Vedlikeholdsårsmøte 2015

Transkript

1 Agenda : Velkommen og FDV-økonomi. v/ Kari Buset : Bygg i matrikkel, (adressering) v/wenche Mork 11: : pause 11: : PblTiltak/bygg dataflyt v/trude Lien 12: : Innslag frå Ulstein kommune om bygg og tiltak +diskusjon/spørsmål 45 minuttar: lunsj 13:30-14:00: Trude held fram om bygg/tiltak 14:00-14:30: Geovekst v/geir Ingebretsen 15minuttar: Pause 14:45-15:00: TraktorvegSti, Ruter mm. v/sverre Steinnes :15: Det offentlige kartgrunnlaget. v/sverre Steinnes 15:15-15:30: Plan. v/sven Michaelis

2 Vedlikeholdsårsmøte 2015 Herøy : Stordal : Aure : Rauma : Dypdykk i Matrikkel og bygningsdata

3 Vi vil - mate med nødvendig informasjon

4 Geodataplan 2015 status. Detaljert kartlegging av sentrumsnære områder i Eide Resten av kommunen er oppdatert fra oversiktskartlegging for ortofoto.

5 Årshjul for Geodataplanarbeidet. Viktig å få konkrete planer inn til kartverket så snart som mulig. Nye prosjekter. Ønske om Kurs og samlinger fagdager.

6 Arbeid til nå i år. Kontroll og ajourføring av kart og plandata. Historiske ortofoto legges ut etter hvert for resten av fylket. Brukerstøtte matrikkel. Det er gjennomført to kurs om Vegnett i løpet av første tertial. Utlysing av nye oppdrag på Ted og Doffin. NN2000 Formel for Sunnmøre Sør og Nord blir ferdig i april. Deretter blir det analyse av dataene. Pilotprosjekt Nasjonal høydemodell

7 Pilotområder Nasjonal Høydemodell?

8 Prioriterte områder i Møre og Romsdal ved anbudsinnbydelse. Pri. 1 Nesset og Rauma, Pri. 1,5 Stordal Pri 3 Rauma, Norddal og Sykkylven

9 Omløpsfotografering 2014

10 FDV økonomi for 2015 Grandfjæra22B Molde Oppdaterings ansvar NGIS Distribusjon WMS Ajourholdsansvar Kontroll og bearbeiding 1880 Partene. Kommunen Kartverket og Skog&Landskap

11 FDV økonomi 2015 Bakgrunn for endringene Mer fokus på faktisk gjennomført vedlikehold Ekstra arbeid synliggjøres. Lik praktisering av oppdateringsansvar mellom fylker / kommuner. Mindre subjektive vurderinger vedr økonomi Forenklinger i FDV økonomien Tilpasning til dagens virkelighet (Eks fjerne matrikkel-begrepet fra FDV) Ingen ønske om endring av økonomiske rammer

12 FDV økonomi 2015 Endringene som er vedtatt i Geovekst-Forum i høst 1. Administrasjon og distribusjon slås sammen til en kostnadsgruppe. 2. Oppdateringsansvar forenkles alltid kommunen 3. Reduksjonsopplegg ved manglende ajourhold 4. Databaseredigering hos kartverket/skog og Landskap fastpris avhengig av FDV-runder og antall BID i kommunen 5. Ekstraarbeid innføres når avvik fra normalen Plandata: Fylkesmann og fylkeskommune betaler gjennom ND-avgiften

13 1. Administrasjon / distribusjon Kostnader til administrasjon av FDV, samt å ha et opplegg for distribusjon av data både til parter og andre brukere har i de siste år bestått av henholdsvis 25 og 10 fasttimer. Disse blir i 2015 samlet til en felles kostnadsgruppe, med en årlig fast kostnad på 35 fasttimer. Begrunnelsen er forenklinger i økonomioppsettet. Endringen medfører ingen økonomisk endring for noen av partene.

14 3. Oppdateringsansvar tidligere (2014) Godtgjøring for oppdateringsansvar beregnet pr BID (nye bygg og tilbygg pr år) etablert i Matrikkelen for perioden 1. okt-30 sept forrige år. Beløp pr BID fastsettes hvert år (= enhetspris\timepris) For 2014 fordeles beløpet slik mellom datasetta: Gammel modell FKB-Bygg og Tiltak 40 % FKB-Veg (Vegsituasjon) 5 % FKB-Vegnett 10 % Matrikkel 20 % FKB-AR5 15 % FKB-Rest 10 %

15 2. Oppdateringsansvar 2015 Oppdateringsansvaret innebærer løpende oppdatering av data i databasen og å ha et egna verktøy for innlegging og utveksling av data med den som skal distribuere data til partene. Beregning av godtgjøring for oppdateringsansvar beregnes pr BID (nye bygg og tilbygg pr år) etablert i Matrikkelen for perioden 1. okt-30 sept forrige år. Prisen er 90% av timepris (590) = kr 531 i 2015 For dette har kommunen oppdateringsansvar for alle baser (AR5 anslås til ca 15% av verdien)

16 3. Reduksjon på godgjøring for manglende ajourholdsarbeid (a) Det legges til grunn at i et fullgodt ajourhold skal FKB-Tiltak og/eller FKB-Bygg holdes àjour samtidig med at bygget føres i Matrikkelen. Derfor sammenlignes førte bygg i Matrikkelen med registrerte bygningsomriss i FKB-Bygg/Tiltak pr FDV runde (over samme tidsperiode). Avviket her benyttes til prosentvis automatisk reduksjon av oppdaterings-godtgjøringen til kommunene. - Mindre enn 10% avvik gir ingen reduksjon - Reduksjon kan bli maks 90 % Ved flere FDV runder beregnes gjennomsnitt. Reduksjonsfaktoren virker på alle datasett.

17 4. Databaseredigering Data samlet inn i FDV-runden, kontrolleres og opprettes slik at alle data blir mest mulig homogene og sammenhengende for hele landet. Data blir lagt inn i nasjonale arkiver (QMS). Fra 2015 er det bestemt at Kartverket sitt arbeid verdsettes etter en fast formel (og ikke etter medgått tid) 15 timer for FDV-runde pr kommune. 10% av enhetspris/bid pr år ( = kr 59 i 2015) (Mer arbeid med kommuner med mye endringer) For arbeidet med AR5 godtgjøres Landbruk med 6 timer pr år pr kommune (som tidligere år). Ved geosynkronisering eller nasjonal forvaltning tar vi (pr nå) som forutsetning at det gjennomføres minst en FDV runde.

18 5. Ekstraarbeid Det defineres 2 typer ekstraarbeid : a. Data som oversendes fra kommunen til Kartverket eller omvendt kan ha i seg en del feil som må rettes opp. I den grad dette er ut over det man normalt kan forvente, beregnes det godgjøring for dette ekstraarbeid av mottaker. I så fall skal kostnadene for dette belastes avsender 100 %. Slikt ekstraarbeid må avtales før det iverksettes. I denne kategori ekstraarbeid kan også inngå en forhåndsavtalt arbeidsdeling mellom kommunen og kartverket der for eksempel kartverket utfører oppgaver som tilligger kommunen. b. Noen ganger er det behov for ekstraarbeid på datasettet som alle parter har interesse av for eksempel omkoding. Slikt arbeid kan da godgjøres som ekstraarbeid og fordeles etter normal kostnadsdeling mellom partene. Arbeidet skal avklares på forhånd med partene, og helst legges inn i budsjettet for FDV gjeldende år.

19 Reduksjon eksempel Byggpunkt I Matrikkelen

20 Kost Se Plan for 2015 Justert plan for 2015 grupp Kostnads Aktivitet Utfør. Kostnad Timer SUM SUM pr Kostnad Timer SUM kode gruppe Beskrivelse etat Enhet Ant. Pris 590 kr Kost.gr Ant. Pris 590 kr Adm Administrasjon Administrasjon og Distribusjon S Godtgjøring x 35, , KS KS avgift Kommune Geovekst 2 % av K-kost Su % av K x 0, , OppDat Oppdateringsansvar Oppdateringsansvar i kommunen K 90% BID-pris x Reduksjon mgl oppdatering Manglende oppdatering i kommunen K % x FDV-runde Antall bygg FKB/Matrikkel: / 0,95 0 x Databaseredigering Oppgradering Kyst og veg / traktorveg sti S X 20, , Databaseredigering FKB Kontroll, redigering og inlegging i NGIS (SK) S 15 timer pr gang x 1 15, , Kontroll, redigering og inlegging i NGIS (SK) S 10% BID-pris x FKB-AR5 redigering AR5 - kontr., red. og innlegging i NGIS (S&L) FMLAMR Fast godtgjøring x 6, , Ekstraarbeid Ekstraarbeid,diverse redigering. S Timer x 8, , Kurskostnader Eksterne kostnader (konsulent, mat mm) Firma Beløp x Rplan Reguleringsplaner Reguleringsplaner - med leveransenivå : K R1 x Kplan Kommuneplaner Kommuneplaner med leveransenivå: K K1 x PlanInnkjInnkjøp plandata Sum Innsalg - Fordeles med % i Partsøkonomi K x 1 1 KommuneØkonomi (Dette er en teknisk føring intern i SK) x 0 0 Se merknad Oversk til komm (se Partsøkonomi) K Beløp x Se merknad - til Firmakost i SK Firma Beløp x Prosjektets totalkostnader x SUM SUM av 200 matrikkelførte bygningsendringer er flatedannet i FKB/ Tiltaksbase i perioden = 95%

21 Herøy PLAN (Kalkyle/avtale) B KOSTNADSDELING L KOSTNAD PR. PART Rad i Prosjekt økonomi Test Kostnadsdel Kode Kostnads -gruppe SVMR1 E1 K1515 SKMR1 T4 FMLAMR 50 Administrasjon 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, KS avgift 100,0 100, Oppdateringsansvar 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, Reduksjon mgl oppdatering 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100,0 140 Databaseredigering 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, Databaseredigering FKB 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, FKB-AR5 redigering 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, Ekstraarbeid 100,0 100, Kurskostnader 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, Reguleringsplaner 10,0 5,0 70,0 10,0 5,0 100, Kommuneplaner 10,0 5,0 70,0 10,0 5,0 100, Innkjøp plandata 70,0 70,0 390 KommuneØkonomi 0, Sum Sum SVMR1 E1 K1515 SKMR1 T4 FMLAMR INNBETALINGSOVERSIKT BETALINGSPLAN (Kalkyle/avtale) Kostnad Egeninnsats År Kode Type finansiering Å betale KSALG Kommunalt FKB-salg i ,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6, NSALG FKB-salg og ND inntekt i ,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6, PLAN ND-inntekt i , O Overført fra fjorårets regnskap Agresso ved årsskiftet LACF Til (-) /Fra(+) partskonto F Faktura Rest Oppsett for oppgjør med kommunen FDV-Oppgjør kommunen (Sum rad 61-68) 0 FDV-Oppgjør kommunen (Tastes manualt fra rad 80) Overskudd FDV Overføres som "firmakostnad" til Prosjektøkonomi-ark (Når overskudd Kommunens ND avgift (Fra ND_Kalkulator) 952 Samla oppgjør for kommunen dette FDV året (negativt = overskudd) Til gode Behov for finansiering fra kommunen. Finsieres med midler fra partskonto (I tillegg til evt FDV overskudd i år. /-rad85). Tast inn beløpet. Faktureres kommunen som oppgjør (i tillegg til evt faktura i rad 70). Kommunens egentlige egeninnsats i FDV avtalen: av 200 matrikkelførte bygningsendringer er flatedannet i FKB/ Tiltaksbase i perioden = 95%

22 Kost Se Plan for 2015 Justert plan for 2015 AVVIK grupp Kostnads Aktivitet Utfør. Kostnad Timer SUM SUM pr Kostnad Timer SUM Sum pr. PLAN - kode gruppe Beskrivelse etat Enhet Ant. Pris 590 kr Kost.gr Ant. Pris 590 kr Kost.gr J.PLAN Adm Administrasjon Administrasjon og Distribusjon S Godtgjøring x 35, , KS KS avgift Kommune Geovekst 2 % av K-kost Su % av K x 0, , OppDat Oppdateringsansvar Oppdateringsansvar i kommunen K 90% BID-pris x Reduksjon mgl oppdatering Manglende oppdatering i kommunen K % x FDV-runde Antall bygg FKB/Matrikkel: / 0,23 78 x Databaseredigering Oppgradering Kyst og veg / traktorveg sti S X 20, , Databaseredigering FKB Kontroll, redigering og inlegging i NGIS (SK) S 15 timer pr gang x 1 15, , Kontroll, redigering og inlegging i NGIS (SK) S 10% BID-pris x FKB-AR5 redigering AR5 - kontr., red. og innlegging i NGIS (S&L) FMLAMR Fast godtgjøring x 6, , Ekstraarbeid Ekstraarbeid,diverse redigering. S Timer x 30, , Kurskostnader Eksterne kostnader (konsulent, mat mm) Firma Beløp x Rplan Reguleringsplaner Reguleringsplaner - med leveransenivå : K R1 x Kplan Kommuneplaner Kommuneplaner med leveransenivå: K K1 x PlanInnkjInnkjøp plandata Sum Innsalg - Fordeles med % i Partsøkonomi K x 1 1 KommuneØkonomi (Dette er en teknisk føring intern i SK) x Se merknad Oversk til komm (se Partsøkonomi) K Beløp x Se merknad - til Firmakost i SK Firma Beløp x Prosjektets totalkostnader x SUM SUM av 80 matrikkelførte bygningsendringer er flatedannet i FKB/ Tiltaksbase i perioden = 23%

23 Vanylven PLAN (Kalkyle/avtale) JUSTERT PLAN B KOSTNADSDELING L KOSTNAD PR. PART S KOSTNAD PR. PART Rad i Prosjekt økonomi Test Kostnadsdel Kode Kostnads -gruppe SVMR1 E1 K1511 SKMR1 T4 FMLAMR Sum SVMR1 50 Administrasjon 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, KS avgift 100,0 100, Oppdateringsansvar 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, Reduksjon mgl oppdatering 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, Databaseredigering 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, Databaseredigering FKB 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, FKB-AR5 redigering 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, Ekstraarbeid 100,0 100, Kurskostnader 8,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6,0 100, Reguleringsplaner 10,0 5,0 70,0 10,0 5,0 100, Kommuneplaner 10,0 5,0 70,0 10,0 5,0 100, Innkjøp plandata 70,0 70,0 390 KommuneØkonomi 0, Sum E1 K1511 SKMR1 T4 FMLAMR Sum SVMR1 E1 K1511 SKMR1 T4 FMLAMR INNBETALINGSOVERSIKT BETALINGSPLAN (Kalkyle/avtale) JUSTERT BETALINGSPLAN Kostnad Egeninnsats År Kode Type finansiering Å betale KSALG Kommunalt FKB-salg i ,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6, NSALG FKB-salg og ND inntekt i ,0 12,0 35,0 27,0 12,0 6, PLAN ND-inntekt i , O Overført fra fjorårets regnskap Agresso ved årsskiftet LACF Til (-) /Fra(+) partskonto F Faktura Rest Oppsett for oppgjør med kommunen FDV-Oppgjør kommunen (Sum rad 61-68) Skyldig - fyll beløpet inn i rad 69 eller Skyldig - fyll beløpet inn i rad 69 FDV-Oppgjør kommunen (Tastes manualt fra rad 80) Skyldig for FDV Skyldig for FDV. Overføres som "firmakostnad" til Prosjektøkonomi-ark (Når overskudd9 Kommunens ND avgift (Fra ND_Kalkulator) Samla oppgjør for kommunen dette FDV året (negativt = overskudd) Skyldig Skyldig. Behov for finansiering fra kommunen Finsieres med midler fra partskonto (I tillegg til evt FDV overskudd i år. /-rad85). Tast inn beløpet. Faktureres kommunen som oppgjør (i tillegg til evt faktura i rad 70) Kommunens egentlige egeninnsats i FDV avtalen: av 80 matrikkelførte bygningsendringer er flatedannet i FKB/ Tiltaksbase i perioden = 23%

24 Vedlegg i FDV avtalen for 2015 Partsnavn Gruppe Kode Kontaktperson avtale Statens vegvesen Region midt V SVMR1 Turid Solheim Mørenett AS E E1 Alice Eikås Herøy kommune K K1515 Jarl Martin Møller Statens kartverk Molde S SKMR1 Trude Lien Telenor Norge AS T T4 Tove Røkke Molnes Fylkesmannen i Møre og Romsdal, landbruksavdelinga L FMLAMR Odd Løset Partsnavn Gruppe Kode Kontaktperson vedlikehold Statens vegvesen Region midt V SVMR1 Turid Solheim Mørenett AS E E1 Solrun Gjelsvik Herøy kommune K K1515 Jarl Martin Møller Statens kartverk Molde S SKMR1 Trude Lien Telenor Norge AS T T4 Tove Røkke Molnes Fylkesmannen i Møre og Romsdal, landbruksavdelinga L FMLAMR Odd Løset Partsnavn Gruppe Kode Kontaktperson plan Statens vegvesen Region midt V SVMR1 Turid Solheim Mørenett AS E E1 Solrun Gjelsvik Herøy kommune K K1515 Jarl Martin Møller Statens kartverk Molde S SKMR1 Sven Michaelis Telenor Norge AS T T4 Tove Røkke Molnes Fylkesmannen i Møre og Romsdal, landbruksavdelinga L FMLAMR Odd Løset Partsnavn Gruppe Kode Kontaktperson landbruk Statens vegvesen Region midt V SVMR1 Turid Solheim Mørenett AS E E1 Herøy kommune K K1515 Statens kartverk Molde S SKMR1 Trude Lien Telenor Norge AS T T4 Tove Røkke Molnes Fylkesmannen i Møre og Romsdal, landbruksavdelinga L FMLAMR Odd Løset

25 Vedlegg i FDV avtalen for 2015 Norge digitalt-bilag for kommunen Eksempel: Hareid Bilag Norge Digitalt avtalen for kommuner År: 2015 Beløp Årskostnad (obligatorisk ). 681 Valgfri posisjoneringstjeneste: C-POS Valgfri posisjoneringstjeneste: D-POS.. Sum / ND partskostnad

26 Hvis det fremdeles er noe uklart så spør igjen.

27 Og følg oppmerksomt med på det som kommer.