Tiltak og/eller FKB-Bygg holdes àjour samtidig med at bygget føres i Matrikkelen. Derfor sammenlignes førte bygg i Matrikkelen med registrerte bygningsomriss i FKB-Bygg/Tiltak pr FDV runde (over samme tidsperiode). Avviket her benyttes til prosentvis automatisk reduksjon av oppdaterings-godtgjøringen til kommunene. - Mindre enn 10% avvik gir ingen reduksjon - Reduksjon kan bli maks 90 % Ved flere FDV runder beregnes gjennomsnitt. Reduksjonsfaktoren virker på alle datasett.

9 4. Databaseredigering Data samlet inn i FDV-runden, kontrolleres og opprettes slik at alle data blir mest mulig homogene og sammenhengende for hele landet. Data blir lagt inn i nasjonale arkiver (QMS). Fra 2015 er det bestemt at Kartverket sitt arbeid verdsettes etter en fast formel (og ikke etter medgått tid) 15 timer for FDV-runde pr kommune. 10% av enhetspris/bid pr år ( = kr 59 i 2015) (Mer arbeid med kommuner med mye endringer) For arbeidet med AR5 godtgjøres Landbruk med 6 timer pr år pr kommune (som tidligere år). Ved geosynkronisering eller nasjonal forvaltning tar vi (pr nå) som forutsetning at det gjennomføres minst en FDV runde.

10 5. Ekstraarbeid Det defineres 2 typer ekstraarbeid : a. Data som oversendes fra kommunen til Kartverket eller omvendt kan ha i seg en del feil som må rettes opp. I den grad dette er ut over det man normalt kan forvente, beregnes det godgjøring for dette ekstraarbeid av mottaker. I så fall skal kostnadene for dette belastes avsender 100 %. Slikt ekstraarbeid må avtales før det iverksettes. I denne kategori ekstraarbeid kan også inngå en forhåndsavtalt arbeidsdeling mellom kommunen og kartverket der for eksempel kartverket utfører oppgaver som tilligger kommunen. b. Noen ganger er det behov for ekstraarbeid på datasettet som alle parter har interesse av for eksempel omkoding. Slikt arbeid kan da godgjøres som ekstraarbeid og fordeles etter normal kostnadsdeling mellom partene. Arbeidet skal avklares på forhånd med partene, og helst legges inn i budsjettet for FDV gjeldende år.

11 Reduksjon eksempel Byggpunkt I Matrikkelen

12 2030 Sør-Varanger Se Plan for 2015 Justert plan for 2015 Kostnads Aktivitet Utfør. Kostnad Timer SUM SUM pr Kostnad Timer SUM Sum pr. gruppe Beskrivelse etat Enhet Ant. Pris 590 kr Kost.gr Ant. Pris 590 kr Kost.gr Administrasjon Administrasjon og Distribusjon S Godtgjøring x 35, , KS avgift Kommune Geovekst 2 % av K-kost Su % av K x 0, , Oppdateringsansvar Oppdateringsansvar i kommunen K 90% BID-pris x Reduksjon mgl oppdatering Manglende oppdatering i kommunen K % x FDV-runde Antall bygg FKB/Matrikkel: / 0,95 0 x Databaseredigering FKB Kontroll, redigering og inlegging i NGIS (SK) S 15 timer pr gang x 1 15, , Kontroll, redigering og inlegging i NGIS (SK) S 10% BID-pris x FKB-AR5 redigering AR5 - kontr., red. og innlegging i NGIS (S&L) FMLAFI Fast godtgjøring x 6, , Ekstraarbeid Avtalt ekstraarbeid for kommunen S Timer x Kurskostnader Eksterne kostnader (konsulent, mat mm) Firma Beløp x Ekstraarbeid Annet ekstrarbeid - fordelt på samtlige S Timer x Reguleringsplaner Reguleringsplaner - med leveransenivå : K R0 x 1 1 Kommuneplaner Kommuneplaner med leveransenivå: K K1 x Innkjøp plandata Sum Innsalg - Fordeles med % i Partsøkonomi K x 1 1 KommuneØkonomi (Dette er en teknisk føring intern i SK) x Se merknad Oversk til komm (se Partsøkonomi) K Beløp x Se merknad - til Firmakost i SK Firma Beløp x Prosjektets totalkostnader x SUM SUM av 249 matrikkelførte bygningsendringer er flatedannet i FKB/ Tiltaksbase i perioden = 95%

13 2012 Alta Se Plan for 2015 Justert plan for 2015 Kostnads Aktivitet Utfør. Kostnad Timer SUM SUM pr Kostnad Timer SUM Sum pr. gruppe Beskrivelse etat Enhet Ant. Pris 590 kr Kost.gr Ant. Pris 590 kr Kost.gr Administrasjon Administrasjon og Distribusjon S Godtgjøring x 35, , KS avgift Kommune Geovekst 2 % av K-kost Su % av K x 0, , Oppdateringsansvar Oppdateringsansvar i kommunen K 90% BID-pris x Reduksjon mgl oppdatering Manglende oppdatering i kommunen K % x FDV-runde Antall bygg FKB/Matrikkel: / 0,47 53 x Databaseredigering FKB Kontroll, redigering og inlegging i NGIS (SK) S 15 timer pr gang x 1 15, , Kontroll, redigering og inlegging i NGIS (SK) S 10% BID-pris x FKB-AR5 redigering AR5 - kontr., red. og innlegging i NGIS (S&L) FMLAFI Fast godtgjøring x 6, , Ekstraarbeid Avtalt ekstraarbeid for kommunen S Timer x Kurskostnader Eksterne kostnader (konsulent, mat mm) Firma Beløp x Ekstraarbeid Annet ekstrarbeid - fordelt på samtlige S Timer x Reguleringsplaner Reguleringsplaner - med leveransenivå : K R0 x 1 1 Kommuneplaner Kommuneplaner med leveransenivå: K K1 x Innkjøp plandata Sum Innsalg - Fordeles med % i Partsøkonomi K x 1 1 KommuneØkonomi (Dette er en teknisk føring intern i SK) x Se merknad Oversk til komm (se Partsøkonomi) K Beløp x Se merknad - til Firmakost i SK Firma Beløp x Prosjektets totalkostnader x SUM SUM av 286 matrikkelførte bygningsendringer er flatedannet i FKB/ Tiltaksbase i perioden = 47 %

14 Alta PLAN (Kalkyle/avtale) JUSTERT PLAN B KOSTNADSDELING L KOSTNAD PR. PART S KOSTNAD PR. PART Rad i Prosjekt økonomi Test Kostnadsdel Kode Kostnads -gruppe SVFI EAK K2012 SKVA TN FMLAFI Sum SVFI 50 Administrasjon 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, KS avgift 100,0 100, Oppdateringsansvar 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, Reduksjon mgl oppdatering 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, Databaseredigering FKB 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, FKB-AR5 redigering 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, Ekstraarbeid 100,0 100,0 180 Kurskostnader 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, Ekstraarbeid 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100,0 220 Reguleringsplaner 10,0 5,0 70,0 10,0 5,0 100,0 230 Kommuneplaner 10,0 5,0 70,0 10,0 5,0 100, Innkjøp plandata 0,0 390 KommuneØkonomi 0, Sum EAK K2012 SKVA TN FMLAFI Sum SVFI EAK K2012 SKVA TN FMLAFI INNBETALINGSOVERSIKT BETALINGSPLAN (Kalkyle/avtale) JUSTERT BETALINGSPLAN Kostnad Egeninnsats År Kode Type finansiering Å betale KSALG Kommunalt FKB-salg i ,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6, NSALG FKB-salg og ND inntekt i ,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6, PLAN ND-inntekt i , O Overført fra fjorårets regnskap Agresso ved årsskiftet LACF Til (-) /Fra(+) partskonto F Faktura Rest Oppsett for oppgjør med kommunen FDV-Oppgjør kommunen (Sum rad 61-68) Skyldig - fyll beløpet inn i rad 69 FDV-Oppgjør kommunen (Tastes manualt fra rad 80) Overskudd FDV Overskudd FDV Overføres som "firmakostnad" til Prosjektøkonomi-ark (Når overskudd Kommunens ND avgift (Fra ND_Kalkulator) Samla oppgjør for kommunen dette FDV året (negativt = overskudd) Til gode Til gode Behov for finansiering fra kommunen. Finsieres med midler fra partskonto (I tillegg til evt FDV overskudd i år. /-rad85). Tast inn beløpet. Faktureres kommunen som oppgjør (i tillegg til evt faktura i rad 70). Kommunens egentlige egeninnsats i FDV avtalen: av 286 matrikkelførte bygningsendringer er flatedannet i FKB/ Tiltaksbase i perioden = 47 %

15 Hvis det fremdeles er noe uklart så spør igjen.